Programmaverslag 2011

(1)

Programmaverslag 2011

(2)

INHOUDSOPGAVE

Inleiding

3

Programmaverantwoording

1. Bestuur en Dienstverlening 11

2. Openbare orde en Veiligheid 16

3. Verkeer en Vervoer 21

4. Economie en Recreatie 25

5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 29

6. Jeugd en Onderwijs 38

7. Sport en Cultuur 42

8. Milieu en Reiniging 46

9. Maatschappelijke voorzieningen 49

10. Financiën 56

Paragrafen

1. Lokale heffingen 59

2. Weerstandsvermogen 63

3. Bedrijfsvoering 67

4. Grondbeleid 69

5. Onderhoud kapitaalgoederen 76

6. Financiering 79

7. Verbonden partijen 82

Financiële jaarrekening

Overzicht van baten en lasten en de toelichting

1. Baten en lasten per programma 86

2. Incidentele baten en lasten 88

3. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 90

4. Exploitatieoverzicht (inclusief verschillenanalyse per programma) 91

Leeswijzer “Wat heeft het gekost?” 105

Begrippenlijst 106

(3)

Inleiding

Voor u ligt het programmaverslag en de jaarrekening 2011. De productenrealisatie en het bijlagenboek liggen voor u ter inzage.

Programmaverslag

Het programmaverslag 2011 is gelijk aan de opzet van de begroting 2011 en bestaat uit:

• Programmaverantwoording

Hierin wordt per programma verantwoording afgelegd over in de begroting 2011 genoemde speerpunten (Wat wilden we bereiken?), activiteiten (Wat hebben we hiervoor gedaan?) en budgetten (Wat heeft het gekost?).

• Paragrafen

De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de jaarstukken, bezien vanuit een bepaald perspectief.

• Financiële jaarrekening

De financiële jaarrekening geeft een overzicht van de baten en lasten.

• Leeswijzer

• Begrippenlijst

Jaarrekening

In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2011. Tevens wordt een toelichting gegeven op de balans.

In deze inleiding gaan we in op:

1. Realisatie doelstellingen 2011 2. Resultaat 2011

3. Overheveling budgetten naar 2012 en winstbestemming 4. Dekking resultaat bestemming

5. Controleverklaring 6. Jaarverslag archief

1. Realisatie doelstellingen 2011

Uit het programmaverslag 2011 blijkt dat veel van de doelstellingen volgens plan zijn gerealiseerd of op schema liggen. We zien daarnaast dat ons stringent budgetbeheer effectief is geweest.

Een greep uit de programma’s:

1. Bestuur en Dienstverlening

• Het Klant Contact Centrum draait per 1 januari 2011.

• In 2011 zijn vier thema bezoeken door het college afgelegd.

• Voor de viering van 800 jaar Asten zijn afspraken gemaakt met Asten Klinkt als een Klok.

• In 2011 is het programma Samenwerking en E-overheid grotendeels volgens planning verlopen.

• Op 31 december 2010 is het Actieplan Juridische kwaliteitszorg volgens planning uitgevoerd.

• We zijn zeer tevreden over de effecten van de uitvoering van het bedrijfsplan, m.n.

de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiency van onze bedrijfsvoering, waaronder het stringent budgetbeheer.

2. Openbare orde, Veiligheid en Handhaving

• De actiepunten uit het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2011, Rampenbestrijding 2011 en het Handhavingsprogramma zijn grotendeels uitgevoerd.

• Het jaarverslag Handhaving 2011 is vastgesteld en bekend gemaakt.

(4)

• Regio ondersteunen bij het uitvoeren van de pilot handhaving buitengebied.

3. Verkeer en vervoer

• Het project Burg. Frenckenstraat-Prins Bernhardstraat is uitgevoerd.

• Het project Tuinstraat-Emmastraat-Julianastraat is uitgevoerd.

• Maatregelen ten behoeve van hoofdroute landbouw(vracht)verkeer buitengebied Heusden is uitgevoerd.

• Vernieuwen en opwaarderen openbare verlichting Sterrenwijk.

4. Economie en Recreatie

• Samen met de gemeente Someren is Programmamanagement bedrijventerreinen met stuurgroep en werkgroepen ingericht.

• Een behoefteonderzoek naar bedrijventerreinenkavels onder Asten en Someren ondernemers uitgevoerd.

• Herstructureringsplan bedrijventerreinen Molenakkers en ’t Hoogvelt is vastgesteld.

• Gestart met uitvoering realisatieplan herstructurering bedrijventerreinen Molenakkers en ‘t Hoogvelt.

• Gestart met de voorbereiding voor een raadsvoorstel betreffende uitbreiding bedrijventerrein locatie De Stegen.

• Met E-Quest afspraken gemaakt over de aanleg van glasvezel op de Astense bedrijventerreinen. Met Reggefiber afspraken gemaakt over de aanleg van glasvezel in de woonkernen van Asten, Heusden en Ommel.

• Subsidieverlening aan toeristisch-recreatieve organisaties zoals het Toeristisch Huis en VVV Asten verder structureren. De VVV Asten zonder faillissement en met behoud van arbeidsplaatsen uit de Regio-VVV Zuidoost-Brabant getild en laten overnemen door de nieuwe lokale stichting Gasten in Asten.

• Inrichting toeristisch-recreatief knooppunt bij Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum.

• We hebben een inrichtingsplan voor het park gemaakt en dit voorgelegd aan de commissie Ruimte.

• Opstarten van het project Inrichten Bleeken en Dennendijkse bossen als natuurgebied en gebied om water vast te houden.

5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

• Uitvoeren van plattelandsontwikkelingsprojecten.

• Een (partiële) herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied Asten 2008"

(voor verschillende locaties en regels) is opgesteld en vastgesteld.

• Getracht overeenstemming te bereiken met de Oostappengroep over het opstellen en vaststellen van een bestemmingsplan Prinsenmeer.

• Aanleggen en onderhouden van een EVZ langs de Eeuwselse loop en aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

• Participatie in uitvoering golfbaan en in de werken stuurgroep EVZ Astense Aa.

• Een inventarisatie uitgevoerd onder belanghebbenden over wensen en ideeën over de toekomst van het gebied Diesdonk.

• Afronding deelprojecten kasteellandschap en verantwoording subsidies.

• Het realiseren van woningen conform de Woningbouwmonitor 2010-2020.

• We hebben het welstandsbeleid, inclusief reclamebeleid en verkrottingsbeleid geëvalueerd.

Bestemmingsplannen stedelijk

• Heusden: afronden ontwerpfase (zienswijzen) en opstellen definitief bestemmingsplan Heusden komgebied.

• Heusden BMV en woonservicezone: afronden ontwerpfase (zienswijzen) en opstellen definitief bestemmingsplan Heusden Pastoor Arnoldstraat.

• Ommel: afronden ontwerpfase (zienswijzen) en opstellen definitief bestemmingsplan Ommel komgebied.

(5)

• Emmastraat/Hemel (In de Brouwerij): Wordt meegenomen in bestemmingsplan Asten centrum.

• Bloemenwijk: Projectopdracht revitalisering Bloemenwijk in K4 vastgesteld en projectteam ingericht.

6. Jeugd en Onderwijs

• In 2011 is een uitvoeringsprogramma jeugd voor de periode 2011-2012 opgesteld.

• CJG Asten-Someren is eind januari 2011 geopend.

