1
ODRN
Begroting 2017
en
meerjarenraming 2018-2020
Datum: 23 maart 2016 Versie: 004 algemeen bestuur
2
3
Inhoudsopgave
1. AANBIEDING ______________________________________________ 5
1.1 Inleiding ____________________________________________________________ 5 1.2 Speerpunten en ontwikkelingen 2017 ____________________________________ 5 1.3 Berekening budgettair kader ___________________________________________ 9 1.4 Individueel keuze budget _____________________________________________ 10
2. PROGRAMMA’S ___________________________________________ 11
2.1 Programma Vergunningverlening _______________________________________ 13 2.2 Programma Handhaving en Toezicht ____________________________________ 16 2.3 Programma BRZO ___________________________________________________ 18 2.4 Programma advisering en bijzondere opdrachten __________________________ 21
3. FINANCIËLE BEGROTING 2017 ________________________________ 23
3.1 Inleiding ___________________________________________________________ 23 3.2 Uitgangspunten _____________________________________________________ 23 3.3 Bijdragen: outputgericht ______________________________________________ 24 3.4 Efficiencytaakstelling _________________________________________________ 25 3.5 Financiële meerjarenbegroting _________________________________________ 26 3.6 Toelichting op de begrotingsposten _____________________________________ 28
4. PARAGRAFEN _____________________________________________ 32
4.1 Inleiding ___________________________________________________________ 32 4.2 Paragraaf weerstandsvermogen ________________________________________ 32 4.3 Paragraaf Financiering ________________________________________________ 32 4.4 Paragraaf Bedrijfsvoering _____________________________________________ 33 4.5 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen _________________________________ 34
5. BIJLAGEN ________________________________________________ 35
5.1 Overzicht verwachte omzet van de deelnemers ___________________________ 35 5.2 Bevoorschotting 2017 ________________________________________________ 35 5.3 Verklarende woordenlijst _____________________________________________ 36
4 n
5
1. Aanbieding
1.1 Inleiding
Hierbij ontvangt u de begroting 2017, met meerjarenraming 2018-2020 van de
Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN). De ODRN voert naast de verplichte basistaken voor de deelnemende gemeenten aan de ODRN in landsdeel Oost de VTH taak voor de BRZO-bedrijven uit. Daarnaast stelt de ODRN voor de zogenaamde complexe bedrijven in Gelderland het milieudeel van de omgevingsvergunning op. Deze speciale taken maken dat de ODRN naast een kwalitatief goede oriëntatie op de basistaken binnen de eigen regio, ook een sterk buiten de regio liggend takenpakket heeft te behartigen. Tevens voert de ODRN voor de gemeente Nijmegen, de gemeente Berg en Dal en de provincie
Gelderland de overige Wabo-taken uit. De ODRN geeft bovendien voor haar partners invulling aan de regionale crisisorganisatie omgevingszorg (milieubeheer en bouwbeheer).
Met de vaststelling van de begroting krijgt de ODRN de budgetten om tot de taakuitvoering 2017 over te gaan. Financiële tegenvallers zijn niet aan de orde.
1.2 Speerpunten en ontwikkelingen 2017
Voor 2017 staat de ODRN aan de lat om de externe gerichtheid verder vorm en inhoud te geven. De dienst bestaat inmiddels 4 jaar en heeft de bedrijfsvoeringsaspecten goed op orde. Met de juiste informatie is een permanente sturing op het primaire proces daarvan een logisch onderdeel. Binnen de ODRN is maandelijks een analyse van resultaten van het primaire proces beschikbaar. Het is onderdeel van de inhoudelijke sturing om maandelijks te bespreken in hoeverre de verschillende uitvoeringsprogramma's worden gerealiseerd.
Gewerkt wordt met een vastgestelde cyclus van waarbij de werkprocessen worden beheerst. Een belangrijk uitgangspunt is leren en verbeteren. De investering in het management informatiesysteem (WRS) van de laatste jaren betalen zich uit. Permanent zicht op de stand binnen het primaire proces maakt dat de ODRN levert wat afgesproken is en zich daarmee als een betrouwbare partner naar de opdrachtgevers presenteert.
Programmatisch/projectmatig werken
In 2016 heeft de ODRN de keuze gemaakt om een strategische agenda op te stellen en de onderwerpen die daarop staan programmatisch aan te pakken. Sturing op deze thema's vanuit het management maakt dat deze onderwerpen permanent aandacht hebben van het managementteam. Sturing krijgt daarmee een ander karakter dan de klassieke lijnsturing. Onderwerpen die zo vanuit de strategische agenda worden aangepakt zijn de Omgevingswet, BRZO, externe veiligheid, provinciale programma's lucht en geluid en het thema energie. De ODRN krijgt met deze aanpak " kleur op de wangen”. Doelstelling is om een partner te zijn voor de lokale overheden en de provincie waarbij tactische en
strategische thema's goed kunnen worden aangepakt én waarbij de ODRN in staat is om aan dergelijke thema's richting te geven.
Extra aandacht besteden we ook aan de sturing Vanuit het management team op grotere complexe projecten. Vaak zit hieraan een bestuurlijke component.
6 Realisatie uitvoeringsprogramma's partners
Het werkprogramma voor het programma toezicht en handhaving behelst reguliere controles, niet-geplande controles en thema's/projecten. Uiteraard realiseren wij het complete programma. Binnen dit uitvoeringsprogramma werken wij met een risicomodel waardoor het uitvoeringsprogramma risico gestuurd is opgebouwd. Dit risicomodel is een module binnen het werkbeheersingssysteem van de ODRN. Het digitaal handhaven zal in 2017 een geïntegreerd onderdeel zijn van het uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving.
Voorbeelden van thema's en projecten die in 2017 worden uitgevoerd zijn controles bij bestaande bouw, toezicht bij de Honig in Nijmegen en het project woonomzettings- vergunningen.
Voor het onderdeel vergunning is een vraagafhankelijk programma beschikbaar in 2017.
Dat programma kent een planning op prestatie-indicatoren dat op tijdigheid en termijnen is gestoeld.
Omgevingswet
In 2017 is er binnen de ODRN een programma vastgesteld dat voorziet in activiteiten ter voorbereiding op de Omgevingswet. Dat programma kent een viertal belangrijke invalshoeken.
1. juridische implementeren van de Omgevingswet 2. experimenten en projecten
3. werkzaamheden t.b.v. het Gelders stelsel
4. scholing en verbeteren competenties en vaardigheden
BRZO-uitvoering landsdeel Oost
De ODRN voert de BRZO-taken uit voor landsdeel Oost. Voor de provincie Overijssel betekent 2017 het jaar waarin de personeel, dat met de BRZO taak belast is, in dienst zal komen van de ODRN. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang, maar de reeds gemaakte afspraken zijn nog niet zo concreet dat daarmee al in deze begroting rekenin kon worden gehouden. De taak wordt vanaf 2016 vanuit een gezamenlijk opgesteld programma voor Gelderland en Overijssel uitgevoerd waarbij ook het management informatiesysteem van de ODRN wordt gebruikt. In die zin is de aanpak van de taken voor landsdeel Oost geharmoniseerd met de aanpak die al voor de provincie Gelderland bestond. De ODRN is ook in 2017 verantwoordelijk voor het Impuls-programma onderdeel Vergunningverlening. Dit programma zal ook in 2017 programmatisch worden uitgevoerd.
