Bestedingsplan 2018 e.v.
Naam voorziening 4.1 Diginetwerk Cluster Interconnectiviteit Opdrachtgever BZK
Beheerder Logius Korte omschrijving
voorziening
Diginetwerk is een afsprakenstelsel en een centrale
netwerkvoorziening voor het koppelen van besloten netwerken van de overheid. Via Diginetwerk kunnen overheden via één
standaardkoppeling veilig gegevens uitwisselen met andere overheden.
De open standaard IPv6 en de centrale uitgifte en beheer van IPv6- nummers (nummerplan overheid) maakt deel uit van de
netwerkservices.
Begroting/budget Doorbelast aan: RDW, BD, Kadaster, KvK, RvIG, UWV, GDI voorzieningen.
Versienummer/datum 8-8-2017 Opgesteld door BZK
1.Financiën 2018 e.v.
Kolommen
1 2 3 4 5 6 7 8
Bedragen in miljoenen
2018 2019 2020 2021
Raming Raming Raming Raming
1) Benodigd voor beheer &
exploitatie 1,27 1,52 1,79 2,09
2) Benodigd voor
doorontwikkeling
3) Benodigd voor
volumegroei
4) Totaal benodigd 1,27 1,52 1,79 2,09
5) Beschikbaar uit reguliere begroting (aangegeven welke
begrotingen) 1,27
6) Beschikbaar uit
aanvullende post 0,00
7) Totaal beschikbaar 1,27
1a. Onderbouwing Financiën 2018 (kolom 1) Ad 1) onderbouwing
benodigd bedrag beheer
& exploitatie 2018
Kostenraming 2018 Kosten per jaar
Regie/advieskosten € 738.000
OOP kosten € 462.000
TOTAAL € 1.200.000
Beheertaken/-kosten
De exploitatie- en beheerkosten van Diginetwerk betreffen enerzijds kosten voor het centrale deel van Diginetwerk anderzijds kosten voor aansluitingen van organisaties op Diginetwerk. De kosten voor het centrale deel bedragen jaarlijks €1.2 Mln waaronder begrepen het Koppelnetwerk Publieke Sector (KPS), Haagse Ring koppeling met het KPS en de regie/advieskosten.
OOP De out of pocket kosten zijn voor de bovengenoemde koppelingen.
Regie/advieskosten
De regie/advieskosten bestaan voornamelijk uit governance,
aansluitondersteuning, ondersteuning op wijzigingen, regiekosten in het kader van beheer (o.a. architectuur, IP-nummerplan,
leveranciersmanagement centrale deel, monitoring en
klantondersteuning), regelmatig architectuuroverleg en actieve brede aansluiting op connectiviteit initiatieven.
Toelichting regiekosten Logius:
Regie/advies werkzaamheden Logius
• Accountmanagement
• Klant relatiemanagement
• Beveiliging
- Aansluitvoorwaarden - Beleid
- Diginetwerk connect - DNS
• Monitoring
• Regie KPS
• Regie leveranciers
• Samenwerkingsovereenkomsten
• Quality Assurance
• Architectuur:
- Dns - Ip
- Routeringstandaarden
- Leveranciers onafhankelijkheid
Financiering conform vigerende beheerafspraken Diginetwerk:
De exploitatie- en beheerkosten voor Diginetwerk zijn totaal € 1,274 mln en worden bekostigd door middel van doorbelasting (€ 0,6 mln.) naar Logius voorzieningen die zijn aangesloten op Diginetwerk en doorbelasting (€ 0,6 mln.) aan aangesloten overheidsinstanties. (In het bestedingsplan 2016-2019 ontbrak het aandeel doorbelasting
Leveranciers- en contractmanagement
• Regie en advies voor het beheer van het afsprakenstelsel Diginetwerk (o.m. aansluitvoorwaarden, beveiliging en nieuwe ontwikkelingen)
• Coördinatie bij wijzigingen in de netwerken, beheer IP- nummerplan, capaciteitsmanagement en escalaties
• Aanhaken op Europese ontwikkelingen (o.a. I-sense en eDelivery)
• Adviseren Regieraad IC en Stuurgroep Diginetwerk en voeren secretariaat stuurgroep
• Adviseren over inrichting van DNS en het aansluiten op de standaarden van de pas-toe- of-leg-uit lijst
• Afstemming met potentiële koppelnetwerk leveranciers
• Vragen beantwoorden van aangesloten organisatie Ad 2) onderbouwing
benodigd bedrag doorontwikkeling 2018 (welke nieuwe
functionaliteit, pxq)
N.v.t.
