Onderbouwing
Programmabegroting 2011-2014
Producten / kostensoorten
en lasten lasten 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lasten Externe 34000 Goederen en diensten 8.365 9.722 9.819 9.917 10.017 10.116
34510 Verzekeringen 300 390 394 398 402 406
34723 Semafonie 1.765 2.188 2.210 2.232 2.255 2.277
34915 Oefeningen 666 0 0 0 0 0
Interne 62252 Uren Financiën expl 120 0 0 0 0 0
62253 Uren Informatiebeheer expl 418 0 0 0 0 0
62254 Uren Juridische zaken expl 897 0 0 0 0 0
62256 Uren Communicatie expl 508 0 0 0 0 0
62259 Uren Bestuur expl 34.697 58.330 59.617 60.897 60.897 60.897
62261 Uren Beheer expl 0 1.944 1.992 2.038 2.038 2.038
62262 Uren Uitvoering expl 4.998 2.570 2.650 2.730 2.730 2.730
62267 Uren Bouwen en Wonen expl 4.662 0 0 0 0 0
57.395 75.144 76.682 78.212 78.339 78.464
Baten Externe 34000 Bijdragen derden 885 0 0 0 0 0
885 0 0 0 0 0
Totaal 61200110 -56.510 -75.144 -76.682 -78.212 -78.339 -78.464
Lasten Externe 31000 Energie verbruik 3.315 6.206 6.268 6.331 6.395 6.458
34000 Goederen en diensten 1.530 4.367 4.443 4.487 4.532 4.577
34302 Schoonmaakkosten 0 5.644 5.700 5.757 5.815 5.873
34312 Onderhoud voorzieningen 40 0 0 0 0 0
34430 Huur vuilcontainers (incl. ledigen) 0 892 901 910 919 928
34510 Verzekeringen 1.292 414 418 422 426 430
34520 Belastingen 638 152 154 156 158 160
42030 Bijdrage regionale Brandweer 915.782 887.171 912.538 936.147 953.397 953.397
Interne 62261 Uren Beheer expl 0 4.321 4.426 4.530 4.530 4.530
62561 Doorbelasting planmatig onderhoud 6.400 6.476 6.574 6.574 6.574 6.574
Kapitaal 61010 Rente 29.903 29.324 41.648 40.632 39.615 38.598
61020 afschrijvingen 15.856 15.857 27.857 27.857 27.857 27.857
974.756 960.824 1.010.927 1.033.803 1.050.218 1.049.382
Baten Externe 34000 Bijdragen derden 61.959 0 0 0 0 0
34100 Leges 7.884 0 0 0 0 0
69.842 0 0 0 0 0
Totaal 61200120 -904.914 -960.824 -1.010.927 -1.033.803 -1.050.218 -1.049.382
Lasten Externe 30010 Inhuur Derde (éénmalig) 0 640 640 640 646 652
34300 Onderhoudskosten 0 1.665 1.698 1.732 1.749 1.766
34530 Software-licenties 0 3.038 3.099 3.161 3.193 3.225
Kapitaal 61010 Rente 0 523 517 499 481 464
61020 afschrijvingen 20 487 487 487 487 487
20 6.353 6.441 6.519 6.556 6.594
Totaal 61400312 -20 -6.353 -6.441 -6.519 -6.556 -6.594
-961.444 -1.042.321 -1.094.050 -1.118.534 -1.135.113 -1.134.440 61200110 Rampen / Calamiteitenbestrijding
1.1 Brandweer en Crisisbeheersing Programma : 1 : Veiligheid
61200120 Brandweer in regionaal verband
61400312 3.12 Centrale registratie en inlichtingen Bureau
Totaal 1.1 Brandweer en Crisisbeheersing
en lasten lasten 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lasten Externe 42000 Subsidies/bijdragen 29.051 23.979 24.459 24.948 25.197 25.449
Interne 62259 Uren Bestuur expl 2.032 13.112 13.393 13.673 13.673 13.673
31.083 37.091 37.852 38.621 38.870 39.122
Totaal 61400120 -31.083 -37.091 -37.852 -38.621 -38.870 -39.122
