Controle 834.060 categorie

(1)

Model J (bedoeld i n artikel 16, eerste lid)

Gemeente ~ r ^Jaar

Beuningen Algemene dienst Provincie Gelderland 2013

5 e begrotingswijziging 2013

Toelichting:

1. Deze staat bestaat uit twee onderdelen.

2. Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de i n kolom 5 van de gewone dienst en van de verdeeldienst geraamde bedragen van het dienstjaar, alsmede van die i n kolom 4 van de kapitaaldienst.

3. Onderdeel I I heeft betrekking op kolom 3 van de kapitaaldienst. I n dit onderdeel worden vermeld de geraamde totaalbedragen voor nieuwe investeringen dan wel de wijzigingen in de totaalbedragen voor de i n het dienstjaar nog i n uitvoering zijnde investeringen.

Onderwerp:

S a l a r i s s e n ( A d m i n i s t r a t i e v e w i j z i g i n g e n )

De raad van bovengenoemde gemeente besluit:

de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 2013 te wijzigen als volgt.

Aldus vastgesteld i n de openbare vergadering van: 17.12.2013

voorzitter

(2)

I . W i j z i g i n g e n v a n de r a m i n g e n v a n h e t d i e n s t j a a r U I T G A V E N Bedrag van de

Funktie nieuwe/

verhoging verlaging raming

Kodenr. Cat. Omschrijving raming ranting dienstjaar

K a p i t a a l d i e n s t

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

P a r a g r a a f 1 V e r d e e l d i e n s t

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

K o s t e n p l a a t s 1 S o c i a l e Z a k e n

5.411.15.87 430.010 Sociale Zaken inhuur projecten (BUNT) 48.000,00 BW13.00357 Ondersteuning 01.04.13-31.12.13

120 dagen (40 w k x 3 dg)

5.411.15.81 430.010 Soza, UWV ; Nikkelen 192,00

5.411.15.81 430.010 Sociale Zaken inhuur reg.(Nijkamp) 15.000,00 BW13.00927 Vervanging L.Nillisen zwangerschap

Totaal C 50.400

15.07.13-24.01.2014 28 w k x 36 uur x C 50 2013: 25 weken

Aandeel tlv eenmalige ruimte (UWV gelden)

5.411.15.87 430.010 Sociale Zaken inhuur reg.(Nijkamp) 30.000,00 BW13.00927 Aandeel tlv project inburgering

5.411.15.87 430.010 Sociale Zaken Uitvoering Handh.Inburg. 7.500,00 BW13.00926 1 dag per week

tlv uitvoering inburgering

5.411.15.87 430.010 Sociale Zaken inhuur projecten (Ofŕringa) BW12.00670 Vanaf 1 september 2012 via inhuurnota's.

1.9.12-1.7.13 C 50.000 max.

2012: 4 maanden 20.000,00

2013: 6 maanden 30.000,00 30.000,00

5.411.15.87 430.010 Sociale Zaken inhuur projecten (Goudriaan) BW12.00666 Ondersteuning beleid

1.9.2012 tot 1.7.2013. Jaarbasis C 50.000 max.

2012: 4 maanden 20.000,00

2013: 6 maanden 30.000,00 30.000,00

5.411.15.87 430.010 Sociale Zaken i n h u u r projecten (Ariëns) BW12.01312 Klantmanager r e ï n t e g r a t i e

Jaarbasis C 42.000

2013: 11 maanden 39.000,00

2014: 1 maand

5.411.15.87 430.010 Sociale Zaken i n h u u r projecten (Jorna) BW11.00667 Klantmanager r e ï n t e g r a t i e (0,67 f t e ) 19.000,00

15.8.2012 tot 1.7.2013. Jaarbasis C 38.000 19.000,00

2012: 6 maanden 38.000,00

2013: 6 maanden 19.000,00 BW12.00667

5 4 1 1 1 5 8 0 4 1 1 0 0 0 Sociale Zaken inhuur projecten (Papen) BW11.00667

Klantmanager r e ï n t e g r a t i e (0,67 fte) 19.000,00

15.8.2012 tot 1.7.2013. Jaarbasis C 38.000 19.000,00

2012: 6 maanden 38.000,00

2013: 6 maanden 19.000,00 BW12.00667

5.411.15.87 430.010 Sociale Zaken inhuur projecten (Hilde Janssen)

