GEMEENTE MAASMECHELEN
Jaarrekening 2017
Inhoud
K
Kengetallen 2017
De beleidsnota
DR
Doelstellingenrealisatie
J1
Doelstellingenrekening
FT
Financiële toestand De financiële nota
J2
De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2017
J3
De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2017
J4
Afgesloten investeringsenveloppes
J5
De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2017 De samenvatting van de algemene rekeningen
J6
De Balans per 31/12/2017
J7
De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2017
Toelichting bij de financiële nota
B-RE
Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
TJ1
Exploitatierekening per BDOM
TJ2
Evolutie van de exploitatierekening
TJ3
Investeringsverrichtingen per BDOM
B-RI
Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)
TJ4
Evolutie van de investeringsverrichtingen
TJ5
Stand kredieten per investeringsenveloppe
TJ6
Evolutie van de liquiditeitenrekening
S
Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen
TJ7
Toelichting bij de balans
PS
De proef- en saldibalans per 31/12/2017
W
Waarderingsregels
RP
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
D
Overzicht van de deelnemingen
V-LT
Overzicht van de vorderingen op lange termijn
Boekjaar 2017 in grafiek
Exploitatieuitgaven boekjaar 2017 in evolutie en grafiek
1
Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget
2
Evolutie van de exploitatieuitgaven 2017-2014
3
Evolutie van de werkingsuitgaven 2017-2014
4
Evolutie van de personeelskosten 2017-2014
5
Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017
6
Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017
7
Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017
Exploitatieontvangsten boekjaar 2017 in evolutie en grafiek
1
Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget
2
Evolutie van de exploitatieontvangsten 2017-2014
3
Evolutie van de fiscale ontvangsten 2017-2014
4
Evolutie van de werkingssubsidies 2017-2014
5
Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017
6
Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017
7
Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 Investeringsuitgaven boekjaar 2017 in evolutie en grafiek
1
Samenstelling van de investeringsuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget
2
Evolutie van de investeringsuitgaven 2017-2014
3
Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 Investeringsontvangsten boekjaar 2017 in evolutie en grafiek
1
Samenstelling van de investeringsontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget
2
Evolutie van de investeringsontvangsten 2017-2014
3
Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017 Balans boekjaar 2017 in grafiek
1
Samenstelling van de activa
2
Samenstelling van de passiva
3
Beknopte ratio-analyse
Kengetallen 2017
KENGETALLEN BOEKJAAR 2017
2017
Kastoestand per 31/12/2017 14 917 571 Openstaande vorderingen op KT 6 488 194 Openstaande schulden op KT 12 183 580
Exploitatieuitgaven in het boekjaar 38 621 239 Exploitatieontvangsten in het boekjaar 45 547 247 Budgettair resultaat van het boekjaar 2 562 686 Gecumuleerd budgettair resultaat 13 933 731 Autofinancieringsmarge 3 559 763
Investeringen in het boekjaar 5 548 151 Desinvesteringen in het boekjaar 2 844 309 Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar 382 688 Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar 615 497
Nieuw aangegane leningen 1 661 809 Vervroegde terugbetaling van leningen
Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2017 40 696 120
Openstaande schuld per inwoner 1 066,94
Periodieke aflossingen op leningen 3 786 873
Intresten op leningen 1 110 067
Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar 3 673 114
DR
Doelstellingenrealisatie
J1
Doelstellingenrekening
FT
Financiële toestand
De beleidsnota
DOELSTELLINGENREALISATIE 2017
Gemeentebestuur Maasmechelen Heirstraat 239
3630 Maasmechelen Secretaris: Sabine Bervaes
Financieel beheerder: Johan Tollenaere
Strategische Doelstelling: 14.01
14.01 Fier (op) Maasmechelen: Alle inwoners van Maasmechelen fier maken op en over hun gemeente is de hoofddoelstelling van het gemeentebestuur (gemeentebestuur). Dit blijkt immers niet altijd meer het geval: al te vaak komt onze gemeente (al dan niet terecht) negatief in de media;
veel te weinig werden de zo vele troeven van onze gemeente benadrukt of in beeld gebracht … Daar moet verandering in komen: iedere Maasmechelaar moet terug met overtuiging het willen opnemen voor zijn of haar gemeente, uiteindelijk één van de mooiste van Vlaanderen, en de hoofdstad van een subregio met meer dan 100.000 inwoners, het Maasland.
Iedere inwoner moet met veel goesting deelnemen aan een stukje gezamenlijke identiteit, namelijk Maasmechelaar zijn, waarbij beleven van gezamenlijke waarden en normen, vreugde en verdriet, verdraagzaamheid en eigenheid, allemaal zijn plaats krijgen. We willen Maasmechelaren
aanmoedigen om voor elkaar te zorgen zowel als op elkaar te letten. Het behalen van een menselijke levensstandaard, ongeacht leeftijd of status, is wezenlijk onderdeel van dit fiere welbevinden.
Daartoe nemen we of ondersteunen we acties om onze gemeenschap te activeren, te doen ondernemen of werk te bezorgen, hun rechten op vervangingsinkomens te kennen en te laten gelden, de gepaste begeleiding en steun te bieden in moeilijke levensfasen.
“Fiere” burgers zijn ook gelukkige burgers! Voor zoveel mogelijk Maasmechelaren zo goed mogelijk doen is de ware uitdaging en de ultieme toetssteen voor een goed bestuur.
Strategische Doelstelling: 14.02
14.02 Gezond Maasmechelen: Het gemeentebestuur heeft de ambitie om Maasmechelen financieel gezonder te maken op een maatschappelijk en sociaal aanvaardbare wijze. Dit is ongetwijfeld de grootste uitdaging van het nieuwe gemeentebestuur. Er komt een evenwicht in onze
gemeentefinanciën ten gevolge van een reeks van ingrepen waarvan onderstaande principes en doelstellingen de ondeelbare ruggengraat vormen. Hiertoe zijn er drie specifieke
beleidsdoelstellingen.
Prioritaire Doelstelling: 14.02.01
Gezonde financiën: Er wordt een gezond en sociaal evenwicht gerealiseerd tussen inkomsten en uitgaven.