Outputgericht werken Gelders stelsel.
De ODRN werkt vanaf 2016 outputgericht op producten die door de gemeenten in onze eigen regio worden gevraagd. In 2017 zullen ook de overige werkzaamheden buiten onze regio, worden opgenomen in de producten en dienstencatalogus. Daarmee worden ook de werkzaamheden die de ODRN verricht ten behoeve van het Gelders stelsel
outputgericht gefinancierd.
7 Kwaliteitscriteria VTH Organisatie en Personeel
De Wet VTH en de inmiddels vastgestelde provinciale en gemeentelijke verordeningen kwaliteit verplichten de ODRN om te voldoen aan in de wet vastgestelde kwaliteitscriteria.
Wij zijn kritisch op onze uitvoeringscyclus. Bewaking van de kwaliteit van onze organisatie en de daarbinnen afgesproken werkwijzen zijn belangrijk. Duurzaamheid van een
uitstekende aanpak van ons primair proces, werken met goede en reële vastgestelde programma's en een gegarandeerde kwaliteit van werken zijn ons uitgangspunt. Daarvoor zijn goed opgeleide medewerkers een must. De kwaliteitscriteria stellen daarover eisen.
Wij hebben in 2016 een meting met Yacht gedaan naar het opleidingsniveau van onze medewerkers. De resultaten daarvan en de opleidingsbehoefte die daaruit is
voortgekomen hebben wij vertaald in ons opleidingsplan.
Privatisering van het bouwtoezicht
De kwaliteitsborging van het Bouwbesluit bij de private sector is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Het oorspronkelijke idee van een duaal stelsel tussen overheid en de
‘markt’ is losgelaten en zal trapsgewijs, volledig naar de private markt gaan. Op 1 januari 2017 zou de eerste fase van de Wet private kwaliteitsborging moeten zijn ingevoerd en kan de feitelijk start een jaar later beginnen. Het probleem is echter dat de bouwsector de vereiste kwaliteit nog niet kan leveren. Ondertussen temporiseert het ministerie en de vraag is dan ook of de wet wel zal worden ingevoerd per 1 januari 2017.
Europese Energy Efficiency Directive (EED)
De EED dateert van 25 oktober 2012. De EED beoogt een overall energie-
efficiëntieverbetering van 1,5% per jaar te bereiken bij eindgebruikers van energie. In principe dienden grote bedrijven een energie-audit gereed te hebben per 1 december 2015. Een groot bedrijf is in dit verband meer dan 250 medewerkers en/of een jaaromzet van € 50 miljoen of meer. De EED is pas vorig jaar door het Rijk vertaald in een regeling en de gevolgen de EED- richtlijn zijn onderschat voor bedrijven maar ook voor de
omgevingsdiensten. Er is nog veel onduidelijkheid over de EED en de aanpak hiervan.
Hiervoor is een gestructureerde aanpak noodzakelijk, het liefst op Gelders niveau. Omdat er sprake is van implementatie van een nieuw stuk wetgeving is een projectaanpak het meest geschikt. Hierin moet worden onderzocht:
o Om welke bedrijven gaat in onze regio en hoe informeren we de bedrijven;
o Waar we kunnen we provinciaal en landelijk krachten bundelen;
o Hoe beoordelen we audits en geven we vervolg aan de uitvoering van maatregelen;
o Wanneer gaan we over tot handhaving.
Ten tijde van de opstelling van deze begroting wordt gewerkt aan een projectvoorstel met als doel om zo snel als mogelijk te gaan toezien op het uitvoeren van de audits.
8 Werkplan 2017
De basis voor de uitvoering van de ODRN-taken is het Werkplan 2017. Dit Werkplan wordt samengesteld in nauw overleg met de deelnemers/opdrachtgevers in de ODRN en geeft aan hoe de beschikbare capaciteit voor 2017 zal worden ingezet. Naast de reguliere handhavings- en vergunningentaken worden er ook projecten of thema’s benoemd waar bijzondere aandacht aan zal worden besteed. Het is van belang dat dit Werkplan uiterlijk 1 december 2016 beschikbaar is zodat het in de december 2016 door het Dagelijks Bestuur kan worden vastgesteld. Dit betekent ook dat de deelnemers/opdrachtgevers tijdig aan moeten kunnen geven waar in 2017 de prioriteiten gezet moeten worden! Goed en volwassen opdrachtgeverschap en juiste kaderstelling zijn immers randvoorwaardelijk voor het werkplan. De ODRN zal tijdig met de opdrachtgevers in gesprek gaan om het werkprogramma 2017 te vullen.
Communicatie
In 2017 zullen de communicatie-activiteiten van de ODRN zich meer en meer toespitsen op ontwikkelingen die vanuit de Omgevingswet op ons afkomen: voorlichting richting burgers en bedrijven. Evenals deelname en initiatief tot pilots die rondom samenwerking en participatie worden gestart, samen met onze opdrachtgevers.
In het kader van output naar outcome zal 'de klant' nog centraler komen te staan, en moeten passende vormen voor stakeholder-communicatie worden ontwikkeld. Ook digitalisering wordt een speerpunt, waarbij we kijken hoe de ODRN kan bijdragen aan instrumenten in het kader van een VTH-traject, die de communicatie zullen versnellen en vergemakkelijken. Cultuur is daarnaast een belangrijke focus, zowel intern als extern.
Adequate informatievoorziening, eigentijdse middelen en oriëntatie-programma's die getuigen van omgevingsbewustzijn, en omgekeerd: dat de omgeving die de ODRN nodig heeft, ons weet te vinden. In 2017 zal naar alle waarschijnlijkheid ook de slag zijn gemaakt naar een meer front-office ingerichte organisatie, met een grote nadruk op bemiddeling en advisering. Het uitventen en etaleren van expertise is daardoor qua communicatie een punt van bijzondere aandacht. In 2017 zal ook fase 2 van de uitrol van communicatie- activiteiten namens de zes BRZO-OD's plaatsvinden, met als verwacht resultaat een uniforme registratie en een landelijke ranking.
Efficiencytaakstelling
In de meerjarenbegroting vanaf 2015 is de taakstelling in zijn geheel functioneel verwerkt en zijn geen stelposten meer te vinden. Paragraaf 3.4 geeft ter informatie nog de details over de invulling.
