INI GgD

(1)

GgD

Op weg naar G G D Gelderland-Zuid

De raden en colleges van B&W van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg regio Nijmegen

Behoort bij het besluit van de raad van 2 3 - J - j - į

de griffier,

Geachte Raad en College,

IN13.00809

INI III III IIII III IIIIIII

GEMEENTE BE J;

INGEKOMEN

1 2 FEB 2013

GGD Regio Nijmegen postadres

postbus 1120 6501 BC Nijmegen telefoon: (024) 329 72 97 fax: (024) 322 69 80 ggd@ggd-nijmegen.nl www.ggd-nijmegen.nl contactpersoon M. Hoff

telefoon (024) 329 7250 mhoff@ggd-nijmegen.nl

Op 28 januari jl. stuurden wij u diverse documenten met betrekking tot de fusie van GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland tot GGD Gelderland-Zuid.

Wij vroegen u onder andere om uw zienswijze te geven op de begroting tweede helft 2013 GGD Gelderland-Zuid. In die begroting is per abuis een begrotingswijziging van GGD Rivierenland niet verwerkt waardoor er verkeerde gemeentelijke bijdragen van de gemeenten in Rivierenland zijn gepresenteerd.

In bijgaande begroting is een en ander hersteld en worden gemeentelijke bijdragen gepresenteerd die overeen komen met eerder genomen bestuursbesluiten door Regio Rivierenland.

Wij verzoeken u daarom om uw zienswijze voor eind mei te geven op bijgaande begroting en bieden u welgemeende excuses aan voor het veroorzaakte ongemak.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de heer Th. Steenkarj

Portefeuillehouder GGD Rivięj«rf(and in het Algemeen Bestuur Regio Rivierenland

De heer L.C.M. Frings r\

Voorzitter Algemeen Bestuur GGD Regio Nijmegen

(2)

onderwerp datum afdeling ons kenmerk

Fusie GGD'en Gelderland-Zuid 11 februari 2013

Directie

GGD/Dl R/2013/030/BK/MH

fU fa™ ' ĵ / 2

Op weg naar G G D Gelderland-Zuid

De raden en colleges van B&W van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg regio Nijmegen

raad jsefrrr / c j - o z -

a ü s -ţssrr ihc

cf voorstelAfceeŵ '0

GGD Regio Nijmegen postadres

postbus 1120 6501 BC Nijmegen telefoon: (024) 329 72 97 fax: (024) 322 69 80 ggd@ggd-nijmegen.nl www.ggd-nijmegen.nl contactpersoon M. Hoff

telefoon (024) 329 7250 mhoff@ggd-nijmegen.nl

Geachte Raad en College,

Op 28 januari jl. stuurden wij u diverse documenten met betrekking tot de fusie van GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland tot GGD Gelderland-Zuid.

Wij vroegen u onder andere om uw zienswijze te geven op de begroting tweede helft 2013 GGD Gelderland-Zuid. In die begroting is per abuis een begrotingswijziging van GGD Rivierenland niet verwerkt waardoor er verkeerde gemeentelijke bijdragen van de gemeenten in Rivierenland zijn gepresenteerd.

In bijgaande begroting is een en ander hersteld en worden gemeentelijke bijdragen gepresenteerd die overeen komen met eerder genomen bestuursbesluiten door Regio Rivierenland.

Wij verzoeken u daarom om uw zienswijze voor eind mei te geven op bijgaande begroting en bieden u welgemeende excuses aan voor het veroorzaakte ongemak.

Met vriendelijke groet,

Mede namens de heer Th. Steenkamp,

Portefeuillehouder GGD Rivierenland in het Algemeen Bestuur Regio Rivierenland

De heer L O M . Frings ^ '

Voorzitter Algemeen Bestuur GGD Regio Nijmegen

(3)

GgD

Op wag naar G 6 D Gelderland-Zuid

De raden en colleges van B&W van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg regio Nijmegen

IN13.00809

Geachte Raad en College,

i i i i m i m i n

."- I K O i v

2 FEB 2013

: ľ \ i

GGD Regio Nijmegen postadres

postbus 1120 6501 BC Nijmegen telefoon: (024) 329 72 97 fax: (024) 322 69 80 ggd@ggd-nijmegen. nl www.ggd-nijmegen.nl contactpersoon M. Hoff

telefoon (024) 329 7250 mhoff@ggd-nijmegen.nl

Op 28 januari jl. stuurden wij u diverse documenten met betrekking tot de fusie van GGD Regio Nijmegen en GGD Rivierenland tot GGD Gelderland-Zuid.

Wij vroegen u onder andere om uw zienswijze te geven op de begroting tweede helft 2013 GGD Gelderland-Zuid. In die begroting is per abuis een begrotingswijziging van GGD Rivierenland niet verwerkt waardoor er verkeerde gemeentelijke bijdragen van de gemeenten in Rivierenland zijn gepresenteerd.

In bijgaande begroting is een en ander hersteld en worden gemeentelijke bijdragen gepresenteerd die overeen komen met eerder genomen bestuursbesluiten door Regio Rivierenland.

Wij verzoeken u daarom om uw zienswijze voor eind mei te geven op bijgaande begroting en bieden u welgemeende excuses aan voor het veroorzaakte ongemak.

Wiet vriendelijke groet,

Mede namens de heer Th. Steenkaŗj

Portefeuillehouder GGD Rivişreffíánd in het Algemeen Bestuur Regio Rivierenland

De heer L.C.M. Frings ľ\

Voorzitter Algemeen Bestuur GGD Regio Nijmegen

(4)

Op weg naar GGD Gelderland-Zuid BBS

Programmabegroting 2013

MEERJARENRAMING 2014 - 2016

Versie februari 2013

(5)

Programmabegroting 2013

(6)

Inhoudsopgave

1 Toelichting bij de begroting 2013, meerjarenraming 2014-2016 5

1.1 Algemeen 5 1.1.1 Begrotingswijziging GGD Regio Nijmegen 5

1.1.2 Bezuiniging GGD Rivierenland 5 1.2 Bijzondere posten in het eerste half jaar 2013 5

1.2.1 Frictiekosten Rivierenland 5 1.2.2 Omvang Algemene Reserve 6 1.2.3 Omvang bestemde reserves en voorzieningen 6

1.3 Begroting 2013 voor het eerste en tweede half jaar 6

1.4 Begroting 2014 6

Bijlagen

Programmabegroting na begrotingswijziging 9

Begrotingswijziging 10 Toelichting bij de begrotingswijziging 11

Indicatief overzicht van reserves en voorzieningen 12

Waarderingsgrondslagen 13 Productstructuur GGD Gelderland-Zuid 15

Definities producten 16 Samenvatting gemeentelijke bijdrage 17

Toelichting bij de gemeentelijke bijdrage GGD Rivierenland 18

Gemeentelijke bijdrage totaal 19 Gemeentelijke bijdrage uniforme taken 20

Gemeentelijke bijdrage maatwerk 21

Gemeentelijke bijdrage facultatieve taken 22

(7)

Programmabegroting 2013

(8)

1 Toelichting bij de begroting 2013, meerjarenraming 2014-2016

1.1 Algemeen

De begrotingen 2013 van GGD Regio Nijmegen en van GGD Regio Rivierenland (dit is programma 4 in de begroting van Regio Rivierenland) zijn reeds goedgekeurd door de besturen van beide

organisaties. In de twee begrotingen zijn uitgebreide toelichtingen opgenomen bij de cijfers. Daarom wordt in bijgaande begroting voor het tweede halfjaar van 2013 van de GGD Gelderland-Zuid volstaan met een weergave van de cijfers en hoe deze tot stand zijn gekomen.

De uitgangspunten zoals die golden bij het opstellen van de twee aparte GGD-begrotingen zijn overgenomen bij het opstellen van de begroting voor de GGD Gelderland-Zuid. De gemeentelijke bijdragen 2013 zijn daarbij toegerekend naar de nieuwe productstructuur voor de GGD Gelderland- Zuid.

Bij de vaststelling van de begrotingen 2013 zijn ook de investeringsplanningen goedgekeurd en de daarbij behorende afschrijvingslasten zijn opgenomen in de exploitatie. Om die reden is nu geen investeringsplanning voor de GGD Gelderland-Zuid weergegeven.

