2017009208*
RAADSVOORSTEL
BIJ ZAAKNUMMER: 2017008162
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda- nummer:
p.h.:
Ontwerpbegroting 2017-2018 Peelgemeenten -5- 16 mei 2017 17.05.07 JH
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling, artikel 34, heeft het Dagelijks bestuur van de Peelgemeenten de ontwerpbegroting 2017-2018 opgesteld. Deze ontwerpbegroting is aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden, zodat zij daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Ook voor de 1e begrotingswijziging 2017 geldt de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze.
Beslispunten
Wij stellen u voor om vóór 22 mei 2017 uw zienswijze te geven over de begroting 2017- 2018 en de eerste begrotingswijziging 2017 Peelgemeenten op basis van onderstaand voorstel.
Inleiding
Het dagelijks bestuur verzoekt uw raad vóór 22 mei 2017 uw zienswijze te geven over de begroting 2017-2018 en de 1e begrotingswijziging 2017. Uw reactie wordt, in het kader van de vaststelling van de begroting 2017-2018 en de 1e begrotingswijziging 2017, behandeld in het Algemeen bestuur van 3 juli 2017.
Wat willen we bereiken Voorstel zienswijze
Programmakosten
De programmakosten (€ 40 mln.) betreffen de uitgaven exclusief uitvoeringskosten die gemeenten maken voor het realiseren van een programma. Dit betreft de zorgkosten voor de cliënten binnen de Peelgemeenten. Denk daarbij aan het betalen van uren huishoudelijke hulp of het inkopen van jeugdzorgtrajecten. De programmakosten worden doorbelast naar de gemeenten waar ze voor gemaakt worden (woonplaatsbeginsel). De doorbelasting van de uitvoeringskosten vindt vooralsnog plaats op basis van het aantal inwoners.
Asten is een nadeelgemeente als het gaat om de uitkeringen voor het sociaal domein uit het gemeentefonds. Intensieve inspanningen om de algemene verdeelsleutel aan te passen, die nog gaande zijn, hebben tot op heden nog niet geleid tot daadwerkelijk resultaat. Door het nadeel, wat met name betrekking heeft op het onderdeel Wmo is Asten, minder dan de andere Peelgemeenten, in staat om het grote tekort op het onderdeel Jeugd te
2/4 compenseren. Dit brengt de noodzaak met zich mee om nu al maatregelen te gaan
voorbereiden om de gemeentelijke begroting op het onderdeel sociaal domein in 2018 en verdere jaren sluitend te maken.
Grip op Jeugdzorg
In dit kader vinden wij het noodzakelijk dat de Peelgemeenten op korte termijn maatregelen voorbereiden op het gebied van de transformatie van de Jeugdzorg en de samenwerking met de verwijzers. Alleen op die manier kunnen de kosten van inzet van dure professionele zorg worden aangepakt en krijgt de lokale inzet in het gebiedsteam kansen die tot
resultaten leiden.
Verdeelsleutel
In het bedrijfsplan is vastgesteld dat het aantal inwoners van de gemeenten tot en met 2018 de verdeelsleutel is voor de bovenlokale uitvoeringslasten van de Peelorganisatie.
Ook is aangegeven dat een andere verdeelsleutel mogelijk is op basis van het aantal aanvragen of beschikkingen per gemeente. Naast dat dergelijke verdeelsleutels goede indicatoren zijn voor de daadwerkelijke werklast, zorgt het voor een prikkelwerking richting de gemeenten om inwoners te stimuleren gebruik te maken van voorliggende voorzieningen in plaats van over te gaan tot een aanvraag voor een (dure) maatwerkvoorziening.
In Asten is het principe van een integrale aanpak in samenhang met het sociaal netwerk al goed ontwikkeld. Wij pleiten er dan ook voor om de verdeelsleutel voor de bovenlokale uitvoeringskosten reeds per 1-1-2018 toe te passen op basis van het aantal beschikkingen voor maatwerkvoorzieningen (objectief en meetbaar criterium) per regeling.
