Huisvestingsonderzoek Schagen

(1)

21-10-2014 Structuur Ontwerp

INVESTERINGSKOSTENRAMING

Gemeente Schagen

2011P145

Huisvestingsonderzoek Schagen

Definitief

(2)

Colofon

Project Huisvestingsonderzoek Schagen Projectnummer: 2011P145

Opdrachtgever: Gemeente Schagen Datum: dinsdag 21 oktober 2014

Opsteller: ing. S. Enthoven Controle: ing. R. Houwing

Onderdeel: Schagen en Tuitjenhorn Fase: Structuur Ontwerp Versie: Definitief

Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (BBA) bv Colofon 141021-investSchagenTuitjenH-Gemeentehuis

(3)

Samenvatting

SCHAGEN

Code Onderdeel €/Totaal €/BVO %

A GROND 225.500 39 3%

B BOUWKOSTEN 4.651.084 801 63%

C INRICHTINGSKOSTEN 425.000 73 6%

D BIJKOMENDE KOSTEN 1.442.369 248 19%

E ONVOORZIEN 674.395 116 9%

F BELASTINGEN 0 0 0%

G FINANCIERING 0 0 0%

totale investeringskosten (excl. btw) 7.418.347 1.277 100%

TUITJENHORN

Code Onderdeel €/Totaal €/BVO %

A GROND 240.000 41 3%

B BOUWKOSTEN 5.703.681 983 65%

C INRICHTINGSKOSTEN 375.000 65 4%

D BIJKOMENDE KOSTEN 1.697.854 293 19%

E ONVOORZIEN 801.653 138 9%

F BELASTINGEN 0 0 0%

G FINANCIERING 0 0 0%

totale investeringskosten (excl. btw) 8.818.188 1.520 100%

SCHAGEN

TUITJENHORN 3%

63%

6%

19%

9%

GROND BOUWKOSTEN INRICHTINGSKOSTEN BIJKOMENDE KOSTEN

ONVOORZIEN BELASTINGEN FINANCIERING

3%

65%

4%

19%

9%

GROND BOUWKOSTEN INRICHTINGSKOSTEN BIJKOMENDE KOSTEN

ONVOORZIEN BELASTINGEN FINANCIERING

Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (BBA) bv Samenvatting 141021-investSchagenTuitjenH-Gemeentehuis

(4)

Projectgegevens

SCHAGEN

BASIS GEGEVENS terrein

terreinoppervlakte

bebouwde oppervlakte 1.784 m2

bvo

bestaand 4.308 m2

bij te bouwen 1.500 m2

totaal bvo 5.808 m2

HOEVEELHEDEN VORMFACTOREN

bruto inhoud 18.048 m3 bi/bvo 3,11

gevel 2.364 m2 gevel/bvo 0,41

gevel open 709 m2 gevel open/gevel 0,30

daken 1.784 m2 dak/bvo 0,31

TUITJENHORN

BASIS GEGEVENS terrein

terreinoppervlakte

bebouwde oppervlakte 2.463 m2

bvo

bestaand 3.276 m2

uitbreiding 2.526 m2

totaal bvo 5.802 m2

HOEVEELHEDEN VORMFACTOREN

bruto inhoud 20.228 m3 bi/bvo 3,49

gevel 3.744 m2 gevel/bvo 0,65

gevel open 1.123 m2 gevel open/gevel 0,30

daken 2.463 m2 dak/bvo 0,42

ALGEMENE GEGEVENS prijspeildatum

bdb cijfer

functie gemengd, nieuwbouw

voorbereidingstijd Schagen 12 mnd

voorbereidingstijd Tuitjenhorn 18 mnd

bouwtijd Schagen 12 mnd

bouwtijd Tuitjenhorn 16 mnd

jul-14 n.v.t.

Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (BBA) bv Projectgegevens 141021-investSchagenTuitjenH-Gemeentehuis

(5)

Projectgegevens

UITGANGSPUNTEN

Documenten

werkboek herhuisvesting gemeentelijke organisatie Schagen d.d. 08-09-2014

Aannamen - Schagen

uitbreiding past binnen het bestemmingsplan

optopping 3e verdieping as F-J, overige benodigde m2 d.m.v. blokken volbouwen inrichting ruimten conform voorstel 'combinatie kantoor A'

bestaande buitenbeglazing gedeeltelijk vervangen voor zonwerende beglazing wandtegelwerk vervangen en nieuw sauswerk op bestaande gevel

schilderwerk bestaande buitenkozijnen

trappenhuis opgenomen in nieuwbouw t.p.v. raadzaal (as NC-E) schuifwand t.p.v. scheiding raadzaal/publiek

bestaande lbk kasten hergebruiken bestaande lift uitbreiden (1 verdieping) Aannamen - Tuitjenhorn

uitbreiding past niet binnen het bestemmingsplan

bestaande buitenbeglazing t.p.v. 1e vd balkon/gang vervangen voor zonwerende beglazing, overige handhaven verder geen werkzaamheden aan bestaande gevel

inrichting ruimten conform voorstel 'combinatie kantoor A' schuifwand t.p.v. scheiding raadzaal/publiek

bestaande lift uitbreiden (1 verdieping), geen extra lift Opmerking Tuitjenhorn

optopping nu recht boven bestaande situatie, in praktijk zal de nieuwe gevellijn binnen de bestaande gevellijn komen (=minder m2 bvo) Niet opgenomen

grondkosten (behoudens parkeren) asbesthoudende materialen bronbemaling en grondsaneren

geen nieuwe servers en andere hardware ict terreininrichting

herhuisvesten bibliotheek Risico's

bestaande capaciteit nutsvoorzieningen voldoende omgevingsvergunning / bestemmingsplan handhaven/uitbreiden bestaande liften

Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (BBA) bv Projectgegevens 141021-investSchagenTuitjenH-Gemeentehuis

(6)

Code Omschrijving Hvlhd Ehd € / Ehd TOTAAL in € € / m2bvo % v.d. % v.d.