Lasten Externe 30000 Personeel van derden 0 149.474 10.114 30.114 20.114 20.315
34000 Goederen en diensten 46.309 12.294 12.336 13.359 13.494 13.628
34012 Diverse plannen en projecten 3.422 3.211 3.243 3.275 3.308 3.341
34710 Advertentiekosten 10.000 0 0 0 0 0
Interne 62259 Uren Bestuur expl 115.417 124.324 126.994 129.649 129.649 129.649
62262 Uren Uitvoering expl 23.210 0 0 0 0 0
62267 Uren Bouwen en Wonen expl 478 0 0 0 0 0
198.837 289.303 152.687 176.397 166.565 166.933
Totaal 61400140 -198.837 -289.303 -152.687 -176.397 -166.565 -166.933
Lasten Kapitaal 61010 Rente 138 133 127 122 122 122
61020 afschrijvingen 160 160 160 46 0 0
298 293 287 168 122 122
Totaal 61400150 -298 -293 -287 -168 -122 -122
-230.219 -326.687 -190.826 -215.186 -205.557 -206.177
Lasten Externe 42000 Subsidies/bijdragen 0 3.888 3.966 4.045 4.085 4.126
0 3.888 3.966 4.045 4.085 4.126
Totaal 61400170 0 -3.888 -3.966 -4.045 -4.085 -4.126
Lasten Externe 34000 Goederen en diensten 3.969 0 0 0 0 0
Interne 62267 Uren Bouwen en Wonen expl 27.255 14.901 15.196 15.486 15.486 15.486
31.224 14.901 15.196 15.486 15.486 15.486
Baten Externe 34100 Leges 112 595 853 1.119 1.119 1.130
112 595 853 1.119 1.119 1.130
Totaal 61400180 -31.112 -14.306 -14.343 -14.367 -14.367 -14.356
61400180 Overige Bijzondere Wetten 61400120 HALT
61400140 Openbare orde en Veiligheid
61400150 Politiebureau's
Totaal 1.2 Openbare veiligheid
1.9 Overige Programma Veiligheid 61400170 Wet op Dierenbescherming 1.2 Openbare veiligheid
en lasten lasten 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stortingen Reserves 60170 Mutaties reserve Andere Overheid 10.831 0 0 0 0 0
10.831 0 0 0 0 0
Totaal 69800200 -10.831 0 0 0 0 0
-41.943 -18.194 -18.309 -18.412 -18.452 -18.482
Totaal Programma : 1 -1.233.605 -1.387.202 -1.303.185 -1.352.132 -1.359.122 -1.359.099 69800200 Mutaties reserves Veilige Gemeente
Totaal 1.9 Overige Programma Veiligheid
en lasten lasten 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Programma : 2 : Burgers & Bestuur
Lasten Externe 11000 Salarislasten 183.602 191.411 184.782 187.554 190.367 193.223
11110 Vergoeding leden gemeenteraad 196.061 194.862 249.539 253.282 257.081 260.938
30000 Personeel van derden 8.337 55.847 20.028 20.211 20.398 20.599
34000 Goederen en diensten 46.876 0 0 0 0 0
34010 Representatie-/vergaderkosten 4.602 7.106 7.177 7.249 7.322 7.394
34630 Opleidingskosten 9.828 22.463 22.688 22.915 23.146 23.375
34730 Accountantskosten 0 18.231 19.061 19.122 19.315 19.506
34896 Notuleren vergaderingen 6.046 7.418 7.566 7.642 7.719 7.795
42020 Bijdrage aan overlegorganen 4.132 7.855 7.934 8.013 8.094 8.175
Interne 62253 Uren Informatiebeheer expl 299 0 0 0 0 0
62254 Uren Juridische zaken expl 3.287 0 0 0 0 0
62256 Uren Communicatie expl 12.104 13.126 13.460 13.804 13.804 13.804
62259 Uren Bestuur expl 6.306 0 0 0 0 0