Personele capaciteit consulenten
In het bedrijfsplan is aangegeven dat de consulenten worden verdeeld over de gemeenten op basis van inwoners (basispakket). Gemeenten kunnen gebruik maken van een
pluspakket, als ze meer of minder consulenten af willen nemen. De verdeelsleutel voor het basispakket is inwonertal, eventueel aangevuld met het pluspakket, op basis van meer of minder vraag. De afspraken van een pluspakket dienen vastgelegd te worden in de begroting.
Mede gelet op de ontwikkeling van de integrale aanpak in het gebiedsteam willen wij aangeven dat Asten in 2018 wellicht gebruik wil maken van het pluspakket (in die zin dat we minder consulenten inzetten), afhankelijk van de mogelijkheden en het effect de hierboven reeds gevraagde maatregelen.
Inzet Senzer
Besloten is om de bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag, individuele
studietoeslag, de collectieve aanvullende verzekering en de inkomensverklaring onder te brengen bij Senzer.
Tegelijk met de overgang van bijzondere bijstand naar het systeem van Senzer is de uitvoering van de minimaregelingen (Maatschappelijke Participatie) naar Peelgemeenten in Deurne overgegaan.
Consulenten in de lokale gebiedsteams blijven de eerste ingang voor inwoners en zij kunnen de contactformulieren of vragen over deze minimaregelingen voor afhandeling direct sturen naar Peelgemeenten.
De kosten die Senzer in rekening brengt zijn hoger dan de kosten die aanvankelijk werden voorzien. Het gaat dan om extra overheadkosten en een capaciteit van 7,3
formatieplaatsen, daar waar in de raming van Peelgemeenten aanvankelijk rekening is gehouden met een capaciteit van 6,7 van formatieplaatsen.
Peelgemeenten heeft in het overleg met Senzer rekening gehouden met enige speelruimte om te voorkomen dat zij in een later stadium wellicht weer extra middelen zouden moeten inzetten.
3/4 Wij adviseren om aan te geven dat wij verwachten dat Peelgemeenten op basis van een evaluatie toewerken naar een verlaging van de inzet van financiële middelen eind 2017.
Financiën – overschrijding budget
De forse overschrijding van de incidentele opstartkosten betekent voor Asten een nadeel van € 257.900,=. De extra kosten zijn grotendeels al gemaakt. De informatievoorziening hierover kan naar onze mening beter.
Wij adviseren aan te geven dat de colleges van de deelnemende gemeenten in de toekomst hierover geïnformeerd dienen te worden en om toestemming gevraagd dienen te worden voor een overschrijding.
Eerste wijziging begroting 2017
De eerste wijziging op de begroting 2017 Peelgemeenten geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen (De 1e wijziging op de begroting 2017 Peelgemeenten houdt in dat het restantkrediet opstartkosten (€ 331.800,=) wordt overgeheveld naar de begroting 2017.
Wat gaan we daarvoor doen Zienswijze indienen.
Mogelijke alternatieven Zie voorstel zienswijze
Risico’s
Budgetoverschrijding sociaal domein.
Uitputting van de reserve sociaal domein.
Communicatie Zienswijze indienen.
Wat mag het kosten Zie voorstel zienswijze.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
1. 2017007969 Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2017-2018 Peelgemeenten 2. 2017007970 Memo toelichting incidentele en structurele kosten
3. 2017007971 Ontwerpbegroting 2017-2018 Peelgemeenten 4. 2017007972 1e wijziging Begroting 2017
p.baudoin@asten.nl
RAADSBESLUIT
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Ontwerpbegroting 2017-2018 Peelgemeenten 16 mei 2017 17.05.07
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 april 2017 met zaaknummer 2017008177;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 1 mei 2017;
besluit:
een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks bestuur van de Peelgemeenten omtrent de ontwerpbegroting 2017-2018 en de 1e begrotingswijziging 2017 conform de tekst van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 april 2017.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 16 mei 2017.
De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos
