Gemeenteraad van Beuningen

ARCHIEF ^{G emeente B euningen}

Gemeenteraad van Beuningen

Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

0 6 NOV ²⁰¹⁸

UI18.07776

III INI lllll llill ll llll II

André Bosveld 14 024

Beantwoording vragen

Geachte raad,

Bijgaand treft u aan de beantwoording van de vragen naar aanleiding van de extra commissie vergadering van 31 oktober jl. In de commissie vergadering is toegezegd dat er een aangepaste versie van de Programmabegroting

de raadsvergadering aan u toegezonden zou worden voor de begrotingsvergadering van 13 november. Wij stellen echter voor om alle tekstuele

aanpassingen na de begrotingsvergadering te verwerken. Hierdoor wordt het mogelijk om uw laatste op- en aanmerkingen alsnog te verwerken.

Met vrįendeìijŘéžgroet, 'buŕgenļeester'en wethouders

Dŵfme Koeken

secretaris ■geiţLeester

Postadres: Gemeente Beuningen, Postbus14,6640 AA Beuningen Bezoekadres: van Heemstraweg46,6641AE Beuningen

Q&A Begroting 2019

Financieel technische vragen

1. Blz. 5 operatie stofkam: Hoe is dit bedrag opgebouwd?

In de bijlage 1 treft u een overzicht aan van de gerealiseerde stofkamoperatie. Dit is inclusief e 100.000 Kaderbrief

2. Wethoudersformatie: C 23.000,- hoger tov vorige college. Is dit passend?

In het vorige college was een wethouder parttime werkzaam door verplichtingen bij zijn werkgever. Huidige samenstelling is dit niet het geval. De uitdaging waar Beuningen voor staat rechtvaardigen om drie wethouders fulltime werkzaam te laten zijn.

3. CPO Patrijslaan: Waarom is deze baat opgenomen in de reguliere exploitatie ipv in het grondbedrijf?

č 611.000,- is opgenomen om de Begroting 2019 sluitend te krijgen. Het is toegestaan om een incidentele baat in te zetten voor een sluitende begroting.

4. Blz. 98 leningenportefeuille. Waarom staat deze laatste lening niet in begroting 2019?

Hoe verhoudt zich dat tot rentekosten? Is er sprake van parallelle rentekosten?

De vraag gaat over de voor 2020 alvast afgesloten lening van 20 miljoen. Deze lening is alvast afgesloten omdat op dat moment de inschatting is gemaakt dat dit gunstig is i.v.m. het lage rentepercentage. Deze lening dient ter vervanging van de lening van 20 miljoen die afloopt op 03-08-2020. De lening wordt pas opgenomen op het moment dat de oude lening afloopt.

Er is dus geen sprake van parallelle rentekosten. De rentekosten zullen lager zijn bij de nieuwe lening en dit voordeel is verwerkt in de begroting.

5. Blz.14 Rioolbeheer 400.000,- eenmalig baggeren.

Gemeente is verantwoordelijk voor de afvoer van het slib. Er is geen voorziening voor genomen omdat het eenmalige uitgaven betreffen die eens per 10-15 jaar worden gedaan.

Het betreft regulier baggeronderhoud. De kosten mogen slechts gedeeltelijk (5096) ten laste van het rioolrecht worden gebracht. Het periodieke aandeel riool (om de 15 jaar), is in het Gemeentelijk Riolerings en Water Plan als vervangingsinvestering opgenomen. Voor het aandeel algemene dienst over 15 jaar is geen voorziening opgenomen. Dekking dient op dat moment nog aangegeven te worden.

6. Blz. 51 Uitgaven Riolering daalt met 4 ton? Waarom is in deze tabel 8 ton baggeren opgenomen en ergens anders is deze gesplit in 2 x 4 ton?

De totale kosten baggeren bedragen C 800.000. Dit willen we op 1 product verantwoorden, voor de overzichtelijkheid. Wel is 5096 dus C 400.000 meegenomen bij de berekening rioolrecht. Dit verklaart ook het feit dat de storting is de voorziening riool C 400.000 lager uitvalt dan 2018, hetgeen weer verantwoord is op het product riolering op pag.51. Kortom:

de kosten die worden doorbelast aan de rioolheffing staan op meerdere producten in de begroting verantwoord, dus niet alleen het product riolering. Ze staan ook op de producten Waterkering/afwatering, Wegen, Openbaar Groen en Kwijtscheldingen. In de

meerjarenramingen is bij het product waterkering etc wel de vrijval C 400.000 algemene dienst verantwoord. Hier had ook het aandeel riool van C 400.000 vrij moeten vallen.

Totaalbedrag 2020 uitgaven is abusievelijk C 591.000 en geen C 191.000. Daar staat echter tegenover dat ook de storting voorziening bij het product riolering C 400.000 te laag is.

Totaalbedrag 2020 uitgaven is daar abusievelijk C 1.220.000 en geen C 1.620.000.

7. Biz. 116 herinrichting Houtduivenlaan jaar 2058. Klopt dit?

De meerjareninvesteringslijst is met name indicatief. Alleen de geplande vervanging voor 2019 vindt je terug bij de aanbiedingsnota en de rentelasten voor 2020-2022 zijn

meegenomen bij de berekening van het verloop financieringsbehoefte. Alle bedragen vanaf 2023 zijn de theoretische lasten waar verder in de (meerjaren)begroting niet mee wordt gerekend. Een investering die gepland is voor 2018, met een looptijd van 40 jaar, wordt dan automatisch voor 2058 als vervangingsinvestering opgenomen. Een puur theoretische benadering. Het is meer een inventarislijst van materiële vaste activa met een verwachte vervangingsdatum. Het is geen limitatieve opsomming (zie staat van vaste activa uit de jaarrekening 2017). Aanleg of reconstructies van wegen horen hier niet opgenomen te worden. Toekomstige vervangingen hiervan zitten begrepen in het meerjaren

onderhoudsplan wegen. Ook de nieuwbouw school de Dromedaris hoort niet op deze lijst.

Op de staat van vaste activa (jaarrekening 2017) staan nog meer schoolgebouwen, waarvan een eventuele vervanging in de toekomst ook niet op deze lijst is meegenomen. Voor komende járen dienen deze investeringen verwijderd te worden van deze

meerjareninvesteringslijst t.b.v. vervangingen. Zie ook de opmerkingen bij vraag 8.

8. Kloppen de verschuiving in jaartallen op blz 117. Is de indexering wel meegenomen bij aanschaf heftruck?

Zie ook de antwoorden bij vraag 7. Voor ieder vast actief gelden de criteria: a. Wordt deze vervangen? b. Zo ja, hoe wordt dit vervangen? c. Wanneer vindt deze vervanging plaats? en d. Wat gaat het kosten? Hoe verder in de toekomst, hoe onzekerder wordt de raming. Een vaste jaarlijkse indexering zou op een schijnzekerheid kunnen duiden, die er op de langere termijn niet is. Wel wordt periodiek, veelal bij het opstellen van de begroting, de lijst doorgenomen met de betreffende budgethouders om te kijken of er materiële activa bij moeten, afgevoerd kunnen worden of dat het investeringsbedrag aangepast moet worden.

9. Leningen centrum Oost. Hoe verhoud zich dat tot de risicokaart van 5 miljoen? Door welk risico wordt dit veroorzaakt?

Er is een krediet van C50.000 euro aangevraagd voor een integrale voorbereiding van de revitalisering van Beuningen Centrum Oost. Het risico is gebaseerd op de onzekerheden in de te treffen maatregelen ten behoeve van de revitalisering.

10. Paragraaf weerstandsvermogen blz 85 Beuningse Plas staat C 0,- opgenomen structureel (V)

Er is C 0,- als verwacht opgenomen omdat we met de kennis, middels het raadsvoorstel van het voorjaar 2018, het verwacht risico is weggenomen.

Wat is innovatieve contractvorming?

Innovatief aanbesteden betekent dat de aanbesteder hoge prestatie-eisen stelt maar de technische invulling overlaat aan uitvoerende partijen. De eisen zijn geformuleerd als functionele eisen, integratie van meerdere aspecten of van meerdere fasen zoals

ontwikkeling-realisatie-onderhoud, omgevingsmanagement enz. De effecten van innovatief aanbesteden zijn dat het bedrijfsleven wordt geprikkeld nieuwe technieken en

totaaloplossingen te ontwikkelen en complementaire partners te zoeken. Voorbeelden hiervan zijn bouwteam contracten, D&C contracten, enz.

11. Risico precariorechten 4 miljoen

Dit betreft de zaak Liander. Cassatie staat nog open.

12. Blz. 7 rentetoerekening.

Het hoge historische rentepercentage toerekenen mag niet meer. Wel een vast percentage, mits niet te veel afwijkt van het renteomslag percentage. Riool krijgt nu 3,596 rente, terwijl het omslagpercentage voor 2019 3,4196 is. Om de rioolrechten niet al te veel te laten fluctueren worden de kapitaallasten op basis van annuïteit berekend. Dat kan niet met een jaarlijks wisselend omslagpercentage. Omdat er zodoende minder rente wordt doorbelast naar riool, komen er meer rentelasten ten last van het begrotingsresultaat. Dit geldt ook al voor 2018.