Ad 3) onderbouwing benodigd budget
volumegroei 2018: waar wordt volumegroei door veroorzaakt, hoeveel (extra) volumegroei wordt verwacht, waarom leidt dat tot extra kosten, hoeveel?
N.v.t.
Welke baten ontstaan (kunnen ontstaan) als gevolg van deze
activiteiten? (kwalitatief en kwantitatief)
N.v.t.
1b. Toelichting en onderbouwing op mutaties 2018 (kolom 2)
Dit betreffen mutaties op basis van voortschrijdend inzicht. Dit overzicht is o.m. nodig voor een goede bespreking in de regieraden.
Toelichting en onderbouwing op mutaties 2018
(activiteiten, kosten en evt. dekking)
N.v.t.
Welke baten ontstaan (kunnen ontstaan) als gevolg van deze
activiteiten? (kwalitatief en kwantitatief)
N.v.t.
1c. Onderbouwing mutaties in 2019-2021 (kolommen 4, 6, 8) Als de extra activiteiten
leiden tot mutaties in 2019-2021 dan moeten deze in kolommen 4, 6 en 8 worden
aangegeven.
Hiernaast is ruimte voor het geven van een toelichting op deze mutaties.
We verwachten een constante groei in het gebruik. Daarnaast is Diginetwerk een voorziening geworden van de GDI met een beleidsopdrachtgever. Deze nieuwe governance levert ons meer werk op. Tezamen verwachten we daarmee een toename in de beheer- en exploitatiekosten (20 %).
2.Niet-financieel Wat is het oorspronkelijke beleidsdoel van de voorziening?
De informatie-uitwisseling voor overheidsorganisaties kan sterk worden vereenvoudigd als er één oplossing (=standaardisatie) is op het gebied van connectiviteit, die het mogelijk maakt dat ze met een eenmalige inspanning (implementatie van één netwerkstekker) gegevens – veilig en betrouwbaar - kunnen uitwisselen met alle overheidsorganisaties. Diginetwerk is in het leven geroepen om deze doelstelling te realiseren. Vanwege de gewenste veiligheid heeft Diginetwerk een besloten karakter en is een robuuster
alternatief dan het open internet voor het uitwisselen van gegevens tussen overheidsorganisaties.
2a. Gebruik
In welke levensfase zit de voorziening?
Introductie
gebruik
Groei Volwassenheid Neergang Innovatie
tijd Hoe kan breder gebruik
van de voorziening binnen de overheid worden gestimuleerd?
Wat is daarvoor nodig?
Stuurgroep Diginetwerk komt met voorstellen daarvoor.
Hoe kan breder gebruik van de voorziening door eindgebruikers (burgers en bedrijven) worden gestimuleerd? Wat is daarvoor nodig?
Niet van toepassing; Diginetwerk bevindt zich in het domein tussen overheden (back-office tussen overheden).
2b. Samenhang
Met welke andere GDI-voorzieningen heeft de voorziening een relatie?
eID/Idensys eHerkenning DigiD (incl. buitenland en machtigen) Overheid.nl (incl. overheidsorganisaties) Antwoord voor Bedrijven Digitaal Ondernemersplein Mijnoverheid (incl. berichtenbox burgers) Berichtenbox bedrijven Ondernemingsdossier Standard Business Reporting eFactureren Samenwerkende Catalogi Digikoppeling Digilevering Digimelding Stelselcatalogus Basisregistraties Beheervoorziening BSN Digipoort Diginetwerk Certificering/PKI Overheid Standaardenlijst Nora
Welke activiteiten vinden plaats/zouden plaats moeten vinden om de samenhang te
bevorderen?
Stuurgroep Diginetwerk komt met voorstellen daarvoor.
Is er sprake van impact van activiteiten op andere voorzieningen?
Zo ja welke?
Stuurgroep Diginetwerk komt met voorstellen daarvoor.