• De Lokale Educatieve Agenda (LEA) is door partijen in april vastgesteld en in mei 2011 aan de commissie Burgers voorgelegd.

• Er is uitvoering gegeven aan de Wet Ontwikkeling door Kwaliteit en Educatie (OKE).

• Alle gastouders zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

• Het leerlingenvervoer is in samenwerking met de gemeente Someren opnieuw aanbesteed en gegund.

7. Sport en Cultuur

• Er is in 2011 geen concreet bouwplan voor clubaccommodatie NWC.

• In 2011 is met ONDO/DOS overeenstemming bereikt over de wijze waarop de accommodatie in eigendom kon worden overgedragen.

• Het Beiaard- en Natuurmuseum is verbouwd en uitgebreid.

• Er zijn herhuisvestingsplannen voor de bibliotheek en de VVV in Bartholomeus opgesteld, dit heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden.

Privatisering sportaccommodaties:

• Met voetbalvereniging Olympia Boys (en Korfbalvereniging Olympia) heeft een eerste overleg plaats gevonden.

• Met Hockeyclub Asten/Someren (HCAS) is overleg gevoerd over renovatie en uitbreiding van de kleedaccommodatie in 2012.

• Met Klimop moet het overleg nog worden opgestart.

8. Milieu en Reiniging

• Er is gestart met de uitvoering van de Reconstructie Mgr. den Dubbeldenstraat.

• Een start is gemaakt met het opstellen van een nieuw GRP 2012-2017.

• Uitvoering van de SLOK (Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven) subsidie ligt op schema.

• Opstellen van een handvat voor implementatie duurzame energiemaatregelen in woningbouw naar aanleiding van Handvat Loverbosch is uitgevoerd.

• Bedrijven die onder de AMvB huisvesting veehouderijen vallen zijn aangeschreven om een bedrijfsontwikkelplan (BOP) in te dienen en vervolgens een aanvraag voor een milieuvergunning, danwel een verzoek om intrekking.

9. Maatschappelijke voorzieningen

• Op 22 november 2011 is de Visie Participatiebudget door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast hebben we beleid en uitvoeringsregels afgestemd met de gemeente Helmond.

• In november 2011 is samen met Someren een beleidsproject WMO gestart met als doel een herijking van de subsidierelatie met welzijnsorganisaties. Het Beleidsplan Wmo 2012 – 2015 Asten – Someren is in 2011 vastgesteld.

• Het bestemmingsplan BMV is bekend gemaakt en de nieuwbouw is gestart op 1 oktober 2011.

• In samenwerking met het SRE en de dorpsraad Heusden is een proeftuin voor de

"de Kanteling" opgezet. Het zorgsteunpunt is lid van het Platform zorgcoöperatieve ontwikkelingen en is in april 2011 van start gegaan.

• Schets haalbaarheidsbeoordeling IDOP Ommel is opgesteld en het raadsvoorstel voor financiële haalbaarheid is voorbereid.

(6)

• De raad heeft in juli 2011 een beslissing genomen over de financiële haalbaarheid.

De start van nieuwbouw BMV wordt gepland na het bereiken van overeenstemming over de samenwerkingsovereenkomst.

• Op grond van capaciteitsgebrek (Bloemenwijk, Idop Heusden) en herprioritering is het opstellen van wijkontwikkelingsplannen gestaakt.

• Een concept analyse van de huidige maatschappelijke voorzieningen en accommodaties in de vorm van een basisregistratie is opgesteld. Een projectopdracht en een projectplan Maatschappelijke voorzieningen en

accommodaties zijn in februari 2012 aan de commissie Burgers voor wensen en bedenkingen voorgelegd.

10. Financiën

• Dekkingsplan maken voor de begroting 2011. Deze is bij behandeling van de begroting vastgesteld.

• De uitkomsten van de kerntakendiscussie zijn vastgesteld en vertaald in de begroting 2012.

2. Resultaat 2011

Het resultaat 2011 wordt veroorzaakt door incidentele meevallers en is € 720.262,=

voordelig. De grootste verschillen zijn hieronder weergegeven.

Voorziening wethouderspensioenen -€ 225.300 nadeel

Krediet overschrijding Tuinstraat -€ 65.000 nadeel

Openbare verlichting (elektra) € 60.600 voordeel

Huisvesting openbaar onderwijs (vrijval kapitaallasten) € 33.800 voordeel Peuterspeelzalen (vrijval budget 2010 en 2011) € 69.000 voordeel Gebundelde uitkering Besluit Bijstand Zelfstandigen -€ 84.100 nadeel

Beheerskosten Werkplein € 35.000 voordeel

Schuldhulpverlening € 85.000 voordeel

Participatiebudget € 131.200 voordeel

Centrum Jeugd en Gezin € 115.800 voordeel

Dubieuze debiteuren € 60.000 voordeel

Landsbanki (voorziening) € 107.300 voordeel

Algemene uitkering € 345.000 voordeel

Bouwgrondexploitatie (aanvulling reserve) -€ 708.200 nadeel

Reserve WMO (opgeheven) € 176.000 voordeel

Onderuitputting kosten IA € 450.000 voordeel

Kostenplaats personeel € 50.000 voordeel

Overige € 84.162 voordeel

Resultaat € 720.262

Resultaat

Voor een nadere toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar de verschillenanalyse in de financiële jaarrekening van het programmaverslag.

3. Actualisering grondexploitaties

De kosten en opbrengsten van de grondexploitaties zijn geactualiseerd.

Voornamelijk de bijstelling van het plan Heusden Oost heeft een nadelig effect op het rekeningresultaat. In verband met de omvang van het exploitatiegebied Heusden Oost, de lange doorlooptijd en de daaraan verbonden onzekerheden, is een gedeelte van deze grond overgeheveld naar niet in exploitatie genomen gronden. Omdat de boekwaarde hoger is dan de door een externe taxateur getaxeerde actuele waarde worden deze gronden afgewaardeerd met € 1.521.321,=. Deze afwaardering is ten laste van de algemene reserve grondbedrijf gebracht.

(7)

Om de algemene reserve van het grondbedrijf op niveau te brengen is een bedrag van

€ 708.200,= gestort in deze reserve.

Voor een nadere toelichting over de resultaten grondbedrijf 2011 en prognose wordt verwezen naar paragraaf grondbeleid. Voorgesteld wordt om de geactualiseerde exploitatieopzetten te verwerken in de begroting.

4. Overheveling budgetten naar 2012 en winstbestemming

In 2011 zijn budgetten geraamd die nog niet zijn uitgegeven en waarvoor geen verplichting is aangegaan. In de jaarstukken komen deze budgetten automatisch ten gunste van het resultaat. Deze budgetten beïnvloeden het resultaat voordelig. Bij de vaststelling van de jaarstukken is het mogelijk om het restant budget van 2011 over te hevelen naar 2012. Daarnaast wordt voorgesteld om een gedeelte van de winst te bestemmen voor een nieuwe wens.

Het betreft:

• Schuldhulpverlening € 22.214,=

De gemeente Asten heeft € 22.214,47 teruggestort gekregen van de Budgetwinkel (betreft BTW voordeel). Dit budget is extra nodig in 2012 omdat het aantal aanvragen schuldhulpverlening stijgt, de schuldsituaties complexer worden en het Rijk het budget voor schuldhulpverlening in 2012 kort met € 20 miljoen.