Bouwkosten Invest. kosten

A GROND 225.500 39 5% 3%

1 Inbreng grond

2 Sloopwerken - milieukosten 3 Infrastructurele voorzieningen

4 Bovenplanse verevening 225.500 39 5% 3%

parkeerplaatsen 41 st 2.500 102.500 18 2% 1%

toeslag koop grond pp 15m2 615 m2 200 123.000 21 3% 2%

B BOUWKOSTEN 4.651.084 801 100% 63%

1 Bouw- en installatiekosten 4.491.684 773 97% 61%

slopen en strippen tot casco 3.403 m2 29 100.048 17 2% 1%

slopen en strippen middenbeuk tot casco 905 m2 128 115.649 20 2% 2%

aanpassingen aan bestaand casco 3.449 m2 121 417.848 72 9% 6%

uitbreiding casco (nieuwbouw) 1.335 m2 635 847.223 146 18% 11%

installaties 5.808 m2 234 1.359.259 234 29% 18%

inbouwpakket 5.808 m2 284 1.651.657 284 36% 22%

3 Vaste inrichting 134.400 23 3% 2%

plaatsen/aanpassen receptie, bar, keuken e.d. 1 pst 134.400 134.400 23 3% 2%

4 Terrein 25.000 4 1% 0%

fietsenstalling 1 pst 25.000 25.000 4 1% 0%

terreininrichting pm

5 Algemene uitvoeringskosten aannemer in bouwen installatiekosten

C INRICHTINGSKOSTEN 425.000 73 100% 6%

1 Bedrijfsinstallaties 50.000 9 1% 1%

verplaatsen ICT voorzieningen 1 pst 50.000 50.000 9 1% 1%

2 Losse inrichting 375.000 65 8% 5%

inventaris nieuw 1 pst 200.000 200.000 34 4% 3%

werkplek inrichting - 100 st. reeds aanwezig 140 st 1.250 175.000 30 4% 2%

D BIJKOMENDE KOSTEN 1.442.369 248 100% 19%

1 Projectbegeleiding opdrachtgever

projectbegeleiding opdrachtgever 1 pst

2 Honoraria 730.000 126 16% 10%

proces en projectmanagement 1 pst 100.000 100.000 17 2% 1%

toezicht 1 pst 100.000 100.000 17 2% 1%

programma van eisen 1 pst 25.000 25.000 4 1% 0%

architect 1 pst 200.000 200.000 34 4% 3%

constructeur 1 pst 50.000 50.000 9 1% 1%

bouwfysisch 1 pst 15.000 15.000 3 0% 0%

installaties 1 pst 100.000 100.000 17 2% 1%

grondmechanisch onderzoek en advies 1 pst 5.000 5.000 1 0% 0%

bouwkostendeskundige 1 pst 30.000 30.000 5 1% 0%

binnenhuisarchitect 1 pst 50.000 50.000 9 1% 1%

grondonderzoeken 1 pst 5.000 5.000 1 0% 0%

bestemmingsplan 1 pst

archeologie en cultuurhistorich 1 pst

geluidsonderzoek locatie 1 pst

duurzaamheid 1 pst 50.000 50.000 9 1% 1%

3 Aansluitkosten

aansluitkosten nuts 1 pst

aansluitkosten trafo 1 pst

Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (BBA) bv Schagen 141021-investSchagenTuitjenH-Gemeentehuis

(7)

4 Leges 78.123 13 2% 1%

kosten omgevingsvergunning - tot 5.000.000 1 pst 40.000 40.000 7 1% 1%

toeslag boven 2.000.000 1,53 % 2.491.684 38.123 7 1% 1%

precario - niet opgenomen 1 pst

lozingskosten 1 pst

5 Verzekeringen 30.000 5 1% 0%

CAR 1 pst 30.000 30.000 5 1% 0%

WA 1 pst

6 Risicoverrekeningen 202.126 35 4% 3%

afkoop loon- en prijsstijgingen 4,50 % 4.491.684 202.126 35 4% 3%

afkoop risico's 1 pst

reservering vanuit risicoanalyse 1 pst

7 Kunst

kunst 1 pst

8 Ontwikkelaarskosten

bemiddeling en coordinatie 1 pst

algemene kosten 1 pst

promotiekosten 1 pst

verkooprisico 1 pst

9 Verhuur-, verkoop- en overige kosten 402.120 69 9% 5%

tijdelijke verhuiskosten naar locatie Tuitjenhorn incl. noodun. 1 pst 300.000 300.000 52

verhuiskosten inventaris 5.808 m2 15 87.120

kopersbegeleiding 1 pst

makelaarskosten verkoop / verhuur 1 pst

splitsingstekeningen 1 pst

notariskosten (incl. splitsen) 1 pst

stiwoga garantie 1 pst

promotiekosten / advertenties 1 pst

brochure 1 pst

artist impressions 1 pst

maquette 1 pst

website 1 pst

bouwbord 1 pst 5.000 5.000 1 0% 0%

verkoopkosten 1 pst

schoonmaakkosten 1 pst

openingskosten / festiviteiten 1 pst 10.000 10.000 2 0% 0%

subsidiekosten 1 pst

marketingkosten incl. gedeelte makelaar 1 pst

E ONVOORZIEN 674.395 116 100% 9%

1 Onvoorzien 674.395 116 14% 9%

onvoorzien 10 % 6.743.952 674.395 116 14% 9%

F BELASTINGEN G FINANCIERING

TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (Excl. BTW) 7.418.347 1.277 159% 100%

TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (Incl. BTW) 8.976.200 1.545 193% 121%

Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (BBA) bv Schagen 141021-investSchagenTuitjenH-Gemeentehuis

(8)

A GROND 240.000 41 4% 3%

1 Inbreng grond

2 Sloopwerken - milieukosten 3 Infrastructurele voorzieningen

4 Bovenplanse verevening 240.000 41 4% 3%

parkeerplaatsen 96 st 2.500 240.000 41 4% 3%

B BOUWKOSTEN 5.703.681 983 100% 65%

1 Bouw- en installatiekosten 5.511.881 950 97% 63%

slopen en strippen tot casco 3.045 m2 32 96.831 17 2% 1%

slopen en strippen entree 231 m2 182 41.930 7 1% 0%

aanpassingen aan bestaand casco 3.045 m2 10 30.810 5 1% 0%

uitbreiding casco (nieuwbouw) 2.526 m2 739 1.866.714 321 33% 21%

installaties 5.802 m2 324 1.881.719 324 33% 21%

inbouwpakket 5.802 m2 275 1.593.877 274 28% 18%

2 Installaties

installatie werken m2

3 Vaste inrichting 166.800 29 3% 2%

plaatsen/aanpassen receptie, bar, keuken e.d. 1 pst 166.800 166.800 29 3% 2%

4 Terrein 25.000 4 0% 0%

fietsenstalling 1 pst 25.000 25.000 4 0% 0%

terreininrichting pm

5 Algemene uitvoeringskosten aannemer in bouwen installatiekosten

C INRICHTINGSKOSTEN 375.000 65 100% 4%

1 Bedrijfsinstallaties

bedrijfsinstallaties 1 pst

voorzieningen t.b.v. bedrijfsinstallaties 1 pst

2 Losse inrichting 375.000 65 7% 4%

inventaris nieuw 1 pst 200.000 200.000 34 4% 2%

werkplek inrichting - 100 st. reeds aanwezig 140 st 1.250 175.000 30 3% 2%

Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (BBA) bv Tuitjenhorn 141021-investSchagenTuitjenH-Gemeentehuis