Verv.klantmanagers i v m procesmatig org. 26.112,00

5.411.15.87 430.010 Sociale Zaken i n h u u r projecten (Rikken) BW13.01064 Klantmanager r e ï n t e g r a t i e (1,00 fte)

1.10.2013 tot 31.12.2014. Jaarbasis C 67.200 14 m n d x 4 w k x 24 uur x C 50,- ( ex BTW)

2013: 3 maanden 14.400,00 14.400,00

2014: 11 maanden ( 1 m n d vakantie) 52.800,00

67.200,00

(3)

I . W i j z i g i n g e n v a n de r a m i n g e n v a n h e t d i e n s t j a a r I N K O M S T E N Bedrag van de

Funktie nieuwe/

Kodenr. Cat. Omschrijving raming raming dienstjaar

K a p i t a a l d i e n s t

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

P a r a g r a a f 1 V e r d e e l d i e n s t

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

K o s t e n p l a a t s 1

9.411.15.00 862.900 Doorbel.kpl.soza 48.000,00

Niet i n primaire doorbelastingen

9.411.15.10 862.900 Doorbel.GD/kpl.salarissen sociale zaken 192,00 9.411.15.10 862.900 Doorbel.GD/kpl.salarissen sociale zaken 15.000,00

9.411.15.00 862.900 Doorbel.kpl.soza 30.000,00

9.411.15.00 862.900 Doorbel.kpl.soza 7.500,00

9.411.15.00 862.900 Doorbel.kpl.soza 30.000,00

9.411.15.00 862.900 Doorbel.kpl.soza 39.000,00

9.411.15.00 862.900 Doorbel.kpl.soza 19.000,00

9.411.15.00 862.900 Doorbel.kpl.soza 26.112,00

9.411.15.00 862.900 Doorbel.kpl.soza 14.400,00

(4)

5.411.16.84

5.411.16.81

5.411.16.81 5.411.16.81 5.411.16.81

5.411.10.47

5.411.13.84

5.411.13.81

5.411.13.81 5.411.13.84

430.010

430.010 430.010 430.010

430.100

430.010

430.010 430.010

R O

P r o j e c t e n :

F.Mulder (Ontwikkellocaties) vanaf 1 april 2013 2 dg p/week 11 april tot 1 j u l i 2013 11 weken 16 uur a C 92,50

-F.Mulder (Ontwikkellocaties) -Verlenging verlengd tot 01.02.2014 2dgAveek 2013: 24 weken 16 uur x C 92,50

Traineeplaats; S.v.Buul

16.000,00

36.000,00

50.825,00

S.v.Buul verlenging 1.10.2013-1.10.2014 Totale loonsom 2013/2014

2013: 3 maanden 2014: 9 maanden

Totale kosten (ten onrecht C 50.000 geraamd) Deel ü v A50 (al tekort dekking leges) Į Deel t l v procesm organ boeken i n 2013 C 6.000 Verdienlocaties vrl.geen extra drb grondbedrijf Eenm.ruimte (verlof/detachering/urenverm.C 5.500)

11.500,00

VROM i n h u u r nota's:

-RO bestem.plannen G.Voerman -RO bestem.plannen G.Voerman -RO bestem.plannen G.Voerman tot 1/11 -Omgevingsinspecteur; v.Eemeren -Omgevingsinspecteur; v.Eemeren/Seuter -Omgevingsinspecteur; v.Eemeren/Seuter -Omgevingsinspecteur; v.Eemeren

Restant t l v eenm.prioriteit impl.integr.handh VROM i n h u u r nota's: Notulist Bloemendal VROM i n h u u r nota's: Notulist Bloemendal UWV nabetalingen Lijfrock (BWT)

van D i j k (Zandwin.)Idem als 2009-2012 Voorheen C 80.000. Op basis van uitgaven Ingaande 2013 facturen rechtstreeks op zandwinning geboekt. Geen tarief meer i n T I M . Niet meer via kpl.salarissen !!

