Bijlagen
1 A: Geïnterviewde personen
Instelling Contactpersoon Functie
NOVO Regio Midden Dhr. Bé Ekamper Unithoofd
Stichting ’s Heeren Loo Opmaat Mevr. Petry Weigergangs Werkbemiddelaar Stichting De Zijlen Dhr. Johan Wardenier Werkbemiddelaar
Stichting De Noorderbrug Mevr. Annette van Zuilen Hoofd afdeling activiteitencentrum
1 B: Interviewlijst
De interviewlijst fungeerde als leidraad bij de gevoerde gesprekken met de zorginstellingen. Daarbij geldt dat niet alle vraagpunten door alle instellingen beantwoord konden worden/ werden en tijdens de gesprekken tevens afwijkende onderwerpen aan bod konden komen. Voor de interviewlijst, zie volgende pagina.
Onderzoek naar de vraag naar
ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING EN RECREATIE VOOR GEHANDICAPTEN in de provincie Groningen
I. REFERENTIE
II. VRAAG NAAR EN AANBOD VAN ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING IN DE PROVINCIE GRONINGEN
Notitie: bij het beantwoorden van de vragen dient onder arbeidsmatige dagbesteding te worden verstaan dagbesteding in de vorm van arbeid, waarbij verstandelijk en meervoudig gehandicapten ervaring opdoen met het verrichten van uitvoerende werkzaamheden.
2a. Hoe heeft zich in binnen uw instelling de vraag naar arbeidsmatige dagbesteding voor verstandelijk en/ of meervoudig gehandicapten ontwikkeld in de laatste 5 jaar?
Antwoord bij 2a:
1a. Wat is uw functie en hoe lang vervult u deze functie?
1b. Hoeveel verstandelijk en/ of meervoudig gehandicapten telt de instelling waar u werkzaam bent?
Landbouw Tuinbouw Horeca Onderhoud Schoonmaak
Anders………..
2c. In hoeverre sluit het huidige aanbod van arbeidsmatige dagbesteding aan op de vraag van de klanten?
Het aanbod sluit goed aan.
Het aanbod sluit voldoende aan.
Het aanbod sluit matig aan.
Het aanbod sluit slecht aan.
2d. In welke sectoren schiet het aanbod van arbeidsmatige dagbestedingplekken voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten tekort?
Landbouw Tuinbouw Horeca Onderhoud Schoonmaak
Anders………..
Toelichting bij 2b:
Toelichting bij 2c:
Toelichting bij 2d:
2e. Bestaat er binnen uw instelling een wachtlijst voor arbeidsmatige dagbestedingplekken voor verstandelijk en meervoudig gehandicapten, en indien zo hoe lang is deze wachtlijst?
Nee, er is binnen mijn instelling geen wachtlijst.
Ja, er is een wachtlijst van tussen 0 – 10 personen.
Ja, er is een wachtlijst van tussen 10 – 20 personen.
Ja, er is een wachtlijst van meer dan 20 personen.
2f. In welke mate is het aanbod van arbeidsmatige dagbestedingplekken voor verstandelijk en/ of meervoudig gehandicapten naar uw mening gedifferentieerd?
Het aanbod is gedifferentieerd.
Het aanbod is matig gedifferentieerd.
Het aanbod is vrijwel ongedifferentieerd.
2g. In welke mate is uw instelling geïnformeerd over de bestaande mogelijkheden van arbeidsmatige dagbesteding voor verstandelijk en/ of meervoudig gehandicapten?
We zijn goed geïnformeerd.
We zijn matig geïnformeerd.
We beschikken niet over informatie.
Toelichting bij 2f:
Toelichting bij 2g:
Toelichting bij 2e:
Antwoord bij 2h:
2h. Zou u als zorginstelling bereid zijn om bij een instelling arbeidsmatige dagbestedingplekken in te kopen, en zo ja, aan welke voorwaarden/ eisen moet de instelling voldoen?
2i. Indien u arbeidsmatige dagbestedingplekken inkoopt, voor personen met wat voor niveau doet u dat?
Antwoord bij 2i:
2k. Hoe belangrijk is de woon – werk afstand en welke vereisten zou u stellen aan de woon – werk afstand?