62750 Doorbelasting Control 32.284 33.384 35.722 38.129 38.129 38.129
62901 Doorbelasting Huisvesting 39.964 46.520 60.744 63.540 63.540 63.540
62903 Doorbelasting Communicatie en Netwerken 56.911 56.380 51.904 48.726 48.726 48.726
62904 Doorbelasting OR / GO 392 396 505 615 615 615
62950 Doorbelasting DT 8.668 10.127 13.802 17.530 17.530 17.530
62999 Doorbel KIK 97.737 97.550 98.604 99.320 99.320 99.320
717.435 762.676 793.516 807.652 815.106 822.669
Totaal 60010110 -717.435 -762.676 -793.516 -807.652 -815.106 -822.669
60010120 College van burgemeester en wethouders
Lasten Externe 11100 Vergoeding leden gemeentebestuur 368.978 388.462 447.365 454.075 460.887 467.800
12300 Lasten voormalig bestuurders 102.325 243.946 185.000 187.775 190.592 193.450
12310 Lasten voormalig personeel 0 -2.768 0 0 0 0
34000 Goederen en diensten 4.743 444 448 452 457 462
34002 Abonnementen 1.770 1.001 1.011 1.021 1.031 1.041
34010 Representatie-/vergaderkosten 11.092 0 0 0 0 0
34600 Reis-/verblijfkosten 0 4.830 4.878 4.927 4.977 5.026
34630 Opleidingskosten 3.500 0 0 0 0 0
Interne 62250 Uren secretariaat expl 0 191.196 191.196 191.196 191.196 191.196
62253 Uren Informatiebeheer expl 257.940 573.587 601.266 616.371 616.371 616.371
62254 Uren Juridische zaken expl 68.856 0 0 0 0 0
62261 Uren Beheer expl 239 4.321 4.426 4.530 4.530 4.530
62268 Uren DIv en Bode expl 0 828.515 828.515 828.515 828.515 828.515
62750 Doorbelasting Control 31.131 32.193 34.447 36.767 36.767 36.767
62901 Doorbelasting Huisvesting 38.544 44.866 58.586 61.282 61.282 61.282
62903 Doorbelasting Communicatie en Netwerken 54.892 54.378 50.062 46.996 46.996 46.996
62950 Doorbelasting DT 8.361 9.767 13.311 16.908 16.908 16.908
62999 Doorbel KIK 94.264 94.084 95.100 95.790 95.790 95.790
Voorzieningen60606 Mutaties Wethouderspensioenen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
1.096.634 2.518.822 2.565.611 2.596.605 2.606.299 2.616.134
Totaal 60010120 -1.096.634 -2.518.822 -2.565.611 -2.596.605 -2.606.299 -2.616.134
2.1 Burgerparticipatie & Daadkrachtig bestuur 60010110 Gemeenteraad
en lasten lasten 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lasten Externe 34000 Goederen en diensten 16.804 47.300 47.773 48.248 49.039 49.526
34610 Presentiegelden 7.974 10.948 11.057 11.168 11.281 11.393
Interne 62256 Uren Communicatie expl 598 0 0 0 0 0
25.376 58.248 58.830 59.416 60.320 60.919
Totaal 60010130 -25.376 -58.248 -58.830 -59.416 -60.320 -60.919
Lasten Externe 34010 Representatie-/vergaderkosten 45.545 18.211 18.393 18.577 18.765 18.951
Interne 62253 Uren Informatiebeheer expl 164.190 0 0 0 0 0
62254 Uren Juridische zaken expl 20.442 1.127 1.183 1.240 1.240 1.240
62256 Uren Communicatie expl 478 1.061 1.061 1.061 1.061 1.061
230.655 20.399 20.637 20.878 21.066 21.252
Totaal 60010150 -230.655 -20.399 -20.637 -20.878 -21.066 -21.252
Lasten Externe 34000 Goederen en diensten 2.458 0 0 0 0 0