Valt ook m i v 2013 onder O.R. !!

F i n a n c i e n

O v e r i g e s a l a r i s k o s t e n

P & O

9.600,00 9.600,00 12.600,00

29.090,00 20.580,00 12.156,00

2.242,00

523,00

0,00

BW12.00410

BW12.00599 BW13.00607 I n h u u r DIV t l v overhead Belastingsamenw.

-Wzh Belastingdienst Z L.van Engelen 21,6 uur t i j d e l i j k tbv belastingen max.bedrag voorstel Z bedrag voor 2013 -Wzh Belastingdienst Z L.van Engelen -Ondersteuning/ L.van Engelen

01.11.12 - 01.11.13 t l v pers.formatie 18,4 uur tijdelijk t l v formatie (eenmalige ruimte)

-Ondersteuning/ L.van Engelen -Ondersteuning/ L.van Engelen

Wel aandeel tlv eenmalige ruimte C 18.583, maar teneinde de nota's niet te behoeven splitsen, wordt budget overgeboekt.

Alle nota's L.van Engelen kunnen onverdeeld op 54111384 worden geboekt. lom P&O 6 sept.2013.

24.000,00

18.583,00

BW13.00763

BW13.00990

BW12.00777

BW13.01046 69.000,00 11.500,00 57.500,00

0,00 6.000,00

pm 5.500,00

BW13.00013 BW13.00477 BW13.01046 BW12.00900 BW12.01243 BW12.01243 BW12.01243

t / m april

B W 0 6 . 0 1 5 7 8

5.411.13.80 411.000 Inhuur DIV via sal.adm C.Lelivelt 01.01.13 - 01.09.13

12.943,00 BW13.00607

(5)

9.411.16.00

9.411.16.10

9.411.16.10 9.411.16.10

9.411.16.10

9.411.16.10 9.411.16.10 9.411.16.10

9.411.16.10 9.411.16.70

9.411.16.10 9.411.16.10 9.411.16.10

9.411.10.40

9.411.20.70

9.411.20.10

9.411.13.00

862900

862900 862900

862900

862900 862900 862900

862900 830010

862900 862900 862900

862.900

830010

862.900

Doorbelasting kpl.VROM Niet i n primaire doorbelastingen Maar komt volledig tlv Grondbedrijf

Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM Extra uren

Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM

Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM A l i n primaire urenramingen T I M !!!!

Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM A l i n primaire urenramingen T I M !!!!

Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM Bijdrage eenm.prio handh/47231092

Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM Doorbel.GD/kpl.salarissen VROM

Doorbelasting kpl.RO

Vergoeding personeel C 15.000 UWV gelden zwangerschapsverlof soza Worden niet aangeraamd. De werkelijke inkomsten komen alle t.g.v. eenmalige ruimte bij opstelling door P&O.

Doorbel.GD dekkingsverschil

Doorbel.kpl.P&O

Al i n primaire doorbelastingen

Doorbel.kpl.P&O

Al i n primaire doorbelastingen

(6)

5.411.13.81

5.411.13.80

430.010

411.000

Inhuur DIV vervanging; v.IJzendoorn Totaal C 19.750

Tlv 54431421 C 9.500 dig.bouwverg.

Tlv 54431422 C 3.500 dig.archief soza Tlv 54600071 C 6.750 E-government

P&O inhuur systeembeheer R.Schreurs 1 j u n i 2013 - 1 sept.2013 max.

P&O inhuur via sal.adm/T.Paans Ondersteining I&A w k 18 t / m 29

rechtstreeks te boeken rechtstreeks te boeken rechtstreeks te boeken

18.525,00

6.000,00

BW13.00693

BW13.00946

BW13.00938

(7)

9.411.13.10

9.411.13.00

862.900

Doorbel.GD/kpl.salarissen P&O A l i n primaire doorbelastingen /deels

Doorbel.kpl.P&O

0,00

18.525,00

6.000,00

(8)

V e i l i g h e i d

5.411.19.81 430.010 Beleidsmedewerker rampenbestrijding 0,00 Gemeente west Maas&Waal

Abuis raming 2013 weggevallen. Toelichten bij jaarrekening 2013. Raming 2014 juist.