Antwoord bij 2k:
2j. Indien u arbeidsmatige dagbestedingplekken inkoopt, wil u zelf de begeleiding van uw klanten verzorgen of laat u dat liever door de instelling waar u de plekken inkoopt doen?
Antwoord bij 2j:
III. TRENDS/ ONTWIKKELINGEN DIE VAN INVLOED KUNNEN ZIJN OP DE VRAAG NAAR DE KLEINE WATERSPORT
3a. Welke trends/ ontwikkelingen zijn er in de politieke sfeer te bespeuren, die in de toekomst van invloed kunnen zijn op de vraag arbeidsmatige dagbesteding?
Antwoord bij 3a:
2l. Welke alternatieven/ substituten kunnen er voor arbeidsmatige dagbesteding onderscheiden worden?
Antwoord bij 2l:
3c. Welke trends/ ontwikkelingen zijn er in de sociaal-culturele sfeer te bespeuren, die in de toekomst van invloed kunnen zijn op de vraag naar arbeidsmatige dagbesteding?
Antwoord bij 3c:
3b. Welke trends/ ontwikkelingen zijn er in de economische sfeer te bespeuren, die in de toekomst van invloed kunnen zijn op de vraag naar arbeidsmatige dagbesteding?
Antwoord bij 3b:
IV. RECREATIE VOOR GEHANDICAPTEN
4a. In hoeverre bestaat er bij de instelling waar u werkzaam bent behoefte aan enige vorm van aangepaste recreatie voor gehandicapten?
4b. Met welke speciaal voor gehandicapten aangepaste vormen van recreatie bent u bekend?
4c. Bent u op de hoogte van bestaande kampeerterreinen in Groningen die speciaal voor gehandicapten ingerichte kampeerplekken hebben?
Ja, die zijn er Nee, die zijn er niet
Ik ben er niet van op de hoogte Antwoord bij 4a:
Toelichting bij 4c:
Antwoord op 4b:
4e. Bent u op de hoogte van bestaande er watersportbedrijven/ verenigingen in Groningen waar door gehandicapten gesport kan worden?
Ja, die zijn er Nee, die zijn er niet
Ik ben er niet van op de hoogte
- EINDE -
Bedankt voor uw medewerking Toelichting bij 4e:
Antwoord bij 4d:
Bijlage 2: Marktaandeel in binnenlandse vakanties per provincie1
2 A: Korte vakanties in Nederland, naar bestemmingsprovincie
1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002
% x1000
Groningen 1 1 1 1 1 2 70 90 100 120 90 230
Friesland 6 7 7 8 8 7 530 590 590 700 740 650
Drenthe 8 9 8 6 8 7 690 720 690 580 810 710
Overijssel 10 7 8 8 10 8 840 580 730 700 970 760
Flevoland 2 2 2 3 1 1 190 150 170 290 130 130
Gelderland 16 19 18 16 17 15 1360 1540 1610 1480 1680 1450
Utrecht 2 2 3 4 3 4 190 200 240 350 250 420
Noord-Holland 12 10 8 8 8 11 1080 810 740 730 790 1080
Zuid-Holland 9 6 8 10 9 10 750 500 690 900 850 1000
Zeeland 8 9 11 9 10 7 680 730 940 850 1010 710
Noord-Brabant 19 19 15 16 14 13 1640 1560 1300 1460 1330 1210
Limburg 8 10 11 11 11 12 730 870 940 1000 1020 1170
Totaal 100 100 100 100 100 100 8740 8330 8730 9160 9670 9520
2 B: Lange vakanties in Nederland, naar bestemmingsprovincie
1997 1998 1999 2000 2001 2002 1997 1998 1999 2000 2001 2002
% x1000
Groningen 1 1 1 1 1 2 80 90 60 100 90 150
Friesland 10 9 9 9 10 9 730 670 670 680 770 790
Drenthe 9 9 10 10 10 9 680 700 740 750 830 850
Overijssel 8 9 9 9 10 9 630 710 700 650 800 810
Flevoland 3 2 1 2 1 1 200 140 110 110 50 120
Gelderland 19 20 19 19 17 17 1460 1580 1430 1420 1350 1540
Utrecht 3 4 4 4 4 4 250 340 340 310 310 370
Noord-Holland 8 9 10 10 8 9 600 700 770 740 680 850