34003 Lidmaatschappen/contributies 660 5.583 5.639 5.695 5.753 5.810
34370 Software 1.253 1.310 1.310 1.323 1.336 1.349
34510 Verzekeringen 26.278 39.426 39.833 40.231 40.637 41.039
34710 Advertentiekosten 678 0 0 0 0 0
42000 Subsidies/bijdragen 0 8.684 8.858 9.035 9.125 9.216
Interne 62252 Uren Financiën expl 5.708 10.576 10.804 11.038 11.038 11.038
62253 Uren Informatiebeheer expl 142.822 0 0 0 0 0
62254 Uren Juridische zaken expl 135.141 59.326 60.836 62.347 62.347 62.347
62256 Uren Communicatie expl 1.793 59.325 60.836 62.437 62.437 62.437
62259 Uren Bestuur expl 154.955 86.725 88.587 90.439 90.439 90.439
62261 Uren Beheer expl 33.950 29.164 29.876 30.579 30.579 30.579
62267 Uren Bouwen en Wonen expl 16.138 9.642 9.833 10.021 10.021 10.021
Kapitaal 61010 Rente 586 400 214 40 0 0
61020 afschrijvingen 5.088 5.088 5.088 3.115 0 0
527.509 315.249 321.714 326.300 323.712 324.275
Totaal 60020110 -527.509 -315.249 -321.714 -326.300 -323.712 -324.275
Lasten Externe 34012 Diverse plannen en projecten 7.026 15.812 15.970 16.130 16.596 17.357
34016 Kosten website 19.752 13.000 13.000 13.130 13.263 13.394
34710 Advertentiekosten 40.072 29.631 29.927 30.226 30.531 30.833
34713 Communicatie rond projecten 2.318 13.909 14.048 14.188 14.331 14.473
34714 Externe communicatie 6.732 30.000 30.300 30.603 30.909 31.218
Interne 62253 Uren Informatiebeheer expl 1.793 0 0 0 0 0
62256 Uren Communicatie expl 431.245 190.190 234.520 240.787 242.641 242.641
62261 Uren Beheer expl 1.315 0 0 0 0 0
62265 Uren Publiekszaken expl 1.674 0 0 0 0 0
62267 Uren Bouwen en Wonen expl 478 0 0 0 0 0
512.405 292.542 337.765 345.064 348.271 349.916
Totaal 60020310 -512.405 -292.542 -337.765 -345.064 -348.271 -349.916
-3.110.014 -3.967.936 -4.098.073 -4.155.915 -4.174.774 -4.195.165 60020110 Bestuursondersteuning algemeen
60020310 Communicatie en voorlichting
Totaal 2.1 Burgerparticipatie & Daadkrachtig bestuur
60010130 Raadscommissies
60010150 Representatie Bestuur
en lasten lasten 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lasten Externe 34000 Goederen en diensten 65.683 0 0 0 0 0
Interne 62267 Uren Bouwen en Wonen expl 358.414 50.841 51.848 52.838 52.838 52.838
424.098 50.841 51.848 52.838 52.838 52.838
Baten Externe 34100 Leges 9.438 8.000 8.000 8.000 8.000 8.080
9.438 8.000 8.000 8.000 8.000 8.080
Totaal 60020210 -414.660 -42.841 -43.848 -44.838 -44.838 -44.758
Lasten Externe 34000 Goederen en diensten 30 0 0 0 0 0
Interne 62267 Uren Bouwen en Wonen expl 42.676 31.117 31.733 32.340 32.340 32.340
42.706 31.117 31.733 32.340 32.340 32.340
Totaal 60020220 -42.706 -31.117 -31.733 -32.340 -32.340 -32.340
Lasten Interne 62267 Uren Bouwen en Wonen expl 2.241 0 0 0 0 0
2.241 0 0 0 0 0
Totaal 60020230 -2.241 0 0 0 0 0
Lasten Interne 62253 Uren Informatiebeheer expl 52.960 0 0 0 0 0
52.960 0 0 0 0 0
Totaal 60020320 -52.960 0 0 0 0 0