I n w o n e r s

5.411.11.81 430.010 UVW/Verg.M.van Loon-Wensink 2.540,00 Communicatie, tlv eenmalige ruimte

Inkomst geboekt via 94112070 tgv eenm.ruimte

5.411.11.81 430.010 Communicatie vervanging (Banda) 7.938,00 BW13.00010 M.Wouters l / l / - 1/3

5.411.11.84 430.010 Inwoners; Inhuur tlv projecten (Nota's) 37.000,00 BW13.00630 Decentralisatie AWBZ (W.Peeters) <31.12.13

1

5.411.20.20 411.010 1

Stelpost inzet eenmalige ruimte organisatiebreed:

Aanwending eenmalig is puur op begrotingsbasis.

Verschil begroting - c ^ rekening is gewoon verschil bij de jaarrekening.

Inwoners 2.540,00

10.478,00 Inwoners 7.938,00 BW13.00010

- P&O 12.943,00 BW13.00607

P&O 18.525,00 BW13.00946

50.051,00 P&O 18.583,00 BW13.00607

0,00 Veiligheid 0,00

OR 66.689,00 BW12.01074

- OR 164,00

128.893,00 OR 62.040,00 BW12.01349

- _RO 50.825,00 BW12.00777

RO 5.500,00 BW13.01046

RO 9.600,00 BW13.00013

RO 9.600,00 BW13.00477

- RO 12.600,00 BW13.01046

RO 29.090,00 BW12.01243

RO 20.580,00 BW12.01243

RO 523,00

140.560,00 RO 2.242,00

Sociale Zaken 192,00

15.192,00 Sociale Zaken 15.000,00 BW13.00927

O p e n b a r e R u i m t e

5.411.17.81 430.100 Inhuur OR projecten (Vermeulen)

tlv eenmalige ruimte Nass 66.689,00 BW12.01074

5.411.17.81 430.100 Inhuur OR projecten (Holleman)

tlv eenmalige ruimte Slabbers 62.040,00 BW12.01349

Formeel 1.12.12/1.12.13 Jaartotaal C 62.000 46 weken

Aangemerkt al jaartotaal voor heel 2013 Is nagenoeg gelijk aan formatieruimte

5.411.17.84 430.100 Inhuur OW projecten (Kamerling) Raamovereenkomst

BW07.01414

Verlenging 2011; 1/1/-15/10 BW10.01757

Totaal 2012 600 uur a C 1 2 0 ^ BW11.01576

Verlenging 3 maanden 2013 tbv inwerken/ 16.000,00 BW12.01351 overdracht vervanging

5.411.17.82 430.100 Inhuur BREED, corr.Drimaire ramingen

1 medewerker primair geraamd 0,00 C.Sp.

1 medewerker tlv wegenonderhoud/meub. 23.000,00 C E .

1 medewerker werf tlv afval 23.000,00 G.J.

1 medewerker werf tlv afval 23.000,00 Th.R.

Begroting 2014 primair aangepast aan (hogere) werkelijke salariskosten alsmede raming uren via T I M .

5.411.17.81 430.100 Pensioenpremie J.v.Lit 164,00

8 4 8 . 9 2 5 , 0 0 3 6 3 . 7 5 7 , 0 0 5 3 5 . 9 0 0 , 0 0

(9)

9.411.19.00

9.411.11.10

9.411.11.00

9.411.20.10

9.411.17.00

9.411.17.10

862.900

Dekkingsverschil saldo kostenplaatsen

Doorbel.GD/kpl.salarissen inwoners Geen uren. Als saldo kpl.doorboeken.