13. Blz. 8 voordeel btw afval en riool Hoeveel brengen wij bij het btw compensatiefonds in rekening? Hoe is het bedrag van 92.000,- tot stand gekomen? Zijn de kosten van baggeren ook bij compensatiefonds in rekening gekomen?

Het betreft hier dus een voordelig btw verschil tussen 2018 en 2019.

2018________ 2019________ verschil

BTW afval 399.000 391.000 8.000 -Į-

BTW riool 249.000 349.000 100.000

648.000 740.000 92.000

De belangrijkste is het aandeel baggeren dat ten laste van het rioolrecht komt. Dit bedraagt C 400.000 x 2196 ^ C 84.000

14. Blz. 5 tabel kaderbrief Meicirculaire moet zijn '17 ipv '18 Klopt dit moet zijn 2018

15. Blz. 17 autorisatie onttrekking reserves 1,5 mln. Graag toelichting op reserves incidentele prioriteiten en reserves openbare verlichting.

A:Bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 (juli 2018) zijn de beginsaldi van alle nog openstaande prioriteiten weer beschikbaar gesteld voor uitvoering in 2018 (zie bijlage 2). Het saldo 1 januari 2018 bedroeg C 791.000. Er wordt een storting geraamd in 2018 van C

474.000 inzake de eenmalige prioriteiten 2018 en uitgaven in 2018 voor diverse prioriteiten van C 665.000. Zodoende resteert een saldo per 1 januari 2019 van C 600.000. Dit dient nu geautoriseerd te worden.

B:ln de jaarrekening 2017 hebben we de voorziening Openbare Verlichting moeten omzetten naar een reserve omdat investeringen in armaturen en masten geen planmatig groot

onderhoud betreffen, (zie raadsvoorstel jaarrekening 2017). De dotaties van C 79.500 voor masten en C 12.333 voor armaturen zijn nu overgeheveld naar de exploitatie. Het zit voortaan in het reguliere onderhoud. Vandaar dat deze niet in de reserve zichtbaar is. Het bedrag dat nu nog in de reserve zit is met name het bedrag dat bestemd is voor eenmalig achterstallig onderhoud (2017 en 2018 2x C 350.000). Als deze reserve hiervoor volledig is aangewend, volgen er geen stortingen meer. Alles m.b.t onderhoud en vervangingen openbare verlichting wordt dan aangemerkt als regulier onderhoud.

16. Blz. 19 Wat zijn de geplande noodzakelijke uitgaven Beuningse Plas?

De geplande uitgaven betreffen de door de raad geautoriseerde uitgaven uit het

raadsvoorstel Zandwinning Beuningse Plas uit Februari voor de nieuwe wijze van transport.

Dit betreffen dus geen extra kosten.

17. Meerjarentabel ontbreekt van het verloop van de reserves en wat is de eindstand na de autorisatie onttrekking reserves op blz. 17.

Zie toegevoegde bijlage in de Programmabegroting (Staat D) met meerjarig verloop reserves

en voorzieningen. Hierbij staat de storting grondbedrijf voor 2018 nog op C 1 mln en niet C

1,3 mln. Deze correctie van het spaarprogramma wordt bij de herfstnota 2018 nog gecorrigeerd, zoals al bij de kaderbrief was bepaald.

18. Blz.20 Afvalinzameling is sprake van een negatieve reserve?

De verwachting is dat het saldo 1 januari 2019 iets voordeliger zal zijn dan nu in de begroting staat. Dit als gevolg van enkele incidentele posten in 2018. Verder is voor 2019 in de

begroting een tekort geraamd van C 133.000 welke ten laste van de afvalreserve komt. Bij de vaststelling van de legesverordening in december 2018 zal worden voorgesteld de

afvalstoffenheffing te verhogen zodat de afvalinzameling 2019 kostendekkend zal worden.

19. Pagina 6 t/m 10: hier worden de verschillen die op pagina 5 worden opgevoerd nader toegelicht. Dit gebeurt echter niet voor de volgende posten:

» Toename zorg in natura 38 -

* Stijging kosten specialistische begeleiding 60 -

« Nadeel grondbedrijf niet toerekenbare overhead 20

« Overige verschillen 55 -

» Wat is de reden dat voor deze posten de toelichting niet gegeven wordt. Kan deze toelichting alsnog gegeven worden?

Om de begroting niet al te cijfermatig te maken, is er voor gekozen om alleen de "grotere"

verschillen toe te voegen.

Verder wordt er fors onttrokken op het punt openbare verlichting (zie 15B) en incidentele prioriteiten (zie 15A). Graag een verantwoording op deze punten.

Er worden in 2019 een groot aantal onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd vandaar de hoge onttrekking van C 650.000 in 2019 voor O.V. Zoals eerder bij vraag 15 beschreven is een deel van de storting uit de voorziening naar de exploitatie verschoven. Uit het

meerjarenperspectief blijkt dat er genoeg structurele middelen zijn om aan het onderhoud en noodzakelijke vervangingen te voldoen

20. Pagina 11 en pagina 14: Op pagina 11 in de meerjarenbegroting staan de volgende cijfers bij nieuw beleid:

* 2020545K

* 2021215K

* 2022110K

Het overzicht Nieuw Beleid op pagina 14 geeft de volgende cijfers:

« 2020215K

* 2021545K

* 2022650K

Graag uitleg over de verschillende cijfers hier per jaar.

Deze cijfers kloppen, de verschillen hebben te maken met de wijze waarop deze tabellen zijn

opgesteld. De tabel op pagina 14 geeft het totaal van het nieuw beleid weer. De tellingen

onderaan de tabel zijn dus bedragen die in de betreffende járen aan nieuw beleid worden

uitgegeven. De tabel op pagina 11 geeft de meerjarenbegroting weer. Deze tabel geeft

afwijkingen weer ten opzichte van de begroting 2019. Zo ook voor Nieuw Beleid. Als voorbeeld: In 2019 wordt 760k uitgeven aan Nieuw beleid. In 2020 215k. In de tabel op pagina 11 staat dan het verschil tussen deze beide bedragen: 760-215 is een voordeel van 545k in de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019.

21. Blz. 61 Graag toelichting waarom stijging OZB Baten gebruikers in de járen na 2019 niet opgenomen is. Dit gebeurt bij OZB eigenaren wel.

Is wel opgenomen maar de totale 30A verhoging is alleen bij de eigenaren verwerkt voor 2020, 2021 en 2022. Voor 2019 is de 3Vo wel verdeeld over eigenaren en gebruikers.

22. Blz. 74/75 Op pagina 75 worden de kosten weekmarkt gesteld op C14.000. In het overzicht op pagina 71 wordt echter een bedrag van C8.000 opgevoerd.

De C 14.000 is inclusief de interne uren, die is in het staatje van de C 8.000 abusievelijk niet meegenomen.

23. Blz. 98 BNG Lening 3-8-2010 van 20 miljoen? Hoe vindt de aflossing van deze lening plaats?

Dit is een aflossingsvrije lening waar alvast een nieuwe lening voor is afgesloten (met een lager rentepercentage). Op 3 augustus wordt deze lening volledig afgelost en de nieuwe lening meteen opgenomen.

24. Het is ons bekend dat wat in dit punt aan de orde komt op 31 oktober mondeling gevraagd is door Jaap Bril van Groen Links en dat wethouder Plaizier daarop al gereageerd heeft met de opmerking dat hij daar op terugkomt. We vinden dat geen reden om deze eerder voorbereide vraag te schrappen. Op pagina 96 van de begroting wordt er op gewezen dat een gemeente maximaal 8,596 van de lasten zoals die in de begroting opgenomen zijn mag aanhouden als liquide middelen. Als we dat sommetje maken komen we op een maximum voor Beuningen in 2019 van C 5.114.535 euro. Op pagina 18 van de begroting staat dat de gemeente Beuningen in 2019 rekent met C 7.691.000 euro aan liquide middelen. Daarbij wordt aangetekend dat de hoeveelheid liquide middelen flink kan schommelen; dat lijkt ons een open deur. Maar 5096 overschrijding is toch wel héél erg veel.

De geprognosticeerde balans per 31 december 2019 is uiteraard een theoretisch benadering.

De vaste activa en de voorraden zijn redelijkerwijs op basis van meerjarenoverzichten uit de administratie te berekenen. Dit geldt ook voor de verwachte saldi van de reserves en voorzieningen. De opgenomen langlopende geldleningen met hun afloop staan vast. Alleen de kortlopende vorderingen en schulden, alsmede de verschillende transitoria zijn moeilijk in te schatten. Daarom worden deze p.m. geraamd. De post liquide middelen wordt bepaald als sluitpost, om de balanstotalen in evenwicht te krijgen. Deze theoretische benadering leidt tot een financieringstekort van 7.6 miljoen. De werkelijkheid is echter dat we al járen een

financieringsoverschot hebben. Deze overtollige middelen worden dagelijks afgeroomd via het schatkistbankieren. Eind 2017 was dit tegoed bijna 6 miljoen. We ramen dan ook geen extra rentelasten ivm dit financieringstekort. Bij de bepaling van het rente omslag

percentage wordt zelfs met een geringe rentebate gerekend ivm het financieringsoverschot.