Lasten Externe 34000 Goederen en diensten 4.464 7.212 7.284 7.357 7.431 7.505
Interne 62254 Uren Juridische zaken expl 1.405 0 0 0 0 0
5.868 7.212 7.284 7.357 7.431 7.505
Totaal 60020420 -5.868 -7.212 -7.284 -7.357 -7.431 -7.505
Lasten Externe 34000 Goederen en diensten 1.702 0 0 0 0 0
34600 Reis-/verblijfkosten 210 244 246 248 251 253
34610 Presentiegelden 7.264 5.626 5.682 5.739 5.797 5.854
42000 Subsidies/bijdragen 0 15.000 15.000 15.000 15.150 15.302
Interne 62254 Uren Juridische zaken expl 119.780 120.313 123.377 126.532 126.532 126.532
62259 Uren Bestuur expl 5.738 13.831 14.128 14.424 14.424 14.424
134.695 155.014 158.433 161.943 162.154 162.365
Totaal 60020430 -134.695 -155.014 -158.433 -161.943 -162.154 -162.365
60020230 Wet op kansspelen
60020320 4.01 Cultuur Traject
60020420 Klachten
60020430 Juridische Kwaliteitszorg 2.2 Dienstverlening
60020210 Algemene plaatselijke verordening
60020220 Drank- en horecawet
en lasten lasten 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lasten Externe 34011 Proceskosten en griffiegelden 921 3.721 3.758 3.796 3.834 3.872
34741 Juridisch advies 35.072 32.441 32.505 32.570 32.636 32.962
Interne 62254 Uren Juridische zaken expl 3.646 9.887 10.139 10.398 10.398 10.398
39.640 46.049 46.402 46.764 46.868 47.232
Totaal 60020440 -39.640 -46.049 -46.402 -46.764 -46.868 -47.232
Lasten Externe 34100 Gebruiksmaterialen 8.966 13.339 13.472 13.607 13.744 13.880
34370 Software 30.015 29.238 29.530 29.825 30.126 30.424
34630 Opleidingskosten 1.538 0 0 0 0 0
Interne 62265 Uren Publiekszaken expl 400.373 245.111 252.779 260.282 260.282 260.282
62965 Doorbelasting Publiekszaken van Kpl 203.502 207.572 207.572 207.572 207.572 207.572
644.394 495.260 503.353 511.286 511.724 512.158
Totaal 60030110 -644.394 -495.260 -503.353 -511.286 -511.724 -512.158
Lasten Externe 30000 Personeel van derden 41.830 1.640 640 16.640 16.808 16.974
30010 Inhuur Derde (éénmalig) 34.015 0 0 0 0 0
34300 Onderhoudskosten 8.458 8.323 8.490 8.659 8.746 8.833
34530 Software-licenties 6.334 5.202 5.306 5.412 5.467 5.521
Interne 62253 Uren Informatiebeheer expl 5.600 0 0 0 0 0
62267 Uren Bouwen en Wonen expl 0 15.000 16.000 0 0 0
Kapitaal 61010 Rente 0 896 896 866 835 805
61020 afschrijvingen 0 833 833 833 833 833
96.237 31.894 32.165 32.410 32.689 32.966
Totaal 60030111 -96.237 -31.894 -32.165 -32.410 -32.689 -32.966
Lasten Externe 34026 Dienstenbudget (strippenkaart) 5.683 0 0 0 0 0
34530 Software-licenties 1.607 1.000 1.020 1.040 1.051 1.061
Interne 62253 Uren Informatiebeheer expl 2.880 0 0 0 0 0
Kapitaal 61010 Rente 0 179 173 168 162 156
61020 afschrijvingen 159 167 162 162 162 162
10.329 1.346 1.355 1.370 1.375 1.379
Totaal 60030112 -10.329 -1.346 -1.355 -1.370 -1.375 -1.379
Lasten Externe 30000 Personeel van derden 12.459 0 0 0 0 0
34300 Onderhoudskosten 0 4.080 12.062 12.745 7.688 7.764