Prioritaire doelstelling in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 10.554.643,70 33.568.833,72 10.611.144,20 34.746.885,01 11.818.581,20 34.692.536,90
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie beleidsdoelstelling
De mate van realisatie van de beleidsdoelstelling is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende actieplannen.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie
Actieplan(nen)
Continuering
2017-12-31 Grotendeels op schema
Het dubbel financieel evenwicht dwingt de gemeente om haar financiën onder controle te houden. Heel wat zaken die zijn opgestart worden uitgerold, maar het uiteindelijk financieel effect zal zich pas op langere termijn doen voelen.
Actieplan 14.02.01.01: Bereikte evenwicht duurzaam verankeren
Het gemeentebestuur kijkt verder dan één legislatuur en zal bij iedere financiële prognose een legislatuuroverschrijdende financiële simulatie toevoegen om het bereikte evenwicht duurzaam te verankeren.
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie actie(s)
2017-12-31 Op schema Het bereiken van het financieel evenwicht is dwingend en wordt continu gemonitord.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.02.01.01.01: De autofinancieringsmarge van de gemeente wordt bij ieder
meerjarenplan en bij ieder budget berekend en er worden aanpassingen gedaan aan de plannen zodat die marge in 2019 positief zal zijn.
Geen Geen Geen
Indicator: Autofinanciering gehaald?
Autofinanciering gehaald? Werd dit toegepast
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Op schema
2017-12-31 Op schema Er is voldaan aan de decretale verplichting.
Actieplan 14.02.01.02: (Recurrente) inkomsten verhogen
Het gemeentebestuur wil de (recurrente) inkomsten verhogen.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 21.061.317,51 0,00 22.084.818,41 0,00 22.041.295,30
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie actie(s)
2017-12-31 Gerealiseerd Het structureel verhogen van de inkomsten via nieuwe bronnen is sterk afhankelijk van diverse bovenlokale initiatieven en regelgevingen (SALK, gemeentefonds,...) waarop de gemeente weinig vat heeft. Waar de gemeente wel vat op heeft, zal verder worden aangepakt.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.02.01.02.01: Het gemeentebestuur maakt de juiste keuzes: geen verhoging van de belastingen ( personenbelasting,
opcentiemen of dienstenbelasting). Dus niet de Maasmechelaren meer belastingen te laten betalen, wel streven naar meer Maasmechelaren die (kunnen) belastingen betalen.
Geen Geen Geen
Indicator: PB, OV en dienstenbelastingen verhogen niet PB, OV en dienstenbelastingen verhogen niet
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Continuering
2017-12-31 Gerealiseerd Belastingsniveau is aangehouden.
Actieplan 14.02.01.03: Sociale correcties + correcte inning
Net als te zware lasten maakt ook te grote ongelijkheid tussen de inkomens van de burgers een
samenleving ziek. Maasmechelen doet haar bijdrage aan het voorkomen van te grote ongelijkheid
tussen haar inwoners. Het gemeentebestuur voert sociale correcties door (b.v. van WIGW naar
Omnio) aan inkomstenzijde en handhaaft ook de correcte inning van de verschuldigde bijdragen.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 487,50 0,00 1.570,00 0,00 3.750,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie actie(s)
2017-12-31 Gerealiseerd De gemeente heeft sociale correcties doorgevoerd en de inningen lopen volgens schema.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.02.01.03.01: Het gemeentebestuur voert sociale correcties door aan inkomstenzijde.
487,50 1.570,00 3.750,00
Indicator: Er zijn sociale correcties
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering
2017-12-31 Gerealiseerd Sociale correcties zijn doorgevoerd (vb oa kinderopvang).
Actieplan 14.02.01.04: Structurele besparingen
Het gemeentebestuur bespaart structureel op de uitgaven ten behoeven van haar eigen werking en behoudt voldoende beleidsruimte om te investeren.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 9.354.156,20 0,00 9.409.574,20 0,00 10.614.831,20 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie actie(s)
2017-12-31 Continuering Er zijn structurele besparingen doorgevoerd in exploitatie. De dotatie aan het OCMW en politiezone zijn na overleg bijgestuurd en aangepast . Via de ambtelijke werkgroep monitoring, het MAT en het college worden de investeringen en beleidsbesparingsmaatregelen opgevolgd.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.02.01.04.01: De (recurrente) uitgaven worden onder andere verminderd door besparingen op het overheidsapparaat
Geen Geen Geen
Indicator: Er zijn besparingen?
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Gerealiseerd
2017-12-31 Gerealiseerd Er zijn besparingsmaatregelen op exploitatie doorgevoerd.
14.02.01.04.02: Eventueel mogelijke "one- shots" worden bij voorkeur gebruikt om te investeren in het gemeentelijke
patrimonium (in de meest ruime zin van het woord).
Geen Geen Geen
Indicator: Toegepast?
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering P-lijst
2017-12-31 Gerealiseerd Onverwachte inkomsten worden opgenomen in de 'Steen om steen lijst' (P-lijst) en maandelijks opgevolgd op de ambtelijke werkgroep monitoring BBC.
14.02.01.04.03: De gemeentelijke dotatie aan het OCMW wordt tot en met 2019 vastgelegd op 6.950.000 euro.
5.162.761,20 5.218.179,20 6.418.179,20
Indicator: Toegepast?
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Geheroriënteerd Het bedrag van de dotatie werd na overleg aangepast.
2017-12-31 Geheroriënteerd Het bedrag van de dotatie werd na overleg aangepast.
14.02.01.04.04: De gemeentelijke dotatie aan de politiezone Lanaken-Maasmechelen wordt tot en met 2019 vastgelegd op 3.500.000,00 euro.
4.191.395,00 4.191.395,00 4.196.652,00
Indicator: Toegepast?
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Op schema 2017-12-31 Niet
gerealiseerd
Het bedrag van de dotatie werd na overleg aangepast.
Actieplan 14.02.01.05: Nauwe opvolging financiën
Het gemeentebestuur volgt de financiën nauw op.
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie actie(s)
2017-12-31 Gerealiseerd Ambtelijk gebeurt de monitoring maandelijks op de werkgroep. De politieke monitoring (monitoringscomité) gebeurt per kwartaal en is geïncorporeerd in de agenda van het college.
Gekoppelde acties:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 14.02.01.05.01: Het gemeentebestuur
organiseert halfjaarlijkse
begrotingscontroles, die aanleiding geven tot een bespreking in de gemeenteraad.