In een bijlage bij de begroting GGD Gelderland-Zuid is de nieuwe productstructuur van de GGD weergegeven. De gemeentelijke bijdrage voor 2013 is voorts in de bijlagen gerangschikt volgens deze nieuwe productstructuur.

1.1.1 Begrotingswijziging GGD Regio Nijmegen (verwerkt)

Ter voorbereiding op de fusie is afgesproken dat beide organisaties bezuinigingen effectueren vóór de fusiedatum. Bij de GGD Regio Nijmegen zijn daarover in 2012 bestuurlijke besluiten genomen.

Daarom zijn de financiële effecten in een begrotingswijziging inzichtelijk gemaakt en toegelicht.

1.1.2 Begrotingswijziging GGD Rivierenland (nog niet verwerkt)

De voorgenomen bezuinigingen in Regio Rivierenland die vanaf 1 januari 2013 geëffectueerd moeten worden, zijn in gang gezet en een reïntegratietraject voor betrokken medewerkers werd in 2012 gestart. In de jaarrekening 2012 worden de kosten daarvan in beeld gebracht en zo nodig wordt daarvoor een voorziening getroffen. Dan zal ook een begrotingswijziging ter besluitvorming aan het bestuur van Rivierenland worden voorgelegd om de gemeentelijke bijdrage te verlagen.

Deze begrotingswijziging kon nog niet in de begroting van GGD Gelderland-Zuid worden verwerkt, omdat nog geen bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden.

1.2 Bijzondere posten in het eerste half jaar 2013 1.2.1 Frictiekosten Rivierenland

Bij de ontvlechting van de GGD uit de Regio Rivierenland kunnen de kosten voor ondersteunende

diensten bij Regio Rivierenland die nu zijn ingericht op de omvang inclusief de GGD niet onmiddellijk

naar evenredigheid worden teruggedrongen. Bij de uittreding van de GGD wordt een afbouwperiode

gehanteerd van vier jaar waarin de kosten voor respectievelijk 100

⁰

/), 75Vo, 50

⁰

Zo en 25X worden

vergoed. In totaal wordt dus 250

⁰

7o van de achterblijvende kosten vergoed aan de Regio. De totale

kosten van de ondersteunende diensten welke toegerekend worden aan de GGD bedragen

C 146.000. Het te vergoeden bedrag aan de Regio is 250

⁰

7o van dit bedrag en bedraagt daarmee in

totaal ë 365.000. Voor te vergoeden frictiekosten ad 6 365.000 wordt een voorziening gevormd en

deze kosten komen naar rato van het inwonertal van beide GGD'en ten laste van het resultaat over

het eerste halfjaar van 2013. In de komende periode zal worden getracht om dit tekort terug te

dringen. Bij de afsluiting van het eerste halfjaar 2013 wordt dit ter besluitvorming aan het bestuur

voorgelegd.

(9)

1.2.2 Omvang Algemene Reserve

Afgesproken werd dat de omvang van de algemene reserve voor de GGD Gelderland-Zuid per fusiedatum C 2,50 per inwoner zal bedragen. De GGD Regio Nijmegen beschikt voor de fusiedatum over een hogere algemene reserve. De GGD Regio Nijmegen voert ook relatief meer niet-wettelijke taken uit die in zijn algemeenheid makkelijker kunnen worden beëindigd. Om het risico dat hiermee samenhangt af te dekken zal het overschot van de algemene reserve ten opzichte van het bedrag à ē 2,50 per inwoner in de boeken van de GGD Gelderland-Zuid in rekening courant worden gezet voor gemeenten van regio Nijmegen. De reservering voor vakantie-uren die de GGD Regio Nijmegen in haar boeken heeft staan zal eind juni 2013 vrijvallen. Het bedrag wordt toegevoegd aan de rekening courant gemeenten regio Nijmegen. De rekening courant blijft beschikbaar tot en met 2016 om mogelijke verliezen te financieren als gevolg van afname van het niet wettelijke takenpakket. Na afloop van 2016 wordt het saldo dat in rekening courant staat voor gemeenten in de regio Nijmegen terugbetaald aan die gemeenten.

1.2.3 Omvang bestemde reserves en voorzieningen

Beide GGD'en dragen er zorg voor dat de omvang van de bestemde reserves en voorzieningen per startdatum van de fusie toereikend zijn om de geplande extra uitgaven (bestemde reserves) of de verplichtingen (voorzieningen) te dekken.

1.3 Begroting 2013 voor het eerste en tweede halfjaar

Omdat de fusiedatum naar verwachting 1 juli 2013 zal zijn, zullen beide GGD'en een half jaar afsluiting maken per 30 juni 2013. Bij de vertaling van jaarcijfers 2013 naar een halfjaar begroting van 1 juli tot en met 31 december 2013 is aangenomen dat de kosten en opbrengsten gelijkmatig over het jaar worden verdeeld. Nadat een afsluiting heeft plaatsgevonden per 30 juni 2013, zal in enkele gevallen blijken dat sommige kosten in de praktijk niet gelijkmatig over het jaar gemaakt zijn.

Op dat moment zal worden voorgesteld om het budget voor het tweede halfjaar te verminderen of te verhogen tot aan maximaal het jaarbudget voor 2013. Hiervoor zal een begrotingswijziging worden opgesteld. Dit heeft geen effect op de balans van beide GGD'en per fusiedatum.

Bij de afrekening over het eerste halfjaar van 2013 zal ook verantwoording worden afgelegd over de geplande en gerealiseerde investeringen. Dan zal ook inzichtelijk worden gemaakt welke

investeringen na 1 juli overgaan naar de GGD Gelderland-Zuid.

Het voorschot voor gemeentelijke bijdragen voor het eerste half jaar van 2013 zal door beide GGD'en in rekening worden gebracht bij deelnemende gemeenten. De bijdrage voor het tweede half jaar zal door de GGD Gelderland-Zuid in rekening worden gebracht. De gemeentelijke bijdragen 2013 voor de GGD Gelderland-Zuid zijn over het hele jaar 2013 gelijk aan de gemeentelijke bijdragen in de individuele begrotingen 2013 van respectievelijk GGD regio Nijmegen en GGD Rivierenland.

1.4 Begroting 2014

Bij het opstellen van de begroting 2014 zal een nieuwe integrale kostprijs worden berekend voor de GGD Gelderland-Zuid. Aan plusproducten zal een beperkte risico-opslag worden toegevoegd. Vanaf 2014 wordt een beperkte verevening voorzien van de gemeentelijke bijdrage tussen de 18

gemeenten. Een en ander zal aan het bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd.

Programmabegroting 2013 6

(10)

Programmabegroting na begrotingswijziging

Begr. 2013 Raming 2016 Raming 2015 Raming 2014 Begr. 2013 1-7 ťm 31-12

* í 1.000,- * C 1.000,- * C 1.000,- * C 1.000,- * C 1.000,-

Bijdrage gemeenten uniforme taken 14.219 14.219 14.623 14.952 7.476

Bijdrage gemeenten uniforme taken o.b.v. facturen ** 751 751 751 751 375

Subsidies rijk 1.970 1.970 1.970 1.970 985

Doorstorting subsidie rijk SOA-Sense 2.600 2.600 2.600 2.600 1.300

Subsidies gemeenten ** 2 656 2.656 2.656 2.702 1.351

Overige opbrengsten 3 344 3.366 3.425 3.495 1.747

Te acquireren opbrengsten 750 500 250 0 0

Som der bedrijfsopbrengsten 26.290 26.061 26.274 26.469 13.235

Personeelskosten 15.921 15.824 16.051 16.395 8.197

Huisvestingskosten 1.583 1.583 1.598 1.695 847

Kantoormiddelen 289 289 289 289 144

Medische zaken 1.155 1.155 1.155 1.155 577

Communicatieapparatuur 1.302 1 302 1.302 1.173 586

Autokosten 8 8 8 8 4

Afschrijvingen 485 475 500 439 220

Algemene kosten 689 689 785 736 368

Onvoorzien 118 118 118 118 59

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ 1.544 1.544 1 544 1.584 792

Doorstorting Subsidies 3.046 3.046 3.046 3.046 1.523

Voorlichting 67 67 67 67 34

Nog te bezuinigen 0 0

Rente 99 99 99 99 49

Som der bedrijfskosten 26.307 26.199 26.563 26.804 13.402

Resulaat uit gewone bedrijfsvoering -18 -138 -290 -335 -167

Incidentele baten 0 0 0 0 0

Incidentele lasten 0 0 0 0 0

Incidenteel resultaat 0 0 0 0 0

Resultaat voor resultaatbestemming -18 -138 -290 -335 -167

Voorstel voor resultaatsbestemming *

Onttrekking/dotatie bestemde reserve DD-JGZ 0 -103 -237 -83 -42

Onttrekking/dotatie bestemde reserve bezuinigingen 0 0 0 -75 -38

Onttrekking/dotatie bestemde reserve frictiekosten

Mook S Middelaar -18 -35 -53 -70 -35

Reserve OGGZ/MO (Rivierenland) -54 -27

Onttrekking/dotatie algemene reserve (Rivierenland) -51 -25

Resultaat na bestemming 0 0 0 0 0

* + is dotatie - is onttrekking

" In tegenstelling tot G G D Regio Nijmegen zijn voor GGD Rivierenland niet alle maatwerk en facultatieve producten per gemeente inzichtelijk te maken (deze gegevens zijn onvoldoende beschikbaar).