• Egem-i project kennisportaal € 75.000,=

Voor de moderne dienstverlening is de ontwikkeling van het onderdeel kennisportaal binnen het Egem-I project vereist. Hierbij wordt een splitsing aangebracht in een Kennissysteem in relatie tot het KCC (fase 1) en een gemeentebreed

Medewerkersportaal (fase 2). Gezien de toegevoegde waarde van kennisportaal voor de dienstverlening van beide gemeenten wordt gevraagd om € 75.000,= beschikbaar te stellen voor aanschaf van het kennissysteem en eventueel medewerkersportaal.

• Toepassing sociaal statuut € 45.000,=

Voor toepassing sociaal statuut Samenwerking Asten en Someren is bij begroting 2012 een frictiebudget samenwerking beschikbaar gesteld van € 150.000,=. Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen is een budget van € 195.000,= nodig.

• Kanteling WMO € 50.000,=

Een deel van de in 2011 gestarte ‘kanteling’ WMO loopt door in 2012. De kosten daarvan (opleiding, begeleiding) moeten nog betaald worden uit het budget 2011. De kosten bedragen € 50.000,=.

• Huur Samsara /1 hoog

Voor de huur Samsara/1 hoog voor 2012 t/m 2014 is € 23.400,= nodig. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen uit het voordeel op het budget jeugd wat ten gunste van het resultaat is gekomen.

Na overheveling van bovenstaande budgetten, wordt het resultaat als volgt:

Resultaat (voor overheveling budgetten) € 720.262 Overheveling budgetten

* Schuldhulpverlening -€ 22.214

* Egem-I project kennisportaal -€ 75.000

* Toepassing sociaal statuut -€ 45.000

* Kanteling WMO -€ 50.000

* Huur Samsara /1 hoog -€ 23.400

Resultaat € 504.648

Resultaat

(8)

5. Dekking resultaat inclusief overheveling budgetten

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen te brengen. De stand van de reserve eenmalige bestedingen per 31-12-2011 ziet er na toevoeging resultaat 2011 er als volgt uit:

Reserve eenmalige bestedingen

Stand 31-12-2011 € 2.622.637

Resultaat 2011 € 504.648

Stand na mutaties € 3.127.285

6. Controle verklaring

Het onderzoek van de jaarstukken is, op grond van artikel 213 Gemeentewet, uitgevoerd door Ernst & Young. Het rapport naar aanleiding van dit onderzoek ligt ter inzage.

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven met betrekking tot zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Wij zijn hier uiteraard tevreden over. Ook constateert Ernst & Young dat de aanbevelingen over de interne beheersing zichtbaar worden gevolgd. In het algemeen was de accountant tevreden over de stand van zaken en de procesgang van de controle.

7. Jaarverslag archief

Ter inzage lig het jaarverslag archief 2011. Hiermee wordt conform de archiefverordening van de gemeente Asten aan de raad verslag gedaan van de wettelijke zorgtaak van het college voor de archiefbescheiden van de gemeente.

Voorstellen Wij stellen u voor:

a. De jaarstukken 2011 vast te stellen

b. In te stemmen met overheveling budgetten naar 2012 en winstbestemming c. In te stemmen om het resultaat 2011 toe te voegen aan de reserve eenmalig

bestedingen

d. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties e. De begroting 2012 te wijzigen conform advies

f. Het jaarverslag archief 2011 vast te stellen.

Voor u ligt ter inzage:

• Productenrealisatie 2011

• Bijlagenboek jaarrekening 2011

• Verslag van bevindingen van Ernst & Young

• Jaarverslag archief 2011

(9)

Programmaverantwoording

(10)

Programmaverantwoording

Het programmaplan van de gemeente Asten bestaat uit 10 programma’s:

1] Bestuur en Dienstverlening 2] Openbare orde en Veiligheid 3] Verkeer en Vervoer

4] Economie en Recreatie

5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 6] Jeugd en Onderwijs

7] Sport en Cultuur 8] Milieu en Reiniging

9] Maatschappelijke voorzieningen 10] Financiën

Bij ieder programma worden per doelstelling de volgende onderdelen in beeld gebracht:

• Wat wilden we bereiken?

Hieronder wordt de doelstelling uit de begroting opgenomen.

• Wat hebben we hiervoor gedaan?

Hieronder staan de activiteiten die in 2011 uitgevoerd zijn.

• Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen.

• Zijn we tevreden?

Hier wordt aangegeven of de prestatie-indicatoren gerealiseerd zijn.

• Wie is verantwoordelijk?

Hieronder wordt vermeld wie de bestuurlijk en ambtelijke verantwoordelijke zijn.

• Wat heeft het gekost?

Hieronder worden de beschikbare budgetten en de realisatie weer gegeven.

Voor een leeswijzer van de tabellen “Wat heeft het gekost?” wordt verwezen naar pagina 105.

(11)

1] Bestuur en Dienstverlening

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot ondersteuning van het lokaal bestuur, dienstverlening, intergemeentelijke samenwerking, bedrijfsvoering, communicatie en burgerparticipatie. Het programma heeft 5 doelstellingen.

DIENSTVERLENING

Wat wilden we bereiken?

De gemeente Asten biedt klantgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is (visie op dienstverlening).

Er wordt met de klant meegedacht waarbij geldt "ja, tenzij" in plaats van "nee, mits".

Elke klant gaat altijd weg met een duidelijk resultaat (een antwoord, een product, een afspraak of een gerichte doorverwijzing), ook als het voor de klant een negatief resultaat is.

Alle informatie die de gemeente geeft is betrouwbaar en afspraken worden nagekomen.

Ongeacht het kanaal waar een vraag binnenkomt, krijgen inwoners op elke vraag dezelfde klantgerichte, vraaggerichte dienstverlening.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

1. Het Klant Contact Centrum draait per 1 januari 2011.

2. In 2011 verder bouwen aan digitalisering, E-Gemeente en Basisregistraties.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?

• I&A Asten Someren is operationeel.

• Er is structureel 0,5 FTE beschikbaar voor projecten.

Zijn we tevreden?

1. Ja, gedeeltelijk. Het KCC draait en is eind 2011 deels aanbeland op niveau 3

"Frontoffice heeft Antwoord". Er zijn geen stappen gezet naar niveau 4 van Antwoord:

"Gemeente heeft Antwoord", omdat duidelijk is gebleken dat daarvoor meer massa nodig is (minimaal: gezamenlijk KCC tussen Asten en Someren). Dat is nog een brug te ver. De dienstverlening verloopt goed, refererend aan signalen als tevredenheid, zeer laag aantal klachten, dalend aantal bezwaarschriften etc. We gaan verder met het verbeteren van het proces Behandelen klantvragen, om ‘incidenten’ te voorkomen. In het MT zijn afspraken gemaakt over het doorvoeren van verbeteringen. Insteek van het proces Behandelen Klantvragen is dat het KCC regie voert over alle klantvragen, zonder alle vragen zelf volledig af te hoeven handelen.

Korte uitleg:

Niveau 3 Frontoffice heeft Antwoord. Alle vragen van de burger komen op één logische plek binnen, de frontoffice. Frontoffice heeft nog niet de regie. Complexere vragen worden doorgezet naar de backoffice.

Niveau 4 Gemeente heeft Antwoord. Het KCC neemt de regie op afhandeling alle vragen. Het KCC bewaakt afhandeling van zaken. Nog niet alle vragen worden door het KCC afgehandeld.