Indexering
De lasten en baten zijn conform het voorstel van de regionale adviesfunctie voor 2017 met 0,6% verhoogd.
9 Principes bij het bedrijfsplan van de ODRN
Bij de oprichting van de ODRN is door de deelnemers bepaald dat de ODRN de eerste 3 jaren wordt gefinancierd op basis van input: de deelnemer brengt personeel in en betaalt 3 jaar lang lumpsum de kosten hiervan aan de ODRN en krijgt hiervoor de gelijke omvang van dienstverlening terug als voorheen. Sinds 2016 wordt gewerkt met outputfinanciering en betalen de deelnemers op basis van werkelijk afname van de producten met de restrictie dat meer/minder afname binnen de afgesproken bandbreedte van 2% blijft.
1.3 Berekening budgettair kader
Onderstaand wordt het budgettaire kader voor de begroting 2017 berekend. Basis is het budget geraamd in de meerjarenbegroting 2016-2019.
De volgende mutaties zijn aan de orde:
Per 1 januari 2016 is het bevoegd gezag van de BRZO bedrijven gewijzigd. Naast het voordeel dat het aantal opdrachtgevers voor BRZO activiteiten terug gaat van 23 naar 2 heeft de verschuiving naar de provincie heeft ook gevolgen voor de begroting van de ODRN. De bijdrage die wij voor de Nijmeegse BRZO bedrijven van de gemeente Nijmegen zouden ontvangen vervalt. Van de provincie Gelderland ontvangen wij meer budget.
Enerzijds ter compensatie van het wegvallen van het Nijmeegse budget en anderzijds omdat wij van vanuit het stelsel (bovenregionale baten) geen bijdragen voor BRZO werkzaamheden meer ontvangen. De provincie Gelderland heeft ter zake voor de ODRN 12.000 uur in haar werkplan 2016 geraamd. Op dit moment is echter nog niet duidelijk hoe deze uren worden ingezet vandaar dat dit bedrag als stelpost in de begroting is opgenomen.
Voor de provincie Overijssel geldt eigenlijk hetzelfde. Wij zijn als ODRN aangewezen om de VTH taken voor de Overijsselse BRZO bedrijven uit te voeren. Momenteel wordt overleg gevoerd hoe het opdrachtgeverschap zal worden georganiseerd. In de begroting wordt vooralsnog met een PM raming volstaan.
Voor 2017 is 0,6% prijscompensatie geraamd.
Overigens dient vermeld te worden dat door de invoering van outputfinanciering de geraamde bijdragen niet meer dan een omzetverwachting zijn: is echter de vraag in 2017 gelijk aan de geleverde prestaties in 2016 dan zal het in 2017 geraamde bedrag dienen te worden betaald.
De ODRN stelt prijs op een transparante verantwoording van de haar ter beschikking staande middelen. Deze budgetberekening toont het verband tussen de oude en de nieuwe meerjarenbegroting aan (MJB 2016-2019 versus MJB 2017-2020) en zorgt er voor dat de begrote budgetten te allen tijde herleid kunnen worden.
De cijfermatige opstelling op totaalniveau voor zowel lasten en baten ziet er als volgt uit.
Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020
10 Meerjarenbegroting 2016-2019 11.710.000 11.492.000 11.492.000 11.492.000 11.492.000
Bijdrage gemeente Nijmegen wegens vervallen
BRZO taak -94.000 -87.000 -87.000 -87.000 -87.000
Bovenregionale taken -273.000 -275.000 -275.000 -275.000 -275.000
Provincie Gelderland BRZO en RIE-4 bedrijven 984.000 984.000 984.000 984.000 984.000
Provincie Overijssel idem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
compensatie verwachte prijsstijging voor 2017 0,6% 69.000 69.000 69.000 69.000
Totaal begroting 2016-2019 12.327.000 12.183.000 12.183.000 12.183.000 12.183.000
De verlaging, ten opzichte van 2016, van 217.000 euro in 2017 is de laatste tranche van de efficiencytaakstelling en vertaald zich een lagere beschikbare budgetten. Zie voor verdere toelichting de paragraaf 3.4.
Voor een specificatie van de bijdrage per deelnemer wordt verwezen naar de bijlage 5.2.
1.4 Individueel keuze budget
Per 1 januari 2017 wordt het individueel keuze budget ingevoerd en dit zal binnen ODRN tot een eenmalig nadeel leiden. De omvang van dit nadeel is maximaal 7/12 van het vakantiegeld. Voor de ODRN komt dat neer op 325.000 euro. Bij de bestemming van het voordelige resultaat over het jaar 2015 izal het Algemeen Bestuur worden geadviseerd 325.000 te bestemmen ter dekking van dit komende nadeel. In de begroting 2017 is gelet op dit advies met dit nadeel dan ook geen rekening gehouden.
11
2. Programma’s
Uitvoering passend bij visie en missie
In de visie en missie van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen is aangegeven dat de opgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zodanig worden uitgevoerd dat deze dienstbaar zijn aan een veilige fysieke leefomgeving. Hierbij vindt de uitvoering plaats op kwalitatief goed niveau, efficiënt en met oog voor de klant.
Extra aandacht wordt hierbij gegeven aan de risicovolle (bedrijfs)activiteiten in het kader van het toezicht op majeure risicobedrijven (o.a. BRZO) en de vergunningverlening bij complexe bedrijven.
Uit te voeren taken
Door de deelnemers is de uitvoering van de milieu taken in het kader van toezicht, handhaving en vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en daarmee samenhangende regels neergelegd bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Daarnaast hebben de gemeente Nijmegen, de
gemeente Berg en Dal en de Provincie Gelderland het volledige Wabo-pakket ingebracht.
De gemeente Nijmegen en de gemeente Berg en Dal hebben daarnaast ook de vergunningverlenende en handhavende taken op het terrein van de Huisvestingswet, Leegstandswet en (deels) de APV ingebracht. In het kader van het Gelders stelsel van omgevingsdiensten zal binnen de ODRN de vergunningverlening voor complexe bedrijven uit de hele provincie plaats vinden. Op basis van landelijke afspraken over de BRZO zal toezicht en handhaving van majeure risicobedrijven voor landsdeel Oost (Gelderland + Overijssel) onder verantwoordelijkheid van de ODRN plaats vinden.
Prestatie indicatoren
In deze begroting zijn in beperkte mate prestatie indicatoren opgenomen. Deze zijn besproken met de deelnemers en zijn opgenomen in de werkplannen. Mede aan de hand van deze indicatoren kan het functioneren van de ODRN worden beoordeeld. Uiteraard is hierbij ook maatwerk mogelijk per deelnemer. Daarnaast is het van belang dat op individuele dossiers maatwerk wordt geleverd. Het zal hier vooral gaan om situaties die bestuurlijk gevoelig en/of technisch inhoudelijk of juridisch complex zijn.