Bijdrage gemeenten regio Nijmegen 12.152 Bijdrage gemeenten Rivierenland 5.473 - Rivierenland maatwerk afspraken gemeenten 130 - Rivierenland diverse gemeenten inspecties kindercentra 200 - Rivierenland bijdrage gemeente Nijmegen OGGZ/MO 390

- Rivierenland bijdrage scholen logopedie 60

18.405

(11)

MUTATIES P R O G R A M M A R E K E N I N G

Bijdrage gemeenten uniforme taken

Bijdrage gemeenten uniforme taken o.b.v. facturen Subsidies rijk

Doorstorting subsidie rijk SOA-Sense Subsidies gemeenten

Overige opbrengsten Te acquireren opbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoormiddelen Medische zaken Communicatieapparatuur Autokosten

Afschrijvingen Algemene kosten Onvoorzien

Inkoop ondersteunende diensten V R G Z Doorstorting GGD'en

Voorlichting Nog te bezuinigen

Rente

Som der bedrijfskosten

Resulaat uit gewone bedrijfsvoering

Incidentele baten Incidentele lasten Incidenteel resultaat

Resultaat voor resultaatbestemming Af: Resultaatbestemming DD-JGZ Resultaat na resultaatbestemmíng

Voorstel voor resultaatsbestemming * Onttrekking/dotatie bestemde reserve DD-JGZ Onttrekking/dotatie bestemde reserve bezuinigingen Onttrekking/dotatie bestemde reserve frictiekosten Mook 8.

Reserve OGGZ/MO (Rivierenland) Onttrekking/dotatie algemene reserve Resultaat na bestemming

* * is dotatie - is onttrekking

Raming 2016 Raming 2015 Raming 2014 Begr. 2013

* C 1.000,- * C 1.000,- * C 1.000,- * C 1.000,-

-15 -15 -15 -15

178 178 178 178

163 163 163 163

-226 -318 -198 84

-212 -212 -212

581 653 514

143 123 103 84

20 39 59 79

-20 -39 -59 -79

- - - -

Programmabegrotíng 2013 10

(12)

Toelichting bij de begrotingswijzigingen

Onderdeel van de gemaakte fusie-afspraken is dat voor de kosten van voormalig personeel van de GGD Regio Nijmegen een voorziening wordt getroffen, zodat deze kosten geen onderdeel gaan uitmaken van de gefuseerde GGD. De voorziening is getroffen ten laste van het jaarresultaat 2012.

De gemeentelijke bijdrage voor gemeenten van Regio Nijmegen worden daarom met ingang van 2013 verlaagd. Omdat deze bijdrage voor 2013 werd meegenomen in het voorschot voor het eerste halfjaar 2013, zal dit aan gemeenten worden terugbetaald.

Gemeente Mook en Middelaar is met ingang van 1 januari 2013 uit de gemeenschappelijke regeling GGD Regio Nijmegen getreden. Gemeente Mook en Middelaar zal echter de jeugdgezondheidszorg blijven afnemen bij de GGD Gelderland-Zuid. Omdat bij het opstellen van de begroting 2013 werd aangenomen dat ook de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg zou overgaan naar de GGD Limburg Noord nemen de opbrengsten ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2013 toe. Dit brengt uiteraard ook een toename van de personeelskosten met zich mee. De verwachte

frictiekosten nemen af met C 197.000,-. In 2012 wordt een extra opbrengst verwerkt ter omvang van de naar beneden bijgestelde frictiekosten. Deze bedragen nu nog C 176.000,-.

De GGD Regio Nijmegen publiceerde een niet-sluitende meerjarenraming. Inmiddels heeft het bestuur besloten op welke wijze de bezuinigingsdoelstelling wordt ingevuld. In verband daarmee worden de kosten voor ICT structureel verlaagd met C 212.000,- en kan worden volstaan met structureel lagere personeelskosten vanaf 2014. Voor beide posten is eenmalige afkoop noodzakelijk. Deze komen ten laste van het jaarresultaat 2012.

De correctie op de begrotingspost nog te bezuinigen is nodig vanwege verwerking van lagere kosten

op andere kostensoorten.

(13)

Reserves Algemene reserve Bestemde reserves

Bestemmingsreserve DD-JGZ (na bestemming jaarresultaat) Bestemmingsreserve bezu inigingen (na bestemming jaarresultaat) Bestemmingsreserve uittreding Mook S Middelaar

Bestemmingsreserve EGB samenwerking Bestemmingsreserve P roject Sense Voorzieningen

Voorziening afbouw logopedie Rivierenland*

Voorziening frictiekosten Rivierenland

Voorziening onderhoud kantoor Groenewoudseweg Voorziening niet actief personeel

regio 2016 2015 2014 2013 Gld-Zd 1.359.821 1.359.821 1.359.821 1.359.821

regio N regio N regio N regio R regio R

regio R Gld-Zd regio N regio N

134.756 20.000

PM PM 213.523

22.500 18.000 134.756 20.000

PM PM 43.900 45.000

102.508 53.000 134.756 20.000

PM PM 105 844

77.500 339.310 106.000 134.756 20.000

PM PM 93.325 136.000

* Op basis van de begrotingscijfers 2013 wordt in 2013 een bedrag van C 280.000,- uit deze voorziening onttrokken. Dit bedrag zal vermoedelijk lager zijn omdat de feitelijke afbouw van kosten logopedie in 2012 voorspoedig i s verlopen.

Rekening courant gemeenten Regio Nijmegen regio N PM PM PM PM De bedragen zoals deze hier zijn weergegeven zijn indicatief. Na het opstellen van de jaarrekening 2012 en half jaar afsluiting 2013 kunnen er bijgestelde prognoses worden weergegeven.

Programmabegroting 2013

(14)

Waarderingsgrondslagen

Grondslagen van resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten of uitgaven in het boekjaar hebben geleid.

Grondslagen van waardering

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hieronder anders staat aangegeven. De belangrijkste posten worden hieronder nader toegelicht.

Activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- of vervaardigingskosten, verminderd met een lineaire afschrijving of tegen lagere bedrijfswaarde.

De afschrijvingspercentages van de belangrijkste materiële vaste activa zijn als volgt:

Inventarissen, stoffering, aanpassing gebouw, meubilair en bekabeling 10

⁰

7o

Hardware en algemene software 20"Zo* Specifieke softwareapplicaties 20"Zo

Telefooninstallaties 20

^o

Zo

Overige bedrijfsmiddelen 20

⁰

7o

* Tot en met 2012 werd 25Vo per jaar afgeschreven.

Het pand van GGD Rivierenland blijft in eigendom van de Regio Rivierenland en wordt niet overgedragen aan de GGD Gelderland-Zuid. De overige activa, inventaris en een bedrijfsauto, zal tegen boekwaarde worden overgedragen. De waarde zal medio 2013 ongeveerd 100.000,- zijn.

Voorraden

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

Liouide middelen

De accountant van Regio Rivierenland zal opdracht krijgen om een splitsing te maken van de balans voor de overgang van de GGD. Daarbij zal ook worden bepaald welke hoeveelheid liquide middelen moet worden overgedragen.

Passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve en enkele bestemmingsreserves. Beide organisaties zullen per fusiedatum zorgdragen voor een algemene reserve van 6 2,50 per inwoner.