Niveau 5 Overheid heeft Antwoord. De gemeente is voor de burger de ingang voor alle overheidsvragen en handelt 80% van de burgervragen af. De regie op de keten wordt door het KCC gevoerd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: D. v. Zwet

(12)

Wat heeft het gekost?

begroting 2011 na wijziging

1. efficiëncy besparing dienstverlening -80.000 -80.000 -80.000 S

besparing efficiëncy vanaf 2014 80.000 80.000 80.000 I

Totaal 0 0 0

I / S begroting

2011

jaarrekening 2011

De efficiencybesparing dienstverlening wordt in 2014 gerealiseerd. De realisatie wordt later door o.a. extra taken vanuit het Rijk en het tegelijk in laten gaan met niveau 4 “Gemeente heeft Antwoord” van het Klant Contact Centrum (KCC). In 2011, 2012 en 2013 wordt dit voordeel eenmalig uit de reserve eenmalige bestedingen onttrokken.

COMMUNICATIE

Communicatie zal zich richten op versterking van de relatie tussen burgers en bestuur.

Door meer te investeren in onze relaties, aandacht te besteden aan de uitleg van beleid en meer in te zetten op participatietrajecten verwachten wij deze relatie te versterken.

Daarnaast levert communicatie een bijdrage in het uitdragen van het dienstverleningsconcept. De website speelt hierin een belangrijke rol.

Asten bestaat in 2012 800 jaar. Hiervoor zal een werkgroep worden opgericht.

1. In 2011 zijn vier themabezoeken door het college afgelegd. Er hebben diverse grotere participatietrajecten plaatsgevonden. Bij ieder nieuw communicatieadvies wordt afgewogen of het instrument participatie kan worden ingezet.

Verder is via het programma: “Samen over de Brug” ingezet op uitleg van beleid. Over diverse thema’s als kerntakendiscussie, jaarrekening, Veiligheidsnota en

begrotingspagina zijn speciale voorlichtingspagina’s verschenen in Peelbelang.

2. Het uitbouwen van de website voor maximale digitale serviceverlening is in 2011 onvoldoende van de grond gekomen.

3. Communicatie ondersteuning voor invoering en implementatie van het dienstverleningsconcept: Na de geslaagde Open Dag is hierop door Team

Communicatie minder inzet gepleegd. Een aantal geplande activiteiten is opgeschort / uitgesteld.

4. Voor de viering 800 jaar Asten zijn afspraken gemaakt met Asten Klinkt als een Klok.

De verdere uitwerking is in handen van dit bestuur. De raad heeft een budget van € 1 per inwoner beschikbaar gesteld.

• Helder kader in de vorm van een vastgestelde communicatienota met actieplan.

• Inzet van de organisatie (webredacteuren), een ingewerkte webcoördinator.

1. Gedeeltelijk. Het College heeft minder dan de geplande minimaal zes bedrijfs- bezoeken afgelegd, namelijk vier. Dit heeft te maken met de drukke agenda’s.

2. Ja. In april is gestart met de uitzendingen door het College bij Siris. Eind 2011 heeft een evaluatie plaatsgevonden met Siris. Er zijn voldoende thema’s om interessante programma’s te maken.

3. Gedeeltelijk. De driemaandelijkse inventarisatie van te communiceren thema’s door het college en inzet van eigen middelen met betrekking tot uitleg beleid is voor een deel overgenomen door de Siris rubriek. Er zijn wel een paar specials geplaatst over de kerntakendiscussie en de op te stellen nota Integrale Veiligheid.

4. Ja. Van de social media als nieuw communicatiemedium wordt met name Twitter door de bestuurders gebruikt. Het aantal volgers stijgt minder snel dan gedacht. In de

(13)

tweede helft van 2011 heeft een vervolgcursus plaatsgevonden voor collegeleden en griffier.

5. Ja. Diverse Burgerparticipatietrajecten zijn bij Team communicatie niet in beeld omdat zij door de medewerkers zelf worden geïnitieerd. Communicatie heeft bij verschillende adviezen wel ingestoken op participatie zoals bij ontwikkeling Heusden Oost en

werkzaamheden centrum. Het aantal burgerparticipatietrajecten is licht gestegen ten opzichte van 2009 en 2010.

6. Nee. De doelstelling voor de gemeentelijke website een plaats in de top 100 op www.e-overheidvoorburgers.nl te bereiken is niet gehaald.

7. Ja. De organisatie van de viering 800 jaar Asten is succesvol overgedragen aan het bestuur van Asten Klinkt als een Klok.

8. Ja. Het boek 800 jarig bestaan Asten verschijnt in mei 2012. De concepten zijn gereed.

Bestuurlijk: P. Grem Ambtelijk: D. van Zwet Wat heeft het gekost?

boek 800-jarig bestaan Asten * 17.500 52.500 48.500 I

opbrengst sponsoring en verkoop -- -- -- I

festiviteiten 800 jaar Asten p.m. 16.350 -- I

Totaal 17.500 68.850 48.500

2011

Voor het boek 800-jarig bestaan Asten is in totaal € 140.000,= begroot (€ 17.500,= in 2009, 2010 en 2011 en

€ 87.500,= in 2012). De opbrengst van het boek wordt begroot op € 140.000,=.

ICT (INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE)

Dat ICT wordt ingezet om de externe dienstverlening te verbeteren, de interne kwaliteit en efficiency te verbeteren en te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.

Zie hiervoor het samenwerkingsprogramma Samenwerking en E-overheid. Hierover wordt de raad apart geïnformeerd.

Zie hiervoor het samenwerkingsprogramma Samenwerking en E-overheid.

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: Directies van Asten en Someren Jaarrekening

(14)

BEDRIJFSVOERING

Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

We verwijzen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Samenvattend:

1. We voeren het bedrijfsplan 2009-2015 uit (de nieuwe MT-strategie 2009-2015, titel Klantgerichtheid=Leiderschap² + Samenwerking).

2. Uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen Asten en Someren d.m.v. het programma Samenwerking en E-overheid.

3. Uitvoeren van het Actieplan juridische kwaliteitszorg.

• Evenwicht tussen benodigde en beschikbare capaciteit (in uren) op basis van door het bestuur gemaakte keuzes.

• Voldoende blijvend bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor verbeteringen en veranderingen.

• Inzet van de organisatie om ervoor te zorgen dat aan de juridische kwaliteitsnormen wordt voldaan.

Ja, we zijn heel tevreden. De bedrijfsvoering is verbeterd zoals we beoogden.

1. In 2011 is het programma Samenwerking en E-overheid grotendeels volgens planning verlopen. De projectplannen over de samenvoeging van 4 teams in de bedrijfsvoering zijn tot stand gebracht, gericht op fysieke samenvoeging in januari 2012 en

organisatorische samenvoeging door middel van harmonisatie van alle processen vanaf 2012.

2. 31 december 2010 is het Actieplan juridische kwaliteitszorg volgens planning uitgevoerd. Dit heeft verbetering in de juridische kwaliteit van onze producten

opgeleverd, te meten aan de tevredenheid van onze klanten (geen gegronde klachten, minder bezwaarschriften).