Geen Geen Geen
Indicator: Toegepast?
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Op schema
2017-12-31 Gerealiseerd Het monitoringscomité is driemaandelijks verankerd in de
agenda van het college.
Actieplan 14.02.01.08: Herbekijken retributiereglementen
De gemeentelijke retributiereglementen worden herbekeken: goede en efficiënte dienstverlening mag een gepast prijskaartje hebben.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 1.189.479,47 0,00 1.215.545,00 0,00 1.204.720,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 zie actie(s)
2017-12-31 Op schema De aangepaste retributies zijn voorgelegd aan de raad en gepubliceerd op de website.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.02.01.08.01: Aan de gemeenteraad worden retributiereglementen, die kunnen worden aangepast, voorgelegd.
Geen Geen Geen
Indicator: Toegepast?
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Op schema
2017-12-31 Gerealiseerd De aangepaste retributies zijn voorgelegd aan de raad en
gepubliceerd op de website.
Actieplan 14.02.01.09: Opwaardering naar ondersteunend kleinstedelijk gebied
Het gemeentebestuur blijft streven naar een opwaardering tot structuur ondersteunend klein stedelijk gebied, met het oog op een ruimere gemeentelijke dotatie vanuit Vlaanderen.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 10.118.036,74 0,00 10.246.521,60 0,00 10.246.521,60
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 zie actie(s)
2017-12-31 Gerealiseerd Vanuit de gemeente is er een schrijven gebeurd.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.02.01.09.01: Het beleid zal in 2014 een dossier overmaken aan de nieuwe Vlaamse regering.
Geen Geen Geen
Indicator: Is gebeurd?
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Lopende
2017-12-31 Gerealiseerd Op het college van 8/2/2014 (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen - advies) is de vraag naar upgrading naar
'Structuurondersteunend stedelijk gebied type 3a'
goedgekeurd en overhandigd aan Vlaanderen. Nog geen
antwoord verkregen.
Actieplan 14.02.01.10: Onderwijsstructuur
De gemeenteschool zal haar werkingsbudget van de Vlaamse overheid optimaal benutten binnen haar onderwijsstructuur.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie actie(s)
2017-12-31 Op schema Er is een afbouwscenario van de gemeentelijke bijdrage.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.02.01.10.01: De gemeenteschool zal vanaf 2014 gradueel besparen op de inbreng vanuit de gemeentelijke financiën en zal binnen haar eigen werkingsbudget van de Vlaamse overheid haar onderwijs optimaal organiseren.
1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
Indicator: Is gebeurd?
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Op schema
2017-12-31 Op schema Er is een afbouwscenario van de gemeentelijke uren (tivoli)
met als doel een volledige afbouw.
Prioritaire Doelstelling: 14.02.02
Gezonde financiën: De gemeentelijke organisatiestructuur wordt aangepast aan haar financiële draagkracht en de resultaten van het kerntakendebat.
Prioritaire doelstelling in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan deze prioritaire doelstelling.
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie beleidsdoelstelling
De mate van realisatie van de beleidsdoelstelling is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende actieplannen.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie
actieplan(nen)
Continuering
2017-12-31 Gerealiseerd Het aangepaste personeelsplan is de basis van de organisatiestructuur.
Het kerntakendebat is continu lopende en een schepen is lid van het managementteam.
Actieplan 14.02.02.01: Kerntakendebat
Het kerntakendebat wordt continu verder gevoerd waardoor voor de gemeente niet noodzakelijke of zelfs niet gewenste uitgaven verder beperkt worden. Dienstverlening kan enkel worden
overgedragen aan derden indien de hoogste normen wordt voldaan inzake toegankelijkheid, betaalbaarheid en transparantie.
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2016-01-01 zie actie
2016-12-31 Gerealiseerd Het kerntakendebat is continu lopende in overleg met het
MAT waarvan een schepen lid van is.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget 14.02.02.01.01: Jaarlijks wordt er een
overleg georganiseerd tussen het college en het management waarbij wederzijdse voorstellen worden besproken.
Geen Geen Geen
Indicator: Toegepast?
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Deels gerealiseerd 2017-12-31 Deels
gerealiseerd
Er heeft geen overleg plaats gehad, maar dit is een stuk opgevangen daar een schepen structureel lid is van het managementteam.
Actieplan 14.02.02.03: Sober personeelsbeleid
De gemeente voert samen met het OCMW een sober personeelsbeleid, waarbij middels een kerntakendebat iedere vervanging aan de noodzakelijkheid wordt getoetst. Het gemeentebestuur maakt maximaal gebruik van de pensioneringsgolf binnen de gemeentelijke diensten.
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie actie(s)
2017-12-31 Gerealiseerd Er wordt een personeelsbeleid gevoerd obv het personeelsplan.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.02.02.03.01: Het personeelsbeleid steunt op een continue personeelsplanning die in functie van de huidige taaklast opgebouwd is volgens een cascade van afbouw van functies (d.w.z. VTE’s die bij pensionering niet worden vervangen), horizontale
Geen Geen Geen
doorstroom (d.w.z. VTE’s die intern herschikt worden) en externe instroom ( d.w.z. VTE’s die bij pensionering wel worden vervangen en waarbij extern wordt
gerekruteerd).
Indicator: Opvolging en monitoring personeelsplanning Opvolging en monitoring personeelsplanning
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Monitoring personeelsevolutie wordt voortgezet.
2017-12-31 Gerealiseerd Per kwartaal (indien er wijzigingen zich voordoen) wordt de personeelsevolutie gemonitord op het college
(monitoringscomité).
Prioritaire Doelstelling: 14.02.03
Gezonde financiën: Maasmechelen neemt verdere stappen in de samenwerking tussen gemeente en OCMW.
Prioritaire doelstelling in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan deze prioritaire doelstelling.
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie beleidsdoelstelling
De mate van realisatie van de beleidsdoelstelling is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende actieplannen.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie
actieplan(nen)
Continuering
2017-12-31 Op schema / bijgestuurd
In 2015 werd een stappenplan van het integratietraject voorgelegd. In 2016 werd deze bijgestuurd in een
verregaande samenwerking daar de federale regelgeving een
fusie tot één juridische entiteit niet mogelijk maakte. Op het
eind van 2017 ging de raad van state akkoord met het
ontwerp van het decreet lokaal bestuur. Na goedkeuring
hiervan in 2018 zal de uiteindelijke samensmelting tegen
2019 een feit zijn.