Zuid-Holland 7 5 5 5 6 7 560 410 400 410 450 620
Zeeland 10 10 11 9 11 11 790 800 810 690 860 970
Noord-Brabant 9 10 10 11 11 12 720 780 770 790 910 1070
Limburg 12 11 11 11 12 12 940 830 830 830 940 1080
Totaal 100 100 100 100 100 100 7600 7730 7590 7490 8060 9220
2000 2001 2002
x1000 Aantal korte vakantie-overnachtingen in Groningen 220 200 470 Aantal lange vakantie-overnachtingen in Groningen 1160 870 1500 Totaal aantal vakantie-overnachtingen in Groningen 1380 1070 1970
Bijlage 3: Aantal overnachtingen (x1000) per vorm van verblijfsrecreatie
1997 1998 1999 2000 2001
Toeristische standplaatsen 389 374 370 374 395
Vaste standplaatsen 552 561 547 513 515
Groepsaccommodaties 78 85 72 70 55
Bron: Toerisme in Cijfers 2002 van Toerdata Noord.
hoofdactiviteiten van het WWC
4 A: Arbeidsmatige dagbesteding
ARBEIDSMATIGE DAGBESTEDING
KANSEN BEDREIGINGEN
• De zorg maakt momenteel een ontwikkeling door van aanbod gestuurd naar vraag gericht.
• De meeste zorginstelling verzorgen zelf arbeidsmatige dagbesteding voor hun cliënten.
• Externe arbeidsmatige dagbestedingplekken moeten voor zorginstellingen realiseerbaar zijn qua financiën en doelstellingen, toegankelijk zijn voor de cliënt en voorzien zijn van goede begeleiding.
• Wachtlijsten voor arbeidsmatige dagbesteding bij zorginstellingen zijn inmiddels grotendeels opgedroogd.
• Momenteel is er een toename in de vraag naar arbeidsmatige dagbesteding vanuit cliënten met een PGB merkbaar.
• Het inkopen van externe arbeidsmatige dagbesteding wordt gezien als een oplossing voor zeer specifieke vragen waar de instelling zelf niet aan kan voldoen.
• Met het PGB kunnen naast erkende zorgaanbieders ook particuliere of nieuwe zorginitiatieven worden ingezet.
Zowel het PGB als het PVB bieden meer keuzevrijheid en zeggenschap aan cliënten bij het regelen van de nodige zorg.
• Zorginstellingen zijn huiverig om externe arbeidsmatige dagbestedingplekken voor hun cliënten in te kopen.
• De verwachte invoering van het vraaggestuurde bekostiging systeem zal ervoor zorgen dat de cliënt meer te kiezen heeft.
• Het aanbod van arbeidsmatige dagbesteding komt in grote lijnen overeen; er is weinig diversificatie.
• In tijden van economische recessie vormen arbeidsmatige dagbestedingplekken een goede bron van bezigheid voor verstandelijk/ meervoudig gehandicapten.
• In het kader van de vermaatschappelijking trend is de vorm waarin dagbesteding wordt aangeboden veranderd van puur bezighouden naar zinvolle dagbesteding en aan de maatschappij gerelateerd werk.
• Het niveau van ZMLK scholen is vooral de laatste jaren gedaald waardoor de doorstroming naar het vrije bedrijf moeilijker plaatsvindt.
• Geen van de geïnterviewde zorginstellingen biedt arbeidsmatige dagbestedingplekken aan binnen de recreatie sector.
• Tussen aanbieders van arbeidsmatige dagbesteding kan vooralsnog nauwelijks worden gesproken van concurrentie.
4 B: Campingfaciliteiten
CAMPING
KANSEN BEDREIGINGEN
• Vakanties in eigen land hebben sinds 1998 sterk aan populariteit gewonnen. Het marktaandeel van Groningen in de binnenlandse vakanties is gegroeid van 1% in 2001 naar 2% in 2002. Ook in absolute zin was er sprake van een groei.