Beleidskaders
Bij de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving gelden, naast wat wettelijk is voorgeschreven, de beleids- en/of
toetsingskaders die worden ingebracht door de partners. Steeds zal beoordeeld worden in hoeverre er verschillen zitten in deze beleidskaders (bijv. het handhavingsbeleid,
beleidsvisies op basis van Externe Veiligheid, Bibob beleid) van de partners en zullen voorstellen gedaan worden hoe met deze verschillen om te gaan.
12 Ontwikkelingen
De wet- en regelgeving is dynamisch. Het is van belang om tijdig in te spelen op
veranderingen voor onszelf maar ook voor de partners. Deze veranderingen kunnen plaats vinden op gemeentelijk niveau (bijv. handhavingsbeleid of gemeentelijk Wabo-beleid), provinciaal niveau (bijv. provinciaal geurbeleid), nationaal niveau (bijv. Omgevingswet) of het Europese niveau (bijv. wijzigingen op het gebied van luchtkwaliteit).
Indeling en opzet programma’s
De programma’s zijn naast een algemene omschrijving, ingericht met de 3 W’s vragen:
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wat mag het kosten?
Onder “wat willen we bereiken” is een eerste aanzet gemaakt met het opnemen van prestatie indicatoren. Bij “wat mag het kosten” zijn naast de lasten ook de bijdragen van de deelnemers/opdrachtgevers geraamd. Het programma’s vergunningverlening en vergunningverlening t.b.v. het stelsel zijn samengevoegd.
Met de indeling van de programma’s beogen we de financiële inzichtelijkheid van het totale takenpakket zo goed mogelijk in beeld te brengen, te kunnen ramen en voor straks in de jaarrekening te kunnen verantwoorden.
13
2.1 Programma Vergunningverlening
Omschrijving
Op het gebied van Vergunningverlening wordt er een diversiteit aan producten geleverd:
o Omgevingsvergunningen: regulier en uitgebreid betreffende bouwen, milieu, brandveiligheid, aanleggen en alles wat verder onder de Wabo valt.
o Afhandeling meldingen: milieu (o.a. activiteitenbesluit), brandveilig gebruik, slopen.
o Adviezen in het kader van ontwikkeling bouwprojecten (toepassing Bouwbesluit, aanpasbaar en toegankelijk bouwen, GPR, EPC etc.).
o Vergunningen op basis van Huisvestingswet, Leegstandswet en APV.
o Adviezen op milieuaspecten die geen onderdeel uitmaken van een vergunningprocedure.
o Vergunningverlening in de vorm van adviezen voor het onderdeel milieu bij complexe bedrijven tbv het Gelders stelsel.
Opdrachtgevers voor deze producten zijn de regiogemeenten, de Provincie Gelderland en de omgevingsdiensten in het Gelders Stelsel.
De diversiteit van producten en opdrachtgevers levert de volgende onderverdeling in deelprogramma’s op:
a. Wabo-Briks vergunningverlening in de regio b. Wabo-milieu vergunningverlening in de regio
c. Milieuadvisering (niet verbonden aan vergunningprocedures) d. Vergunningverlening t.b.v. het stelsel
Deelprogramma d bestond tot nu toe als zelfstandig programma. Het is hier nu als deelprogramma opgenomen omdat de werkzaamheden nauwe samenhang vertonen met deelprogramma b en om een integrale Wabo-samenwerking te bevorderen.
Wat willen we bereiken?
o We zorgen ervoor dat de vergunningsaanvragen binnen de daarvoor afgesproken termijn worden afgehandeld.
o We voorkomen dat een vergunning ’van rechtswege’ wordt verleend.
o We zorgen ervoor dat de vergunningen kwalitatief goed zijn om in een eventuele juridische procedure overeind te blijven.
o We leveren kwalitatief goede adviezen op milieu-aspecten op verzoek van onze opdrachtgevers.
o We leveren deze adviezen tijdig conform afspraken
o We zorgen ervoor dat vergunningaanvragen van complexe bedrijven in
Gelderland binnen de daarvoor afgesproken termijnen worden behandeld voor wat betreft het onderdeel milieu. Dit betekent dat tijdig het vergunningsadvies geleverd wordt aan de Omgevingsdienst die het mandaat heeft voor de vergunning.
14
Indicatoren realisatie doelstelling
VV Briks 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Verzenden aanvullingsverzoek 21dgn. 21dgn. 21dgn. 21dgn. 21dgn.
Tijdig leveren vergunning * 99% 90% 90% 90% 90% 90%
* van rechtswege van kracht zijn van vergunning zal geen sprake zijn omdat in 100% van de gevallen bericht wordt gegeven aan de aanvrager.
Indicatoren realisatie doelstelling
VV Milieu 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tijdig leveren vergunning 80% 80% 80% 80% 80%
Actualiteit vergunningverlening 80% 80% 80% 80% 80%
Wat gaan we er voor doen?
We zorgen ervoor dat de vergunningverlening wordt uitgevoerd door medewerkers die voldoen aan de kwaliteitscriteria. Daarnaast bestaat de wens van de gemeente Nijmegen om extra te toetsen op duurzaamheid en toegankelijkheid bij afgesproken bouwplannen met het GPR-toetsingsprogramma.
Het vergunningenprogramma is vooral vraag gestuurd. Bij een toename van de vraag om vergunningen zorgen we ervoor dat, binnen de financiële mogelijkheden, extra personeel wordt ingezet zodat we op tijd kunnen leveren.
Bij advisering op milieuaspecten zorgen we ervoor dat de specialisten voldoen aan de kwaliteitscriteria om op de diverse aspecten te adviseren. Het betreft bijvoorbeeld adviezen op het gebied van bodem, lucht & geur, geluid, externe veiligheid en bijdragen aan bestemmingsplanparagrafen.
Voor de uitvoering van de complexe vergunningverlening wordt samengewerkt met de 6 andere Omgevingsdiensten in Gelderland. De werkwijze is in hoofdlijn zo dat de ODRN de vergunning opstelt en deze als een advies aanbiedt aan de andere Omgevingsdienst. Deze dienst (of haar één van haar partners) heeft het mandaat om de vergunning namens het bevoegd gezag te tekenen en te verzenden. Deze werkwijze is relatief complex en we zorgen dan ook voor een goede afstemming en overleg met de andere Omgevingsdienst.
15
Verwachte ontwikkelingen
De kwaliteitsborging van het Bouwbesluit bij de private sector is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Het oorspronkelijke idee van een duaal stelsel tussen overheid en de
‘markt’ is losgelaten en zal trapsgewijs, volledig naar de private markt gaan. Op 1 januari 2017 zou de eerste fase van de Wet private kwaliteitsborging moeten zijn ingevoerd en kan de feitelijke start een jaar later beginnen. Het probleem is echter dat de bouwsector de vereiste kwaliteit nog niet kan leveren. Ondertussen temporiseert het ministerie en de vraag is dan ook of de wet wel zal worden ingevoerd per 1 januari 2017.