34530 Software-licenties 0 2.040 2.081 2.122 2.143 2.164
Kapitaal 61010 Rente 0 358 358 346 334 322
61020 afschrijvingen 0 333 333 333 333 333
12.459 6.811 14.834 15.546 10.498 10.583
Totaal 60030113 -12.459 -6.811 -14.834 -15.546 -10.498 -10.583
60030110 Bevolkingsadministratie/GBA lasten
60030111 1.01 Invoering Basisregistratie Adressen-Gebouwen
60030112 1.02 Invoering Basisregistratie Personen
60030113 1.03 Afnemenersaansluiting Basisregistratie 60020440 Vertegenwoordiging in rechte
en lasten lasten 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lasten Externe 30000 Personeel van derden 5.995 25.423 640 16.640 16.808 16.974
34026 Dienstenbudget (strippenkaart) 6.630 0 0 0 0 0
34300 Onderhoudskosten 3.857 4.080 4.162 4.245 4.288 4.330
34530 Software-licenties 3.976 2.040 2.081 2.122 2.143 2.164
Interne 62253 Uren Informatiebeheer expl 14.560 0 0 0 0 0
62267 Uren Bouwen en Wonen expl 4.260 29.937 16.000 0 0 0
Kapitaal 61010 Rente 0 358 354 342 330 317
61020 afschrijvingen 64 333 333 333 333 333
39.343 62.171 23.570 23.682 23.902 24.118
Totaal 60030114 -39.343 -62.171 -23.570 -23.682 -23.902 -24.118
Lasten Externe 31000 Energie verbruik 4.433 4.297 4.340 4.383 4.427 4.471
34000 Goederen en diensten 8.528 10.107 10.208 10.310 10.414 10.517
34220 Trouwboekjes 0 9.533 9.628 9.724 9.822 9.919
34413 Huur zalen 46.407 73.991 76.211 76.973 77.750 78.520
34510 Verzekeringen 784 606 612 618 624 630
34520 Belastingen 403 303 306 309 312 315
Interne 62253 Uren Informatiebeheer expl 25.552 0 0 0 0 0
62261 Uren Beheer expl 0 5.401 5.533 5.663 5.663 5.663
62265 Uren Publiekszaken expl 101.909 190.901 196.873 202.717 202.717 202.717
62561 Doorbelasting planmatig onderhoud 6.581 6.659 6.759 6.759 6.759 6.759
62965 Doorbelasting Publiekszaken van Kpl 133.880 136.558 136.558 136.558 136.558 136.558
328.478 438.356 447.028 454.014 455.046 456.069
Totaal 60030120 -328.478 -438.356 -447.028 -454.014 -455.046 -456.069
Lasten Externe 34370 Software 6.390 8.149 8.230 8.312 8.396 8.479
Interne 62262 Uren Uitvoering expl 0 1.951 2.012 2.073 2.073 2.073
62265 Uren Publiekszaken expl 74.534 119.215 122.945 126.595 126.595 126.595
62965 Doorbelasting Publiekszaken van Kpl 69.624 71.016 71.016 71.016 71.016 71.016
150.548 200.331 204.203 207.996 208.080 208.163
Totaal 60030130 -150.548 -200.331 -204.203 -207.996 -208.080 -208.163
Lasten Externe 34000 Goederen en diensten 11.944 20.000 0 0 0 0
34200 Verbruiksmaterialen 23.417 13.527 13.662 13.799 13.938 14.076
34710 Advertentiekosten 1.415 4.485 4.530 4.575 4.621 4.667
34713 Communicatie rond projecten 0 301 304 307 310 313
Interne 62253 Uren Informatiebeheer expl 2.720 0 0 0 0 0
62254 Uren Juridische zaken expl 2.989 4.375 4.486 4.601 4.601 4.601
62256 Uren Communicatie expl 4.005 4.374 4.486 4.601 4.601 4.601
62259 Uren Bestuur expl 4.722 0 0 0 0 0
62262 Uren Uitvoering expl 13.484 0 0 0 0 0
