Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2020
Periode 10 | December 2020
Inleiding
Zilveren Kruis publiceert maandelijks de zorgkostenraming 2020
Dit doen we om zorgaanbieders inzage te geven in de door ons verwachte ontwikkeling in de zorgkosten van dit jaar. Het is van belang dat zorgaanbieders weten in welke mate wij verwachten dat geleverde zorg over 2020 vergoed kan worden.
Een toelichting op de zorgkostenraming vindt u op de laatste sheet
Hierin wordt een aantal uitgangspunten beschreven welke van belang zijn voor de totstandkoming van de raming.
Heeft u naar aanleiding van de publicatie nog vragen?
Hiervoor kunt u zich richten tot uw inkoper.
1. Zorgkostenraming Wlz totaal 2. Zorgkostenraming ZIN
3. Zorgkostenraming V&V 4. Zorgkostenraming GZ 5. Zorgkostenraming GGZ
6. Toelichting op de zorgkostenraming
Leeswijzer
3
1. ZORGKOSTENRAMING Wlz TOTAAL P10 | DECEMBER 2020
Naar verwachting passen de totale kosten voor ZIN en PGB binnen het huidige beschikbare kader en de gemaakte productieafspraken in de herschikking
Alle onzekerheden in acht nemende, verwachten wij op basis van de huidige gegevens en prognosemethodiek een onderschrijding van de totale beschikbare contracteerruimte van € 16,3 mln. In ZIN wordt een onderschrijding verwacht van € 10,8 mln. (-0,2%; zie volgende sheets).
PGB laat een onderschrijding van € 5,5 mln. (-0,6%) zien.
Het budgettair kader is ongewijzigd en definitief
Ten opzichte van de vorige rapportage is het budgettair kader niet meer gewijzigd.
Raming kosten Wlz totaal
[€ * 1 mln.]
851,5 846,0
6.697,6 6.686,8
Contracteerruimte Raming Kosten 7.549,1 7.532,8
-16,3 (-0,2%)
ZIN PGB
6.697,6 6.686,8
851,5 846,0
Contracteerruimte Raming Kosten -10,8
(-0,2%) -5,5 (-0,6%)
1. ZORGKOSTENRAMING Wlz TOTAAL P10 | DECEMBER 2020
Onzekerheid in de prognose door corona-epidemie
De corona-epidemie leidt tot trendbreuken die wij niet goed in de prognose mee kunnen nemen. Dit betreft trendbreuken in de ontwikkeling van de zorglevering en de zorgvraag waarvan de effecten op de uitgaven op dit moment moeilijk in te schatten zijn. Het is niet bekend hoe lang deze effecten aanhouden, of er daarna inhaalslagen te verwachten zijn, en of en in welke mate er herstel naar de oude situatie zal optreden. Cijfers over de groei van de zorgvraag vanuit de
declaratiegegevens maar ook die vanuit de indicatieontwikkeling van het CIZ welke wij ‘normaal’ gebruiken in de prognose zijn daarom momenteel ook niet goed bruikbaar.
De NZa heeft een beleidsregel vastgesteld om omzetderving en extra kosten voor zorgaanbieders als gevolg van de corona-epidemie te vergoeden, de vergoedingen voor omzetderving worden daarbij ten laste van de
contracteerruimte gebracht. Hiermee wordt rekening gehouden in onze prognose maar ook hiervan is het effect nog moeilijk in te schatten.
De definitieve productieafspraken zijn ingediend bij de NZa
De herschikkingsafspraken zijn volledig en tijdig, d.w.z. voor 15 november, ingediend bij de Nza.
Om de herschikkingsafspraken passend te krijgen binnen de beschikbare contracteerruimte is het helaas nodig gebleken om, ook na overheveling van middelen vanuit andere zorgkantoren, een generieke korting toe te passen van 0,14%.
5
2. ZORGKOSTENRAMING ZORG IN NATURA P10 | DECEMBER 2020
Zorgkostenraming ZIN totaal
[€ * 1 mln.]
De productieafspraken zijn definitief en passen binnen de beschikbare contracteerruimte
Om de herschikkingsafspraken passend te maken hebben wij een generieke korting moeten toepassen van 0,14% (zie ook vorige sheet).
Hiermee is zo goed als de volledige beschikbare contracteerruimte voor ZIN ingezet.
