MEMO
ZAAKNUMMER : AST/2016/006788
AAN : Commissie BURGERS
VAN : Wethouder J.C.M. Huijsmans, NAMENS DEZE : F.D.I.R. (Fanny) van Helmond DATUM : 7 april 2016
ONDERWERP : Beantwoording vragen commissie burgers 30-3-2016 voorlopig financieel overzicht sociaal domein 2015.
Samenvatting
Tijdens de commissie burgers van 30 maart 2016 zijn vragen gesteld over het voorlopig financieel overzicht Sociaal Domein 2015. De openstaande vragen worden in deze memo beantwoord.
SNA
De kosten van het Sociaal netwerk Asten zijn als volgt te specificeren:
Junior beleidsmedewerker MO 47.858 Beleidsmedewerker Participatie 44.268
Medewerker Leefbaarheid 22.080
Coördinator Leefbaarheid 15.741
Sociaal beheer bijzondere doelgroepen 27.500 Beleidsuitvoerder team Welzijn 30.699
Wijkbeheerder 20.632
Bijdrage huurkosten De Stip 1.928 Dagbesteding en dorpssteunpunten 41.985
252.691
Programmakosten / uitvoeringskosten
De bedragen onder de kopjes Participatie, Wmo, Jeugdhulp en BMS betreffen allemaal programmakosten.
Onder uitvoeringskosten zijn de uitvoeringskosten voor Peel 6.1 opgenomen. Aangevuld met de uitvoeringskosten Jeugd uitgevoerd door Eindhoven en de kosten voor het Werkbedrijf.
De totale uitvoeringskosten Peel 6.1 2015 bedragen € 824.817,=.
Na verrekeningen over 2014 (voordeel) en extra kosten voor BIZOB komen de totale uitvoeringskosten Peel 6.1 voor de jaarrekening 2015 uit op € 803.990,=.
Werkelijke uitgaven 2015 Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)
In de presentatie is aangegeven dat de werkelijke uitgaven HHT € 78.617,= bedragen. In de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage wordt een bedrag van € 23.968,= genoemd.
In de presentatie is HO basis opgenomen onder bestaande taken HO en HO plus is abusievelijk opgenomen onder HHT in plaats van onder bestaande taken HO.
De notitie Huishoudelijke Hulp Toelage geeft dus het juiste bedrag HHT 2015 weer.
In de jaarrekening 2015 zal dit aangepast worden. Dit heeft geen consequenties voor het totaal resultaat sociaal domein 2015.
2/2 Vergelijking uitvoeringskosten WMO Asten en Peel 6.1
De huidige bijdrage voor Wmo in Peel 6.1 is als volgt opgebouwd.
Wmo bestaande taken:
• Salariskosten 237.186
• Overhead en operationele kosten 133.956
371.142
Wmo nieuwe taken:
• Salariskosten 94.111
• Overhead en operationele kosten 56.467
150.578
Het is lastig aan te geven wat de kosten geweest zouden zijn wanneer Asten de Wmo zelfstandig had uitgevoerd. We weten niet precies hoeveel formatie we nodig zouden hebben als we de WMO als Asten zelfstandig uit zouden voeren. Op basis van de ervaringen in 2015 is de verwachting dat de bestaande en nieuwe Wmo taken door de huidige beschikbare formatie aan consulenten in Asten kunnen worden uitgevoerd (3,94 fte, momenteel met standplaatswijziging).
Daarnaast zou een aantal taken die nu regionaal uitgevoerd worden, lokaal uitgevoerd moeten worden. We denken hierbij aan beleid, inkoop, ict, communicatie, jurdische zaken (o.a. bezwaar en beroep), kwaliteit en control, financiële administratie en managementinformatie.
De kosten voor overhead in Peel 6.1 zijn hoog (ongeveer 60% van de salariskosten).
Daarnaast is de kostenverdeling tussen de gemeenten in Peel 6.1 op basis van
inwoneraantal niet evenredig. Bij zelf uitvoeren worden alleen de daadwerkelijke kosten toegerekend.
Aannemelijk is dat bij lokale uitvoering ook veel kosten gemaakt worden voor
bovengenoemde taken. Hoeveel deze kosten zouden zijn is niet bekend. Er is niet uit te sluiten dat de kosten bij lokale uitvoering hoger zullen uitvallen dan bij uitvoering door Peel 6.1.
In de bestuursopdracht tot het uitwerken van de businesscase worden de lokale en bovenlokale taken uitgewerkt. Het resultaat hiervan wordt gecommuniceerd met de gemeenteraden.