62265 Uren Publiekszaken expl 31.828 7.766 8.009 8.247 8.247 8.247
62267 Uren Bouwen en Wonen expl 1.554 0 0 0 0 0
98.077 54.828 35.477 36.130 36.318 36.505
Totaal 60030140 -98.077 -54.828 -35.477 -36.130 -36.318 -36.505
60030120 Burgerlijke stand lasten
60030130 Documentafgifte lasten
60030140 Verkiezingen
60030114 1.04 Implementatie gegevensmakelaar
en lasten lasten 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lasten Interne 62261 Uren Beheer expl 2.212 1.620 1.659 1.698 1.698 1.698
62262 Uren Uitvoering expl 3.228 2.845 2.934 3.023 3.023 3.023
62267 Uren Bouwen en Wonen expl 7.292 17.531 17.878 18.219 18.219 18.219
12.731 21.996 22.471 22.940 22.940 22.940
Totaal 60030220 -12.731 -21.996 -22.471 -22.940 -22.940 -22.940
Baten Externe 34220 Gemeenteleges 32.392 34.883 35.930 37.008 37.378 37.752
32.392 34.883 35.930 37.008 37.378 37.752
Totaal 60040110 32.392 34.883 35.930 37.008 37.378 37.752
Baten Externe 34210 Leges trouwboekjes 7.593 9.533 9.819 10.114 10.215 10.317
34211 Leges huwelijksvoltrekking 66.121 138.667 142.827 147.112 148.583 150.069
34312 ambtenaar als getuige 290 0 0 0 0 0
34413 Gebruik zalen 29.991 0 0 0 0 0
103.996 148.200 152.646 157.226 158.798 160.386
Totaal 60040120 103.996 148.200 152.646 157.226 158.798 160.386
Lasten Externe 41122 Afdracht Rijksleges Rijbewijzen 27.084 11.052 11.384 11.726 11.726 11.726
41123 Afdracht Rijksleges reisdocumenten 94.733 55.550 57.216 58.932 58.932 58.932
41125 Afdracht eigen verklaring (CBR) 7.158 5.645 5.815 5.989 5.989 5.989
41127 Afdracht Rijksleges naturalisatie -1.012 1.077 1.109 1.142 1.142 1.142
41128 Afdracht Rijksleges verklaring omtrent gedrag 13.733 7.341 7.561 7.788 7.788 7.788
141.695 80.665 83.085 85.577 85.577 85.577
Baten Externe 34210 Leges trouwboekjes 41 0 0 0 0 0
34220 Gemeenteleges 209.027 197.283 202.002 202.002 204.022 206.062
41122 Rijksleges Rijbewijzen 32.024 11.052 11.384 11.726 11.843 11.843
41123 Rijksleges reisdocumenten 102.356 55.550 57.216 58.932 58.932 58.932
41125 Leges eigenverklaring 8.054 5.645 5.815 5.989 5.989 5.989
41127 Rijksleges naturalisatie 3.176 1.077 1.109 1.142 1.142 1.142
41128 Rijksleges verklaring omtrent gedrag 13.710 7.341 7.561 7.788 7.788 7.788
368.389 277.948 285.087 287.579 289.716 291.756
Totaal 60040130 226.694 197.283 202.002 202.002 204.139 206.179
-1.722.285 -1.214.860 -1.181.578 -1.202.380 -1.195.888 -1.194.764
Lasten Externe 34000 Goederen en diensten 0 105.459 5.514 5.569 5.625 5.681
42000 Subsidies/bijdragen 142.897 147.410 161.582 169.202 171.854 171.854
Interne 62254 Uren Juridische zaken expl 1.076 21.875 22.432 23.006 23.006 23.006
62259 Uren Bestuur expl 126.893 161.347 164.812 168.258 168.258 168.258
62267 Uren Bouwen en Wonen expl 2.331 0 0 0 0 0
273.197 436.091 354.340 366.035 368.743 368.799
Totaal 60050120 -273.197 -436.091 -354.340 -366.035 -368.743 -368.799