GGD Regio Nijmegen beschikt over een bestemde reserve DD-JGZ. De reserve is toereikend om de voor 2013, 2014 en 2015 geplande extra uitgaven te financieren. GGD Regio Nijmegen beschikt daarnaast over bestemde reserves bezuinigingen (besteding 2013) en frictiekosten uittreding Mook en Middelaar. De afbouw van deze bestemde reserve is gepland voor de jaren 2013 tot en met 2015.

Regio Rivierenland beschikt over bestemde reserves EGB samenwerking en project Sense.

De GGD Gelderland-Zuid zal na de fusie een beleidsnotitie reserves en voorzieningen ter

besluitvorming aan het bestuur voorleggen.

(15)

Voorzieningen

Er is een voorziening gevormd voor afdekking van kosten huurderonderhoud aan het pand Groenewoudseweg 275. Omdat het geplande onderhoud jaarlijks qua omvang fluctueert, is een voorziening getroffen om de kosten gelijkmatig over een aantal jaren te verdelen.

De GGD Regio Nijmegen beschikt over een voorziening voor FPU en re-integratie en WW. In 2012 wordt in verband met de fusie een voorziening getroffen voor kosten van een voormalig personeelslid en vanwege te treffen bezuinigingen. Om te voorkomen dat er vier verschillende voorzieningen zijn, die allen te maken hebben met kosten van niet (meer) actief personeel, worden deze samengevoegd tot één voorziening. De verwachte omvang en afloop is weergegeven in het overzicht met reserves en voorzieningen.

Bij de jaarrekening van 2012 wordt door GGD Rivierenland een voorziening gevormd voor de frictiekosten in verband met de afbouw van de Plus Producten Logopedie.

Mogelijkerwijs wordt er in de eerste helft van 2013 zal een voorziening getroffen voor frictiekosten Regio Rivierenland.

De voorzieningen zijn nominaal gewaardeerd. Er wordt geen rente toegerekend aan de voorzieningen.

Rekening courant gemeenten Regio Nijmegen

Het bestuur besloot om het verwachte overschot in de algemene reserve van GGD Regio Nijmegen dat een bedrag van C 2,50 per inwoner te boven gaat, in een rekening courant gemeenten Regio Nijmegen te zetten.

Programmabegroting 2013 14

(16)

Productstructuur

Productnr Productomschrijving Productsoort Financiering Afdeling Regio

J e u g d g e z o n d h e i d s z o r g

1010 Preventieve logopedie regio Niįmegen Basis Inwonersbijdrage J G Z Regio Nijmegen

1020 Vertrouwensarts onderwijs regio Nijmegen Facultatief Factuurbasis J G Z Regio Nijmegen

1030 Zorgadviesteams (ZAT) regio Nijmegen Facultatief Factuurbasis JGZ Regio Nijmegen

1040 J G Z algemeen 0-19 jarigen incl. DD-JGZ " regio Nijmegen Basis 1 facultatief Inwonersbijdrage

Subsi diebijdrage J G Z Regio Nijmegen

1050 Kijk op Kleintjes regio Nijmegen Facultatief Subsidie bijdrage J G Z Regio Nijmegen

1060 Kipppj regio Nijmegen Facultatief Factuurbasis JGZ Regio Nijmegen

1070 Attentiewijken regio Niįmegen Facultatief Factuurbasis J G Z Regio Nijmegen

1080 2,5 jarigen consult regio Nijmegen Facultatief Factuurbasis J G Z Regio Nijmegen

1090 Toets op sociaal medische indicatie kinderopvang regio Nijmegen Facultatief Subsidie bijdrage JGZ Regio Nijmegen 1100 Centrum Jeugd en Gezin (CJG) regio Nijmegen Dienstverlening derden Subsidie bijdrage J G Z Regio Nijmegen 1110 Virtueel CJG en verwijsindex risicojongeren (VIR) regio Nijmegen Dienstverlening derden Subsidie bijdrage J G Z Regio Nijmegen 1120 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) JGZ regio Nijmegen Dienstverlening derden Subsidie bijdrage JGZ Regio Nijmegen

1130 Gezond Zwanger (nieuw) regio Nijmegen Facultatief Subsidie bijdrage J G Z Regio Nijmegen

1210 Preventieve logopedie Rivierenland Basis Inwonersbijdrage JGZ Rivierenland

1220 Externe vertrouwenspersoon Rivierenland Facultatief Factuurbasis JGZ Rivierenland

1230 Gemeentelijke*lokale netwerken 1 CJG 1 zorgstructuren (ZAT) Rivierenland Facultatief Subsidie bijdrage J G Z Rivierenland 1240 Progr. onderz. jeugdigen basisonderwijs 4-12 jr Rivierenland Basis Inwonersbijdrage JGZ Rivierenland 1250 Progr. onderz. jeugdigen speciaal (basis)onderwijs 4-12 jr Rivierenland Basis Inwonersbijdrage JGZ Rivierenland 1260 Uitvoering Rijks vaccinatieprogramma Rivierenland Basis Inwonersbijdrage J G Z Rivierenland 1270 Individuelen en groepsvoorlienting 4-19 jr. Rivierenland Basis Inwonersbijdrage JGZ Rivierenland 1280 Voorlichting mondgezondheid 4-12 jr. Rivierenland Basis Inwonersbijdrage JGZ Rivierenland 1290 Activiteiten in het kader van Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Rivierenland Dienstverlering derden Subsidie bijdrage JGZ Rivierenland

Nijmegen Nijmegen Nijmegen

Nijmegen

Nijmegen Nijmegen Nijmegen Nijmegen Nijmegen Nijmegen Nijmegen Nijmegen Nijmegen Rivierenland Rivierenland Rivierenland Rivierenland Rivierenland Rivierenland Rivierenland Rivierenland Rivierenland

Infectieziekten

1410 Basisvoorziening infectieziektebestrijding excl. preventie SOA

1420 Soa I Sense incl. preventie SOA

1430 Coördinatie SOA-zorg regio Oost

1440 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers (PGA) AGZ 1450 Reizigersadvisering en -vaccinaties

1460 Technische Hygiënezorg 1470 G R O P

Basis

Basis i Facultatief

Dienstverlening derden Dienstver!ening derden Dienstverlening derden Facultatief Facultatief

Inwonersbijdrage Inwonders bijdrage/

Subsidie bijdrage Subsidie bijdrage Subsidie bijdrage Factuurbasis Factuurbasis Subsidie bijdrage

A G Z

AGZ

AGZ AGZ A G Z AGZ AGZ

Gld-Zuid

Nijmegen Nijmegen Gld-Zuid Gld-Zuid Gld-Zuid

Meldpunt Bijzondere Zorg 1510 Scenarioteam 1520 Nazorg Veelplegers

1530 Team consultatie huiselijk geweld Veiligheidshuis 1540 Meldpunt Bijzondere Zorg Regio Nijmegen 1550 Huiselijk geweld regiogemeenten 1560 Meldpunt Bijzondere Zorg Rivierenland

Facultatief Facultatief Facultatief Basis Facultatief Basis

Factuurbasis Subsidie bijdrage Subsidie bijdrage Inwonersbijdrage Factuurbasis Inwonersbijdrage

MBZ MBZ MBZ MBZ MBZ MBZ

Nijmegen Nijmegen Nijmegen Nijmegen Nijmegen Rivierenland

Gezondheidsbevordering 1610 Gezonde school 1620 Gezonde wijk/gemeente 1630 Gezonde kennis 1640 Gezondheidsmakelaar 1650 Gezonde school maatwerk 1660 Gezonde slagkracht 1670 Schoolsout

1680 Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker 1710 Epidemiologie

1720 Gezondheidsbevordering

1730 Informatieverstrekking en gezondheidsvoorlienting 1740 Beleidsadvisering (Onderst. Regionaal Gezondheidsbeleid) 1750 Beleidsondersteuning OGGZ/MO

Basis Basis Basis Facultatief Facultatief Facultatief Facultatief Facultatief Basis Basis Basis Basis Basis

Inwonersbijdrage Inwonersbijdrage Inwonersbijdrage Subsidie bijdrage Factuurbasis Subsidie bijdrage Subsidie bijdrage Factuurbasis Inwonersbijdrage Inwonersbijdrage Inwonersbijdrage Inwonersbijdrage Inwonersbijdrage

OIBG OIBG OIBG OIBG OIBG O I B G OIBG O I B G O I B G OIBG OIBG O I B G OIBG

Nijmegen Nijmegen Nijmegen Nijmegen Nijmegen Nijmegen Nijmegen Nijmegen Rivierenland Rivierenland Rivierenland Rivierenland Rivierenland

1810 Forensische geneeskunde (gemeenten, incl politie en justitie)

1820 Medische Milieukunde 1830 Sociaal Medische Advisering

Basis l Facultatief

Basis

Dienstverlening derden

Inwonersbijdrage Factuurbasis Inwonersbijdrage Factuurbasis

A G Z A G Z

Gld-Zuid

Rivierenland

(17)

Definities producten

Basis

De basis producten betreffen de wettelijk verplichte basistaken op basis van uniforme richtlijnen, welke door de GGD in opdracht van alle deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling (GR) worden uitgevoerd (de basisproducten worden door alle deelnemende gemeenten afgenomen). De kosten van de basisproducten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners per gemeente (inwonersbijdrage).