De verwachte kosten voor ZIN passen binnen de gemaakte productieafspraken
Ondanks de toegepaste korting verwachten wij dat de uiteindelijke totale kosten passen binnen de afspraken en contracteerruimte
Vanwege de eerder genoemde trendbreuken en onzekerheden hanteren wij in de huidige prognose andere uitgangspunten dan in de ‘normale’
prognose:
• De basis voor de prognose zijn de declaraties t/m februari, hier zijn immers nog geen gevolgen van de corona-epidemie zichtbaar. Dit is in lijn met de beleidsregel waarin voor de gederfde inkomsten ook februari als basis wordt gehanteerd. Indien, op aanbiederniveau, de cijfers toch groei laten zien t.o.v. februari dan is hier rekening mee gehouden.in de prognose.
• Er is rekening gehouden met een (beperkt) na-ijleffect in de
declaraties. De ervaring leert dat ook declaraties over februari op dit moment niet volledig zijn en nog een na-ijleffect kennen gedurende het jaar.
• Er wordt rekening gehouden met nog niet gedeclareerde kosten voor meerzorg, de kosten worden geschat o.b.v. huidige declaraties en onderhanden aanvragen.
• De totale correctie op de kosten bedraagt € 30,2 mln.
2.594,8 2.594,8 2.609,1
3.939,7 3.939,3 3.913,3
CR Productieafspraak 163,0
Raming Kosten 6.697,6
163,1
6.697,0
164,5 6.686,8 -0,5
(0,0%)
-10,2 (-0,2%)
ZKZ V&V ZKZ GZ ZKZ GGZ
3. ZORGKOSTENRAMING V&V P10 | DECEMBER 2020
De verwachte kosten voor de V&V passen binnen de gemaakte productieafspraken
O.b.v. de huidige gegevens verwachten wij dat de kosten incl.
meerzorg € 26,0 mln. (0,7%) lager uitvallen dan de gemaakte productieafspraken. In de prognose zijn correcties opgenomen voor meerzorg van € 2,2 mln. en voor een verwacht na-ijleffect in declaraties van € 1,9 mln.
In principe vormen de declaraties t/m februari de basis voor de prognose, wij zien echter dat er toch veel aanbieders zijn waar nog sprake was van groei na februari. Hier hebben wij de recentere cijfers als basis gehanteerd. Dit heeft nog tot een bijstelling van de verwachte kosten geleid van € 7,9 mln.
Wij verwachten dat de uiteindelijke kosten van omzetderving lager zullen uitvallen dan nu in afspraken zijn opgenomen, dit verklaart voor een deel de wat lagere inschatting van de kosten t.o.v. de gemaakte afspraken.
Op basis van de huidige raming en contracteerruimte verwachten wij dat alle productie in de V&V vergoed kan worden
Voor individuele aanbieders blijft echter het risico bestaan dat de herschikkingsafspraak in de nacalculatie niet toereikend is. De verwachting is echter dat in de nacalculatie uiteindelijk alle productie vergoed zal kunnen worden. De landelijke
contracteerruimte is hiervoor naar verwachting voldoende.
Zorgkostenraming V&V
[€ * 1 mln.]
3.927,3
CR
3.927,1
Productieafspraak
3.939,7 3.939,3
Raming Kosten 13,8 3.913,3
3.899,4
12,4 12,2
-0,4
(0,0%) -26,0
(-0,7%)
V&V Geld-volgt-klant V&V Meerzorg
7
4. ZORGKOSTENRAMING GZ P10 | DECEMBER 2020
De verwachte kosten voor de GZ overschrijden de gemaakte productieafspraken
O.b.v. de huidige gegevens wordt incl. meerzorg een tekort verwacht van € 14,3 mln. (0,6%). In de prognose zijn
correcties opgenomen voor meerzorg van € 12,0 mln. en voor een verwacht na-ijleffect in declaraties van € 1,2 mln.
In principe vormen de declaraties t/m februari de basis voor de prognose, wij zien echter dat er toch veel aanbieders zijn waar nog sprake was van groei na februari. Hier hebben wij de recentere cijfers als basis gehanteerd. Dit heeft nog tot een bijstelling van de verwachte kosten geleid van € 4,3 mln.
Op basis van de totale contracteerruimte voor ZIN verwachten wij dat alle productie in de GZ vergoed kan worden
Op niveau van het segment is weliswaar sprake van een
tekort, op totaalniveau is de verwachting dat de kosten passen binnen de totale beschikbare ruimte.