-273.197 -436.091 -354.340 -366.035 -368.743 -368.799 60040120 Burgerlijk stand baten
60040130 Documentafgifte baten
Totaal 2.2 Dienstverlening
2.3 Regionale Zaken 60030220 Straatnaamgeving
60040110 Bevolkingsadministratie/ GBA baten
Totaal 2.3 Regionale Zaken 60050120 Regionale Samenwerking
en lasten lasten 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2.9 Overige Programma Burgers en Bestuur
Lasten Interne 62251 Uren Personeel en organisatie expl 0 30.037 38.126 46.456 46.456 46.456
62252 Uren Financiën expl 50.775 24.676 25.207 25.754 25.754 25.754
62253 Uren Informatiebeheer expl 359 0 0 0 0 0
62254 Uren Juridische zaken expl 956 1.313 1.346 1.381 1.381 1.381
62255 Uren Control expl 8.159 0 0 0 0 0
62256 Uren Communicatie expl 0 1.312 1.346 1.380 1.380 1.380
62259 Uren Bestuur expl 16.706 59.930 61.217 62.497 62.497 62.497
62261 Uren Beheer expl 3.347 23.224 23.790 24.350 24.350 24.350
62262 Uren Uitvoering expl 239 0 0 0 0 0
62267 Uren Bouwen en Wonen expl 2.152 0 0 0 0 0
82.693 140.492 151.032 161.818 161.818 161.818
Totaal 60020520 -82.693 -140.492 -151.032 -161.818 -161.818 -161.818
Lasten Interne 62252 Uren Financiën expl 12.432 8.813 9.003 9.198 9.198 9.198
62253 Uren Informatiebeheer expl 956 0 0 0 0 0
62254 Uren Juridische zaken expl 179 1.313 1.346 1.381 1.381 1.381
62256 Uren Communicatie expl 0 1.312 1.346 1.380 1.380 1.380
62259 Uren Bestuur expl 1.554 10.804 11.036 11.267 11.267 11.267
62261 Uren Beheer expl 8.159 23.548 24.123 24.690 24.690 24.690
62262 Uren Uitvoering expl 0 5.203 5.365 5.528 5.528 5.528
62267 Uren Bouwen en Wonen expl 478 0 0 0 0 0
23.759 50.993 52.219 53.444 53.444 53.444
Totaal 60020540 -23.759 -50.993 -52.219 -53.444 -53.444 -53.444
Lasten Externe 30000 Personeel van derden 0 45.480 0 0 0 0
Interne 62252 Uren Financiën expl 103.044 35.428 36.191 36.976 36.976 36.976
62253 Uren Informatiebeheer expl 4.841 0 0 0 0 0
62254 Uren Juridische zaken expl 2.152 2.407 2.468 2.531 2.531 2.531
62255 Uren Control expl 10.400 0 0 0 0 0
62256 Uren Communicatie expl 0 2.406 2.468 2.531 2.531 2.531
62259 Uren Bestuur expl 14.255 44.515 45.471 46.421 46.421 46.421
134.693 130.236 86.598 88.459 88.459 88.459
Baten Externe 34100 Leges 0 558 575 592 592 598
0 558 575 592 592 598
Totaal 60060110 -134.693 -129.678 -86.023 -87.867 -87.867 -87.861
Lasten Externe 34009 Drukwerk 0 712 719 726 733 740
34730 Accountantskosten 38.364 24.046 24.286 24.529 24.777 25.022
Interne 62251 Uren Personeel en organisatie expl 0 15.010 19.052 23.215 23.215 23.215
62252 Uren Financiën expl 119.182 44.417 45.374 46.358 46.358 46.358
62253 Uren Informatiebeheer expl 239 0 0 0 0 0
62254 Uren Juridische zaken expl 5.320 1.750 1.795 1.841 1.841 1.841
62255 Uren Control expl 717 0 0 0 0 0
62256 Uren Communicatie expl 0 1.750 1.794 1.840 1.840 1.840
60020540 Product raming 60020520 Tussenrapportages
60060110 Programma Begroting
60060120 Programma rekening