3. Daarnaast zijn we zeer tevreden over de effecten van de uitvoering van het bedrijfsplan. De tevredenheid van onze klanten is hoog. De efficiency is verder verbeterd (meer tijd beschikbaar voor externe producten), de kwaliteit van de bedrijfsvoering is nog meer verbeterd (accountant: de gemeente is opvallend ‘in control’), de tevredenheid van onze medewerkers is nog verder gestegen (algemene tevredenheid van 7,9, hetgeen door het onderzoeksbureau als uitzonderlijk hoog werd gekwalificeerd).

Bestuurlijk: J. van Bussel

Ambtelijk: W. Verberkt / Th. Koolen Wat heeft het gekost?

begroting 2011 na wijziging samenwerking: gedeeltelijke

opvang van taken en werkbudget *

30.000 90.000 74.643 I

efficiencybesparing samenwerking Someren

-100.000 0 0 S

kerntakendiscussie -65.000 0 0 S

Totaal -135.000 90.000 74.643

2011

(15)

DIV (DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING)

Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) wordt door de provinciale archiefinspectie verplicht bouwvergunningen over te nemen. Door te digitaliseren voorkomen we dat het RHC moet uitbreiden om van alle gemeentes de papieren bouwvergunningen over te kunnen nemen.

Door deel te nemen aan het project Substitutie Bouwvergunningen starten we een

gezamenlijk traject, waardoor schaalvoordeel wordt behaald en we gebruik kunnen maken van de kennis die centraal wordt opgedaan.

Daarnaast heeft het voordelen voor de dienstverlening en voor de eigen medewerkers.

Ook burgers kunnen bouwvergunningen digitaal raadplegen en hoeven hiervoor dus niet meer naar het gemeentehuis te komen of naar Eindhoven te gaan.

1. Gezien de onduidelijkheid over het projectleiderschap is er in 2011 nauwelijks iets gebeurd ten aanzien van dit project. Eind 2011 is in ieder geval duidelijk geworden dat het RHC toch projectleider wordt van dit project.

• Voldoen aan archiefwet.

• Voldoen aan regels substitutie (goedkeuring provincie).

1. Bij brief van 24 juni 2011 deelde het RHC mee uit de stuurgroep te treden. In het vierde kwartaal van 2011 is het RHC op dit besluit teruggekomen, mede na aandringen van diverse gemeenten. Het RHC zal derhalve alsnog het projectleiderschap op zich nemen. Of dit nog consequenties heeft voor de planning (realisatie van het project uiterlijk 31 december 2012) is op dit moment nog niet bekend.

Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: Th. Koolen Wat heeft het gekost?

scannen bouwvergunningen * 87.000 87.000 0 I

Totaal 87.000 87.000 0

2011

(16)

2] Openbare orde en Veiligheid

Dit programma omvat integrale veiligheid, brandweer, rampenbestrijding, externe veiligheid en handhaving. Het programma heeft 6 doelstellingen.

INTEGRALE VEILIGHEID

Een breed besef onder de bevolking dat Asten een plaats is waar men veilig kan wonen en werken. Onder regie van een actief, lokaal bestuur wordt op een systematische en

samenhangende manier gewerkt aan behoud van het goede en aan verbetering van negatieve aspecten. Hierbij wordt samengewerkt met externe partners. Tevens wordt uitgegaan van een wijkgerichte aanpak en eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers.

1. Een nieuwe kadernota IVB 2011-2014 gemaakt.

2. Een actieprogramma IVB 2011 gemaakt en gecoördineerd.

3. De actiepunten uit actieprogramma IVB 2011 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt zijn uitgevoerd.

• Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2007-2010 (IVB 2007-2010) is leidend.

• Samenwerking met ketenpartners.

• Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

1. Ja. De gemeenteraad heeft de nieuwe kadernota IVB 2011-2014 vastgesteld op 5 juli 2011.

2. Ja. Het College heeft een actieprogramma IVB 2011 vastgesteld op 28 april 2011.

3. Ja. Alle actiepunten uit actieprogramma IVB 2011 zijn gerealiseerd voor 31 december 2011.

Gerealiseerd binnen bestaande budgetten.

BRANDWEER

Verhoging van de kwaliteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg door samenwerking met de Veiligheidsregio d.m.v. een DVO

(dienstverleningsovereenkomst) en OVD-regeling (officier van dienst).

1. De meeste actiepunten voor de brandweer uit het actieprogramma Integraal

VeiligheidsBeleid (IVB) 2011 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt zijn uitgevoerd.

2. Het opleidings- en oefenjaarplan Brandweer 2011 is op basis van risicoanalyse en taken behorende bij brandweerzorg opgesteld en uitgevoerd.

(17)

• Kadernota Integraal VeiligheidsBeleid is leidend.

• Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.

• Blijvende verbondenheid van de brandweervrijwilliger zodat er geen tekort ontstaat bij de vrijwillige brandweer.

1. Ja. De meeste actiepunten voor de brandweer in jaarschijf 2011 IVB zijn gerealiseerd.

Met name op het gebied van opstellen en beoefenen van bereikbaarheidskaarten is een inhaalslag gemaakt (30% gereed en beoefend). Gestreefd wordt om in 2012 een percentage van 80% gereed te hebben.

Op het gebied van borging van de brandweerprocessen in de gemeentelijke processen is nog veel werk te verzetten. Dit is nog niet voldoende in de organisatie ingebed. Gaat zeker een vervolg krijgen in 2012.

2. Ja. Alle in het jaarplan van de brandweer ingeplande oefenkaarten zijn beoefend. Waar nodig hebben mensen deelgenomen aan bijscholing. Uit 0-metingen blijkt dat het korps ruim voldoende/goed is voorbereid op haar taken.

- bijdrage veiligheidsregio 220.264 220.264 218.011 S

Totaal 220.264 220.264 218.011

2011

RAMPENBESTRIJDING

Mocht de gemeente door een ramp getroffen worden dan kan de burger rekenen op een adequate rampenbestrijding waarin op een gecoördineerde wijze wordt samengewerkt tussen politie, brandweer, GHOR en gemeente.

1. De actiepunten rampenbestrijding uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) 2011 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt zijn grotendeels uitgevoerd.

• Kadernota IVB is leidend.

• Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

1. Ja. De Actiepunten rampenbestrijding in jaarschijf 2011 IVB zijn grotendeels

uitgevoerd: opleidings- en oefenplan 2011 zijn opgesteld en opleidingen en oefeningen zijn grotendeels gevolgd en afgerond.

De oranje kolom is gevormd (dit betreft team bevolkingszorg die vanuit Eindhoven zorg draagt voor de verdere regionalisering van de rampenbestrijding).

(18)

EXTERNE VEILIGHEID

Het beperken van de risico's, die de burgers in Asten lopen als gevolg van risicovolle activiteiten en waarbij ruimtelijke ontwikkeling nauw betrokken is bij de uitvoering.

1. De actiepunten Externe Veiligheid uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid (IVB) 2011 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt zijn grotendeels uitgevoerd.

• Kadernota IVB is leidend.

• Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

1. Ja. De actiepunten externe veiligheid in jaarschijf 2011 IVB zijn grotendeels gerealiseerd:

Het jaarprogramma 2011 Externe Veiligheid is gemaakt en de uitvoering is gecoördineerd.

Externe veiligheid is verder ingebed binnen de organisatie. De doelen dat eind 2011 taken/functies zijn vastgesteld en processen zijn beschreven zijn niet volledig gehaald.

Dit loopt door in 2012.

Bestuurlijk: P. Grem Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost?

HANDHAVING ALGEMEEN

Stringente, integrale en professionele handhaving en eenduidig en bekend beleid.

1. Uitvoeren van het Integraal Handhavingsprogramma 2011-2014 en het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2011.

2. Het verder versterken van de handhavingscyclus, door:

• handhavingsprocessen duidelijker maken. Het handhavingsproces bouwen en milieu is vastgelegd volgens de Brabantse Handhavingsstrategie;

• de gemeenteraad is geïnformeerd over voortgang van prioriteiten, grote projecten, uitkomsten van provinciale audits en handhavingsthema’s voor de komende periode.

3. Er is een Jaarverslag Handhaving 2010 en een Jaarverslag Handhaving 2011

(19)

4. Er is een Uitvoeringsprogramma Handhaving 2012 vastgesteld.

• Duidelijke normen over wat wel of niet is toegestaan.

• Voldoende capaciteit voor handhaving.

• Efficiënte samenwerking tussen afdelingen Publiekszaken, Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Werken.

• Speciale aandacht voor de implementatie van het beleid met betrekking tot huisvesting van buitenlandse werknemers.

Ja,

1. Er hebben zich geen incidenten op basis van het beschreven handhavingsproces voorgedaan.

2. Het jaarverslag 2010 is op 22 maart 2011 door het college vastgesteld en op 14 april 2011 behandeld in de commissie Algemene Zaken en Control.

3. Op 3 mei 2011 is het Integraal Handhavingsprogramma 2011-2014 door de Raad vastgesteld.

4. Het jaarverslag 2011 en het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2012 zijn door het college vastgesteld op 13 december 2011 en behandeld in de commissie AZC op 12 januari 2012.

Bestuurlijk: P. Grem Ambtelijk: A. Buise Wat mag het kosten

Realisatie binnen bestaande budgetten.

HANDHAVING: pilot handhaving in het buitengebied

Meedoen met een regionale pilot van de provincie, uitgevoerd door het SRE, om te komen tot meer integrale handhaving, regionale samenwerking en verbeterde handhaving in het buitengebied: “samen sterk in het buitengebied”.

1. De regio ondersteunen, met kennis en middelen, bij het uitvoeren van de pilot.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

• Overleg tussen de regiohandhavers en de handhavers van de lokale gemeenten.

• Een geconcretiseerd samenwerkingsmodel.

• Regionaal draagvlak voor de pilot.

Ja, voor de resultaten van de pilot wordt verwezen naar het jaarverslag Handhaving 2011.

Bestuurlijk: P. Grem Ambtelijk: A. Buise

(20)

begroting 2011 na wijziging 1. Pilot handhaving

buitengebied *

5.000 15.000 14.141 I

Totaal 5.000 15.000 14.141

2011

(21)

3] Verkeer en Vervoer

Dit programma omvat verkeer en vervoer, wegen, straten en pleinen en de openbare verlichting. Het programma heeft 3 doelstellingen.

VERKEER EN VERVOER

Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarenuitvoeringsprogramma van het GVVP.

Uitvoeren van het meerjarenuitvoeringsprogramma van het GVVP, jaarschijf 2011:

Uitvoeringsprojecten:

1. Project Burg. Frenckenstraat - Prins Bernhardstraat uitgevoerd.

2. Het project herinrichting Markt/Emmastraat (centrumplan) is niet in uitvoering genomen. Voor dit project is in 2011 de voorbereiding opgestart, incl. de opstelling van een projectplan zoals in november 2011 aan de commissie Ruimte is aangeboden.

In dit projectplan is de planning van de voorbereiding al bijgesteld tot eind 2012.

3. Project herinrichting Tuinstraat –Emmastraat – Julianastraat uitgevoerd.

4. Maatregelen hoofdroute landbouw(vracht)verkeer in buitengebied Heusden uitgevoerd.

Voorbereidingsprojecten:

5. Het project Koningsplein bocht Kerkstraat – Wilhelminastraat is in verband met herpriotering van projecten niet in voorbereiding genomen. Ook in de

Programmabegroting 2012 is dit inmiddels getemporiseerd.

• Strakke sturing op planning en financiën.

• Strak toezicht op te behalen kwaliteitsnormen.

• Draagvlak omwonenden en belanghebbenden.

• Afstemming met oplevering project Midas (project Frenckenstraat, Pr. Bernhardstraat e.o.).

• Onderlinge afstemming projecten in het centrum.

• Goed georganiseerd communicatieproces.

1. Project Burg. Frenckenstraat - Prins Bernhardstraat is einde 2^e kwartaal 2011 opgeleverd:

- We zijn tevreden omdat het project inderdaad is opgeleverd in het 2^e kwartaal 2011 binnen de gestelde voorwaarden.

2. Start uitvoering van de werkzaamheden project herinrichting Markt/Emmastraat 3^e kwartaal 2011.

- Gedeeltelijk. We zijn tevreden met de start van de voorbereiding en zijn van mening dat de gekozen strategie ten gunste komt van het eindresultaat; de feitelijke start is op zijn vroegst voorzien eind 2012/begin 2013.

3. Project herinrichting Tuinstraat – Emmastraat – Julianastraat is einde 2^e kwartaal 2011 opgeleverd.

- We zijn tevreden omdat het project is opgeleverd in het 3^e kwartaal 2011. Weliswaar 1 kwartaal later in verband met concessies in wijze van uitvoering ten gunste van ondernemers en bereikbaarheid centrum.

4. Maatregelen hoofdroute landbouw(vracht)verkeer buitengebied Heusden op 31-12- 2011 gereed.

- We zijn tevreden omdat deze maatregelen gereed zijn gekomen; tevens is hier werk met werk gemaakt in relatie tot het asfaltonderhoud 2011 met de daarbij behorende financiële voordelen.

(22)

5. Start ontwerpfase project Koningsplein bocht Kerkstraat - Wilhelminastraat 3^e kwartaal 2011.

- Gezien de ontwikkelingen m.b.t. herinrichting Markt e.o., sanering en bouw

ondergrond De Wit en de herinrichting van de Burg. Wijnenstraat is het niet wenselijk om dit project op dit moment voor te bereiden en uit te voeren.

Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: R. van Malten Wat heeft het gekost?

1. uitvoeringsmaatregelen GVVP * 210.836 623.596 262.037 I

- Herinrichting Tuinstraat 848.995 914.445 I

- Diverse subsidie -22.500 -22.500 I

Totaal 210.836 1.450.091 1.153.982

2011

Oorspronkelijk was een krediet beschikbaar van € 1.093.400 voor herinrichting Tuinstraat Emmastraat. Dit krediet is als gevolg van een te verwachten aanbestedingsresultaat verlaagd.

De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat er tijdens de uitvoering verontreinigingen naar voren zijn gekomen die vooraf niet bekend waren. Hierdoor hebben er aanvullende saneringswerkzaamheden

plaatsgevonden.

De kosten van de uitvoeringsmaatregelen van de projecten Burg. Frenckenstraat-Prins Bernhardstraat en herinrichting Markt/Emmastraat worden uit bestaande budgetten gedekt. De voorziening wegen en riolering en de reserve centrumvisie worden hiervoor ingezet.

Jaarrekening

WEGEN, STRATEN EN PLEINEN

Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de wegen, straten en pleinen.