Verder heeft de gemeente op dit moment nog een overeenkomst met de BNG op basis waarvan de gemeente een rekeningcourant tekort mag hebben tot 7 miljoen (bij een kasgeldlimiet van bijna 5 miljoen). Dit is echter op dit moment absoluut niet aan de orde.

25. Blz. 38/39 Er wordt incidenteel C 10.000 gevraagd voor de voorbereiding beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Op blz 39 in de tabel staat er voor 2018 110.000 begroot. Dit wordt in 2019 128.000. Een toename van C 18.000. Vanaf 2020 staat er ĉ 118.000.

* Waarom staat er in de tabel een stijging van C 18.000?

» Betekent dit dat er dus naast deze C 10.000 een structurele verhoging in de begroting gevraagd wordt voor 8.000?

e Wat is de onderbouwing voor deze C 8.000?

Begroting 2018 betreft C 110.000,-. De begroting 2019 betreft 128.000,- (tabel pagina 39).

Deze verhoging van C 18.000,- in kosten betreft:

C 10.000,- incidentele kosten voor scholing beschermd wonen en maatschappelijke opvang C 600,- Indexering voor de kosten collectieve preventie GGZ

C 1.120,- indexering voor maatschappelijke zorg C 6.280,- verschuiving in uren (uren verschuiving.)

Vanaf 2020 gaan de kosten weer naar C 118.00,- omdat de C 10.000,- incidentele kosten zijn voor 2019. De overige verhogingen zijn structureel.

26. Blz. 75/76. De tarieven van de markt worden kostendekkend doorberekend. De kosten worden begroot op C 14.000 en de opbrengt op C 7.000. In de tabel staan de kosten op C 8.000 waarvan 880 á in heffing wordt gebracht.

« Waar blijft de overige ĉ 7.000 die doorberekend zou worden om de opbrengst kostendekkend te laten zijn?

Lokale heffingen worden niet altijd kostendekkend uitgevoerd. In dit geval kost de markt geld. De kosten zijn dus hoger dan de opbrengsten, respectievelijk C 14.000 tegenover C 7.000. Wet en regelgeving geeft aan dat de dekking wel lager dan kostendekkend mag zijn, maar in ieder geval niet hoger dan 1009íi.

27. Blz. 109, Grondbeleid.

Aan deze paragraaf, waaraan de meeste risico's kleven, worden slechts 3 pagina's gewijd.

Hoewel kwaliteit gaat boven kwantiteit het volgende: Er wordt een 4 tal complexen in Ewijk en 1 complex in Weurt beschreven. Er worden geen prognoses gegeven en ook over de hoogte van de verliesvoorzieningen wordt met geen wordt gerept.

Vraag: Kan meer aandacht worden besteed aan deze belangrijke paragraaf?

Jaarlijks worden bij de jaarrekening de grondexploitaties geactualiseerd. Hierbij wordt niet alleen naar het afgelopen jaar gekeken maar ook een prognose gemaakt tot en met de afronding van de complexen. Ook worden dan de mogelijke verliesvoorzieningen bijgesteld.

De beschreven complexen in de paragraaf betreffen op dit moment al de lopende

woningbouwcomplexen. Omdat er ook al begroot wordt in de jaarrekening is het niet nodig ook in begroting de exploitaties te actualiseren. Indien er grote nieuwe ontwikkelingen zijn wordt de raad geïnformeerd.

28. Blz. 120, Begroting grondbedrijf. Vragen : Wat wordt onder de lasten 799k respectievelijk baten 1.927k verstaan onder "complexen"?

Dit zijn de uitgaven en inkomsten die verwacht worden voor de grondexploitaties in 2019. Bij inkomsten gaat het bijvoorbeeld om de verkoop van kavels. Bij uitgaven bijvoorbeeld om de kosten voor het bouw- en woonrijp maken. In het grondbedrijf zitten de volgende

complexen: Hoge Woerd, Keizershoeve 3, 't Hof van Campe, Fruithof en Den Elt.

29. Het ontbreken van indicatoren en resultaten doet pijnlijk aan. Dit moet naar onze mening echt afgelopen zijn.

Vraag: Is het college bereid om dit onderwerp met urgentie op te pakken zodat de volgende programmabegroting is voorzien van deugdelijke kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren?

De werkgroep Herijking Begroting is beëindigd in 2017 en heeft aangegeven dat op het

terrein van indicatoren nadere voortgang moet plaatsvinden.

30. Biz.17 Autorisatie onttrekking reserves: Aanvullend op de begrote onttrekking aan de reserves wordt via de begroting 2019 het college geautoriseerd tot het onttrekken aan de reserves Groen/ Incidentele prioriteiten/ Openbare Verlichting/ Kwaliteit Openbare Ruimte. De omvang van deze reserves staat op pagina 20.

Vragen alvorens college te autoriseren:

Waarom het college autoriseren voor dit enorme bedrag dat twee keer zo hoog is als het geraamde tekort ad 754.000,- in januari 2019?

Graag inzicht in de bestemming van de categorie "incidentele prioriteiten".

De wijze (procedure) waarop deze middelen worden besteed.

Zie vraag 16. De reserve groen en kwaliteit openbare ruimte centrum zijn gewoon de begrote saldi per 1 januari 2019. De eenmalige prioriteiten zijn behandeld bij vraag 16A en de

bijgevoegde specificatie. De reserve O.V. wordt toegelicht bij vraag 16B 31. Blz.: 4e regel Correctie analyse uitkering gemeentefonds meicirculaire 2017.

Dit moet inderdaad 2018 zijn en is aangepast

32. Blz. 68. Tabellen lokale heffingen: Hoewel de leges nog niet door de raad zijn vastgesteld zou het voor het inzicht goed zijn de tabellen aan te vullen met de tarieven van 2019. Kan hieraan in de eerstvolgende editie tegemoet worden gekomen ?

Het is ongebruikelijk om de belastingverordening te verwerken als deze nog niet is vastgesteld.

33. Blz. 78. Weerstandscapaciteit. Bij het berekenen van de aanwezige weerstandscapaciteit wordt voor stille reserves met een bedrag van 2,45 mln rekening gehouden.

Waaruit bestaan deze stille reserves ?

De stille reserves bestaan uit de boekwaarde van de aandelen bij de Bank der Nederlandse Gemeenten en Vitens afgezet tegen het aantal aandelen dat de gemeente Beuningen heeft.

34. Daarnaast wordt voor vertraging realisatie woningbouw van 3,4 mln verwacht.

Vraag: Kan dit toegelicht worden ? Dit is de boekwaarde van de Hoge Woerd.

35. Pag. 97. De meerjarentabel van de renterisiconorm ontbreekt in de nieuwe versie.

Hebben er nog wijzigingen plaatsgevonden ?

Wordt aangepast in de laatste versie van de Programmabegroting, is nu bijgevoegd als bijlage 3.

36. P5 en 6 doorbelasting overhead.

In de begroting 2018 was de toerekening overhead niet gebaseerd op een opslag op het uurtarief en actuele urenramingen. Die waren toen niet voorhanden. Er is toen eenmalig gekozen om de salariskosten op basis van eerdere urenverantwoordingen te verdelen en daar later de overhead aan toe te rekenen. Dit geeft een enigszins afwijkend beeld ten opzichte van 2019 waarbij wel is gewerkt met actuele urenramingen en een berekend opslagpercentage voor overhead. Voor al die posten waarbij conform het BBV nog wel overhead mag worden toegerekend (investeringen, grondbedrijf, afvalinzameling en rioolbeheer) bedroeg dit een verschil met 2018 van C 134.000.

37. P 8 toelichting op het voordeel BTW afval en riool. Hoeveel BTW wordt via het BTW

compensatiefonds verrekend? Hoe is het bedrag van 92.000 tot stand gekomen? Zie vraag

13 Waarom wordt de BTW als resultaat weergegeven? Waarom niet in mindering op de

kosten? Of is dit een foefje om het resultaat positief te laten zijn?

Alle uitgaven tbv afvalinzameling en rioolbeheer worden, net als alle andere ramingen, geraamd exclusief btw. De door de gemeente betaald voorheffing btw wordt terugontvangen uit het btw-compensatiefonds. Echter, voor het berekenen van de tarieven worden deze (extracomptabel) weer gebruteerd, dus inclusief btw geraamd. De gemeente mag deze btw dus doorbelasten aan de inwoners via de afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit is bepaald bij de invoering van het BCF-fonds in 2003. Dit is een werkwijze die voor alle gemeenten van toepassing is. Aangezien de gemeente dus tweemaal het btw bedrag terugontvangt, ontstaat er 1 keer een voordeel dat ten gunste van het begrotingsresultaat komt.

38. P 19 noodzakelijke uitgaven van Zandwinning Beuningse Plas. Hoeveel is dit?

De geplande uitgaven betreffen de door de raad geautoriseerde uitgaven uit het

raadsvoorstel Zandwinning Beuningse Plas uit Februari voor de nieuwe wijze van transport.

