Gemeente
^i'sten
RAADSBESLUIT
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Ontwerpbegroting 2019 en Meerjarenraming 2020 -
2022 GR Peelgemeenten 25 september2018 18.09.07
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 juni 2018 met zaaknummer 2018035097;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 3 september 2018;
besluit:
in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2019 en Meerjarenraming 2020-2022 GR Peelgemeenten en geen zienswijze in te dienen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 25 september 2018.
De raad voornoemd, griffiër,
nrtr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
voorzitter, mr. H.G. Vos
Gemeente
^i’sten
RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2018035097
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.
Ontwerpbegroting 2019 en Meerjarenraming
2020-2022 GR Peelgemeenten -3- 25 september
2018 18.09.07
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
De basis voor de begroting 2019 is de begroting 2018, aangevuld met de indexering, zoals
opgenomen in de kadernota 2019. In de begroting is de focus als gevolg van de ontvlechting Peel 6.1 en de bouw van onze organisatie vooral gericht op het jaar 2019 met een beperkte doorkijk naar de volgende jaren.
Beslispunten
Instemmen met de Ontwerpbegroting 2019 en Meerjarenraming 2020 - 2022 GR Peelgemeenten en geen zienswijze indienen.
Inleiding
In de begroting 2019 zitten een viertal punten die eerder in de kadernota 2019 zijn aangekondigd.
1. Het tijdelijk inzetten van 4fte consulenten in de lokale gebiedsteams van de Peelgemeenten.
2. Het structureel ophogen van 2fte beleidscapaciteit van de uitvoeringsorganisatie.
3. Het tijdelijk inzetten van 1 fte beleidscapaciteit van de uitvoeringsorganisatie.
4. Een heroriëntatie op de positionering en de omvang van het bedrijfsbureau van de uitvoeringsorganisatie.
Deze punten zijn reeds goedgekeurd door instemming van de raad met de Kadernota 2019 op 5 juni 2018.
De gemeentesecretarissen en de wethouders in de adviescommissie hebben onderkend dat ontwikkelachterstand is opgelopen bij de medewerkers. Hiervoor is een traject uitgezet voor een periode van 3 jaar. Er is nu tijdelijk een extra kwaliteitsimpuls noodzakelijk om de dienstverlening op het vereiste niveau te brengen en te houden in de lokale gebiedsteams.
De formatie van het bedrijfsbureau is in 2016 gebaseerd en berekend op de bouw van de GR Peelgemeenten. IMu de organisatie in een beheerfase is beland is het noodzakelijk om vast te stellen welke formatie structureel nodig is om de ondersteunende taken verantwoord te kunnen uitvoeren.
De bestaande situatie m.b.t. de financiële functie is zeer kwetsbaar en vraagt om een herbezinning op de positie en omvang van het bedrijfsbureau. Men onderzoekt momenteel welke maatregelen genomen moeten worden om de kwetsbaarheid tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.
miiiiiiii
2018036927*
De onderstaande ontwikkelingen worden daarbij meegenomen.
• de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming waarmee een functionaris
gegevensbescherming aangesteld moet worden, in relatie toto.a. een eventuele privacy officer en de CISO functionaris.
• de dóórontwikkeling van de managementrapportages.
• de dóórontwikkeling van HRM instrumenten.
• de dóórontwikkeling van risicomanagement en control.
• de evaluatie van de GR.
Wat willen we bereiken
• Dienstverlening in de gebiedsteams op een aanvaardbaar niveau brengen en houden
• Kwetsbaarheid financiële functie reduceren
• Gegevensbescherming en privacy borgen Watgaan we daarvoordoen
Uitvoering doorGR Peelgemeenten en lokale gebiedsteams gemeenten.
Mogelijke alternatieven Geen.
Risico's
• Extra inzetvoor bedrijfsbureau.
• Kosten vervanging C2go/migratie nieuw systeem.
• Facilitering integraal werken gebiedsteams.
Communicatie
Via Adviescommissie portefeuillehouders en kennisdelingsbijeenkomsten met medewerkers.
Wat mag het kosten
3.1.BijdragegemeenteAsten
BijdrageAsten Begroting Meerjarenraming
Structureel 2018 2019 2020 2021 2022
BijdragengemeentenWmo 504.200 513.300 526.300 539.600 553.200 BijdragengemeentenJeugd 101.000 116.200 119.100 122.100 125.200 BijdragengemeentenMinimabeleid 46.300 47.200 48.400 49.700 51.000 BijdragengemeentenBijzondereBijstand 77.300 78.600 80.600 82.600 84.700 Bijdragengemeenten
Schulddienstverlening 112.300 112.600 115.400 118.300 121.300
Totaal 841.100 867.900 889.800 912.300 935.400
BijdrageAsten Begroting Meerjarenraming
Incidenteel 2018 2019 2020 2021 2022
BijdragengemeentenWmo 37.100 38.500 39.700
BijdragengemeentenJeugd 11.700 12.200
BijdragengemeentenMinimabeleid 0 0
BijdragengemeentenBijzondereBijstand 0 0 Bijdragengemeenten
Schulddienstverlening 0 0
Totaal 48.800 50.700 39.700 0 0
In de voorjaarsnota 2018 van de gemeente Asten is rekening gehouden met een stijging van de bijdrage aan GR Peelgemeenten in 2019 (op basis van de kadernota 2019 van GR Peelgemeenten).
De bijdrage blijkt€4.700,= hogeruit te vallen dan eerder isverondersteld. Deze extra kosten zullen in de begroting 2019 van de gemeenteAsten worden meegenomen.
Bijlage(n)/terinzage (inchAST-nr)
1. Aanbiedingsbriefontwerpbegroting 2019 ter zienswijze inclusief meerjarenraming 2020-2022 (AST2018023256)
2. Ontwerpbegroting 2019en meerjarenraming 2020-2022 (2018023257)
p.baudoin@asten.nl