Onderstaande punten zijn beide niet uitgevoerd:

1. Renoveren Molenplein.

- dit project heeft i.v.m. herprioritering projecten geen doorgang gevonden. In plaats van dit project zijn door afdeling Openbare Werken onder andere de volgende

projecten uitgevoerd die niet waren voorzien ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2011:

- subsidieaanvraag herinrichting Molenakkers – Hoogvelt;

- ondersteuning planvorming ondergrond Heusden Oost.

2. Regulier onderhoud op basis van output beheerssysteem dg Dialog.

In verband met het nog onvoldoende gevuld zijn met data van het beheerssysteem dg Dialog was het ten tijde van het opstellen van de onderhoudsplannen voor 2011 nog niet mogelijk om een onderhoudsstrategie te genereren met het systeem. Onderhoud heeft plaatsgevonden op basis van de gebruikelijke werkwijze waarbij wel zoveel mogelijk gebruik gemaakt is van ingewonnen informatie.

• Besluitvorming van de raad ten aanzien van het gewenste kwaliteitsniveau bij

onderhoud van wegen ingezet vanuit rapport Oranjewoud. Aan deze randvoorwaarde is niet voldaan.

(23)

• Voldoende budget in voorziening wegen voor uitvoeren onderhoudsplanning komende jaren. Deze randvoorwaarde staat onder druk; ondanks het feit dat er een rapportage is die een tekort aan middelen benadrukt, moet er worden bezuinigd op het

onderhoud.

1. Werkzaamheden renovatie Molenplein zijn 4^e kwartaal 2011 opgeleverd.

- Nee, we zijn niet tevreden t.o.v. deze prestatie-indicator omdat hier niet aan is voldaan i.v.m. herprioritering projecten. Het resultaat van deze andere projecten stemt wel tot tevredenheid (het binnenhalen van subsidie Molenakkers ter grootte van 750.000 euro) waardoor we per saldo wel degelijk tevreden zijn.

2. We zijn niet tevreden omdat er vanuit rapport Oranjewoud door de raad geen gewenst kwaliteitsniveau is bepaald.

1. renovatie Molenplein -- -- -- I

-- -- -- I

2. Verhoging storting

onderhoudsvoorziening wegen -- -- -- S

Totaal 0 0 0

begroting 2011

-dekking uit voorziening wegen en riolering

I / S

Het onderhoudsplan wegen wordt nog geactualiseerd. De raad moet zich nog uitspreken over het gewenste kwaliteitsniveau.

OPENBARE VERLICHTING

Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding en verbetering van de openbare verlichting.

1. Vernieuwen en opwaarderen openbare verlichting Sterrenwijk.

2. Regulier onderhoud op basis van output beheerssysteem dg Dialog.

In verband met het nog onvoldoende gevuld zijn met data van het beheerssysteem dg Dialog was het ten tijde van het opstellen van de onderhoudsplannen nog niet mogelijk om een onderhoudsstrategie te genereren met het systeem. Er heeft geen planmatig onderhoud plaatsgevonden. Eind 2011 is begonnen met het opstellen van het

uitvoeringsplan 2011 en 2012 op basis van dg Dialog gegevens.

• Bij herinrichtingen of reconstructie van wegen wordt de openbare verlichting als component meegenomen.

• Het beheerssysteem dg Dialog is volledig operationeel voor openbare verlichting. Aan deze randvoorwaarde is niet voldaan.

• Bij nieuwe projecten en vervanging van openbare verlichting worden energiebesparende aspecten in de besluitvorming meegenomen.

(24)

1. Ja, de openbare verlichting in de Sterrenwijk is in het 3^e kwartaal 2011 geheel vernieuwd, met LED-verlichting en ruim binnen de financiële kaders.

2. Het uitvoeringsplan OV is in 2011 niet uitgevoerd omdat de gegevens te laat beschikbaar waren.

1. vervanging verlichting Sterrenwijk * 142.525 260.050 160.767 I 2. regulier onderhoud openbare

verlichting 20.625 20.625 0 S

Totaal 163.150 280.675 160.767

2011

(25)

4] Economie en Recreatie

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot economisch beleid, toerisme en recreatie, herinrichting Burgemeester Ploegmakerspark en bos- en

natuurbeheer. Het programma heeft 4 doelstellingen.

ECONOMISCH BELEID: uitvoering van de visie bedrijventerreinen Asten Someren 2009-2023

Een bedrijventerreinenaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.

1. Samen met de gemeente Someren Programmamanagement bedrijventerreinen met stuurgroep en werkgroepen ingericht.

2,3. --

4. Een behoefteonderzoek naar bedrijventerreinenkavels onder Asten en Someren ondernemers uitgevoerd

5. Herstructureringsplan bedrijventerreinen Molenakkers en ’t Hoogvelt vastgesteld.

6. Gestart met uitvoering realisatieplan herstructurering bedrijventerreinen Molenakkers en ‘t Hoogvelt.

€ 750.000 subsidie verworven van de provincie Noord-Brabant als bijdrage voor de herstructurering van de openbare ruimte van de bedrijventerreinen Molenakkers en ’t Hoogvelt.

7,8. Gestart met de voorbereiding voor een raadsvoorstel betreffende uitbreiding

bedrijventerrein locatie De Stegen inclusief een afsprakenkader voor de ontwikkeling en herontwikkeling van bedrijventerreinen met de gemeente Someren.

9. --

10. Met E-Quest afspraken gemaakt over de aanleg van glasvezel op de Astense bedrijventerreinen.

11. Met Reggefiber afspraken gemaakt over de aanleg van glasvezel in de woonkernen van Asten, Heusden en Ommel.

• Uitvoering conform de Visie Bedrijventerreinen.

• Voldoende ambtelijke capaciteit.

• Voldoende draagvlak bij ondernemers en de gemeenten Asten en Someren.

• Verdergaande wil tot samenwerking met de gemeente Someren.

• Vaststellen kaders en beleidsuitspraken in Structuurvisie Bedrijventerreinen.

• Voldoende budget, ook vanuit provincie voor herstructurering van bedrijventerreinen.

• Beschikbaar gesteld budget voor grondverwerving uitbreiding De Stegen.

• Er ligt een relatie tussen het opstarten van potentiële herstructureringsprojecten en de planvorming van nieuwe bedrijventerreinen. Rijk en provincie beoordelen plannen voor nieuwe bedrijventerreinen in relatie tot inspanningen van gemeenten om te komen tot herstructurering van bestaande terreinen.

Gedeeltelijk,

1,2. De structuurvisie bedrijventerreinen en de bestemmingsplannen zijn vertraagd. De vaststelling van de structuurvisie vindt in 2012 plaats. De bestemmingsplannen worden in 2013 vastgesteld.

(26)

3. Daarnaast is er onvoldoende voortgang geboekt in het onderzoek naar de uitbreiding van bedrijventerrein Kanaalweg. De gevestigde ondernemers zijn volgens afspraak zelf aan zet dit onderzoek te doen. De gemeente faciliteert hier in.

4. De uitvoering van het herstructureringsplan Molenakkers – ’t Hoogvelt loopt volgens planning. In 2011 is het plan vastgesteld, subsidie door de provincie toegewezen en is gestart met het maken van het realisatieplan. Door toewijzing subsidie door de

provincie kan naast bedrijventerrein Molenakkers ook bedrijventerrein ’t Hoogvelt worden opgeknapt.

Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost?

Bestemmingsplannen * -- 80.000 9.761 I

Economisch beleid- en actieplan * 40.000 157.500 119.177 I

Revitalisering Molenakkers * 194.000 194.000 13.122 I

Totaal 234.000 431.500 142.061

2011

TOERISME EN RECREATIE

Toerisme en recreatie stimuleren en zorgen voor een economische impuls door verbreding van het toeristisch recreatief aanbod.