Actieplan 14.02.03.01: Samenwerking OCMW-gemeente
Het gemeentebestuur neemt samen met het OCMW de principiële beslissing om een
gemeenschappelijke secretaris en een gemeenschappelijke financiële beheerder aan te stellen bij de eerstvolgende mogelijkheid.
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie actie(s)
2017-12-31 Op schema Zit vervat in het integratietraject OCMW-gemeente.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.02.03.01.01: Aan het stappenplan integratie OCMW-gemeente wordt uitvoering gegeven.
Geen Geen Geen
Indicator: Voortgangsrapporteringen
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Op schema
2017-12-31 Op schema Stappenplan werd in 2017 bijgestuurd. De Raad van state
ging akkoord met het voorontwerp Decreet lokaal bestuur.
Strategische Doelstelling: 14.03 14.03 Actief Maasmechelen Prioritaire Doelstelling: 14.03.01
Ondernemend Maasmechelen: Het gemeentebestuur stimuleert ondernemend Maasmechelen, de lokale economie en handel; ze biedt haar handelaars en ondernemers een ondersteunend en faciliterend beleid, met bijzondere aandacht voor detailhandel en horeca, maar ook voor zorgprojecten. Het gemeentebestuur voert een actief beleid m.b.t. bedrijfsterreinen.
Prioritaire doelstelling in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 150.232,93 0,00 170.250,00 0,00 150.250,00 0,00
INV 57.537,29 0,00 3.681.974,48 2.405.686,00 3.261.780,20 2.405.686,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie beleidsdoelstelling
De mate van realisatie van de beleidsdoelstelling is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende actieplannen.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie
actieplan(nen)
Continuering
2017-12-31 Op schema De gemeente voert een actief beleid tav de ondernemers, haar bedrijfsterreinen en de oude mijnterreinen en werkt faciliterend naar het creëren van arbeidsplaatsen.
Actieplan 14.03.01.01: Ondernemerschap faciliteren
Ondernemerschap, in de meest brede zin van het woord, wordt gefaciliteerd door een gerichte
ondersteuning van de bevoegde gemeentelijke diensten, die een zo breed mogelijke waaier van
service uitbouwen voor beginnende maar ook reeds bestaande ondernemers.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 232,93 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie actie(s)
2017-12-31 Op schema De bestaande instrumenten werden verdergezet en geactualiseerd.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.03.01.01.01: Het gemeentebestuur bundelt alle beschikbare gemeentelijke informatie voor startende en bestaande ondernemers en stelt deze ter beschikking.
232,93 250,00 250,00
Indicator: Het charter van de starter
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Continuering
2017-12-31 Op schema In 2017 werden 42 starters bezocht die het charter voor de beloftevolle starter ondertekenden:
https://drive.google.com/drive/folders/1FmZmrb_RHkTeL7ImVS0ky dRtCKCK6u80
14.03.01.01.02: Het gemeentebestuur zal verder in dialoog blijven treden met haar ondernemers en handelaars en stimuleert, faciliteert initiatieven welke als doel
Geen Geen Geen
hebben de dialoog tussen handelaars en ondernemers onderling te versterken
Indicator: Verslagen overleg en aantal overlegmomenten
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Voortzetting van de bestaande contacten.
2017-12-31 Op schema In 2017: overlegmomenten met ondernemers waarbij de dienst economie was betrokken:
https://drive.google.com/drive/folders/1FmZmrb_RHkTeL7ImVS0kyd RtCKCK6u80
14.03.01.01.04: Het gemeentebestuur onderhoudt op permanente basis haar inventaris van het aanbod van handelaars en ondernemers als hulpmiddel bij het voeren van een economisch beleid en ter ondersteuning van de werking van de gemeentelijke diensten.
Geen Geen Geen
Indicator: Jaarlijkse inventaris
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Inventaris van de handelaars in onze gemeente.
2017-12-31 Op schema Een excelbestand geeft een overzicht van alle ontwikkelingen op vlak van detailhandel:
https://drive.google.com/drive/folders/1FmZmrb_RHkTeL7ImVS0kyd RtCKCK6u80
Actieplan 14.03.01.02: Actief beleid
Het gemeentebestuur voert een actief beleid teneinde het handelsaanbod zo divers en aantrekkelijk
mogelijk te maken en houdt daarbij rekening met haar Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, haar
Citymarketingplan en haar Commercieel Strategisch Plan. Verder onderzoekt het gemeentebestuur
hoe zij binnen eigen mogelijkheden kan ingaan op Vlaamse en Federale initiatieven om haar lokale
economie te ondersteunen. Het doel is de primaire shoppinggemeente van het Maasland te zijn en
te blijven.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 150.000,00 0,00 170.000,00 0,00 150.000,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie actie(s)
2017-12-31 Op schema Er zijn diverse commerciële acties ontwikkeld.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.03.01.02.01: Het gemeentebestuur ondersteunt en faciliteert commerciële, langdurige acties met een directe,
economische return voor de deelnemende handelaars.
150.000,00 170.000,00 150.000,00
Indicator: Commerciële acties
Commerciële acties zoals braderieën, jaarmarkten, ...
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Voortzetting van de projecten.
2017-12-31 Op schema In 2017 werden 8 commerciële acties ontwikkeld:
https://drive.google.com/drive/folders/1FmZmrb_RHkTeL7ImVS0kyd
RtCKCK6u80
Actieplan 14.03.01.05: Verdere ontwikkeling van de oude mijnterreinen
Het gemeentebestuur faciliteert en stimuleert de verdere ontwikkeling van de oude mijnterreinen en ondersteunt in de grootste mate de verdere ontwikkeling van de projecten in het kader van de hoofdtoegangspoort ‘Connecterra’ en het project “Terhills”.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 57.537,29 0,00 3.681.974,48 2.405.686,00 3.261.780,20 2.405.686,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie actie(s)
2017-12-31 Op schema Er is duidelijkheid over de beschikbare LRM- en LSM- middelen.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.03.01.05.01: Het gemeentebestuur optimaliseert de inzet van de IBEI en LSM middelen. Projecten worden gefaciliteerd / processen worden gestroomlijnd opdat de site snel tot ontwikkeling kan komen - Toeristisch-recreatieve pool.