Maatwerk

Dit betreft producten die volgens de Wet publieke gezondheid verplicht zijn, maar waarvan de inhoud, aard en omvang bepaald worden door iedere gemeente in overleg met de GGD.

Facultatief

De facultatieve producten betreffen de producten welke, net als de basisproducten, worden uitgevoerd in opdracht van de deelnemende gemeenten in de GR. Dit kunnen producten zijn welke alle gemeenten worden afgenomen of door een aantal van de deelnemende gemeenten.

Facultatieve producten hebben één of meerdere van de volgende kenmerken:

» Wettelijk verplicht (in opdracht van gemeenten), waarbij inhoud, aard en omvang afhankelijk zijn van de doelgroep en problematiek (bijvoorbeeld inspecties kindercentra);

« Wettelijk verplicht (in opdracht van gemeenten), waarbij inhoud, aard en omvang worden bepaald door iedere gemeente afzonderlijk (vooral van toepassing bij JGZ);

» Niet wettelijk verplicht en door individuele gemeenten kunnen worden afgenomen.

De kosten van de facultatieve producten worden gedekt door subsidies van gemeenten en/of door de GGD in rekening gebracht bij de afnemende gemeenten (factuurbasis). In het laatste geval wordt een landelijk vastgesteld tarief of een minimaal kostendekkend tarief in rekening gebracht. Het kostendekkende tarief bevat een opslag voor risico's, kosten van acquisitie en kortere looptijden van de producten.

Dienstverlening derden

Onder Dienstverlening derden vallen de producten zonder wettelijke verplichting die worden afgenomen door externe instellingen, (maatschappelijke) organisaties, overheden anders dan gemeenten of particulieren. De kosten van deze producten worden gedekt door subsidies en/of door de GGD in rekening gebracht op basis van minimaal een kostendekkend tarief.

Programmabegroting 2013 16

(18)

Samenvatting gemeentelijke bijdragen

Subtotaal

Overige Kosten

Subtotaal lasten en voormalķj Kapitaal- Baten plus

G e m e e n t e Totaal Producten Uniform Maatwerk Facultatief baten personeel Huivesting lasten producten

Rivierland

B u r e n 635.289 657.077 511.665 - 145.411 2 1 . 7 8 8 - - 16.336 9.518- 2 8 . 6 0 6 -

C u l e m b o r g 675.864 6 9 9 . 0 7 3 544.639 - 154.434 2 3 . 2 0 9 - - 17.402 10.139- 3 0 . 4 7 3 - G e l d e r m a b e n 680.738 702.851 536.275 - 166.576 2 2 . 1 1 3 - - 16.580 9.660- 2 9 . 0 3 4 -

Lingewaal 279.834 2 8 8 9 8 4 221.034 6 7 . 9 5 0 9.150- - 6.861 3.997- 12.014-

Maasdriel 582.910 6 0 3 . 0 8 8 486.057 - 117.031 2 0 . 1 7 8 - - 15.129 8.815- 2 6 4 9 2 -

Nederbetuwe 578.828 597.810 457.733 - 140.077 18.982- - 14.232 8 . 2 9 2 - 2 4 . 9 2 2 -

N e e r į n e n 2 9 9 . 7 8 5 309.807 238.927 - 7 0 . 8 8 0 10.022- - 7.514 4 . 3 7 8 - 13.158-

Tiel 1.074.271 1.109.145 846.070 - 263.075 3 4 . 8 7 4 - - 2 6 . 1 4 8 15.235- 4 5 . 7 8 8 -

Zaltbommel 6 6 5 . 1 6 2 687.641 548.929 - 138.711 2 2 . 4 7 9 - - 16.854 9.820- 2 9 . 5 1 3 -

Subtotaal 5.472.681 5 . 6 5 5 4 7 6 4.391.329 - ^1.264.146 ^182.795- - ^137.058 ^79.853- 240.000-

R e g i o Nijmegen

Beuningen 799.124 818.328 749.966 10.664 57.698 19.204- - 19 204- - -

Druten 595.547 581.692 533.653 11.414 36.625 13.855 - 13.855 - -

Groesbeek 6 4 1 . 0 9 2 621.947 564.721 2 2 4 9 4 34.731 19.145 - 19.145 - -

H e u m e n 545.593 529.953 494.318 1.653 33.982 15.640 - 15.640 - -

MjHingen aan de Rijn 202.961 193.965 177.176 7.693 9.096 8.996 - 8.996 - -

Nijmegen 7.092.302 7.003.664 4.943.184 153.879 1.906.602 8 8 . 6 3 8 - 88.638 - -

Ubbergen 357.836 356.494 281.162 11.319 64.012 1.342 - 1 342 - -

W e s t Maas e n W a a l 594.810 586.420 538.092 10.701 3 7 . 6 2 6 8.390 - 8.390 - -

Wijchen 1.322.838 1.292.066 1.196.882 17.018 78.167 3 0 . 7 7 2 - 3 0 7 7 2 -

Subtotaal 12.152.102 11.984.528 9.479.154 246.835 2.258.539 167.574 - ^167.574 -

Totaal 17.624.783 17.640.004 13.870.483 246.835 3.522.685 15.221- - 304.632 79.853- 240.000-

(19)

Toelichting bij de gemeentelijke bijdrage GGD Rivierenland

Onder de facultatieve taken van GGD Rivierenland (totaal ê 1.157.611,-) is een bedrag opgenomen van C 446.107,- dat wordt doorgestort naar andere uitvoeringsorganisaties.

GGD Rivierenland heeft in 2012 de opdracht gekregen om drie van de vier producten logopedie af te bouwen per 1-1-2013. Hiervoor is in het overzicht van facultatieve taken een bedrag opgenomen van ē 402.151,-. Gecorrigeerd met de hier genoemde twee posten zal met de uitvoering van facultatieve taken door de GGD organisatie naar verwachting 6 309.353,- gemoeid zijn

In de begroting 2013 van GGD Rivierenland is de afbouw van de logopedieproducten nog niet verwerkt, waardoor bij GGD Rivierenland de (gemeentelijke) bijdragen voor de plusproducten in de begroting van GGD Gelderland-Zuid nog zijn opgenomen. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 zullen gemeenten van Regio Rivierenland via de te vormen voorziening alle kosten van de afbouw van de plusproducten logopedie dragen. De begrotingswijziging die dan wordt vastgesteld voor de begroting van GGD Rivierenland 2013 zal vervolgens via een technische begrotingswijziging worden doorgevoerd naar de thans gepresenteerde primitieve begroting van GGD Gelderland-Zuid (zie ook de toelichting onder 1.1.2 van deze begroting).

Bij product 1230 Gemeentelijke lokale netwerken I CJG I zorgstructuren (ZAT) Rivierenland is een negatieve bijdrage van de gemeenten van š 47.835 zichtbaar. Dit wordt veroorzaakt doordat de overige baten op het product in totaal ê 47.835 hoger is dan de begrote kosten op dit product in 2013. Het positieve resultaat vloeit terug naar gemeenten.