Dit betreffen dus geen extra kosten. Het gereserveerde bedrag in dit voorstel voor deze kosten bedroeg 2.787.500.

39. P 69 Toeristenbelasting begroot op basis inkomsten voorgaande járen. Hoe zit het met de ontwikkeling van Down the Rabit Hole? Is deze niet meegenomen en waarom niet?

In 2018 is er al toeristenbelasting geheven over DTRH, deze zit dus ook in het begrote bedrag van 2019 aangezien dit het begrote bedrag is van 2018 wat met 1,556 wordt geïndexeerd.

40. P 86 Voor 2018 staat uitbreiding van het areaal...Wat wordt bedoeld?

Verwachting is dat de openbare ruimte in de nieuwbouwwijken Waterdorp, Hutgraaf en delen van Keizershoeve 2 eind 2018 in beheer en eigendom komen van de gemeente. De kosten voor het beheer van deze openbare ruimte (reguliere onderhoudskosten) zijn nog niet meegenomen.

De beheerhoeveelheden van de individuele onderhoudsposten zijn nog niet bekend in afwachting van oplevering van deze wijken door de betreffende projectontwikkelaars. In de loop van 2019 zijn deze bekend en nemen we ze mee in de begroting 2020.

41. Naar aanleiding van de Risicokaart (pag 85)

Welk risico is bedoeld onder de kop 'Uittreden Munitax'?

Theoretisch gezien bestaat de kans dat Munitax geen onderdeel meer is van de gemeente Beuningen. Dat ze uittreden. Munitax betaald gemeente Beuningen perfte een vergoeding.

Een gedeelte van dit bedrag is als risico opgenomen.

42. Welk risico is bedoeld onder de kop 'Samenwerkingsverbanden verlies van

mensen/knowhow'? Waarom is dit een structureel risico en wat wordt in 2019 concreet verwacht.

Gemeente Beuningen is op diverse onderdelen gaan samenwerken in de regio. Denk bv. aan de omgevingsvergunningen en ICT. Voorheen waren deze mensen werkzaam en in dienst van de gemeente Beuningen. Nu zijn ze in dienst van respectievelijk de ODRN en IRVN en ook niet meer fysiek aanwezig in Beuningen. Het is een structureel risico omdat dit een meerjarig effect heeft op de organisatie.

43. Welk risico is bedoeld onder de kop 'Kwetsbaarheid sociale media'?

Sociale mediagebruik wordt steeds meer onderdeel van de werkzaamheden. De activiteiten groeien en de toepassing daarvan. Door handelingen op social media kan (reputatie)schade worden toegebracht.

44. Welk risico is bedoeld onder de kop 'Cyber criminaliteit'? Waarom is dit een structureel

risico en wat wordt in 2019 concreet verwacht.

Organisatie en instellingen, waaronder de gemeente Beuningen, zijn steeds vaker doelwit van cybercriminelen. Ondanks getroffen maatregelen op het gebied van ICT blijven de cyberrisico's groot. Gemeente Beuningen heeft cyberverzekering afgesloten echter de verzekering dekt niet alle gevolgen van cyberincidenten

45. Voordeel doorbelasting overhead (pag 5)

Kunt u deze paragraaf aanvullen met een staatje waarin: Aan wie kunnen in 2019 welke bedragen worden doorbelast?

In de begroting 2018 was de toerekening overhead niet gebaseerd op een opslag op het uurtarief en actuele urenramingen. Die waren toen niet voorhanden. Er is toen eenmalig gekozen om de salariskosten op basis van eerdere urenverantwoordingen te verdelen en daar later de overhead aan toe te rekenen. Dit geeft een enigszins afwijkend beeld ten opzichte van 2019 waarbij wel is gewerkt met actuele urenramingen en een berekend opslagpercentage voor overhead. Voor al die posten waarbij conform het BBV nog wel overhead mag worden toegerekend (investeringen, grondbedrijf, afvalinzameling en rioolbeheer) bedroeg dit een verschil met 2018 van C 134.000.

46. Beleids Indicatoren; Hoewel op pagina 125 de verplichte indicatoren over 2018 zijn opgenomen wordt slecht op zeer weinig beleidsterreinen van deze of andere indicatoren gebruik gemaakt. Welke beleidsdoelstellingen kan het college 'vertalen' in een effect op de bijbehorende indicator?

De indicatoren nemen we mee in ontwikkeling van beleid. Op dit moment zijn we bezig om een monitoringssysteem voor het sociaal domein te ontwikkelen. Deze zal in 2019 gereed zijn. De landelijke vastgestelde indicatoren worden meegenomen in dit monitoringssysteem.

47. Daarnaast: Wat betekent het dat Beuningen 10096 'Hernieuwbare elektriciteit' heeft gekregen? (vorig jaar 27,396)? Ten opzichte van welke 10096 heeft Beuningen 11,896 'Jongeren (tm 18 jaar) met jeugdhulp'? (identiek aan de vorige begroting) Hoe is dit te rijmen met uitspraken over een toenemende vraag?

Met de regio is overeengekomen dat gemeenten duurzame energie gezamenlijk inkopen.

Vandaar dat het percentage gestegen is naar 10096.

Getal is gecheckt en geactualiseerd. In 2016 was het 11,8 en in 2017 is dit 12,6. De tabel was niet aangepast, aangezien dit getal toen nog niet bekend was. Het betreft het percentage jongeren met jeugdhulp van het totaal aantal jongeren tot 18 jaar.

48. De tabel overzicht B/L op P.3 laat een positief begrotingsresultaat zien van KC 51,-. De tabel balansposten op P.18 en de tabel totaal eigen vermogen op P.20 laat een totaal eigen vermogen zien van KC 754,- Moet dat geen KC 703,- zijn?

In principe kunnen we de begrotingssaldi verwerken in het verloop van de algemene reserve.

Maar omdat deze saldi relatief steeds vrij gering zijn (begrotingen net sluitend) en bij de begrotingsbehandeling er nog wijzigingen kunnen komen, hebben we die in het verloop van de ABR even buiten beschouwing gelaten.

49. Tabel Meerjarenbegroting op P.ll. Ontwikkeling rente gaat van KC 186,- in 2020 via KC 497,- in 2021 naar KC 869,- in 2022. U gaat er klaarblijkelijk vanuit dat er niets meer bijgeleend wordt. Klopt deze conclusie en is dat niet wat voorbarig?

Met de huidige wetenschap gaan wij er vanuit dat er voorlopig geen nieuwe geldleningen

worden afgesloten.

50. Blz.15 Programma E&W, punt 2. Hier staat een bedrag van KC 194,- genoemd voor afschrijvingskosten Dromedaris. Is dit bedrag reëel, of is het gebaseerd op de eerdere investeringskosten van MC 3,-?

Dit is gebaseerd op C 3 miljoen.

51. Blz.17 Autorisaties. Reserve groen KC 145,- In de tabel eigen vermogen op P.20 komt dit als een P.M. post terug. Waarom wordt het bedrag van KC 145,- daar niet vernoemd?

De autorisatie is nodig om het college het recht te geven dit te besteden.

52. Blz. 17 Autorisaties. KC 600,- Reserve incidentele prioriteiten. Wat zijn die prioriteiten?

Waar moeten we dan aan denken als u nu al weet dat het KC 600,- gaat kosten? Op 31-12- 17 was het nog KC 50,- Waarom is die KC 550,- toegevoegd, wanneer is die toegevoegd en heeft de raad dit in een eerder stadium al geautoriseerd?

Zie vraag 15A.

53. Blz. 17 Autorisaties. Het totaal aan autorisaties betreft MC 1.5,- De kans dat het uitgegeven wordt is aanzienlijk. Wanneer het wordt uitgegeven is het tekort geen KC 51,- maar KC 1.552,- Wat is de consequentie voor het begrotingsresultaat? Of is het al verrekend?

Deze redenering is niet juist. Als alles wordt uitgegeven wordt het resultaat voor bestemming inderdaad C 1552, maar vervolgens volgt er een bijdrage uit de reserve eenmalige

prioriteiten van C 1.501. Het resultaat ná bestemming is dan weer die C 51.

54. We zien veel P.M. posten zoals Omgevingswet ICT (P.49) en de MER windmolens. Neemt u met deze P.M. posten niet een enorm risico?

Zolang de kosten nog niet in beeld zijn maar wel wetenschap hebben dat er kosten gemaakt worden, worden deze als PM geformuleerd.

55. Aan de P.M. post ICT ligt een bestuursakkoord ten grondslag. Dit akkoord is drie jaar geleden gesloten (juli 2015). Het is op zich al bijzonder dat een akkoord wordt gesloten waarvan de financiële consequenties niet bekend zijn, maar wanneer zijn de werkelijke kosten bekend en wanneer verwacht u de raad hierover te informeren? Hoe werken deze kosten door op de uitgaven 2019 en daarmee op deze programmabegroting?

Omgevingswet ICT: voor volgend jaar (2019) worden er nog geen kosten verwacht voor de invoering van het digitale systeem voor de omgevingswet. De kosten zijn nog niet in te schatten aangezien de landelijke ontwikkelingen nog geen duidelijkheid geven. In het komende jaar verwachten wij een inschatting te kunnen maken hoeveel kosten hierbij komen kijken en worden deze opgenomen voor 2020.