57.537,29 3.681.974,48 3.681.974,48
Indicator: Financieel overzicht Financieel overzicht
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Continuering
2017-12-31 Op schema Het gemeentebestuur optimaliseert de inzet van de IBEI en
LSM-middelen. Projecten worden gefaciliteerd, processen
worden gestroomlijnd opdat site snel tot ontwikkeling kan komen - Toeristisch recreatieve pool.
Prioritaire Doelstelling: 14.03.02
Toeristisch Maasmechelen: Het gemeentebestuur blijft actief investeren in de verdere uitbouw van haar toeristische capaciteit en zorgt daarbij voor een optimale toeristische dienstverlening ten einde de economische impact van toerisme verder te versterken.
Prioritaire doelstelling in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 50.247,18 0,00 68.930,00 0,00 73.000,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie beleidsdoelstelling
De mate van realisatie van de beleidsdoelstelling is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende actieplannen.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie
actieplan(nen)
Continuering
2017-12-31 Grotendeels op schema
Het beleid heeft het toeristisch referentiekader bevestigd en blijft verder inzetten op de klassieke en digitale
communicatie en op verbetering van de kwaliteit van onthaal, plaatsbezoeken en publicaties.
Actieplan 14.03.02.01: Eenduidig imago
Het gemeentebestuur werkt verder aan en naar een duidelijke en herkenbare identiteit om zo een eenduidig imago uit te dragen dat geïnspireerd is op het citymarketingplan.
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 zie actie(s)
2017-12-31 Op schema Referentiekader is bevestigd door college in 2015, de uitrol van concrete acties zijn lopende of gepland.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.03.02.01.01: Het gemeentebestuur bevestigt de na te streven positionering en identiteit van Maasmechelen zoals
omschreven in het citymarketingplan (Wie zijn we? Hoe willen we ons profileren?).
Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang uitrol referentiekader
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 In opstart
2017-12-31 Op schema Goedkeuring nieuw logo, incl. opmaak huisstijlhandboek + actieplan voor implementatie.
Dit is de basis voor de verdere ontwikkeling van nieuwe huisstijldragers en profilering van Maasmechelen.
Lancering voorzien medio april 2018.
Nieuw ikv herinrichting onthaal & inkomhal:
Informatieschermen inkomhal (+ diensten burgerzaken, ruimte en patrimonium): eenvoudig uit te breiden naar andere locaties.
Nieuwe gemeentelijke website en website toerisme: is
gestart (toerisme: april ’18 – gemeente: sept/okt ’18)
Uitbreiding naar website kunstacademie MM.
Actieplan 14.03.02.04: Ontvangst & informatieverstrekking v. bezoekers en toeristen
Kwaliteitsvolle ontvangst en informatieverstrekking van bezoekers en toeristen gedurende 363 dagen per jaar, met een koppeling van de openingsuren aan de noodwendigheden.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 50.247,18 0,00 68.930,00 0,00 73.000,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie actie(s)
2017-12-31 Op schema Er is ingezet op handhaving van de kwaliteit van onthaal, plaatsbezoeken en publicaties.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.03.02.04.03: De dienst toerisme ontwikkelt, al dan niet samen met andere toeristische organisaties de nodige brochures, flyers, folders,…bij voorkeur in meerdere talen.
50.247,18 68.930,00 73.000,00
Indicator: Verschillende uitgaves en publicaties
Alle vormen van communicatie ontwikkeld door de dienst toerisme,
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Doorstart
2017-12-31 Op schema Er werden in 2017 minimaal 40 vormen van betalende
communicatie gerealiseerd, minimum 16 vormen van gratis
print media en ontelbare online communicatie waarbij de
dienst toerisme was betrokken.
Prioritaire Doelstelling: 14.03.03
Werkend Maasmechelen: Teneinde onze Maasmechelse jongeren en structureel werklozen toe te leiden naar de jobs van de toekomst in eigen gemeente, ontwikkelt het gemeentebestuur
doelgerichte initiatieven ter zake. Maasmechelse scholen, de plaatselijke werkgevers en hun verenigingen, vakbonden en VDAB en andere nuttige diensten zijn hierbij onze partners.
Prioritaire doelstelling in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 1.081.728,60 43.570,90 1.107.185,76 47.231,09 1.197.579,15 47.183,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie beleidsdoelstelling
De mate van realisatie van de beleidsdoelstelling is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende actieplannen.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie
actieplan(nen)
Continuering
2017-12-31 Op schema Vanuit een gecoördineerde visie op tewerkstelling en structureel overleg met alle betrokken actoren werden bestaande projecten gecontinueerd, nieuwe geïnitieerd en afstemming gezocht met het SALK.
Actieplan 14.03.03.01: Verhogen gekwalificeerde uitstroom
Het gemeentebestuur speelt tijdens haar regie in op de scharniermomenten bij kinderen, jongeren en volwassenen, om zo de gekwalificeerde uitstroom van Maasmechelse jongeren te verhogen, teneinde hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 9.545,79 0,00 22.745,00 0,00 26.658,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 zie actie(s)
2017-12-31 Op schema Diverse acties (vormingen, begeleidingen, evenementen) hebben plaats gehad in afstemming met SALK.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.03.03.01.01: Het gemeentebestuur zal de ouderbetrokkenheid verhogen bij de
schoolloopbaan van kinderen en jongeren door het aanbieden van gerichte vormings- en infomomenten .
0,00 200,00 200,00
Indicator: Infomomenten en overzicht bereikte ouders
Aantal infomomenten en overzicht bereikte ouders met onderverdeling naar afkomst:
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Infomoment voor ouders, instap naar KO Infomoment voor ouders, instap KO - BaO 2017-12-31 Op schema Instap KO
Kind en Taal: aantal ouders: 2 Eerste Stappen: aantal ouders: 10 Instap KO - BaO
26/01: Op ’t Boseind: aantal ouders: 23
23/01: Italiaans Centrum: aantal ouders: 20
09/02: St Willibrordus: aantal ouders: 22
14.03.03.01.02: Het gemeentebestuur zal de samenwerking met hoge scholen opnemen inzake onderwijs gezinsondersteuning bij Maasmechelse gezinnen.