Niet aan producten toegerekende gemeentelijke bijdragen

Kostenplaats 1900 AGZ Algemeen Z begrote opbrengsten niet in producten

In de begroting 2013 van GGD Rivierenland is een bate opgenomen van ē 240.000 welke wordt gerealiseerd op de plusproducten binnen de afdeling AGZ infectieziektenbestrijding. Uit de totale bate van C 240.000 dienen de begrote lasten van C 112.432 op deze plusproducten gedekt te worden. Dit betekent dat de plusproducten binnen de afdeling AGZ infectieziekten bestrijding een extra bate realiseren van f 127.568. Deze extra bate van ^ 127.568 vloeit per saldo naar de

deelnemende gemeenten van de GGD Rivierenland. In het overzicht van de gemeentelijke bedragen wordt het totale van bedrag van ē 240.000 als negatief bedrag gepresenteerd in plaats van het bedrag ad 6 127.568 (het feitelijke begrote bedrag dat terug vloeit naar de deelnemende gemeenten). Dit wordt veroorzaakt door de systematiek van begroten. De begrote lasten ad C 112.432 zijn toegerekend aan de betreffende producten en zijn daarmee onderdeel van de totale kosten van deze producten. De opbrengsten ad ^ 240.000 zijn echter niet verdeeld over de producten, maar als een totaalbedrag meegenomen in begroting van GGD Rivierenland.

Huisvestingskosten

Gemeenten in de regio Nijmegen betalen een aparte bijdrage voor huisvesting van JGZ-

dependances. Bij GGD Rivierenland wordt een deel van de kosten van huisvesting niet toegerekend aan de producten. Hierdoor worden deze niet toegerekende kosten apart als gemeentelijke bijdrage gepresenteerd in de overzichten gemeentelijke bijdragen. Beide posten zijn geen onderdeel van de gemeentelijke bijdragen op productniveau.

Kapitaallasten

De totale kapitaallasten zijn bij de GGD Rivierenland in de begroting 2013 toegerekend aan de producten, inclusief de kosten van toegerekende rente. De toegerekende rente levert ook een bate op in de begroting, welke niet is toegerekend aan de producten. Daarnaast is bate van bespaarde rente niet toegerekend aan de producten, waardoor per saldo í 79.853 terugvloeit naar de deelnemende gemeenten van GGD Rivierenland. Dit bedrag wordt als negatief bedrag gepresenteerd in de overzichten gemeentelijke bijdragen 2013.

Programmabegroting 2013 18

(20)

A f d e l i n g /

P r o d u c t O m s c h r i j v i n g T o t a a l G l d - Z u i d S u b t o t a a l B u r e n C u k m b o r g G e l d e r m a l s e n L i n g e w a a l M a a s d r i e l N e d e r b e t u w e N e e r i j n e n T i e l Z a l t b o m m e l S u b t o t a a l B e u n i n g e n D r u t e n G r o e s b e e k H e u m e n M l l l i n g e n N ü m e g e n U b b e r g e n

W e s t M a a s e n W a a l Wfijchen

Produkten Totaal

1 0 ( 0 P r e v e n t i e v e logopedie regio Nijmegen 1 1 9 . 9 7 3 1 1 9 . 9 7 3 - _10.487 9.180 3.290 9 1 . 7 9 5 5.221

1020 Vertrouwensarts onderwijs regio Niįmegen 3 1 . 8 7 8 3 1 . 8 7 6 2.556 1.819 1.889 1.653 5 9 3 1 6 . 5 1 5 9 4 0 1.834 4 . 0 7 9

1030 Z o r g a d v i e s t e a m s ( Z A T ) regio Nijmegen - -

1 0 4 0 **J G Z a l g e m e e n 0-19 jarigen excl. D D - J G Z * regio Nijmegen 5 . 9 8 5 . 0 3 4 5 . 9 8 5 . 0 3 4 4 8 7 . 0 9 5 3 4 6 . 4 0 0 352.801 3 0 8 . 8 1 8 110.688 3.095.394 175.652 3 4 2 . 5 2 6 7 6 5 . 6 6 0**

tset Digitaal Dossier JGZ 7 3 1 . 2 6 2 7 3 1 . 2 6 2 5 8 . 5 9 9 4 1 . 6 9 7 4 3 . 3 0 5 37.906 13.587 3 7 9 . 0 6 4 21.561 4 2 . 0 4 4 9 3 . 5 1 9

Subtotaal JGZ algemeen 0-19 jarigen incl. DD-JGZ ' regio Nijmegen 6 . 7 f 6 . 3 f 6 6 . 7 Í 6 . 3 Í 6 5 4 5 . 6 9 4 3 8 8 . 0 9 7 3 9 6 . f 0 6 3 4 6 . 7 2 4 f 2 4 . 2 7 4 3 . 4 7 4 . 4 5 8 197.213 3 8 4 . 5 7 0 659.179

1050 Kijk op Kleintjes regio Nijmegen 183.882 1 8 3 . 8 8 2 - - - 183.882 -

1 0 6 0 Kippi regio Nijmegen 3 1 . 9 0 2 3 1 . 9 0 2 8.108 5.992 - _1.880 - 2 . 9 8 3 - 12.939

1 0 7 0 Attentiewijken regio Nijmegen 137.364 137.364 - - _137.364 -

1080 2,5 jarigen consult regio Nijmegen 11.842 11.642 - - _6.344 - _2.381 - 3.117 -

1090 T o e t s op sociaal medische indicatie kinderopvang regio Nijmegen 2 2 . 5 0 0 22.50D - - - 2 2 . 5 0 0 -

1 1 0 0 C e n t r u m J e u g d e n G e z i n ( C J G ) regio Nijmegen 4 0 . 9 4 0 4 0 . 9 4 0 - - - 4 0 . 9 4 0 -

1 1 1 0 Virtueel C J G e n verwijsindex risicojongeren (VIR) regio Nijmegen 1 4 3 . 1 4 2 1 4 3 . 1 4 2 - - - - - 1 4 3 . 1 4 2 - -

1120 P u b l i e k e Gezondheidszorg Asielzoekers ( P G A ) J G Z regio Nijmegen - -

1130 G e z o n d Zwanger (nieuw) regio Nijmegen -

Subtotaal J G Z Regio Nijmegen 7.439.739 7.439.739 5 5 6 , 3 5 8 3 8 9 916 420.616 3 5 7 5 5 7 132.419 4 . 0 6 9 . 6 5 7 2 5 0 . 4 Î 4 3 8 6 . 4 0 4 876. f 9 7

1210 P r e v e n t i e v e logopedie Rivierenland 454.251 454.251 4 2 . 4 0 0 44.751 5 9 . 9 9 2 23.951 5 1 . 4 6 6 4 8 . 8 9 8 2 3 . 0 6 9 9 4 . 9 4 6 6 4 . 7 7 8 - - - - - - - - - -

Logopedie P l u s Producten (vervalt) 5 0 8 . 6 8 7 5 0 8 . 6 8 7 47.481 5 0 . 1 1 4 67.181 26.821 5 7 . 6 3 3 54.758 2 5 . 8 3 3 106.324 72.541 - -

1 2 2 0 E x t e r n e vertrouwenspersoon Rivierenland - -

123Ď Gemeentelijke+lokale netwerken 1 C J G 1 zorgstructuren (ZAT) Rivierenland 4 7 . 8 3 5 - 4 7 . 8 3 5 - 5.7D2- 6 . 0 7 4 - 5.787- 2 . 3 9 5 - 5 . 2 8 0 - 4 . 9 6 7 - 2 6 2 3 - 9.126- 5.882- - - - - -

1240 Progr. onderz. jeugdigen basisonderwjs 4-12 jr Rivierenland 1.585.918 1.585.918 1 8 9 . 0 2 8 2 0 1 . 3 6 3 191.855 79.388 1 7 5 . 0 6 0 164.685 86.951 3 0 2 . 5 6 5 195.024 - - - - -

1250 Progr. onderz. jeugdigen speciaal (basis)onderwijs 4-12 jr Rivierenland 7 4 . 6 3 6 7 4 . 6 3 6 8.896 9.477 9.029 3.736 8.239 7.750 4 . 0 9 2 14.239 9.178 - - - - - - - - -

1260 Uitvoering Rijks vaccinatieprogramma Rivierenland 30.551 30.551 3.641 3.879 3.696 1.529 3.372 3.173 1.675 5.829 3.757 - - - - - - -