Vragen Maatschappelijke ondersteuning

56. Blz.11 Bezuiniging decentralisatie Participatie (voorheen Wsw): Klopt dit S hoe verhoud zich dat tot uitspraken in het verleden van 'moeilijk' doelgroep? Waar is de verwachting van hogere uitstroom op gebaseerd? Of is het gebaseerd op harde cijfers?

In de begroting van de MGR wordt de uitstroom enerzijds bepaald op basis van pensioen. Dit is een 'hard cijfer': hoeveel mensen in de gemeente Beuningen bereiken in 2019 de

pensioengerechtigde leeftijd? De overige uitstroom wordt bepaald als vast percentage per

gemeente, op basis van historische uitstroomgegevens. Het betreft hier met name uitstroom

als gevolg van arbeidsongeschiktheid of verhuizing. De Wsw groep kent voor Beuningen een

relatief jonge opbouw. Dit betekent dat de uitstroom op basis van pensioengerechtigde

leeftijd heel laag is. Daarnaast kent de Wsw een goede financiële regeling. Dat maakt dat de

uitstroom laag is. Geconstateerd is dat dit jaar, in tegenstelling tot de voorgaande járen,

ondanks de hiervoor genoemde redenen, een hoge uitstroom kent. Wij veronderstellen dat

dit een eenmalig karakter kent. Los van de pensionering is de overige uitstroom moeilijk te sturen.

57. Blz. 12 Bezuinigingen decentralisatie Participatie: De gemeente ontvangt via de uitkering uit het gemeentefonds de middelen voor de decentralisatie Participatie (voormalige Wsw- regeling). De komende járen wordt door het Rijk op deze bijdrage verder gekort. De Wsw is ondergebracht bij de MGR. Het is de verwachting dat er de komende járen een uitstroom plaatsvindt. Deze uitstroom vindt met name plaats door pensionering, maar ook door de uitstroom naar regulier werk. Dit levert de gemeente een voordeel op.

Bij het maken van een prognose van de uitstroom is het enige 'harde' gegeven de uitstroom door pensioen. De ervaring leert dat er ook uitstroom tot stand komt als gevolg van andere redenen, voornamelijk vanwege verhuizing en arbeidsongeschiktheid. De MGR hanteert daarom ook nog het percentage van 2,296 voor de overige uitstroom. Het percentage dat voor Beuningen wordt gehanteerd is lager dan dat wordt gehanteerd in regiogemeenten. De reden hiervoor is dat Beuningen een relatief jong bestand heeft.

58. Naast de programmabegroting betrekken wij de actualiteit bij onze vragen. Daarmee ontstaat een compleet en naar de toekomst gericht beeld. De directeur Werkbedrijf meldt in de krant, juist vóór de behandeling van de programmabegrotingen in de deelnemende gemeenten, dat in de regio meer dan 100 mensen per maand uitstromen door de betere economische omstandigheden. Werkbedrijf schrapt 50 banen. 14 werknemers verliezen op korte termijn hun baan. Triest voor de werknemers. Vraag: Wat betekent dit voor de bijdrage van Beuningen aan het Werkbedrijf?

Het Werkbedrijf heeft inderdaad banen geschrapt wegens afname van het aantal mensen in de Sociale Werkvoorziening . Daarnaast anticipeert het Werkbedrijf op de aankondiging van de gemeente Nijmegen dat zij minder meerwerk wil afnemen vanaf 2019.

Vooralsnog zien we dat de prestaties van het Werkbedrijf in lijn liggen met de prestaties van het vorige jaar. (Bijvoorbeeld: de uitstroom naar werk bedraagt tot en met september 2018 50 in totaal, ten opzichte van 77 in het gehele jaar 2017). Dat betekent dat er voor het college op de korte termijn geen aanleiding is om de bijdrage aan het Werkbedrijf te herzien.

Voor de langere termijn zullen we samen met de regiogemeenten bekijken of de in 2015 gemaakte afspraak dat deelnemende gemeenten hun gehele participatiebudget ter beschikking stellen aan het Werkbedrijf moet worden gehandhaafd.

59. Wat doet de gemeente als ze inwoners na 3 jaar terug krijgt van het werkbedrijf?

In Beuningen hanteren we sinds jaar en dag het uitgangspunt dat iedereen die om welke reden dan ook (nog) niet regulier aan de slag is, in ieder geval iets doet als vrijwilliger en/of mantelzorger. Mensen die nog niks doen, mogen eerst zelf iets zoeken. Lukt dat niet, dan bieden we hulp aan bij het zoeken via Vrijwilligerinformatiepunt Perspectief. Indien noodzakelijk kunnen mensen deelnemen aan het project Actief. Dit betreft een individuele aanpak waarbij gekeken wordt naar wensen, mogelijkheden maar ook belemmeringen en weerstand. Op basis van deze aanpak kunnen mensen ingezet worden bij bestaande projecten of een cursus sociale activering.

60. Stop op instroom Sociale Werkvoorziening.lin welk tempo zal de deelname aan de Sociale Werkvoorziening afnemen?

De instroom in de Wsw is wettelijk stopgezet. Het enige 'harde' gegeven aan de hand waarvan we dat zouden kunnen inschatten is de uitstroom op basis van pensionering. We weten echter dat er ook uitstroom tot stand komt vanwege andere redenen. Dat maakt het tempo waarin de WSW (in de komende járen) gaat afnemen moeilijk te voorspellen.

61. Arbeidsmatige Dagbesteding met begeleiding door het Werkbedrijf.

Vraag: wat is de gemiddelde begeleidingsquote ofwel het gemiddeld aantal begeleiders(uren) per cliënt per week per project en in totaliteit?

In 2018 hebben 32 unieke klanten uit de gemeente Beuningen (gedurende een bepaalde periode) een indicatie gekregen. Zij kregen een indicatie voor gemiddeld 7,2 dagdelen per week. Een indicatie wordt meestal voor een jaar verstrekt.

62. Volgens mevr. Hol zijn van de plm. 9.500 mensen die nu nog in traject zitten er plm. 3.000 tot 4.000 niet of moeilijk bemiddelbaar. Dit betekent dat er ook 3000 tot 4000 wél

bemiddelbaar zijn. Wat is er nodig om die mensen in deze economische voorspoed aan het werk te krijgen?

Het gaat goed met de economie. Dat is goed nieuws voor zowel ondernemers als werkzoekenden. We zien echter ook een mismatch op de arbeidsmarkt tussen onze kandidaten en de vraag van ondernemers. Het Werkbedrijf zoekt de samenwerking met partners in de regio om onze kandidaten beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Het Werkbedrijf zoekt oplossingen door voor verschillende kansberoepen leren en werken te combineren. Zo leidt het Werkbedrijf samen met enkele installatiebedrijven kandidaten op, om zo te kunnen inspelen op de energietransitie.

De rol van de overheid in de economie en de arbeidsmarkt is beperkt. Toch denken we dat er aan de vraagkant nog veel winst te behalen is voor de groep kwetsbare kandidaten. Daarom is de regio aan de slag gegaan met een strategisch arbeidsmarkt beleidskader en willen we een regionale economische visie ontwikkelen waarmee de regionale arbeidsmarkt nog verder kan groeien én er plek is voor al onze inwoners.

63. Moetje mensen die niet of moeilijk bemiddelbaar zijn in een "traject" laten?

Een traject van het Werkbedrijf is per definitie maatwerk: heeft iemand weinig nodig dan zal het Werkbedrijf ook weinig inzetten. Heeft hij meer nodig dan zal hij meer ondersteuning krijgen. Mensen die in het geheel niet bemiddelbaar zijn 'meldt het Werkbedrijf terug naar de gemeente'.

64. Uit de programmabegroting blijkt hoe het college inwoners uit de bijstand wil krijgen. Het college stelt echter ook de instroom in de bijstand te willen verlagen.

Vraag is hoe het college dit wil bereiken? Dat blijkt namelijk niet uit de programmabegroting.

In het Fraude- en handhavingsbeleid Participatiewet (IOAW/ IOAZ/ Bbz) is een belangrijke rol weggelegd voor preventie. Dit betekent dat het college aanvragen voor een uitkering streng zullen beoordelen op rechtmatigheid. Verder vinden veel van onze inspanning plaats op het gebied van dienstverlening en communicatie in het bijzonder

65. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt: De gemeente heeft nu twee mensen

aangenomen. De doelstelling van het rijk, omgezet naar Beuningen, komt neer op 5 tot 7 mensen.

Vraag: hoe wil het college deze toename verwezenlijken?