0,00 200,00 200,00
Indicator: Bereikte gezinnen Aantal bereikte gezinnen
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Gezinsbegeleiding, leren thuis leren & Bruggen bouwen ism hoge scholen.
2017-12-31 Op schema Kleuteronderwijs:
2017 - 5 gezinnen Lager onderwijs:
2016 - 2017: 3 gezinnen 2017 - 2018: 3 gezinnen Secundair onderwijs:
2016 - 2017: 4 gezinnen PTS 2017 - 2018: 6 gezinnen PTS 2016 - 2017: 5 gezinnen Helix 2017 - 2018: 2 gezinnen Helix
14.03.03.01.03: Het gemeentebestuur zal preventieve acties opzetten om kennis bij jongeren te vergroten en in te spelen op maatschappelijke noden.
4.067,85 5.100,00 4.000,00
Indicator: acties en bereikte jongeren
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Verderzetting van het project.
2017-12-31 Op schema Preventiebeurs 4de jaar S.O.: 03/10/17: 447 leerlingen.
14.03.03.01.04: Het gemeentebestuur zal acties opzetten ism de scholen en de partners op de arbeidsmarkt om zo de jongeren te motiveren om de
283,50 12.050,00 17.150,00
ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan en het spijbelgedrag te verlagen.
Indicator: Bijeenkomsten inzake motivatie, schoolmoeheid, ...
Verslagen bijeenkomsten scholen, CLB’s inzake motivatie, ongekwalificeerde uitstroom, schoolmoeheid.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Verderzetting pilootproject en overleg onderwijs-arbeidsmarkt.
2017-12-31 Op schema Februari/maart 2017: bevraging bedrijven.
3/2 lancering/studiedag project ‘ik stop met school’ – 40 aanwezigen.
Publicaties:
- folder ‘ik stop met school’:
https://drive.google.com/open?id=15jUPjBWqMUBxdsQPkoLbgZcb_3 TzrzUr
- handleiding:
https://drive.google.com/open?id=16MyDli7xXYkPHE5CXH_Ij5U1xq5 1DWM0
- ppt:
https://drive.google.com/open?id=1MrtHFweYfAMuKTMJXhp6ggucS 2s2Rqfv
Provinciaal overleg schoolmoeheid: 29/3,5/7,4/10/2017
Netoverschrijdend stagetraject ism Uniform - overlegmomenten:
20/1, 9/6, 6/11.
Indicator: Bereikte jongeren Bereikte jongeren.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering
2017-12-31 Gerealiseerd April/mei: begeleiding 1 jongere ifv ongekwalificeerde uitstroom.
Indicator: Aantal bereikte asielzoekers
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 In opstart
2017-12-31 Gerealiseerd 2 asielzoekers bereikt.
14.03.03.01.05: Het gemeentebestuur zal projecten opzetten ism onderwijs en tewerkstellingspartners teneinde de tewerkstellingskansen bij jongeren en werklozen te verhogen.
5.194,44 5.195,00 5.108,00
Indicator: Overzicht acties, verslagen Overzicht acties, verslagen
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering
2017-12-31 Op schema Project Score Your Goal 24/01/207, 16/03/2017, 17/05/2017, 29/06/2017
verslagen:
https://drive.google.com/open?id=1jOCRteut2838Kt8nGh9bzEUQYHy H6W4g
Project Poetsbureau – 27/06/2017 verslag:
https://drive.google.com/open?id=1eshOu49MO3aQFLY0xBG3BDXH7 JlDDJdI
Jobbeurs campus de helix – 23 mei 2017
Voorbereiding jobbeurs gemeente Maasmechelen – 19/10/2017 verslag:
https://drive.google.com/open?id=1zSRvlHSD7bGxTcSSyE0p65TmE43 PuTUo
#work:
Link naar evaluatieverslag, deelname leerlingen mei, perstekst en sessieweek november:
https://drive.google.com/open?id=1dhXTNVBk8hdvE0N95tT9Dgn_N0 reVuOl
Overleg nav sluiting JLG – 01/02/2017, 06/03/2017, 22/05/2017, 27/06/2017
verslagen:
https://drive.google.com/open?id=1lrtsLNwkKXy4640irO7FEt_W3K66
_Wv1
Actieplan 14.03.03.02: Tewerkstellingsbeleid
Er wordt een tewerkstellingsbeleid uitgestippeld met aandacht voor specifieke doelgroepen, zo o.m.
de laaggeschoolden enerzijds en de Maasmechelse jongeren van allochtone herkomst anderzijds. Het gemeentelijk tewerkstellingsforum zal in deze en andere acties opdrachthouder zijn.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 1.018.508,16 0,00 1.018.508,16 0,00 1.121.008,15 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 zie actie(s)
2017-12-31 Op schema Met alle betrokken actoren werden bestaande projecten gecontinueerd en nieuwe geïnitieerd.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.03.03.02.01: Het gemeentebestuur zal een tewerkstellingsbeleid uitwerken met de verschillende partners vertegenwoordigd in het forum lokale werkgelegenheid en het onderwijs.
Geen Geen Geen
Indicator: Verslagen op te vragen Verslagen op te vragen
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering
2017-12-31 Op schema Forum Lokale Werkgelegenheid – 26/01/2017, 12/12/2017 verslagen:
https://drive.google.com/open?id=1cR8pXOUHQEEff_GXFv17A7Up-
fJKJQ_f
LAT-overleg – 07/02/2017, 18/05/2017, 21/09/2017 verslagen:
https://drive.google.com/open?id=1OnF90g1BsobpiuD6aX0y- t33e_1FUJrC
14.03.03.02.03: Het gemeentebestuur ondersteunt de sociale tewerkstelling o.m.
binnen het sociaal bedrijvencentrum en het PWA.