1. Subsidieverlening aan toeristisch-recreatieve organisaties zoals het Toeristisch Huis en VVV Asten verder structureren.

2. De VVV Asten zonder faillissement en met behoud van arbeidsplaatsen uit de Regio- VVV Zuidoost-Brabant getild en laten overnemen door de nieuwe lokale stichting Gasten in Asten.

3. Inrichting toeristisch-recreatief knooppunt bij Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum.

• Het huidige Beleidsplan Recreatie en Toerisme gemeente Asten is de basis voor alle activiteiten.

• Goede samenwerking met Someren.

• Bereidheid van de sector om samenwerking daadwerkelijk invulling te willen geven.

• Goede samenwerking met het museum.

Gedeeltelijk,

1,2. de VVV Asten is met behoud van de arbeidsplaats van de vestigingsmanager en zonder verloop onder vrijwilligers uit de Regio-VVV Zuidoost-Brabant getild en overgenomen door de nieuwe lokale stichting Gasten in Asten. Dreigend faillissement van de Regio-VVV en dus de lokale VVV is daarmee afgewend. Met de nieuwe stichting is gesproken over de samenvoeging van VVV met Toeristisch Huis Asten en over een centrale rol van VVV Asten als overlegorgaan voor de gemeente als mede-uitvoerder van een nog op te stellen toeristisch uitvoeringsprogramma. Deze ontwikkelingen stemmen positief.

(27)

3. De inrichting van het toeristisch-recreatief knooppunt bij het museum nadert conform planning zijn voltooiing.

4. Het overleg in Peelverband over samenwerking loopt nog.

Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: A. Buise Wat heeft het gekost?

Realisatie binnen bestaande budgetten.

HERINRICHTEN BURGEMEESTER PLOEGMAKERSPARK

Een park dat visueel aantrekkelijk, sociaal veilig en ecologisch waardevol is en onderdeel uitmaakt van het centrum.

1. We hebben een inrichtingsplan voor het park gemaakt en dit voorgelegd aan de commissie Ruimte.

• Voldoende budget uit de reserve centrumvisie. Aan deze randvoorwaarde is niet voldaan, de gemeenteraad heeft besloten het park niet her in te richten.

• Werk aanbesteed uiterlijk 4^e kwartaal 2010. Niet gerealiseerd, zie regel hierboven.

• Goed georganiseerd communicatieproces.

1. Nee, in verband met de kerntakendiscussie is het park in 2011 niet heringericht.

1. herinrichten Burg. Ploegmakerspark -- -- -- I

- dekking uit reserve centrumvisie -- -- -- I

Totaal 0 0 0

2011

(28)

BOS- EN NATUURBEHEER

Zorgen voor een aantrekkelijk groene omgeving, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, met onder andere aandacht voor sociale veiligheid en ecologische waarde.

1. Opstarten van het project Inrichten Bleeken en Dennendijkse bossen als natuurgebied en gebied om water vast te houden.

Voor het realiseren van deze gewenste inrichting van het gebied werden de volgende activiteiten uitgevoerd:

• Afstemmen met provincie en waterschap over de gewenste inrichting van het gebied en mogelijkheden tot het uitvoeren van al bestaande verplichtingen (samenwerkingsovereenkomst).

• Verkennen van mogelijkheden inrichting.

• Medewerking provincie en waterschap.

• Voldoende beschikbaar budget.

Niet voorziene voorwaarde: beschikbaarheid van de gronden. Lopende het project bleken de gronden op korte termijn niet beschikbaar te zijn voor het project. Het project is hierdoor stilgelegd.

1. Nee, we zijn niet tevreden. Als gevolg van problemen met het verkrijgen van de benodigde gronden is er geen samenwerkingsovereenkomst met provincie en waterschap getekend en geen inrichtingsplan opgesteld in 2011. Het is nog niet duidelijk wanneer dit wel wordt gerealiseerd.

-- -- -- I

Totaal -- -- --

I / S

1. Inrichting Bleeken en Dennendijkse bossen als natuurgebied

begroting 2011

(29)

5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting

In dit programma zijn doelstellingen uitgewerkt met betrekking tot

plattelandsontwikkeling (voorheen reconstructie), woningbouwmonitor, herontwikkeling, bestemmingsplannen, uitvoeringsprogramma woonvisie en welstandsbeleid. Het

grondbeleid is een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkelingen en is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. Het programma heeft 11 doelstellingen.

PLATTELANDSONTWIKKELING ALGEMEEN

• Verbetering van de ruimtelijke structuur t.b.v. de landbouw.

• Verbetering van de kwaliteit van natuur, landschap en milieu.

• Verbetering woon-, werken leefklimaat en de economische structuur.

1. Uitvoeren van plattelandsontwikkelingsprojecten (zie apart in dit hoofdstuk genoemde plattelandsontwikkelingsprojecten).

2. Faciliteren en behandeling individuele verzoeken.

3. Initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties behandelen.

• Voldoende initiatieven vanuit de bewoners van het buitengebied die passen binnen het beleid van hogere overheden en de visie van het college en de raad.

• Voldoende (Ruimte voor Ruimte)-initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties.

Ja, de projecten en initiatieven resulteren in een verbetering van de kwaliteit van het buitengebied en daarmee van de leefbaarheid van de burgers in Asten. Dat betekent dat de maatschappelijke vraag naar bepaalde functies, zoals natuur, recreatie en landschap meer in balans worden gebracht met de economische activiteiten in het landelijk gebied.

Dit is gedaan door de projecten uit te voeren en af te ronden en ons beleid af te stemmen op dat van de regiogemeenten. Prestatie-indicatoren zijn opgenomen bij de afzonderlijke plattelandsontwikkelingsprojecten.

Initiatieven op basis van de structuurvisie bebouwingsconcentraties zijn behandeld en goedgekeurd, waardoor andere (groen)projecten in het buitengebied gerealiseerd kunnen worden doordat er door de initiatiefnemers een tegenprestatie moet worden geleverd.

Onderstaande tabel toont een overzicht van de Ruimte voor Ruimte plannen binnen de gemeente Asten.

Ruimte voor Ruimte

Locatie Initiatiefnemer Woningen (netto) Sloop Bijdrage fonds Stand van zaken/ planning J. v. Havenstraat 35,

Kennisstraat 2 en 8

Van Bussel 3 ca. 4000 m² € 0,- Vaststelling BP in april 2012 Voordeldonk Van Eijk

Klaus

3 0 m² € 375.000,- Ontwerp-BP maart 2012 ter inzage

Behelp 10 Van den

Boomen

1 0 m² € 125.000,- Ontwerp-BP april 2012 ter inzage

Deurneseweg 24 Janssen 2 ca. 2000 m² € 0,- Voorontwerp-BP april 2012 in cie. Ruimte (w&b)

Antoniusstraat 47 Aarts 1 ca. 300 m² € 125.000,- Initiatiefnemer levert voorontwerp BP aan Antoniusstraat 61 Loomans 1 ca. 1200 m²

(Antoniusstr.

61+Waardjesw eg 68)

€ 0,- Ingediend voorontwerp-BP wordt ambtelijk beoordeeld en tzt aan cie. Ruimte voorgelegd (w&b)