Bij de gemeente Beuningen werken op dit moment 6 medewerkers met een afstand tot de

arbeidsmarkt. Hiervan zijn er 4 gedetacheerd vanuit het werkbedrijf en 2 medewerkers zijn in

dienst van de gemeente Beuningen aangenomen. Het werkbedrijf stopt met het detacheren

van medewerkers, maar levert mensen aan die wij in dienst moeten nemen. We hebben als

doelstelling om 6 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam te laten zijn bij onze

gemeente. We zijn hierin echter wel afhankelijk van het aanbod van medewerkers die bij het

werkbedrijf zijn ingeschreven. Het in vaste dienst nemen van medewerkers brengt een

financieel risico met zich mee, omdat de tegemoetkoming in de kosten afhankelijk is van de

loonwaarde van de medewerkers. We schatten in dat de kosten hierdoor gefaseerd

toenemen. Omdat we graag willen voldoen aan de doelstelling van het rijk, hebben wij voor 2019 C 25.000,- opgenomen.

66. Beïnvloeding van de arbeidsmarkt gaat over een breed scala van instrumenten, van vestigingsbeleid tot aan bijvoorbeeld extra inzet op na- en bijscholing van

bijstandscliënten.

Vraag: Welke speerpunten heeft ons college in dit kader en hoe wil het college hierover VOORAF met de raad in gesprek gaan?

Momenteel wordt er gewerkt aan een regionaal strategisch arbeidsmarktbeleidsplan, waarin de genoemde onderwerpen aan de orde komen. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met werkgevers en onderwijsinstellingen. De resultaten van dit onderzoek zullen worden gepresenteerd in een regionale raadsbijeenkomst, begin 2019. Vervolgens zal het

arbeidsmarktbeleidsplan worden uitgewerkt. Ook daarbij zullen de regionale gemeenteraden betrokken worden. We gaan er van uit dat we vóór het zomerreces een breed gedragen beleidsnota aan u kunnen voorleggen.

67. Moeilijk bemiddelbare mensen wat doen zij in bemiddelingstrajecten. Heeft dit zin?

Het is zinvol om bemiddelingstrajecten als maatwerk in te zetten voor deze doelgroep.

68. Hoe lang duurt een dergelijk traject? Welke keuzen maken wij? Om hoeveel mensen betreft het vwb Beuningen?

Een traject duurt maximaal een jaar. Tot en met het tweede kwartaal waren 50 mensen met behoud van uitkering aan het werk in de gemeente Beuningen.

69. Dóórontwikkeling sociaal team: meerjarige begroting inverdien effect opgenomen. Waar is dit inverdieneffect op gebaseerd? Waarom niet als PM opnemen als je niet zeker bent.

Welke risico's kleven bij dit verwachte inverdieneffect? Waarom wordt er extra uitgegeven aan beschermd wonen 8i waarom zit dit niet in de extra 2 fte? In de Begroting 2018 is reeds extra geïnvesteerd 8i zouden er stappen gezet zijn? Maw, waarom wordt er nu extra geld gevraagd en wat gaat dit opleveren?

We hebben budget aangevraagd van C150.000. Hiermee willen we het sociaal team (inclusief balie) uitbreiden met 2 fte. We denken hiermee het volgende te realiseren: uitbreiding expertise doelgroep beschermd wonen, versterken van preventief werken door uitbreiden samenwerking met ketenpartners en het bieden van kortdurende ondersteuning door het sociaal team. Met dit laatste beogen we een afname van het aantal trajecten ambulante hulpverlening (maatwerkvoorziening) te realiseren en dit vertalen we met een

inverdieneffect. We willen (dure) uithuisplaatsingen van kinderen voorkomen en denken dit te kunnen bereiken door preventiever te werken (er eerder bij zijn) en ambulant te

ondersteunen. Anderzijds zien we het risico dat op dit moment de ambulante trajecten toenemen in verband met het langer zelfstandig thuis wonen. Hierdoor kan mogelijk het inverdieneffect minder zichtbaar zijn.

Toch verwachten we een inverdieneffect te bereiken door de capaciteit van het sociaal team te verhogen. Doordat we in zetten op preventie, besparen we op uithuisplaatsing. In 2018 zien we tot nu al een afname van de duurdere intramurale jeugdzorg.

In de begroting 2018 is extra geïnvesteerd in de rol van de casusprocesregisseur en continuering van de inzet expertise Praktijkondersteuner-ggz. Een procesregisseur is noodzakelijk om samenwerking met Veilig Thuis en routeeroverleg uit te kunnen voeren, te stroomlijnen en kwalitatief te borgen. Door deze uitbreiding in 2018 hebben we ervoor kunnen zorgen dat er geen wachtlijsten zijn geweest voor mensen met hulpvragen aan ons sociaal team.

Sinds 2015 hebben we nog nauwelijks formatieve uitbreiding gehad binnen het sociaal team,

terwijl we als gemeente meer taken en verantwoordelijkheden hebben gekregen en de

complexiteit van vragen toe is genomen. Het huidige extra aangevraagde bedrag dient voor het op kunnen pakken van de toename van complexe zorgvragen (Wmo en jeugd), het verder investeren in preventief werken om kosten te drukken van specialistische zorg en voor een formatieve uitbreiding vanwege het zelf bieden van kortdurende ondersteuning.

70. Blz 38 en blz 58? Wordt het 2 x uitgegeven?

Het hoort thuis in programma maatschappelijke ondersteuning en er is sprake van 1 x 150.000,- uitgeven. 2fte wordt vooral ingezet op preventie.

71. P 38 dóórontwikkeling sociaal team

Is er al een evaluatie van de eerdere verhogingen van het budget bij het sociaal team?

Er is geen specifieke evaluatie geschreven. In de begroting 2018 is extra geïnvesteerd in de rol van de casusprocesregisseur en continuering van de inzet expertise Praktijkondersteuner- ggz. Procesregisseur is noodzakelijk om samenwerking met Veilig Thuis en routeeroverleg uit te kunnen voeren, te stroomlijnen en kwalitatief te borgen. Door deze uitbreiding in 2018 hebben we ervoor kunnen zorgen dat er geen wachtlijsten zijn geweest voor mensen met hulpvragen aan ons sociaal team. Het huidige extra aangevraagde bedrag dient voor

bovengenoemde taken zoals een toename van complexe zorgvragen (Wmo en jeugd), verder investeren om kosten te drukken van specialistische zorg, en de investering zit in preventief werken. Waaronder een uitbreiding van taken vanwege het zelf bieden van kortdurende ondersteuning. Sinds 2015 is er nauwelijks formatieve uitbreiding geweest binnen het sociaal team, terwijl we meer taken hebben gekregen en meer verantwoordelijkheden als gemeente en de complexiteit van vragen toeneemt.

Het sociaal team heeft een continue cyclus van uitvoeren, evalueren en aanpassen op basis van signalen van inwoners en van onze samenwerkingspartners. Zo pikken wij signalen op dat het onderwijs beter wil samenwerken met het sociaal team en daar geven wij dan uitvoering aan. Het sociaal team blijft zich op deze manier continu doorontwikkelen zonder dat daar altijd middelen voor nodig zijn. Omdat we vanaf 2019 spreken over een taakuitbreiding en taakverzwaring (vanwege toenemende complexiteit) is nu extra budget aangevraagd voor formatieuitbreiding. Mbt evaluatie van dóórontwikkeling sociaal team ontvangt de raad begin 2019 een visiedocument met werkplan sociaal team 2019-2023.

72. P40 en 41 wat doen we met de laaggeletterdheid?

- Voorlichting en bewustwording: het college organiseert voorlichting (onder meer in de jaarlijkse week van de Alfabetisering) en heeft een eigen flyer ontworpen.

- Signalering en doorverwijzing: Nieuwe instroom in de bijstand wordt gescreend met behulp van de Taalmeter door het Werkbedrijf of de stichting Perspectief.

- 'Begrijpelijk Beunings': schríftelijke communicatie op Bl-niveau, dit is leesbaar voor 80%

van de bevolking. Verder leggen we regelmatig folders, flyers, teksten voor de website en brieven voor aan de Adviesgroep Laaggeletterdheid (bestaande uit Beuningse cursisten van het ROC) om de leesbaarheid te toetsen en tips op te halen.

- Regionale aanpak: we trekken samen op met de gemeenten in de arbeidsmarktregio voor wat betreft de organisatie van volwasseneneducatie en de Taalcoördinator die binnenkort gaat starten. Daarnaast zijn we actief lid van het Bondgenootschap Laaggeletterdheid waarbij gemeenten, organisaties en ondernemers zijn aangesloten.

73. Blz. 37 Sport en beweging. Wat wordt verstaan onder 'open verenigingen'? Hoe buurtsport inzetten voor verschillende verenigingen?

Een open, vitale sportorganisatie is niets anders dan een actieve maatschappelijke

sportaanbieder. Op pagina 15 tot en met 18 van de sportnota staat beschreven wat we

precies verstaan onder 'open verenigingen'.

We bieden onder andere vanuit de buurtsportcoaches verenigingsondersteuning aan de sportverenigingen. De buurtsportcoaches leggen verbindingen tussen maatschappelijke instellingen en de sportverenigingen. Ze bieden deskundigheidsbevordering en

ondersteunen bij specifieke organisatievraagstukken. Bijvoorbeeld het geven van een cursus voor meer vrijwilligers in korte tijd.