1.018.508,16 1.018.508,16 1.121.008,15
Indicator: Jaarverslag sociaal bedrijvencentrum
Jaarverslag sociaal bedrijvencentrum zoals opgenomen in de convenant met het bestuur
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering
2017-12-31 Op schema Wijkwerken – infomoment 07/06/2017 Link naar verslag en deelnemerslijst:
https://drive.google.com/open?id=1P7EFTEn14kARm_8TupvGji1jfN- DF_Nx
Wijk-werken – projectvereniging 11/12/2017 verslag:
https://drive.google.com/open?id=1YuM5yCbQZk7TTxOOVupdZQoQL SZ70kyF
Sociaal bedrijvencentrum -
https://drive.google.com/open?id=1u2csuBCbAPJyfgH5T-kMO- ab2IeXnkmu
https://drive.google.com/open?id=1cU3zO17OvupJktZwwv1fD5i2lmK 4EeeP
Actieplan 14.03.03.04: SALK-middelen mobiliseren
De gemeente onderneemt een reeks van acties om de jongeren de weg te wijzen naar de jobs van de toekomst in Maasmechelen en directe omgeving. We gaan ook meewerken om vroegtijdige
schoolverlaters terug op te vissen. Voor deze en andere acties worden de middelen van SALK
maximaal gemobiliseerd.
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie actie(s)
2017-12-31 Op schema Ikv uitvoering van het SALK actieplan is er een structureel overleg 'Onderwijs - arbeidsmarkt'.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.03.03.04.01: Het gemeentebestuur coördineert de middelen voor de uitvoering van het SALK actieplan en projecten naar vroegtijdige schoolverlaters.
Geen Geen Geen
Indicator: Overzicht projecten - verslagen Overzicht projecten - verslagen
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Coördinatie taalbeleid.
2017-12-31 Op schema 3/2/2017 - Lancering project ‘ik stop met school’ - 40 aanwezigen https://drive.google.com/open?id=1MrtHFweYfAMuKTMJXhp6ggucS 2s2Rqfv
21/3/2017: verruim je horizon beurs - vorming leerkrachten pilootproject ‘ik stop met school’
Provinciaal overleg schoolmoeheid: 29/3,5/7,4/10/2017
Actieplan 14.03.03.05: Regierol sociale economie
Aansluitend bij de Vlaamse beleidsprioriteiten neemt het gemeentebestuur de regierol op inzake
sociale economie en stimuleert ze de sociale economie in al haar facetten zowel op haar eigen
grondgebied als voor het zorggebied van haar intergemeentelijk samenwerkingsverband.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 53.674,65 43.570,90 65.932,60 47.231,09 49.913,00 47.183,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 zie actie(s)
2017-12-31 Op schema De gemeente heeft de regierol tav de lokale sociale economie opgenomen en ondersteunende acties ondernomen.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.03.03.05.01: Het gemeentebestuur zal een deeltijds stafmedewerker aanstellen die voor de regio van het intergemeentelijk samenwerkingsverband invulling moet geven aan de regierol inzake lokale sociale economie hetgeen op zijn beurt zal moeten leiden tot de verdere uitbouw van deze sociale economie.
33.678,62 33.891,88 22.613,00
Indicator: Uitbouw lokale sociale economie op regioniveau Uitbouw lokale sociale economie op regioniveau
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Regie sociale economie lopende
2017-12-31 Op schema Overleg Beheerscomité sociale economie Maasland - 23/02/2017, 18/05/2017, 20/06/2017, 16/11/2017
Link naar verslagen:
https://drive.google.com/open?id=19rflDSXNoT6zvFbBD4t9YusdFD9
UOLvt
Uitbouw wijk-werken Maasland - 13/07/2017, 30/08/2017, 3/10/2017
Link naar verslagen: https://drive.google.com/open?id=1IFL- lysU4muUF88M93r7PHYEKe0BkcVt
Infomoment wijk-werken 06/07/2017:
Link naar uitnodiging:
https://drive.google.com/open?id=10M1P0bXXxdgfpiotPQME8G6D0Z UpByMJ
Pop up Smokkelmarkt Dilsen-Stokkem:
Werkgroep 23/03/2017:
link naar verslag:
https://drive.google.com/open?id=1J6NaA2YTA_5cSioXt6SG8uMw_h 62JyOt
Pop up kerst - Lanaken:
Werkgroep 7/11/2017:
link naar verslag
https://drive.google.com/open?id=1UwSZKI2qr8UIdH5TLHUy5uPJOK uIJD57
Indicator: Coördinator sociale economie Maasland
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Regie sociale economie lopende.
2017-12-31 Op schema Halftijdse stafmedewerker in dienst om de lokale sociale economie uit te bouwen en te ondersteunen.
14.03.03.05.02: Het gemeentebestuur zal in het kader van het intergemeentelijk
samenwerkingsverband in overleg met de deelnemende gemeenten een netwerk opzetten waaraan alle organisaties welke actief zijn in de sociale economie
participeren en dit dankzij de trekkersrol van de aangeworven coördinator. Deze zorgt tevens dat de overige doelstellingen zoals de promotie inzake sociale economie, opzetten van netwerken en het
8.208,20 12.027,72 13.400,00
introduceren van het principe van MVO zijn ingang zal doen vinden bij de deelnemende gemeenten van het zorggebied Maasland
Indicator: Bijeenkomsten netwerkvergaderingen Aantal bijeenkomsten netwerkvergaderingen
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Regie sociale economie lopende.
2017-12-31 Op schema Overleg Beheerscomité sociale economie Maasland - 23/02/2017, 18/05/2017, 20/06/2017, 16/11/2017
Link naar verslagen:
https://drive.google.com/open?id=1fzsroQFbedQ3uoETPZVsmmoTm ZgSQk_E
Infomoment wijk-werken 06/07/2017:
Link naar uitnodiging:
https://drive.google.com/open?id=1qnA3WNhDltOqyfmdWb0yc9OLx TypbQ6b
Pop up Smokkelmarkt Dilsen-Stokkem:
Werkgroep 23/03/2017:
link naar verslag
https://drive.google.com/open?id=1MACkbScrowyjPTEi1Zs_H5dAxuz 1WUPg
Pop up kerst - Lanaken:
Werkgroep 7/11/2017
https://drive.google.com/open?id=1UwSZKI2qr8UIdH5TLHUy5uPJOK uIJD57
14.03.03.05.03: Vanuit het netwerk dat in het kader van het intergemeentelijk samenwerkingsverband zal worden opgezet zullen de bestaande initiatieven ertoe worden aangezet een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen omtrent sociale economie.