Met het in werking treden van de 4e tranche van het Activiteitenbesluit is een aantal inrichtingen in de regio meldingsplichtig geworden in plaats van vergunningsplichtig op het gebied van milieu. Het effect op het aantal vergunningsplichtig complexe inrichtingen is beperkt. Jaarlijks wordt het inrichtingenbestand geactualiseerd.
Verwacht wordt dat de adviesverzoeken vanuit de opdrachtgevers steeds meer een structurele vorm zullen krijgen. Een toename in het aantal adviesverzoeken is daarmee te verwachten.
Financiële gegevens
wat mag het kosten? Rekening begroting
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Financiële Lasten per product
Vergunningverlening 6.228.500 6.510.000 6.510.000 6.510.000 6.510.000
Financiële baten
Te leveren producten 6.228.500 6.510.000 6.510.000 6.510.000 6.510.000
Totaal programma 0 0 0 0 0
Toelichting financiën
Geraamd zijn hier de kosten van vergunningverlening op totaalniveau. In de toekomst zal door de koppeling met de producten- en dienstencatalogus een verdere specificatie naar de geleverde producten worden opgenomen.
16
2.2 Programma Handhaving en Toezicht
Omschrijving
De controles en het toezicht in het kader van de milieuregelgeving vinden plaats voor alle deelnemers van de ODRN. De controles op het gebied van bouwen, slopen etc. vinden plaats voor de gemeente Nijmegen, de gemeente Berg en Dal en voor de provincie Gelderland.
Wat willen we bereiken?
In samenspraak met de deelnemers aan de ODRN is een werkplan opgesteld. Dit werkplan willen we uitvoeren conform afspraak. Daarnaast willen we de VTH taken goed en
slagvaardig vormgeven, waardoor het naleefgedrag wordt verbeterd. Gemelde milieu- en bouwklachten willen we snel en adequaat in behandeling nemen. In 2017 maken we een verdere verdiepingsslag in de kwaliteit van de geleverde producten.
Indicatoren realisatie doelstelling
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Geplande bezoekfrequentie Wabo
gerealiseerd 93% 90% 90% 90% 90% 90%
2. Controlebevindingen dat binnen drie weken na het controlebezoek aan de inrichtinghouder is
verzonden Niet gemeten 85% 85% 85% 85% 85%
3. Klachten binnen 1 week in
behandeling 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Hercontroles uitgevoerd en gerapporteerd n.a.v.
waarschuwingsbrief binnen vier weken na afloop hersteltermijn / -
datum Niet gemeten 80% 80% 80% 80% 80%
5. Lasten onder dwangsom binnen vier weken na verstrijken
begunstigingstermijn gecontroleerd Niet gemeten 80% 80% 80% 80% 80%
Wat gaan we er voor doen?
De beschikbare milieuhandhavingscapaciteit zal planmatig worden ingezet. Enerzijds voor het uitvoeren van de geplande milieucontroles, anderzijds voor de uitvoering van een aantal projecten (zowel regionaal als provinciaal binnen het stelsel). Binnen het stelsel is dat in ieder geval het ketentoezicht bij de gezamenlijk afgesproken branches (maximaal drie) en de Gelderse handhavingsweek. Daarnaast worden nog een aantal aanvullende projecten benoemd. Binnen de regio worden de Vierdaagseweek en de
eindejaarscontroles bij vuurwerkverkooppunten projectmatig aangepakt.
17 Inspectie op de uitvoering van bouwplannen vindt plaats voor bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt. De frequentie van het toezicht wordt bepaald door het handhavingsbeleid van de opdrachtgevers en zal variëren afhankelijk van de aard van het bouwwerk. Indien hiervoor aanleiding is zal er steekproefsgewijs of themagericht toezicht worden gehouden op de bestaande bebouwing. Ook zal toezicht worden gehouden met het oog op illegale bouw, op voorschriften betrekking hebbende op slopen van een bouwwerk (inclusief asbestverwijdering) en het plaatsen van reclame. Bij overtredingen zal het bestuursrechtelijke instrumentarium worden aangewend om de overtreding te beëindigen.
Medewerkers zullen ook in 2017 opleidingen volgen in het kader van de kwaliteitscriteria.
Verwachte ontwikkelingen
In 2017 zullen de effecten van de wet VTH duidelijk zijn, waarin een deel van de kwaliteitscriteria verankerd zijn. Voor de overige kwaliteitscriteria stellen de opdrachtgevers een gezamenlijke verordening vast in 2016. Deze was ten tijde van samenstelling van deze begroting, maart 2016, nog niet beschikbaar.
Financiële gegevens
wat mag het kosten rekening begroting
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Financiële lasten per product
Handhaving en toezicht 4.438.400 4.382.000 4.382.000 4.382.000 4.382.000
Financiële baten
Te leveren producten 4.438.400 4.382.400 4.382.000 4.382.000 4.382.000
Totaal programma 0 0 0 0
Toelichting financiën
Geraamd zijn hier de kosten van handhaving en toezicht op totaalniveau. In de toekomst zal door de koppeling met de producten- en dienstencatalogus een verdere specificatie naar de geleverde producten worden opgenomen.
18
2.3 Programma BRZO
Omschrijving
De ODRN is aangewezen als één van de 6 Omgevingsdiensten in Nederland die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WABO taken bij de majeure risico bedrijven (BRZO of IPPC categorie 4 Richtlijn industriële emissies). De ODRN zal die taken uitvoeren voor de bedrijven in landsdeel Oost (Overijssel en Gelderland). Het gaat hierbij momenteel om 56 bedrijven, waarvan 41 gelegen in Gelderland en 15 in Overijssel. De ODRN is verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Wat willen we bereiken?
De VTH taken goed en slagvaardig vormgeven, waardoor de veiligheidsrisico's beter beheerst worden. Daarvoor zijn doelen gerealiseerd:
1. Samenwerking en uniformering tussen de Brzo omgevingsdiensten alsof sprake is van één overheid.
2. Samen met de andere instanties een integrale aanpak realiseren van de uitvoering van de VTH taken bij majeure risico bedrijven;
3. Uitvoering van toezicht en handhaving majeure risico bedrijven.
Indicatoren * realisatie Doelstelling
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Aantal gerealiseerde Brzo controles
100% 100% 100% 100% 100%
2. Geplande Wabo controles gerealiseerd
90% 90% 90% 90% 90%
3. Onaangekondigde controles Wabo op veiligheidsaspecten
60% 60% 60% 60% 60%
4. Inspectierapportages binnen 8 weken na het controlebezoek aan bedrijf verzonden
90% 90% 90% 90% 90%
*Deze indicatoren staan in de DVO van de provincie Gelderland.