74. Blz.37 inventariseren behoefte buitensportvoorziening? Wanneer volgt dit? Wanneer heeft de 0-meting plaatsgevonden?

De gemeente kijkt naar de hoeveelheid aan buitensportvoorzieningen in relatie tot het gebruik ervan. Bij renovatie of vervanging wordt voortaan ook gekeken naar de behoefte op basis van het aantal leden, ledenverloop en demografisch ontwikkelingen. Er heeft nog geen gemeentebrede inventarisatie plaatsgevonden. Met betrekking tot vervanging wordt de gemeente geadviseerd door KIWA/ISA sport. Jaarlijks worden de velden op kwaliteit geïnspecteerd. Als sportvelden niet meer voldoen aan de eisen wordt de gemeente geadviseerd om de velden te vervangen. In 2019 maakt ISA KIWA de benodigde vervangingsinvesteringen inzichtelijk.

75. Wat wordt er gemeten in de monitoring? En wat moet er veranderen om meer beweging te bevorderen?

In de monitor is onder andere aandacht voor:

- Hoeveel sportorganisaties hebben een beroep gedaan op de mogelijkheden voor projectsubsidie.

- Sportaanbod voor mensen met een beperking.

- Sportparticipatiegraad.

- Toename of afname van beweegmogelijkheden in de buurt.

- Mate van samenwerking van sportaanbieders - Aantal sportcafés en deelname hieraan.

Middelen die we inzetten om 'meer beweging' te bevorderen staan beschreven in de sportnota.

76. Monitoring sportaanbod van mensen met beperking staat in begroting 2018 vermeld.

Waar is deze gebleven?

De 0-meting is in 2017 uitgevoerd. Na 2 jaar gaan we het sportaanbod voor mensen met een beperking monitoren. De 1-meting wordt door Uniek Sporten in kalenderjaar 2019

uitgevoerd. Zodra deze is uitgevoerd wordt de gemeenteraad hiervan op de hoogte gesteld.

77. Waarom valt wiz portaal niet onder irvn?

Betreft een applicatie, deze wordt niet beheerd door de IRVN.

78. Blz. 39 Vreemdelingen uitgaven zijn verlaagt. Hoe komt dit?

De inzet van de casusregisseur (integratie vergunninghouders I toe leiden naar werk en vrijwilligerswerk etc) wordt gecontinueerd Í+ 25.000,-). Omdat de instroom van

vergunninghouders sinds vorig jaar afneemt zijn er minder uren begroot (- C 53.000). Daarom per saldo C 28.000 minder uitgaven begroot.

79. Blz. 34 visiedocument lokale aanpak. Hoe komt de participatie eruit te zien?

De lokale werkgroep werkt aan een plan van aanpak, waarbij goed gebruik wordt gemaakt van alles wat er al is in onze gemeente. Stichting Perspectief heeft hierin een grote rol, net als Standvast wonen, RIBW en Ixta Noa, met hun inloop. Ook zorgaanbieders die al

betrokken zijn bij deze doelgroep hebben een taak om ervoor te zorgen dat hun cliënten

kunnen participeren in de Beuningse samenleving.

Er is een subsidieaanvraag bij ZonMW gedaan om een projectleider aan te kunnen stellen die een lokaal plan van aanpak opstelt. Dit plan moet uiterlijk in de zomer 2019 gereed zijn.

80. Pagina 11: Bezuiniging decentralisatie/participatie: motivatie blz 11 het is de

verwachting dat er een uitstroom plaatsvind door pensionering en uitstroom naar regulier werk. Over 2020 gaat het om een een plus van 88K 2021 267K en 2022 422K. Het gaat om een materieel bedrag. Valt het iets tegen dan duikel je naar een negatief

begrotingsresultaat. Verder vind ik de plus van C422K wel erg rooskleurig. Het maakt op mij de indruk dat dit als sluitpost is bedoeld om het gewenste resultaat over 20214-3 en 2022 +208 te behalen.

Pagina 11 geeft het meerjarenverloop van de WSW weer. Dus een afbouw van C 88.000 in 2020, C 267.000 over 2021 en C422.000 over 2022. Dit is gebaseerd op de begroting van de MGR. Het bedrag van C422.000 over 2022 is niet als sluitpost gebruikt.

81. De kosten van Veilig Thuis stijgen structureel met 30.000. Dit levert ten opzichte van de kaderbrief een voordeel op van 95.000. In de kaderbrief staat 125.000 voor 2019.

» Wat de WD betreft stijgt de bijdrage van 50.000 met 30.000. Dit betekent 125.000 - 80.000 = een voordeel van 45.000 euro. In plaats van 95.000. Klopt deze berekening?

* Is dit een structureel of incidenteel voordeel?

Blz. 33: Doelgroepenvervoer: Vraag: Wil het college onderstrepen dat de oplossingen die in 2019 op tafel komen worden beoordeeld vanuit hun betekenis voor de Beuningse

inwoners in de vier kerkdorpen!

De structurele kosten van Veilig Thuis bedragen reeds C 179.944. Deze worden structureel verhoogd naar C 210.087. Dit is een verhoging van ongeveer C 30.000.

Eerder had Veilig Thuis een negatiever scenario geschetst, opgenomen in de kaderbrief, waarbij de kosten op zouden lopen tot boven de C 300.000 structureel (een verhoging van C 125.000).

Nu de verhoging geen C 125.000, maarC 30.000 structureel blijkt te zijn, betekent dat een voordeel van C 95.000 structureel.

De bijdrage van C 50.000 die de VVD noemt, kunnen wij niet plaatsen.

82. Blz. 14 integratie vergunninghouders. Hoeveel vergunninghouders betreft het, wat wordt er gedaan?

Vluchtelingenwerk zorgt voor de praktische begeleiding van vergunninghouders in

Beuningen. De vrijwilligers richten zich oa op de inrichting van de woning, regelen van huur, uitkering, verzekering, het zoeken van een school, huisarts en tandarts, starten met de inburgeringscursus. Voor de integratie wordt een casusregisseur ingezet. De casusregisseur voert intakegesprekken met vergunninghouders. Er zijn vanaf maart 2017 tot medio 2018 34 vergunninghouders begeleid. De casusregisseur begeleidt alle vergunninghouders die in Beuningen komen wonen, maar ook vergunninghouders die hier al langer wonen, (bijna) klaar zijn met de inburgeringscursus maar waarbij de integratie nog niet goed lukt. Op basis van deze intake zijn de vergunninghouders door middel van een persoonlijk ontwikkelplan geactiveerd om zo goed mogelijk te kunnen integreren en participeren in Beuningen.

Voorbeelden zijn extra inzet op taal, toeleiden naar het project Aangenaam Kennismaken. De bruggenbouwers helpen de statushouders bij het zoeken naar een activiteit zoals

vrijwilligerswerk of een sport. Deze begeleiding is belangrijk voor statushouders vanwege de gebrekkige taalbeheersing en hun onbekendheid met de cultuur en lokale organisaties.

Daarnaast is de casusregisseur in maart 2017 het Lokaal Integratieoverleg gestart. Er is veel

belangstelling voor en er wordt veel uitgewisseld en afgestemd (Vluchtelingenwerk, GGD,

werkbedrijf, bibliotheek, gemeente, maatschappelijk werk, kerk, Perspectief etc.).

De inzet van de casusregisseur sluit aan op de nieuwe wetgeving rondom inburgering. Hierbij worden gemeenten verantwoordelijk voor inburgeringstrajecten voor vergunninghouders met een daarbij horend Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). En dat is precies waar we in Beuningen door middel van de casusregisseur al mee gestart zijn en waar het budget van C 25.000,- voor ingezet wordt.

83. Ten opzichte van welke 10096 heeft Beuningen 0,996 'Jongeren (tm 18 jaar) met

jeugdbescherming'? (identiek aan de vorige begroting) Hoe is dit te rijmen met uitspraken over een toenemende vraag?

Er is voor jeugdbescherming en jeugdreclassering geen sprake van een toenemende vraag.

84. Blz.34 Wat is de stand van zaken m.b.t. het visiedocument die als grondlegger gebruikt wordt voor verdere invulling van de lokale opgave.

Er is een lokale visie gevormd door de lokale werkgroep, maar hiervan is nog geen visiedocument gemaakt. Er is subsidie aangevraagd bij Zon MW zodat een lokaal plan van aanpak voor gemeente Beuningen kan worden opgemaakt. Dit plan van aanpak richt zich op een actieve sluitende aanpak voor de zorg aan mensen met verward gedrag en ook op preventie, zoals het ontwikkelen van een toegankelijk sociaal domein (dus meer gericht op inclusie). Dit plan van aanpak is uiterlijk in de zomer van 2019 gereed.

85. Blz. 36 hoe is het met het uitvoeringsplan 2017-2018?

In 2017 en 2018 heeft het Steunpunt Mantelzorg zich actief ingezet. Het aanbod van het steunpunt is zeer uitgebreid. Voorbeelden zijn een persoonlijk gesprek, nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten, cursus mindfulness voor mantelzorgers,

lotgenotencontact, vervanging voor mantelzorgers thuis en ondersteuningsinlopen. Het steunpunt zet zich in 2017 en 2018 speciaal in voor werkende mantelzorgers en voor jonge mantelzorgers: wat is een jonge mantelzorger, hoe krijgen we hen in beeld en wat kunnen we voor hen betekenen, en in de afgelopen 2 jaar zijn de mogelijkheden voor respijtzorg (vervangende mantelzorg Į logeermogelijkheden) goed uitgebreid. Er zijn een flyer en communicatieplan in ontwikkeling om hier zowel bij inwoners als professionals meer bekendheid aan te geven.

