Resultaat kostenanalyse Diftar-systeem
Incl. indexatie 101,6%
Eenmalige kosten Jaarlijkse kosten
In euro/inw.
Eenmalige kosten
In euro/inw. Jaarlijkse kosten
Voertuigen € 480.000,00 € 80.401,00 € 1,88 € 0,32 Containers € 139.800,00 € 11.650,00 € 0,55 € 0,05 Diftar € 328.572,00 € - € 1,29 Organisatie € 484.970,00 € - € 1,90
-
€ € - Efficiency € -384.041,00 € - € -1,51 Verwerking € -1.073.355,72 € - € -4,21
-
€ € - Totaal € -551.803,72 € - € -2,16 Dit resultaatblad geeft twee resultaten. Ten eerste een overzicht van de eenmalige
kosten, dus de investeringen die eenmalig gedaan moeten worden om een Diftar
systeem in te voeren in de regio. Ten tweede geeft deze tabel een verschuiving in de
jaarlijkse kosten weer bij invoering van een diftar-systeem ( minder verwerkingskosten
bijvoorbeeld). Dit is een resultaat van de berekening waarin eenmalige investeringen
zijn vertaald naar jaarlijkse kosten (door afschrijving + onderhoud) en verandering in
doorlopende kosten, zoals het aantal ledigingen et cetera.
Doorrekening verwerkingskosten
Totaal ton 2018 *2019 Verwerkingstarief 2019 p/ton Verwerkingskosten 2019 totaal **Ton bij Diftar Verwerkingstarief p/ton Verwerkingskosten totaal Verschil
Restafval 43.018 36.433 € 99,69 € 3.632.006 27.983 € 99,69 € 2.789.621 € -842.385 GFT 24.378 28.748 € 51,85 € 1.490.584 31.871 € 51,85 € 1.652.524 € 161.941 OPK 12.388 12.228 € -28,95 € -354.001 15.553 € -28,95 € -450.264 € -96.264 Glas 6.782 6.704 € 23,67 € 158.684 7.139 € 23,67 € 168.984 € 10.300 PMD 5.268 7.145 € -261,00 € -1.864.845 8.478 € -261,00 € -2.212.693 € -347.848 Textiel 1.479 1.695 € - € - 2.040 € - € - € - KCA 418 443 € 611,00 € 270.673 510 € 611,00 € 311.573 € 40.900
Totalen 93.396 € 3.333.101 93.574 € 2.259.745 € -1.073.356
*Grondstoffen en afvalstoffenbalans 2018-2019 GAD meter 2019
** Resultaat berekening (kg/inwoner*aantal inwoners GAD *in ton*) van blad 'Hoeveelheden' Overige aanvullingen opmerkingen:
Verwerkingstarief restafval: huidig verwerkingstarief + € 32,63 afvalstoffenbelasting
Textiel kan op € 0 blijven, Geen inkomsten/uitgaven voor de GAD. Loopt charitatieve instellingen/sympany/reshare loopt
Efficiency winstberekening DIFTAR
Aantal aansluitingen LB 78.000
Aantal aansluitingen HB 38.000
Deel LB 67%
Deel HB 33%
Huidige situatie Ledigingsfrequentie Huidig (per jaar) LB (mini) HB VC HB OVC
Rest 17 52 20
GFT 46 52 52
PMD 17 52 20
OPK 12 52 52
Aantal ledigingen jaarlijks totaal
Rest 1.326.000 47.996 13.400
GFT 3.588.000 48.100 832
PMD 1.326.000 2.288 8.260
OPK 936.000 18.408 4.368
Kosten per lediging € 1,18 € 11,00 € 11,00 Jaarlijkse ledigingskosten huidig
Rest € 1.564.680 € 527.956 € 147.400
GFT € 4.233.840 € 529.100 € 9.152
PMD € 1.564.680 € 25.168 € 90.860
OPK € 1.104.480 € 202.488 € 48.048
Totaal € 8.467.680 € 1.284.712 € 295.460 € 10.047.852
Diftar situatie Ledigingsfrequentie Diftar (per jaar) LB (mini) HB VC HB OVC
Rest 14 45 15
GFT 46 52 52
PMD 17 52 20
OPK 12 52 52
Aantal ledigingen jaarlijks totaal
Rest 1.092.000 41.535 10.050
GFT 3.588.000 48.100 832
PMD 1.326.000 2.288 8.260
OPK 936.000 18.408 4.368
Kosten per lediging € 1,18 € 11,00 € 11,00 Jaarlijkse ledigingskosten huidig
Rest € 1.288.560 € 456.885 € 110.550
GFT € 4.233.840 € 529.100 € 9.152
PMD € 1.564.680 € 25.168 € 90.860
OPK € 1.104.480 € 202.488 € 48.048
Totaal € 8.191.560 € 1.213.641 € 258.610 € 9.663.811
Efficiency winst totaal € 384.041
Efficiency winst per aansluiting € 3,31