19
Wat gaan we er voor doen?
We zorgen ervoor dat de vergunningen bij BRZO bedrijven actueel zijn. Naast de in de tabel genoemde (administratieve) controles zullen we ook een bijdrage leveren aan landelijke en regionale projecten. Een van die projecten is uniformiteit en integraliteit van vergunningverlening voor BRZO bedrijven, dat landelijke project wordt door de ODRN getrokken. Medewerkers zullen opleidingen volgen in het kader van de kwaliteitscriteria.
Het risico gericht toezicht zal verder vorm worden gegeven. We organiseren een bestuurlijk overleg Oost NL en managementoverleg Oost NL met andere partners die betrokken zijn bij de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij majeure risico bedrijven.
Verwachte ontwikkelingen
Naar verwachting zal in 2018 de Omgevingswet in werking treden. De ODRN zal zich ter zake voorbereiden op de consequenties voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving bij deze majeure risico bedrijven. Tezamen met de opdrachtgevers de provincies Gelderland en Overijssel is afgesproken om in 2017 te komen tot een zoveel als mogelijke gezamenlijke opdracht ten aanzien van de majeure risico bedrijven.
20
Financiële gegevens
wat mag het kosten rekening Begroting
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Financiële lasten per product
BRZO 873.600 1.122.000 1.122.000 1.122.000 1.122.000
Financiële baten
Te leveren producten 873.600 1.122.000 1.122.000 1.122.000 1.122.000
Totaal programma 0 0 0 0 0
Toelichting Financiën
Geraamd zijn hier de kosten van BRZO op totaalniveau (exclusief de kosten verbonden aan vergunningsprocedures ad 373.600 euro. Deze zijn met ingang van de begroting 2017 naar het programma vergunningverlening overgeheveld). In de toekomst zal door de koppeling met de producten- en dienstencatalogus een verdere specificatie naar de geleverde producten worden opgenomen.
Er zijn voor de te verrichten werkzaamheden voor de provincie Overijssel geen baten geraamd. Dit omdat er op begrotingsbasis van uitgegaan wordt dat de kosten van de werkzaamheden over en weer elkaar compenseren. Mocht dit in werkelijkheid uit de pas lopen dan bestaat de mogelijkheid dat grotere verschillen worden verrekend.
Per 1 januari 2016 is het bevoegd gezag van de BRZO bedrijven gewijzigd. De verschuiving naar de provincie heeft gevolgen voor de begroting van de ODRN. Door de provincie Gelderland is voor de BRZO en RIE-4 werkzaamheden meer budget geraamd (+984.000 euro). Enerzijds ter compensatie van het wegvallen van het Nijmeegse budget (-87.000) en anderzijds omdat wij van vanuit het stelsel (bovenregionale baten) geen bijdragen voor BRZO werkzaamheden meer ontvangen (-275.000 euro). Per saldo 622.000 euro. (zie ook nummer 10 van de toelichting op de begrotingsposten op pagina 30)
21
2.4 Programma advisering en bijzondere opdrachten
Omschrijving
Advisering:Voor diverse opdrachtgevers verzorgen we de juridische advisering op het gebied van het omgevingsrecht. Het gaat hierbij om het bijdragen aan de juiste juridische inkadering van het door opdrachtgevers ontwikkelde beleid, zodat de op basis van dit beleid te nemen besluiten een goede juridische basis hebben. Daarnaast voeren wij op basis van dit programma de juridische bezwaar- en beroepsprocedures voor diverse opdrachtgevers.
Bijzondere opdrachten:Opdrachten al dan niet in projectvorm, met of zonder intern of extern budget die programma overstijgend zijn worden hier verantwoord.
Wat willen we bereiken?
Advisering: Als zich knelpunten in de uitvoering aandienen wordt aangegeven hoe hiermee kan worden omgegaan. In de uitvoeringspraktijk lopen wij soms tegen juridische onduidelijkheden aan in regelgeving en beleid van opdrachtgevers. Wij melden dit aan opdrachtgevers en dragen daarvoor verbetervoorstellen aan.
Bijzondere Opdrachten: Inzicht geven in de bijzondere projecten, processen en bijzondere opdrachten binnen de ODRN
Wat gaan we er voor doen?
Advisering: Voor de advisering zorgen we voor voldoende kwalitatief goed geschoold personeel. We zorgen ervoor dat we de ontwikkelingen op juridisch gebied verwerkt worden in onze adviezen. Een belangrijk voorbeeld daarbij is dat wij opdrachtgevers actief informeren over de gevolgen van veranderende wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht zoals de (nieuwe) wet Omgevingswet en de Wet Verbetering Toezicht en Handhaving.
Bijzondere opdrachten: Bijzondere opdrachten kunnen voortvloeien uit specifieke wensen en ontwikkelingen bij opdrachtgevers of het Gelders Stelsel van
Omgevingsdiensten. Zo worden wij op dit moment gevraagd actief mee te denken en bij te dragen aan de wijze waarop het Tijdelijk Anders Bestemmen/Gebruiken binnen de gemeente Nijmegen vorm en inhoud kan worden gegeven.
Verwachte ontwikkelingen
Op basis van de nieuwe wet VTH zullen door opdrachtgevers kwaliteitscriteria moeten worden vastgesteld waarin wij zullen dienen te voldoen. Vanzelfsprekend zullen deze kwaliteitscriteria gevolgen hebben voor de wijze waarop wij onze taken uitvoeren.
22 Daarnaast zullen de ontwikkelingen met betrekking tot de Omgevingswet grote gevolgen gaan hebben voor onze uitvoeringspraktijk. Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2018 ingevoerd worden en i.o.m. opdrachtgevers zullen wij kijken of in dat kader pilots uitgevoerd kunnen worden.
Financiële Gegevens
wat mag het kosten rekening Begroting
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Financiële lasten per product
Adviezen 166.000 169.000 169.000 169.000 169.000
projecten pm
Financiële baten
Te leveren producten 166.000 169.000 169000 169.000 169.000
Totaal programma 0 0 0 0 0
Toelichting financiën
Geraamd worden hier met de kosten van adviezen en bijzondere opdrachten. De koppeling met de producten en dienstencatalogus is nog niet beschikbaar waardoor verdere specificatie op programmaniveau helaas nog niet mogelijk is.
23
3. Financiële begroting 2017
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de financiële begroting van de ODRN weergegeven.