(9)

D BIJKOMENDE KOSTEN 1.697.854 293 100% 19%

1 Projectbegeleiding opdrachtgever

projectbegeleiding opdrachtgever 1 pst

2 Honoraria 880.000 152 15% 10%

proces en projectmanagement 1 pst 100.000 100.000 17 2% 1%

toezicht 1 pst 100.000 100.000 17 2% 1%

programma van eisen 1 pst 25.000 25.000 4 0% 0%

architect 1 pst 250.000 250.000 43 4% 3%

constructeur 1 pst 75.000 75.000 13 1% 1%

bouwfysisch 1 pst 15.000 15.000 3 0% 0%

installaties 1 pst 125.000 125.000 22 2% 1%

grondmechanisch onderzoek en advies 1 pst 5.000 5.000 1 0% 0%

bouwkostendeskundige 1 pst 30.000 30.000 5 1% 0%

binnenhuisarchitect 1 pst 50.000 50.000 9 1% 1%

grondonderzoeken 1 pst 5.000 5.000 1 0% 0%

ruimtelijke plannen 1 pst 50.000 50.000 9 1% 1%

archeologie en cultuurhistorich 1 pst

geluidsonderzoek locatie 1 pst

duurzaamheid 1 pst 50.000 50.000 9 1% 1%

3 Aansluitkosten 35.000 6 1% 0%

aansluitkosten nuts 1 pst 35.000 35.000 6 1% 0%

aansluitkosten trafo 1 pst

4 Leges 92.552 16 2% 1%

kosten omgevingsvergunning - vanaf 5.000.000 1 pst 86.000 86.000 15 2% 1%

toeslag boven 5.000.000 1,28 % 511.881 6.552 1 0% 0%

precario 1 pst

lozingskosten 1 pst

5 Verzekeringen 30.000 5 1% 0%

CAR 1 pst 30.000 30.000 5 1% 0%

WA 1 pst

6 Risicoverrekeningen 358.272 62 6% 4%

afkoop loon- en prijsstijgingen 6,50 % 55.119 358.272 62 6% 4%

afkoop risico's 1 pst

reservering vanuit risicoanalyse 1 pst

7 Kunst

kunst 1 pst

8 Ontwikkelaarskosten

bemiddeling en coordinatie 1 pst

algemene kosten 1 pst

promotiekosten 1 pst

verkooprisico 1 pst

9 Verhuur-, verkoop- en overige kosten 302.030 52 5% 3%

tijdelijke verhuiskosten naar locatie Schagen 1 pst 200.000 200.000 34 4% 2%

verhuiskosten inventaris 5.802 m2 15 87.030 15 2% 1%

kopersbegeleiding 1 pst

makelaarskosten verkoop / verhuur 1 pst

splitsingstekeningen 1 pst

notariskosten (incl. splitsen) 1 pst

stiwoga garantie 1 pst

promotiekosten / advertenties 1 pst

brochure 1 pst

artist impressions 1 pst

maquette 1 pst

website 1 pst

bouwbord 1 pst 5.000 5.000 1 0% 0%

verkoopkosten 1 pst

schoonmaakkosten 1 pst

openingskosten / festiviteiten 1 pst 10.000 10.000 2 0% 0%

subsidiekosten 1 pst

marketingkosten incl. gedeelte makelaar 1 pst

(10)

E ONVOORZIEN 801.653 138 100% 9%

1 Onvoorzien 801.653 138 14% 9%

onvoorzien 10 % 8.016.535 801.653 138 14% 9%

F BELASTINGEN G FINANCIERING

TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (Excl. BTW) 8.818.188 1.520 155% 100%

TOTAAL INVESTERINGSKOSTEN (Incl. BTW) 10.670.008 1.839 187% 121%