1270 Individuelen e n groepsvooriichting 4-19 jr. Rivierenland 2 1 . 7 4 8 2 1 . 7 4 8 2 . 5 9 2 2.761 2.631 1.089 2.401 2.258 1.192 4 . 1 4 9 2.674 - - - - - - -

1280 Voorlichting mondgezondheid 4-12 jr. Rivierenland 4 0 . 6 7 9 4 0 . 6 7 9 4 . 8 4 9 5.165 4.921 2.036 4 . 4 9 0 4.224 2.230 7.761 5.002 - - - - - - - - -

1230 Activiteiten in het kader v a n Centrum Jeugd en Gezin ( C J G ) Rivierenland -

18S1 Digitaal Dossier JGZ 405.402 4 0 5 . 4 0 2 4 8 . 3 2 0 5 1 . 4 7 4 49.043 20.294 4 4 . 7 5 0 4 2 . 0 9 8 2 2 . 2 2 7 7 7 344 4 9 . 8 5 3

Subtotaal JGZ Rivierenland 3 . 0 7 4 . 0 3 7 3 . 0 7 4 . 0 3 ? 3 4 1 . 5 0 6 3 6 2 . 9 0 9 3 8 2 5 6 1 156.450 3 4 2 . f 3 2 3 2 2 . 8 7 6 164.647 6 0 4 . 0 3 0 3 9 6 . 9 2 5

1410 B a s i s v o o r z i e n i n g infectieziektebestrijding 875.544 675.544 1 0 4 . 3 5 7 111.167 105.91B 4 3 . 8 2 8 9 6 . 6 4 6 9 0 . 9 1 8 4 8 . 0 0 3 1 6 7 . 0 3 8 1 0 7 . 6 6 8 - - - - - - -

1411 TBC 3 3 1 . 6 9 8 3 3 1 . 6 9 8 2 6 . 5 7 9 18.913 19.643 17.194 6 . 1 6 3 1 7 1 . 9 3 8 9.780 19.070 4 2 . 4 1 9

1412 Infectieziekten 6 3 0 . 5 7 5 6 3 0 . 5 7 5 50.529 3 5 . 9 5 5 3 7 . 3 4 2 32.686 11.716 3 2 6 . 8 6 2 18.592 3 6 . 2 5 4 8 0 . 6 4 0

1420 S o a 1 S e n s e 1 6 9 . 5 8 7 5 0 . 5 7 9 6.029 6.422 6.119 2 . 5 3 2 5.583 5.252 2 . 7 7 3 9.649 6.220 1 3 9 . 0 0 8 11.139 7.926 6.232 7.206 2 . 5 8 3 7 2 . 0 5 6 4 . 0 9 8 7.992 17.777

1430 Coördinatie S O A - z o r g regio Oost -

1440 Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers ( P G A ) A G Z -

1450 Reizŕgersadvİ5ering en -vaccinaties 2 1 . 3 5 3 2 1 . 3 5 3 2 . 5 4 5 2.711 2.583 1.069 2.357 2 . 2 1 7 1.171 4 . 0 7 4 2.626 - - - - - -

1460 T e c h n i s c h e Hygienezorg algemeen 1 3 9 . 5 3 6 1 3 9 . 5 3 6 16.631 17.717 16.880 6 . 9 8 5 1 5 . 4 0 3 H . 4 9 0 7.650 26.621 1 7 . 1 5 9 - - - - - -

146 f Hygiënebegeleiāng en -inspectie jeugdinstellìngen en gastouderbureaus 347.771 347.771 2 6 . 3 2 5 16.495 18.964 20.682 4.404 1 7 9 . 7 5 8 1 4 . 4 6 4 2 2 . 7 0 2 4 3 . 9 7 7

« 6 2 Hygiënebegeleiding en inspectie overigen, facultatieve taak -

1 4 6 3 Hygiěnebegeleíding en -inspectie overigen, WPG-taak 19.817 19.817 1.588 1.130 1.174 1.027 3 6 8 1 0 . 2 7 2 584 1.139 2.534

1470 Grootschalig optreden Gelderland-Zuid 6.641 6.641 7 9 2 8 4 3 8 0 3 3 3 2 7 3 3 6 9 0 364 1.267 817 - - - - - - - -

Subtotaal A G Z 2 . 5 6 2 5 2 f 1.093.652 f 3 0 . 3 5 4 f 3 8 . 8 6 0 132.303 5 4 . 7 4 6 120.722 f 1 3 . 5 6 7 5 9 . 9 6 2 2 0 8 . 6 4 9 f 3 4 . 4 8 9 1.468.869 f f 6 . f 6 f 8 0 . 4 1 9 8 5 . 3 5 4 78.794 2 5 . 2 3 3 7 6 0 . 8 8 6 4 7 . 5 1 6 8 7 . 1 5 8 f 8 7 . 3 4 7

1510 S c e n a r i o t e a m 2 9 . 1 8 7 2 9 . 1 8 7 2 . 3 3 9 1.664 1.728 1.513 5 4 2 1 5 . 1 2 9 861 1.678 3.733

1520 N a z o r g V e e l p l e g e r s 7 5 . 0 6 0 7 5 . 0 6 0 - - 7 5 . 0 6 0 -

1530 T e a m c o n s u l t a t i e huiselijk geweld Veiligheidshuis 4 0 . 3 3 7 4 0 . 3 3 7 - - 4 0 . 3 3 7 -

1540 Meldpunt Bijzondere Zorg Regio Nijmegen 1.302.203 1.302.203 2 9 . 7 1 4 2 1 . 1 4 3 2 1 . 9 5 9 19.221 6.889 1.123.604 10.933 2 1 . 3 1 9 4 7 . 4 2 0

1 5 5 0 Huiselijk geweld regiogemeenten 8 1 . 6 4 9 8 1 . 6 4 9 13.564 9.666 10.039 8.787 3.150 - 4 . 9 9 8 9.746 2 1 . 6 7 9

Subtotaal MBZ Nijmegen ť . 5 2 8 4 3 6 f . 5 2 8 . 4 3 6 4 5 . 6 3 6 3 2 474 3 3 . 7 2 6 29.521 f 0 . 5 8 t 1.254,130 Í 6 . 7 9 Í 3 2 744 7 2 . 8 3 2

1560 Meldpunt Bijzondere Zorg Rivierenland 3 5 0 . 2 8 3 3 5 0 . 2 8 3 4 5 . 2 0 2 48.151 4 5 . 8 7 8 18.984 2 8 . 1 6 6 39.381 2 0 . 7 9 2 72.351 3 1 . 3 7 8 - - - - -

Subtotaal MBZ Rivierenland 3 5 0 . 2 6 3 3 5 0 . 2 8 3 4 5 . 2 0 2 48. f 5 f 4 5 . 8 7 8 18.984 28. f 6 6 3 9 . 3 8 f 20 792 72.351 3 1 . 3 7 8

1610 G e z o n d e school 3 2 4 . 9 0 5 3 2 4 . 9 0 5 2 6 . 0 3 5 18.526 19.240 16.842 6.036 1 6 8 . 4 1 6 9.579 1 8 . 6 8 0 4 1 . 5 5 0

1620 G e z o n d e wijk/gemeente 3 7 1 . 5 1 2 3 7 1 . 5 1 2 2 9 . 7 7 0 2 1 . 1 8 3 2 2 . 0 0 0 19.258 6.902 192.576 1 0 . 9 5 3 2 1 . 3 6 0 4 7 . 5 1 0

1630 G e z o n d e kennis 2 6 5 . 5 0 5 2 6 5 . 5 0 5 2 1 . 2 7 5 15.139 15.723 13.763 4 . 9 3 3 1 3 7 . 6 2 6 7.828 15.265 3 3 . 9 5 4

1 6 4 0 G e z o n d h e i d s m a k e l a a r 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0

1650 G e z o n d e school maatwerk 3 3 . 8 4 9 3 3 . 8 4 9 - 9 . 5 9 5 8.269 - 2 . 8 3 9 - 4 . 2 7 9 8.667 -

1660 G e z o n d e slagkracht 4 6 . 1 8 7 4 6 . 1 8 7 - - - - 4 6 . 1 8 7 - -

1 6 7 0 S c h o o r s o u t 1 1 6 . 0 0 0 1 1 6 . 0 0 0 - - - 1 1 6 . 0 0 0 - -

1680 Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker -

Subtotaal OIBG Nijmegen f 2 5 7 9 5 8 f . 2 5 7 . 9 5 6 7 7 . 0 8 0 6 4 . 4 4 3 6 5 . 2 3 2 4 9 . 8 6 2 2 0 . 7 f f 7 6 0 . 8 0 5 3 2 . 6 4 0 6 4 . 1 7 f 123.014