3.2 Uitgangspunten
De basis voor deze begroting is de eerder vastgestelde begroting 2016. Voor de samenstelling van de begroting 2017 zijn de regionale begrotingsuitgangspunten aangehouden: In de regio Nijmegen worden door de gezamenlijke portefeuillehouders Financiën (ook bekend als regionale adviesfunctie) de regionale begrotingsrichtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen dienen door alle gemeenschappelijke regelingen waar gemeenten in participeren uit de regio Nijmegen in acht te worden genomen.
o - De salariskosten zijn gebaseerd op het maximum van de schaal van de inbreng.
o - De lasten en de baten zijn ten opzicht van 2016 geïndexeerd met 0,6%
Dit is conform het advies van de regionale adviescommissie.
o - De opgelegde efficiencykorting is functioneel verwerkt in de begroting.
o - De begroting is zonder kostprijsverhogend Btw-effect. De ODRN factureert naar de
deelnemers inclusief BTW, waarna de deelnemers deze BTW kunnen declareren bij het BTW compensatiefonds.
o - De bijdrage aan de programmatische bovenregionale taken van de omgevingsdiensten De Vallei, Rivierenland en Veluwe en IJssel (afspraken van het Gelders Stelsel) zijn verwerkt op basis van de opgave van de desbetreffende dienst.
o - Er zijn geen materiële budgetten van het primair proces geraamd. Dit betreft proceskosten, onderzoeks- en advieskosten en publicatiekosten. Voor de laatste is dat correct omdat de publicatiekosten voor rekening van de deelnemers blijven (bevoegd gezag). Eventueel optredende proceskosten en onderzoeks- en advieskosten dienen rechtstreeks door desbetreffende deelnemer betaald te worden omdat de budgetten daarvoor zijn achtergebleven bij de deelnemers.
o - Er is geen post onvoorzien geraamd.
24
3.3 Bijdragen: outputgericht
Deze ODRN begroting is gebaseerd op outputfinanciering. Met ingang van 2016 betalen de deelnemers in de ODRN op basis van geleverde prestaties en is dus afgestapt van een min of meer vaste bijdrage op basis van inbreng. Voordat in 2016 outputgericht gewerkt kon worden is er veel werk verzet worden. De basis van het outputmodel is een Producten en Diensten Catalogus (PDC) gecombineerd met het datamanagementsysteem WRS. Ten tijde van de opstelling van deze begroting (maart 2016) staan we kort voor facturering op basis van geleverde prestaties over het eerste kwartaal van 2016. Ter voorkoming van
liquiditeitsproblemen binnen de ODRN wordt gewerkt met een voorschot per kwartaal dat wordt verrekend met de werkelijke kosten na afloop van enig kwartaal.
Door het vroege tijdstip van samenstelling van deze begroting is het ramen van een onderbouwde omzet niet mogelijk en is de omzet niet meer dan een verwachting.
Complexe vergunningverlening
Voor de Complexe vergunningverlening heeft de directeur een opdracht aanvullend op de hiervoor geschetste werkwijze. Deze taak wordt bekostigd door andere
omgevingsdiensten en wordt voor het eerst in 2017 ook op basis van output gefinancierd.
25
3.4 Efficiencytaakstelling
Sinds de begroting 2015 is de efficiencytaakstelling taakstelling functioneel verwerkt. Dit betekent dat er geen stelposten meer geraamd zijn en dat door verlaging van de budgetten de bezuiniging is gerealiseerd. Onderstaand ter informatie de invulling op een rij. In deze begroting is de laatste tranche verwerkt resulterend in lagere begrote uitgaven van 217.000 euro.
Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018
Taakstelling 235.000 463.000 690.000 907.000 907.000
Realisatie:
ingevuld via GH budget 74.000 44.000 314.000 314.000 314.000
Inhuurbudget schrappen 55.000 152.000 152.000 152.000 152.000
Korting loonsom 92.000 193.000 193.000 307.000 307.000
Korting materieel budget 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Korting op ondersteuning 60.000 90.000 120.000 120.000
Totaal realisatie 235.000 463.000 763.000 907.000 907.000
26
3.5 Financiële meerjarenbegroting
Onderstaand is de financiële meerjarenbegroting opgenomen, die vervolgens per
onderdeel wordt toegelicht. De vermelde cijfers voor de jaarrekening zijn onverkort uit de jaarrekening 2015 overgenomen. De cijfers van de begroting 2016 zijn die van de
primitieve, oorspronkelijke, begroting. Een wijziging van de begroting 2016 heeft nog niet plaatsgevonden
Het overgrote deel van de materiele kosten wordt ingekocht bij de gastheer de gemeente Nijmegen. De bedragen voor deze dienstverlening liggen vast in de gesloten
dienstverleningsovereenkomst en passen met inachtneming van de mutaties o.a. als gevolg van een hogere personele formatie, binnen de in deze begroting geraamde materiële budgetten.
27 Overzicht van de lasten en baten
lasten
nr. Omschrijving jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting
2015 2.016 2017 2018 2019 2020
1 Salaris kos ten 6.941.579 8.421.000 8.417.000 8.417.000 8.417.000 8.417.000
2 Opleidings kos ten 168.578 168.000 170.000 170.000 170.000 170.000
3 Inhuur 2.471.347 0 0 0 0 0
4 Piofah taken gas theer 1.220.000 1.190.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000
5 Piofah gas theercompens atie 270.000 0 0 0 0 0
6 Kapitaallas ten 154.394 399.000 399.000 399.000 399.000 399.000
7 Overige materiele kos ten 1.043.961 1.238.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 8 Bijdrage regionaal s tels el 141.564 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 Subtotaal lasten 12.411.423 11.561.000 11.412.000 11.412.000 11.412.000 11.412.000
9 Uitbes tedings budget provincie 149.000 149.000 149.000 149.000 149.000
10 Stelpos t BRZO en RIE-4 622.000 622.000 622.000 622.000
Totaal lasten 12.411.423 11.710.000 12.183.000 12.183.000 12.183.000 12.183.000
baten
nr. Omschrijving jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting
2015 2.016 2017 2018 2019 2020
11 Baten bovenregionale taken 1.984.719 1.821.000 1.520.900 1.520.900 1.520.900 1.520.900 12 Omzetverwachting van de
Gemeente Beuningen 511.600 503.200 498.200 498.200 498.200 498.200
Gemeente Druten 390.000 384.600 381.600 381.600 381.600 381.600
Gemeente Groes beek 1.411.200
gemeente Berg en Dal 1.405.200 1.408.200 1.408.200 1.408.200 1.408.200
Gemeente Heumen 208.500 205.700 204.300 204.300 204.300 204.300
Gemeente Nijmegen 5.582.600 5.169.000 5.003.700 5.003.700 5.003.700 5.003.700
Gemeente Wijchen 429.400 423.100 419.500 419.500 419.500 419.500
Provincie Gelderland, reguliere bijdrage 1.339.200 1.291.200 1.252.600 1.252.600 1.252.600 1.252.600
Provincie Gelderland, BRZO en RIE-4 984.000 984.000 984.000 984.000
subtotaal baten 11.857.219 11.203.000 11.673.000 11.673.000 11.673.000 11.673.000 13 provincie Gelderland o.b.v. opdrachten 258.415 507.000 510.000 510.000 510.000 510.000
Divers e opdrachten 427.587
Subs idies 336.346
totaal baten 12.879.567 11.710.000 12.183.000 12.183.000 12.183.000 12.183.000 onttrekking bes temmings res erve 300.000
rekening/begrotingssaldo -768.144 0 0 0 0 0
28
3.6 Toelichting op de begrotingsposten
1.Salariskosten
De geraamde salariskosten zijn volgens onderstaande berekening tot stand gekomen.