Geen Geen Geen
Indicator: Ontwikkeling gemeenschappelijke visie Ontwikkeling gemeenschappelijke visie
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Regie sociale economie lopende
2017-12-31 Op schema Overleg Beheerscomité sociale economie Maasland - 23/02/2017, 18/05/2017
Link naar verslagen:
https://drive.google.com/open?id=12vB9eYmCEL8cRgTGZ6R9lQ64VE GA1oZS
Uitbouw wijk-werken Maasland -13/07/2017, 30/08/2017, 3/10/2017 Link naar verslagen:
https://drive.google.com/open?id=1nwVvKQ0QBrLRu1fhVD4og_y3Bi wP-_Rx
Infomoment wijk-werken 06/07/2017:
Link naar uitnodiging:
https://drive.google.com/open?id=1qnA3WNhDltOqyfmdWb0yc9OLx TypbQ6b
Digitale nieuwsbrief sociale economie Maasland Link naar verslagen:
https://drive.google.com/open?id=1u4_pdlfznSR0pFds7T_lMx6uCsQ m3tDz
14.03.03.05.04: Vanuit het
intergemeentelijk samenwerkingsverband zullen de behoeften en mogelijkheden inzake sociale economie in kaart worden gebracht en zal vanuit een
gemeenschappelijke visie gepoogd worden nieuwe initiatieven op te zetten die tevens maximaal tegemoet komen aan
maatschappelijke noden.
0,00 80,00 13.900,00
Indicator: Inventaris behoeften en mogelijkheden Inventaris behoeften en mogelijkheden
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Gerealiseerd Regie sociale economie lopende
2017-12-31 Gerealiseerd Tijdens een rondgang in maart 2016 werd bij alle lokale sociale economiebedrijven gepeild naar de behoeften en noden vanuit de bedrijven om concrete acties op te zetten.
14.03.03.05.05: Het intergemeentelijk samenwerkingsverband zal pogen nieuwe initiatieven op te zetten ter promotie en bekendmaking van de lokale sociale economie.
9.323,57 14.633,00 0,00
Indicator: Aantal acties ter promotie
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Regie sociale economie is lopende.
2017-12-31 Op schema Infomoment wijk-werken 06/07/2017:
https://drive.google.com/open?id=1iAVhBLx65jG_WXDlRqF- 7fj6_Y1xjYq4
Digitale nieuwsbrief sociale economie Maasland
https://drive.google.com/open?id=1EIixIMRFk6oftsduhnOGCTGYbAKl KPH0
Pop up Smokkelmarkt Dilsen-Stokkem:
Werkgroep 23/03/2017:
https://drive.google.com/open?id=16GZchWh- t0iD84xhrxIUrzkXYoeH0H2F
Pop up kerst - Lanaken:
Werkgroep 7/11/2017:
https://drive.google.com/open?id=1leVirLuEvtcHXuUn41c7bqrYVjVZi doE
14.03.03.05.06: Het intergemeentelijk samenwerkingsverband zal pogen nieuwe initiatieven op te zetten om het
maatschappelijk verantwoord ondernemen op het grondgebied te stimuleren en sociale economiebedrijven te sensibiliseren MVO op te nemen in hun bedrijfsstrategie.
2.464,26 5.300,00 0,00
Indicator: Disseminatie van ‘good practices’
Disseminatie van ‘good practices’- uitgewerkte sociale criteria
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering Regie sociale economie lopende.
2017-12-31 Op schema Event Thorpark MVO’t: De meerwaarde van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Limburg - 6/12/2017
https://drive.google.com/open?id=1Qnk9B2DuD- 29UVMy903vNuQNuoJl1SU0
Prioritaire Doelstelling: 14.03.04
Lerend Maasmechelen: In het algemeen zoekt het gemeentebestuur naar projecten die een bijkomende ondersteuning van het reguliere onderwijsaanbod kunnen betekenen met het oog op terugdringen van taal- en leerachterstand bij de Maasmechelse leerlingen; actief wordt gezocht naar manieren om meer Maasmechelse jongeren te overtuigen om hoger of verder te studeren.
Prioritaire doelstelling in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 172.041,72 1.462,08 194.601,19 1.090,00 187.584,65 1.090,00
INV 7.876,71 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie beleidsdoelstelling
De mate van realisatie van de beleidsdoelstelling is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende actieplannen.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie
actieplan(nen)
Continuering
2017-12-31 Op schema Er wordt actief ingezet op kleuterparticipatie en taal.
Daarnaast zijn er bijkomende ondersteuningsmaatregelen op
het reguliere onderwijsaanbod.
Actieplan 14.03.04.01: Kleuterparticipatie
Het gemeentebestuur wil de kleuterparticipatie bij allochtone en kwetsbare groepen ondersteunen.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 2.449,47 0,00 2.975,00 0,00 2.100,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Mate van realisatie actieplan
De mate van realisatie van het actieplan is gebaseerd op de realisatie van de onderliggende acties.
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Zie actie(s)
2017-12-31 Gerealiseerd Het aantal inschrijvingen van kleuters wordt opgevolgd via de werkgroep. Informatie werd ontwikkeld en verspreid.
Gekoppelde acties: Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
14.03.04.01.01: Het gemeentebestuur informeert iedere ouder optimaal door middel van een map met informatie mbt de eerste schooldag en dit voor ieder
instapmoment.
2.449,47 2.975,00 2.100,00
Indicator: Inschrijvingen in een kleuterschool
Aantal inschrijvingen in een kleuterschool vs aantal mogelijke instappers
Meting op Voortgang Info
2017-01-01 Continuering
2017-12-31 Gerealiseerd Schooljaar 2016 - 2017: 1499 kleuters vs 247 instappers, m.n.
16% (teldatum 1/02/2017)
Schooljaar 2017 - 2018: nog niet opgenomen, gezien de
officiële telling jaarlijks plaatsvindt in febr., voor dit
schooljaar is dit februari 2018.
Ouders van instappende kleuters ontvangen een infomap, bestaande uit een folder met de instapmomenten, een beloningskaart mbt zindelijkheid, kleurboek met talige tips, ...
Actieplan 14.03.04.03: Bibliotheek als strategische partner
De gemeentelijke bibliotheek wordt een strategische partner om taalontwikkeling en
informatiegeletterdheid van kinderen en jongeren op een hedendaagse en laagdrempelige manier te realiseren.
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 70.797,75 0,00 71.585,00 0,00 72.573,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