1 7 1 0 E p i d e m i o l o g i e 1 1 2 . 1 4 2 1 1 2 . 1 4 2 13.366 14.239 1 3 . 5 6 6 ^ 5.614 12.379 11.645 6.148 2 1 . 3 9 5 13.790 - - - - - - -

1720 G e z o n d h e i d s b e v o r d e n n g 1 8 9 . 8 3 6 189.836 2 2 . 6 2 7 2 4 . 1 0 3 2 2 . 9 6 5 9.503 2 0 . 9 5 5 19.713 10.408 3 6 . 2 1 7 2 3 . 3 4 5 - - - - - - - -

1730 Informatieverstrekking en gezondheidsvoorlichting 5 9 . 0 8 2 5 9 . 0 8 2 7.042 7.502 7.147 2.958 6.522 6 . 1 3 5 3.239 11.272 7 . 2 6 5 - - - - - - -

1 7 4 0 B e l e i d s a d v i s e r i n g (Onderst. Regionaal Gezondheidsbeleid) 121.592 1 2 1 . 5 9 2 15.582 16.599 15.816 6.544 10.106 13.576 7.168 2 4 . 9 4 2 11.259

1750 B e l e i d s o n d e r s t e u n i n g OGGZ7MO 8 1 . 3 7 5 8 1 . 3 7 5 9.699 10.332 9.844 4.073 8.983 8.450 4 . 4 6 2 15.525 10.007 - - - - -

Subtotaal OIBG Rivierenland 564 0 2 7 5 6 4 0 2 7 6 8 . 3 1 7 72.775 6 9 . 3 3 9 2 8 6 9 2 5 6 . 9 4 4 5 9 . 5 1 9 3 1 . 4 2 5 f 0 9 . 3 5 f 6 5 . 6 6 6

1 8 1 0 F o r e n s i s c h e geneeskunde (gemeenten, incl. politie e n justitie) 143.294 2 4 . 4 0 9 2 . 9 0 9 3 . 0 9 9 2.953 1.222 2.694 2 . 5 3 5 1.338 4 . 6 5 7 3 . 0 0 2 118.885 9.419 4.711 6.711 5.373 1.851 6 9 . 7 3 3 4 . 1 0 0 6 . 1 3 2 10.855

1820 M e d i s c h e Milieukunde 269.121 9 8 . 4 8 0 11.738 12.504 11.913 4.930 10.871 10.226 5.399 1 8 . 7 8 8 12.110 170.641 13.674 9.730 10.105 8.845 3.170 8 8 . 4 5 3 5.031 9.811 2 1 . 8 2 2

1830 S o c i a a l M e d i s c h e Advisering 4.481 4.481 534 5 6 9 5 4 2 224 4 9 5 4 6 5 246 8 5 5 551 - - - - - - - -

Subtotaal AGZ 4 Í Í . 8 9 5 f 2 7 . 3 6 9 f 5, f 8 f ť6. f 7 2 f 5 . 4 Û Í 6 . 3 7 6 14.060 f ĵ . 2 2 6 6.983 24.300 f 5 . 6 6 3 2 8 9 . 5 2 6 2 3 . 0 9 3 ( 4 , 4 4 0 16.816 14.219 5.021 f 5 8 f S 6 9 . Í 3 Í f 5 9 4 3 32.677

1860 S u b s i d i e - e n bijdrageregelingen (algemeen) -

1661 V e r s l a v i n g s z o r g Algemeen 2 0 1 2 3 0 2 0 1 . 2 3 0 2 3 . 9 8 5 2 5 . 5 5 0 2 4 . 3 4 4 10.073 2 2 . 2 1 3 2 0 . 8 9 6 11.033 38.391 2 4 . 7 4 6 - - -

f 6 6 2 G G Z Preventie 9 2 . 2 0 8 9 2 . 2 0 8 14.336 15.271 14.550 6.021 - 12.490 6.594 2 2 . 9 4 6 - - - - - - - -

( 6 6 3 B e s c h e r m d wonen 1RISW 5 3 . 9 8 2 5 3 . 9 8 2 6 . 4 3 4 6 . 8 5 4 6.530 2 . 7 0 2 5.959 5.606 2.960 1 0 . 2 9 9 6 . 6 3 8 - - - - - - -

f 8 6 4 D a g o p v a n g 9 8 . 6 8 7 9 8 . 6 8 7 11.763 12.530 11.939 4 . 9 4 0 1 0 . 8 9 3 10.248 5.411 1 8 . 8 2 8 12.136 - - - - - - -

Subtotaal Overíg 446.107 446.107 5 6 . 5 f 7 6 0 . 2 0 5 5 7 . 3 6 3 2 3 . 7 3 6 3 9 . 0 6 5 4 9 . 2 3 9 2 5 . 9 9 7 90.464 4 3 . 5 2 0

1880 P r o j e c t e n (aķjmeen) - -

1861 Digitaal Dossier JGZ (zie JGZ) -

Subtotaal Producten f 7 . M 0 . 0 I W 5 . ( 5 5 . 4 7 6 « 5 7 . 0 7 7 • 9 9 . 0 7 3 702.851 2 8 8 . 9 8 4 « 0 3 . 0 8 8 5 9 7 . 8 Í 0 3 0 9 . 8 0 7 1.109.145 **«8*7.647 f f . 9 8 4 . 5 2 » S16.328 5 « f . « 9 2 6 2 7 . 9 4 7 519.953 f 9 7 . 9 6 5 7 . 0 0 3 . Í 6 4 3 5 6 . 4 9 4 586.420 f . 2 9 2 . 0 6 6**

N/et aan producten toegerekend

1 9 0 0 A G Z A l g e m e e n (begrote o p b r e n g s t e n niet in p r o d u c t e n )

B a t e n plusproducten (lasten verdeeld in producten) 1 1 2 . 4 3 2 - 112.432- 1 3 . 4 0 1 - 14.275- 13.601- 5.628- 1 2 . 4 1 1 - 11.675- 6 . 1 6 4 - 2 1 . 4 5 0 - 1 3 . 8 2 6 -

B a t e n plusproducten (saldo geraamde bate en geraamde lasten) 1 2 7 . 5 6 8 - 127.568- 1 5 . 2 0 5 - 16.197- 1 5 . 4 3 2 - 6 . 3 8 6 - 1 4 . 0 8 1 - 13.247- 6 . 9 9 4 - 2 4 . 3 3 6 - 1 5 . 6 8 7 -

Subtotaal AGZ algemeen niet in producten 240.000- 240.0O0- 2 8 . 6 0 6 - 3 0 . 4 7 3 - 29.034- 1 2 . 0 f 4 - 2 6 . 4 9 2 - 2 4 . 9 2 2 - 13. f58- 4 5 788- 2 9 . 5 f 3 - - - - -

1 5 8 0 H u l p k o s t e n p l a a t s e n A l g e m e e n (niet in p r o d u c t e n verrekend)

1981 Kosten voormalig personeel -

1982 Huisvesting (Nijmegen -» J G Z dependances) 3 0 4 . 6 3 2 137.058 16.336 17.402 16.580 6.861 15.129 14.232 7.514 2 6 . 1 4 8 16.854 167.574 19.204- 13.855 19.145 15.640 8.996 8 8 . 6 3 8 1.342 8.390 3 0 . 7 7 2

1983 Kapitaallasten 7 9 . 8 5 3 - 7 9 . 8 5 3 9.518- 1 0 . 1 3 9 - 9.660- 3.997- 8 . 8 1 5 - 8.292- 4 . 3 7 8 - 1 5 . 2 3 5 - 9.820-

Subtotaal HKP niet in producten 2 2 4 779 5 7 2 0 5 6 . B f S 7 2 6 3 6.920 2 864 6 . 3 1 5 5.940 3. f 3 6 Í 0 . 9 f 4 7 0 3 5 167.574 f 9 . 2 0 4 - f 3 8 5 5 f 9 . f 4 5 15 640 8.996 8 8 . 6 3 8 1.342 8 3 9 0 3 0 772