Vragen Programma Jeugd____________________________________________________________

86. Cl 8t c2: doelstelling sociaal team is om minder mensen in inrichtingen te hebben en meer thuis. Juist thuiszorg is erg duur en veroorzaakt juist meer problemen/overlast wordt er gesteld. De kosten die hieruit voortkomen zijn substantieel en worden gemist in de begroting. Klopt dit?

We gaan uit van het principe dat het voor kinderen het beste is thuis op te kunnen groeien.

Soms kan dit alleen als fors ingezet wordt op ambulante hulp thuis. Dit is zeker kostbaar, maar minder kostbaar dan een uithuisplaatsing. Betrokken professionals hebben de

expertise om in het regionale casusoverleg jeugdhulp met verblijf de inschatting te maken of er nog verbetering mogelijk is in de thuissituatie middels inzetten van ambulante hulp, of dat een (al dan niet tijdelijke) uithuisplaatsing nog de enige optie is. Op deze manier voorkomen we onnodige uithuisplaatsingen (traumatiserend voor jeugdige en gezin) en voorkomen we ergere problemen en overlast. De kosten die dit soort trajecten met zich meebrengen zijn verankerd in onze begroting. Door te investeren in het sociaal team, verwachten we een inverdieneffect op onder andere uithuisplaatsingen en kinderbeschermingsmaatregelen.

Gľs verwachten veel van het sociaal team (qua samenwerking, overdracht) waar we met de huidige capaciteit niet aan kunnen voldoen. Dit zijn namelijk complexe jeugdvragen.

Wettelijke toeleiding neemt toe, gebruik van ambulante jeugd ggz is afgelopen jaar met 4096

gestegen. Daarom gaat het sociaal team nog meer inzetten op betere samenwerking met scholen en huisartsen

87. Waar zit nu het inverdien-effect bij zorg die je vooraf wordt ingekocht?

We rekenen veel zorgproducten af op pxq (prijs x aantal). Wanneer minder wordt geleverd levert dit (ondanks dat de zorg vooraf wordt aanbesteed) wel een financieel voordeel op.

88. Blz. 31 grote stijging kosten van 15% jeugd. Hoe komt dit?

15Vo stijging kosten bij jeugd is de toename van C 909.000,- .

a. De PGB bij jeugd neemt toe met C 240.000,- omdat dit gaat om een overheveling van het programma Wmo -PGB naar Jeugd -PGB.

b. Er is een toename door een verschuiving in urentoerekening van C 140.000,-- c. de andere posten worden opgehoogd door toename feitelijk gebruik (C 530.000,-) 89. Blz. 39 pgb Wmo en jeugd dalen aanzienlijk. Maar klopt dit wel met de verwachtingen die

juist het tegenovergestelde voorspellen. Klopt dit wel?

Dit is een technische verschuiving en heeft te maken een andere toerekening en indeling van de kostenposten over de programma's bij maatschappelijke ondersteuning en jeugd. In totaliteit is er een verhoging van de PGB's.

90. Blz. 31: Kinderopvang,Vraag: meer uitgaven en minder inkomsten, per saldo te samen een verhoging met C plm. 70.000,-. Hoe zit dit?

De post inkomsten is opgebouwd uit huurinkomsten en leges. De huurinkomsten zijn minder geworden omdat een kinderopvanglocatie een opvangruimte niet meer bij de gemeente huurt. De uitgaven die vallen onder het kopje kinderdagopvang op pagina 31 zijn de kosten voor de peuteropvang. Deze gaan omhoog, door de invoering van de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en de vernieuwde Wet kinderopvang. Nieuwe eisen als bijvoorbeeld meer pedagogisch medewerkers per aantal kinderen, zorgen ervoor dat de kinderopvang duurder wordt.

91. Jeugd: De intenties van ons college onderschrijven wij ten volle en ook de wijze waarop het college de keten in de aanpak van problemen bij jeugdigen wil organiseren en regisseren, met een centrale rol voor ons sociaal team. De urgentie, die moet doordringen in alle betrokken geledingen, blijkt niet uit de programmabegroting.

Voor kennisgeving aannemen.

92. Vraag: Wil het college ons laten zien

a. In welke mate sprake is van toename in de jeugd-GGZ

b. Welke partijen in de "keten jeugdzorg" momenteel in Beuningen actief zijn en invloed hebben op de instroom?

c. Met welke urgentie en hoe het college deze partijen aanzet tot samenwerking en afstemming opdat de instroom in de peperdure intramurale zorg beheerst kan worden?

Ja, het College wil dit laten zien In de beleidsnotitie Sociaal Domein 2018-2022 die in de raad en raadscommissie van december wordt behandeld. Een presentatie wordt gegeven in de raadscommissie. Expliciet wordt ingezet op monitoring om de gemeenteraad op de hoogte te stellen van de 'productie'- ontwikkelingen.

93. Blz. 28: Overlastgevende jeugd: wij onderschrijven de door het college aangegeven

TIJDELIJKE interventie met straatcoaches. We benadrukken de tijdelijkheid omdat wij de

inzet van regulier jongerenwerk (Perspectief) rondom de leeftijd van 12 jaarzien als de basisvoorziening die juist dít fenomeen moet voorkomen.

Vraag:

a. Wil het college ons betrekken bij het plan van aanpak jeugd-multiproblem ?

b. Wil het college aangeven om hoeveel jeugdigen het gaat en hoe lang naar het oordeel van het college en de politie de extra inzet van straatcoaches gaat duren ?

a. Het plan van aanpak multiproblem - jeugd wordt (via Risem) aangeboden aan raad en commissie

b. Het gaat om een groep van 10-12 jongeren. In de afgelopen maanden zijn er ook andere groepen in beeld gekomen waar de straatcoaches zich preventief voor in kunnen zetten om overlast en individuele problematieken te voorkomen. De inhuur van straatcoaches wordt momenteel afgebouwd om vervolgens op kleinere schaal inzet via Perspectief mogelijk te maken. De werkzaamheden I profiel van een jongerenwerker is duidelijk anders als die van een straatcoach. We zien dat het noodzakelijk is om de straatcoach als structureel onderdeel in de gehele keten van de jeugdaanpak een plek te geven om tijdig te kunnen signaleren en overlast te voorkomen en aan te pakken. Uiteraard is

samenwerking en afstemming met de jongerenwerkers noodzakelijk.

94. Blz. 30 bij de activiteiten afname dure jeugdzorg. Toelichting.

Voor kennisgeving aannemen.

95. In 2018 is er nog sprake van:

Activiteiten: We bouwen het inkoopvolume van dure C-zorg af Mogelijkheden voor laagdrempelige en toegankelijke opvoedondersteuning vergroten we. We zetten de praktische (thuis)begeleiding sneller en toegankelijker in. Dit wordt voortgezet in 2018.

Wat is met het laatste gedaan, waarom wordt deze niet meer ingezet?

De algemene voorziening is weer omgezet naar een maatwerkvoorziening. In de praktijk wordt het sociaal team inmiddels goed en snel gevonden. Hiermee is de noodzaak om een algemene voorziening voor thuisbegeleiding te behouden overbodig geworden.

Vragen programma educatie 8i welzijn 96. Blz. 40 en 41:

Een aandachtsveld binnen het onderwijs is het versterken en uitbreiden van het techniekonderwijs in Beuningen.

Vraag: is techniekonderwijs nu door alle scholen PO in Beuningen omarmd? En wat is de betekenis hiervan voor de gemeentefinanciën?

Alle scholen binnen het primair onderwijs in de gemeente Beuningen kunnen gebruik maken van het Techniek lab Beuningen. De gemeente draagt met een jaarlijkse subsidie van C20.000 hieraan bij. Het onderwijs trekt hierin regionaal op, onder andere door van elkaar te leren, materialen uit te wisselen en regionale en landelijke subsidies binnen te halen. Zo is er een samenwerking met het Junior Technovium in Nijmegen, het Junior Technovium in Wijchen en het Technieklokaal in Druten/West Maas en Waal. Ook is het Techniek Lab Beuningen bezig om regionale bedrijven aan het techniek lab Beuningen te blijven koppelen.

97. Laaggeletterdheid: is uitvoering beschreven maar komt niet terug in doelstelling.

Laaggeletterdheid gaat niet over "analfabetisme" maar over het niet kunnen begrijpen van aangeboden tekst, geen gebruik kunnen maken van digitale hulpmiddelen.

Vraag: Wil het college dit aanpassen inclusief meetbare doelstelling en ons dan tegelijkertijd informeren over de omvang van laaggeletterdheid in Beuningen? Wil het college aangeven of en hoe beeldtaal een rol gaat spelen in de aanpak van

laaggeletterdheid?