Voor individuele aanbieders blijft het risico bestaan dat de herschikkingsafspraak in de nacalculatie niet toereikend is. De verwachting is echter dat in de nacalculatie uiteindelijk alle productie vergoed zal kunnen worden. De landelijke
contracteerruimte is hiervoor naar verwachting voldoende.
Zorgkostenraming GZ
[€ * 1 mln.]
*Indicatie garantie: zie toelichting op laatste sheet
139,6 139,5 149,6
2.594,8
2.455,2
CR
2.455,2
Productieafspraak
2.609,1 2.594,8
Raming Kosten 2.459,5 0,0
(0,0%)
+14,3 (+0,6%)
GZ Geld-volgt-klant GZ Meerzorg
5. ZORGKOSTENRAMING GGZ P10 | DECEMBER 2020
De verwachte kosten voor de GGZ overschrijden de gemaakte productieafspraken
O.b.v. de huidige gegevens wordt incl. meerzorg een tekort verwacht van € 1,5 mln. (0,9%). In de prognose zijn correcties opgenomen voor meerzorg en voor een verwacht na-ijleffect in declaraties van in totaal € 0,2 mln.
In principe vormen de declaraties t/m februari de basis voor de prognose, wij zien echter dat er toch veel aanbieders zijn waar nog sprake was van groei na februari. Hier hebben wij de recentere cijfers als basis gehanteerd. Dit heeft nog tot een bijstelling van de verwachte kosten geleid van € 0,4 mln.
Op basis van de totale contracteerruimte voor ZIN verwachten wij dat alle productie in de GGZ vergoed kan worden
Op niveau van het segment is weliswaar sprake van een tekort, op totaalniveau is de verwachting dat de kosten passen binnen de totale beschikbare ruimte.
Voor individuele aanbieders blijft het risico bestaan dat de herschikkingsafspraak in de nacalculatie niet toereikend is. De verwachting is echter dat in de nacalculatie uiteindelijk alle productie vergoed zal kunnen worden. De landelijke
contracteerruimte is hiervoor naar verwachting voldoende.
Zorgkostenraming GGZ
[€ * 1 mln.]
160,5
CR
160,7
Productieafspraak 163,1
Raming Kosten
163,0 164,5
162,1
2,5 2,3 2,4
-0,1 (0,0%)
+1,5 (+0,9%)
GGZ Geld-volgt-klant GGZ Meerzorg
9
6. TOELICHTING OP DE ZORGKOSTENRAMING
Contracteerruimte
De contracteerruimte is de meest recente door de NZa afgegeven contracteerruimte voor de regio’s van Zilveren Kruis Zorgkantoor inclusief overhevelingen tussen andere zorgkantoren. De contracteerruimte voor ZIN bedraagt in totaal € 6.697,6 mln. Het PGB kader bedraagt € 851,5 mln.
Tot 15 november 2020 was het mogelijk om middelen over te hevelen van het PGB kader naar de contracteerruimte ZIN. Andersom is dit nog mogelijk tot 31 maart 2021.
Productieafspraken
Productieafspraken zijn inmiddels definitief gemaakt met de herschikking en tijdig d.w.z. voor 15 november 2020 ingediend bij de NZa. Om de productieafspraken passend te krijgen binnen de beschikbare ruimte hebben wij een generieke korting moeten toepassen van 0,14%.
Raming kosten
De basis van de raming is een lineaire extrapolatie van de aangeleverde declaratiegegevens middels de AW319. Deze (technische) raming wordt vervolgens nog verrijkt met:
• Correcties voor eventueel ontbrekende declaraties en na-ijleffect in declaraties;
• Correcties voor verwachte groei en afbouw van lage zzp’s;
• Overige correcties voor te verwachten kosten welke (nog) niet zichtbaar zijn in de declaraties, m.n. meerzorg.
Indicatie garantiedeel
Met het percentage voor het garantiedeel wordt een indicatie gegeven welk deel van de productie welke valt onder het ‘Geld-volgt-klant’ model vergoed kan worden.
Het weergegeven percentage is berekend o.b.v. de meest recente stand van de verwachte zorgkosten en de meest recente stand van de afgegeven contracteerruimte.
Het betreft hier een indicatie omdat zowel de contracteerruimte als het verwachte productieniveau per maand kan wijzigen.