Doorbel.GD/kpl.salarissen inwoners

Doorbel, kpl.salarissen inwoners

Doorbelasting GD dekkingsverschil

Doorbelasting kst.pl.OR In primaire ramingen vacature Doorbelasting kst.pl.OR In primaire ramingen vacature

Doorbelasting kst.pl.OR

Niet i n primaire doorbelastingen uren

Doorbelasting kst.pl.OW In primaire doorbelastingen uren Niet i n primaire doorbelastingen uren Niet i n primaire doorbelastingen uren Niet i n primaire doorbelastingen uren

Doorbel.GD/kpl.salarissen OR

0,00

2.540,00

7.938,00

37.000,00

66.689,00

62.040,00

16.000,00

0,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00

164,00

8 3 0 . 3 4 2 , 0 0

345.174,00 345.175

345.175 P & O s p e c . P e r 1.10.2013

-1 verschil

3 4 5 . 1 7 4 , 0 0 690.349,00"

(10)

K o s t e n p l a a t s 2 / 3 / 4 S o c i a l e Z a k e n

5.430.10.00 462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1 19.000,00 Jorna 5.430.10.00 462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1 39.000,00 Ariëns 5.430.10.00 462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1 14.400,00 Rikken

5.430.10.00 462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1 48.000,00 Bunt

5.430.10.00 462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1 30.000,00 Offringa 5.430.10.00 462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1 30.000,00 Goudriaan 5.430.10.00 462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1 19.000,00 Papen 5.430.10.00 462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1 30.000,00 Nijkamp 5.430.10.00 462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1 7.500,00 Offringa 5.430.10.00 462.900 Soza, doorbel.salarissen kpl.1 26.112,00 Hilde Janssen

263.012,00 R O

5.420.23.30 462.900 Salarissen VROM drb.kpl.Sal. 16.000,00 Mulder

5.420.23.30 462.900 Salarissen VROM drb.kpl.Sal. 36.000,00 Mulder

5.420.23.30 462.900 Salarissen VROM drb.kpl.Sal. 50.825,00 v.Buul

5.420.23.30 462.900 Salarissen VROM drb.kpl.Sal. 11.500,00 v.Buul

5.420.23.30 462.900 Salarissen VROM drb.kpl.Sal. 0,00 v.Dijk,rechts treek:

114.325,00

I n w o n e r s

5.430.00.00 462.900 Drb.kpl.salarissen Inwoners 37.000,00

F i n a n c i e n / B e l a s t i n g s a m e n w e r k i n E

O p e n b a r e W e r k e n

5.420.21.20 462.900 Salarissen OW drb.kpl.Salarissen 66.689,00

5.420.21.20 462.900 Salarissen OW drb.kpl.Salarissen 69.000,00 213.729,00

P & O

5.443.00.00 462.900 P&O (DIV) Drb.salaris kpl. Sal/middelen 18.583,00 5.443.00.00 462.900 P&O (DIV) Drb.salaris kpl. Sal/middelen 12.943,00 5.443.00.00 462.900 P&O (I&A) Drb.salaris kpl. Sal/middelen 18.525,00 5.443.00.00 462.900 P&O (I&A) Drb.salaris kpl. Sal/middelen 6.000,00 5.443.00.00 462.900 P&O (DIV) Drb.salaris kpl. Sal/middelen 24.000,00

80.051,00

S u b - t o t a a l

7 0 8 . 1 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

S u b - t o t a a l K o s t e n p l a a t s 5

S u b - t o t a a l

0,00 0 , 0 0 0 , 0 0

S u b - t o t a a l K o s t e n p l a a t s 5

S u b - t o t a a l 1 . 5 5 7 . 0 4 2 , 0 0 3 6 3 . 7 5 7 , 0 0 5 3 5 . 9 0 0 , 0 0

(11)

K o s t e n p l a a t s 2 / 3 / 4

9.430.10.00 862.900 Doorbelasting GD R e ï n t e g r a t i e / P a r t . 19.000,00 9.430.10.00 862.900 Doorbelasting GD R e ï n t e g r a t i e / P a r t . 39.000,00 9.430.10.00 862.900 Doorbelasting GD R e ï n t e g r a t i e / P a r t . 14.400,00

9.430.10.00 862.900 Doorbelasting GD Inburgering 48.000,00 Geen uurtarief!!