Salariskosten 2016 2017 2018 2019 2020
Raming begroting 2016 8.421.000 8.307.000 8.307.000 8.307.000 8.307.000 Mutaties:
1.Communicatieadviseur 49.000 49.000 49.000 49.000
2 Bestuursadviseur 65.500 65.500 65.500 65.500
3.Digitaal handhaven -55.000 -55.000 -55.000 -55.000
Subtotaal 8.366.500 8.366.500 8366.500 8.366.500
Prijscompensatie 2017 50.500 50.500 50.500 50.500
Raming begroting 2016 8.421.000 8.417.000 8.417.000 8.417.000 8.417.000
De verlaging van de loonkosten -voor mutaties- tussen 2016 en 2017 zijnde 114.000 euro is onderdeel van invulling van de laatste tranche van de efficiencytaakstelling.
Toelichting op de mutaties:
1. Betreft uitbreiding van de formatie. Kosten worden uit de overheadvergoeding gedekt die ontvangen is van de gemeente Berg en Dal en de Provincie. Geen uitbreiding van het budget. Geen overschrijding.
2 Betreft uitbreiding van de formatie. Medewerker is vanuit de gastheer bij de ODRN in dienst gekomen. De hogere loonkosten worden gecompenseerd door een lager te betalen bijdrage aan de gastheer. Geen uitbreiding van het budget. Geen overschrijding.
3.met ingang medio 2016 is binnen de ODRN het project digitaal handhaven van start gegaan. Omdat hiermee minder personele capaciteit noodzakelijk is zijn de
personeelskosten overeenkomstig de lasten van het project verminderd. Geen uitbreiding van het budget en geen overschrijding.
3. Opleidingskosten
Evenals in de vorige begrotingen is nu in de begroting 2017 voor opleidingen 2% van de loonsom geraamd.
4.Inhuur
Er is geen specifiek inhuurbudget meer beschikbaar omdat het budget ter realisatie van de efficiency taakstelling is bezuinigd.
29 5. Piofah taken gastheer
Een medewerker is vanuit de gastheer, en onderdeel van de verrekening van de gastheer bijdrage , bij de ODRN in dienst gekomen. De hogere loonkosten worden gecompenseerd door een lager te betalen bijdrage aan de gastheer.
Piofah taken 2015 2016 2017 2018 2019
Raming begroting 2016 1.190.000 1.160.000 1.160.000 1160.000 1160.000
Prijscompensatie 2017 6.500 6.500 6.500 6.500
Lagere bijdrage GH - -65.500 -65.500 -65.500 -65.500
Raming begroting 2017 1.101.000 1.101.000 1.101.000 1.101.000
6. Kapitaallasten
De ODRN doet investeringen in huisvesting en ICT van de organisatie. De investeringen worden annuïtair afgeschreven om een gelijkblijvende kapitaallast te krijgen. De
afschrijvingstermijn voor de investeringen is: nr. 1 = 10 jaar, nr. 2 = 5 jaar en voor nr. 3 = 3 jaar. Deze investeringen hebben de volgende opbouw:
Investering Bedrag Kapitaallast
1. Inrichting (meubilair, vloerbedekking etc.) 1.000.000 130.000
2a. ICT Applicaties 400.000
2b. ICT Integraal systeem Gelderland 430.000
2c. ICT Servers 50.000 203.000
3. ICT Pc’s, laptops, tablets, printers 180.000 66.000
Totaal 2.060.000 399.000
7. Overige materiele kosten
Geraamd zijn hier de materiele kosten die wij afnemen van de gastheer. Dit betreft o.a.de kosten van de salarisadministratie, bedrijfszorg, huur kantoorpand, schoonmaak
bewaking, energiekosten, kosten reprografie, ICT kosten en telefoonkosten. Daarnaast
30 worden hier ook nog enkele kosten geraamd die niet via de gastheer worden afgenomen.
Dit betreft o.a. de kosten van abonnementen, reis- en verblijfkosten en overige.
8. Bijdrage regionaal stelsel
In het Gelders stelsel van omgevingsdiensten zijn er programmatische bovenregionale taken belegd bij 3 OD’s, te weten De Vallei, Rivierenland en Veluwe en IJssel. In totaal 9 fte. De ODRN betaalt hiervoor uiteraard een bijdrage.
9. Uitbestedingsbudget provincie
Voor de provincie is naast de kosten van een drietal fte voor de specialistische taken en medewerker risicokaart een uitbestedingsbudget opgenomen. De verrekening van de kosten gaat op basis van werkelijk gemaakte kosten waarvoor de provincie eerst een opdracht geeft.
10. Stelpost BRZO RIE-4
Per 1 januari 2016 is het bevoegd gezag van de BRZO bedrijven gewijzigd. De verschuiving naar de provincie heeft gevolgen voor de begroting van de ODRN. Door de provincie Gelderland is voor de BRZO en RIE-4 werkzaamheden meer budget geraamd (+984.000 euro). Enerzijds ter compensatie van het wegvallen van het Nijmeegse budget (-87.000) en anderzijds omdat wij van vanuit het stelsel (bovenregionale baten) geen bijdragen voor BRZO werkzaamheden meer ontvangen (-275.000 euro). Per saldo zou de ODRN maximaal 622.000 euro meer budget kunnen ontvangen van de provincie, maar omdat op dit moment nog niet duidelijk hoe, of en voor hoeveel dit budget wordt ingezet is dit saldo als stelpost in de begroting is opgenomen.
11. Baten bovenregionale taken
Betreft baten op de taken complexe vergunningverlening die de ODRN boven regionaal verricht ontvangen voor de omgevingsdiensten binnen het Gelders stelsel. De Raming is ten opzichte van de begroting 2016 verlaagd omdat de kosten van de BRZO taken voortaan voor rekening van de provincie worden uitgevoerd. In 2017 zal verrekening van de kosten voor het eerst op basis van outputfinanciering gaan. Het geraamd bedrag is dan ook niet meer dan een omzetverwachting.
12. Deelnemersbijdragen/omzetverwachting
De totale bijdrage van de directe ODRN deelnemers 2016 is in overeenstemming met het eerder in deze begroting berekende budgettaire kader. De geraamde bedragen zijn niet meer dan een omzetverwachting. De werkelijke bijdragen zijn afhankelijk van de feitelijke geleverde prestaties van de ODRN aan de deelnemers.