9.430.10.00 862.900 Doorbelasting GD Inburgering 30.000,00 9.430.10.00 862.900 Doorbelasting GD zorgtrajecten 30.000,00 9.430.10.00 862.900 Doorbelasting GD Reïntegratie/Part. 19.000,00

9.430.10.00 862.900 Doorbelasting GD WWB 30.000,00

9.430.10.00 862.900 Doorbelasting GD Inburgering 7.500,00

9.430.10.00 862.900 Doorbelasting GD WWB 26.112,00

9.420.23.06 8 6 2 . 9 0 0 Doorbelastingen Grondbedrijf 16.000,00 Tlv ontwikkellocaties

9.420.23.06 8 6 2 . 9 0 0 Doorbelastingen Grondbedrijf 36.000,00 Tlv ontwikkellocaties/Hutgraaf

9.420.23.00 862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil 50.825,00 Op rekeningsbasis tlv diverse projecten via tijdschrijven 9.420.23.00 862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil 5.500,00

Doorbelasting GD - procesm.organiseren 6.000,00 Op rekeningsbasis tlv diverse projecten via tijdschrijven 9.420.23.06 8 6 2 . 9 0 0 Doorbelastingen Grondbedrijf 0,00

Tlv Zandwinning

D o o r b e l a s t i n g e n G D :

R e e d s g e r a a m d e u r e n ( v a c a t u r e s ) Niet t e g e n b o e k e n , a l l e e n a l s u i t b r e i d i n g u r e n b e t r e f t . A l s tlv e e n m a l i g , d a n o r g a n i s a t i e b r e e d a l s 1 s t e l p o s t !

9.430.00.00 862.900 Doorbelasting GD - AWBZ 37.000,00

9.420.21.10 862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil 66.689,00 A l i n ramingen vacature uren KD/GB

9.420.21.10 862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil 62.040,00 Al i n ramingen vacature uren KD/GB

9 . 4 2 0 . 2 1 . 0 3 8 6 2 . 9 0 0 Doorbelasting kapitaalwerken 0,00 (ook KD^ buiten saldo)

9 . 4 2 0 . 2 1 . 0 6 8 6 2 . 9 0 0 Doorbelasting grondbedrijf (Kamerling) 16.000,00

9.420.21.10 862.900 Doorbelasting GD - afval 23.000,00 9.420.21.10 862.900 Doorbelasting GD - afval 23.000,00 9.420.21.10 862.900 Doorbelasting GD - wegen/straatmeub. 23.000,00

9.443.00.15 862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil 18.583,00 9.443.00.15 862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil 12.943,00 9.443.00.15 862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil 18.525,00 9.443.00.15 862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil 6.000,00 9.443.00.15 862.900 Doorbelasting GD - Dekkingsverschil 24.000,00

7 0 8 . 1 1 7 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

S u b - t o t a a l 1 . 5 3 8 . 4 5 9 , 0 0 3 4 5 . 1 7 4 , 0 0 6 9 0 . 3 4 9 , 0 0

(12)

I.Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar U I T G A V E N Bedrag van de

Funktie nieuwe/

5.460.00.71 434.312 E-Government BW12.00410

Inzet tbv uitbreiding DIV tbv Belastingsamenwerking

5.460.00.71 434.312 E-Government 0,00 BW13.00946

Inzet tbv ondersteuning systeembeheer Voorlopig, tenzij provinciale vergoeding !!

5.460.00.25 434.312 Inhuur automatisering 6.000,00 BW13.00938

5.460.00.70 434.312 Het Nieuwe Werken 26.112,00 BW13.01010

Inzet tbv inhuur soza/procesmatig organisers n

0 , 0 0 3 2 . 1 1 2 , 0 0 0 , 0 0 K o s t e n p l a a t s 4

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

G e w o n e d i e n s t

4.822.00.45 Constructeur (JVZ) p m Bij 2e FINRAP 2012

4.822.00.46 Plantoetsing (Cella) p m B j 2e FINRAP 2012

4.652.00.99 462.900 W M O ALGEMEEN ONDERSTEUNING, uren 48.000,00 Bunt Diverse taken (ran WMO) maar tlv inburgeringsmiddelen !!

A f s p r a a k : g e e n u u r t a r i e f T I M , m a a r k o s t e n d o o r b e l a s t e n !!

8.623.00.71 841.110 Bijdrage voorziening inburgering (10016800) 48.000,00 4.623.00.99 462.900 Participatie; Inburgering uren kpl.soza 19.000,00 Jorna

8.623.00.90 860.020 Voorziening werkdeel 19.000,00

4.623.00.99 462.900 Participatie; Inburgering uren kpl.soza 39.000,00 Ariëns

4.623.00.99 462.900 Participatie; Inburgering uren kpl.soza 19.000,00 Papen

4.623.00.99 462.900 Participatie; Inburgering uren kpl.soza 30.000,00 Offringa

8.623.00.71 841.110 Bijdrage voorziening inburgering (10016800 i 30.000,00

4.623.00.99 462.900 Participatie; Inburgering uren kpl.soza 14.400,00 Rikken

4.652.00.99 462.900 W M O , decentralisatie AWBZ uren INW. 37.000,00 W.Peeters 4.620.20.50 442.350 Implementatie decentralisatie AWBZ 37.000,00

4.623.00.99 462.900 Participatie; Inburgering uren kpl.soza 7.500,00 Offringa

4.621.00.23 442.360 Uitvoeringskst.inburgering 7.500,00

4.610.80.99 462.900 WWB doorbel.uren kpl.soza 30.000,00 Nijkamp

4.621.00.23 442.360 Uitvoeringskst.inburgering 27.000,00 34.500,00

8.960.00.00 862900 Dekkingsverschil kpl.Salarissen Overigen 0,00

8.623.00.71 841.110 Bijdrage voorziening inburgering (10016800) 8.400,00 35.400,00

8.623.00.71 841.110 Idem, restant naar 2014 (3 weken) 5.400,00

4.620.20.99 462.900 W M O Zorgtrajecten; Extra uren kpl.soza 30.000,00 Goudriaan 4.620.20.50 442.350 Implementatie decentralisatie AWBZ 30.000,00

4.610.80.99 462.900 WWB doorbel.uren kpl.soza 26.112,00 Hilde Janssen

4.721.80.99 462.900 Afval: uren wzh.werf/toezicht ed. 23.000,00 4.721.92.99 462.900 Afval: uren buurtbeheer 23.000,00

(13)

I.Wijzigingen van de ramingen van het dienstjaar I N K O M S T E N Bedrag van de

Funktie nieuwe/

9.460.00.00 862.900 Dekkingsverschil GD 0,00

9.460.00.00 862.900 Dekkingsverschil GD 6.000,00

9.460.00.00 862.900 Dekkingsverschil GD 26.112,00

0 , 0 0 3 2 . 1 1 2 , 0 0 0,00

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

G e w o n e d i e n s t

8.960.00.00 862900 Dekkingsverschil k o l . S a l a r i s s e n A

Inwoners \ 2.540,00

Inwoners í 7.938,00

P&O j 18.583,00

P&O i 12.943,00

P&O 18.525,00

P&O 62.040,00

OR 66.689,00

OR 164,00

RO 50.825,00

RO 5.500,00

RO 9.600,00

RO 12.600,00

RO 2.242,00

RO 523,00

RO 29.090,00

RO 20.580,00

Veiligheid 0,00

Sociale Zaken 192,00

Sociale Zaken 15.000,00

8.960.00.00 862900 Dekkingsverschil kpl.Salarissen Overigen 345.174,00 0,00 Inzet eenmalige ruimte tbv inhuur

8.960.00.19 862.900 Dekkingsverschil kpl.P&O DIV 24.000,00

4 . 9 3 0 . 0 0 . 4 0 434.399 Stelpost voordeel overhead BHW 24.000,00

8.960.00.19 862.900 Dekkingsverschil kpl.P&O I&A 0,00

8.960.00.60 862.900 Dekkingsverschil kpl.automatisering 0,00

8.960.00.19 862.900 Dekkingsverschil kpl.P&O I & A 6.000,00 8.960.00.60 862.900 Dekkingsverschil kpl.automatisering 6.000,00

8.960.00.14 862.900 Saldo kostenplaats Inwoners 8.960.00.12 862.900 Saldo kostenplaats RO

8.960.00.60 862.900 Dekkingsverschil kpl.automatisering 26.112,00

(14)

4.721.80.45 434.331 BREED stelpost inhuur werf 46.000,00 4.210.00.99 462.900 Onderhoud wegen, uren drb.OR 11.500,00

4.211.10.99 462.900 Straatmeubilair, uren OR 11.500,00

4.210.00.00 434.315 Onderhoud wegen 23.000,00

4.001.10.99 462.900 Procenmatig organiseren, uren 6.000,00 v.Buul

4.001.10.71 434.373 Procesmatig organiseren 6.000,00 BW13.01046

4.830.99,88 462.900 Complexen GB, uren RO 16.000,00 Mulder

4.830.99,88 462.900 Complexen GB, uren RO 16.000,00 Kamerling

4.830.99,88 462.900 Complexen GB, uren RO 36.000,00 Mulder

S u b - t o t a a l

G e n e r a a l - t o t a a l

4 4 8 . 4 1 2 , 0 0 3 5 4 . 3 0 0 , 0 0 6 9 . 9 0 0 , 0 0

S u b - t o t a a l

4 4 8 . 4 1 2 , 0 0 3 8 6 . 4 1 2 , 0 0 6 9 . 9 0 0 , 0 0 S u b - t o t a a l

G e n e r a a l - t o t a a l S u b - t o t a a l

G e n e r a a l - t o t a a l 2 . 0 0 5 . 4 5 4 , 0 0 7 5 0 . 1 6 9 , 0 0 6 0 5 . 8 0 0 , 0 0 0,00

0,00 0,00 Saldo Kapitaaldienst

(15)

',830.99.99 ì.830.99.99 '..830.99.99

863.000 863.000 863.000

Stelpost afrekening onderhand werk / B a l . Stelpost afrekening onderhand werk / B a l . Stelpost afrekening onderhand werk /Bal.

S u b - t o t a a l

16.000,00 16.000,00 36.000,00

4 6 9 . 2 8 6 , 0 0 3 7 5 . 1 7 4 , 0 0 0 , 0 0

4 6 9 . 2 8 6 , 0 0 4 0 7 . 2 8 6 , 0 0 0 , 0 0

2 . 0 0 7 . 7 4 5 , 0 0 7 5 2 . 4 6 0 , 0 0 6 9 0 . 3 4 9 , 0 0

(16)

T o e l i c h t i n g :

Waar mogelijk functioneel ramen teneinde begrotings- overschrij dingen bij jaarrekening te voorkomen !!

Deze wijziging betreft alleen:

De Administratieve verwerking van b/w besluiten en/of mandaatbesluiten, welke verder budgettair neutraal verlopen.

Extra middelen kunnen alleen middels de beraps beschikbaar worden gesteld !!

Stelpost aanwending eenmalige ruimte

Saldo codenummer 54112020 Stelpost eenmalig 345.174

Totaal volgens specificatie afd.P&O d.d. 1 oktober 2013 345.175

- i

Controle 6.2 categorie

Meer doorbelasting Kapitaalwerken 0 Meer doorbelasting Grondbedrijf (ook 6.2/6.3) -68.000

-68.000

Saldo cat.6.2 f 6.3 5e wijz. 13 volgens CiVision -68.000 0

Controle 834.060 categorie

Saldo cat.834.060 4e wijz. 12 volgens CiVision

(17)

uitgaven inkomsten Globale indeling tbv raadsvoorstel 830.342,00

830.342,00 totaal saldo

-68.000,00 gb/kd

762.342,00

-345.174,00 tlv eenmalig 417.168,00

-244.768,00 inzet budgetten 172.400,00

partic.budget -172.400,00 en ov.voorz.

0,00

0,00 subs/bijdr./res 0,00