• De provincie Groningen heeft een relatief lage marktaandeel in de binnenlandse vakanties.
• Van de betreffende vormen van verblijfsrecreatie laat de toeristische standplaats in 2001 een groei zien, terwijl de vraag naar de vaste standplaats gestabiliseerd is.
• Groningen kampt met een zwak imago op het gebied van toerisme; mede hierdoor blijft het relatief onbekend als toeristische bestemming.
• In tijden van economische onzekerheid zal men geneigd zijn o.a. te kiezen voor goedkopere vakanties die korter bij huis worden ondernomen.
• De huidige omvang van het toerisme is te gering als drijfkracht voor gezonde exploitatie.
• Ruim de helft van ondervraagde campinghouders verwacht in 2002 meer gasten dan het jaar ervoor.
• Van de betreffende vormen van verblijfsrecreatie laat de groepsaccommodatie in 2001 een aanzienlijke daling van ruim 21% zien.
• Het afgelopen jaar werden er in Nederland 23.000 caravans verkocht hetgeen neerkomt op circa 20% van de Europese markt.
• Tegengaan van permanente bewoning van verblijfsrecreatieve woningen zou kunnen leiden tot een stijging in het aanbod hiervan.
• Economische ontwikkelingen scheppen momenteel kansen waarop de toeristisch-recreatieve sector met specifieke producten/ diensten kan inspelen.
• Binnen de camping sector is er sprake van een vrij sterke concurrentie tussen de aanbieders.
• Mede als gevolg van de toenemende vergrijzing wordt verwacht dat de vraag naar quartaire diensten in de toekomst aanmerkelijk zal stijgen.
4 C: Watersportfaciliteiten
WATERSPORTFACILITEITEN
KANSEN BEDREIGINGEN
• Het aantal waterrecreatie dagtochten is in de periode 00/01 met 12% gestegen vergeleken met de periode 95/ 96.
Verwacht kan worden dat deze stijging zich over de hele linie watersport dagtochten heeft voorgedaan.
• Sinds 1983 toont het aantal deelnemers dat de watersport activiteiten zeilen, roeien, kanoen en surfen beoefent een overwegend dalende trend.
• Het zeilen en het motorbootvaren zijn de watersportactiviteiten waarvoor de meeste interesse bestaat. Het kanovaren komt de derde plaats.
• Het aantal korte vakanties in waterrijke gebieden toont in 2002 een forse daling vergeleken met het jaar ervoor.
• Het aantal lange vakanties in waterrijke gebieden toont sinds 1998 een geleidelijke stijging.
• Inspanningen op het gebied van infrastructuur hebben (nog) niet geleid tot een overeenkomstige stijging in de bezoekersaantallen. De onbekendheid van de consument met de mogelijkheden in de provincie Groningen zal hier voor een groot deel debet aan zijn.
• De stichting Recreatietoervaart Nederland schat in haar beleidsvisie dat in een tijdsperiode van 25 jaar (vanaf 1997 gerekend) 40.000 passantenplaatsen gerealiseerd moeten worden om te voldoen aan de groeiende vraag.
• Economische stagnatie kan een negatief effect op de aankoop van duurzame recreatiegoederen hebben
• De kleine watersport heeft behoefte aan passantenplaatsen in de vorm van in- en uitstapplaatsen.
• Door de groeiende mobiliteit ondervindt waterrecreatie in de directe omgeving concurrentie van andere waterrecreatie gebieden in het buitenland.
• De beleidsmatige aandacht voor waterrecreatie groeit; door overheid en ook verenigingen worden forse investeringen gedaan in de ontwikkeling en versterking van watersport.
• In de watersportsector bestaat het vermoeden dat de belangstelling van de jeugd voor de watersport tanend is.
• Door de omvangrijke investeringen in de afgelopen decennia beschikt de Provincie Groningen momenteel over een aantrekkelijk vaarwegnetwerk.
• De watersport kampt met toenemende concurrentie van andere snellere vormen van recreatie.
• De stijging van de koopkracht in de afgelopen jaren heeft geleid tot een stijging in het bezit van duurzame recreatiegoederen (waaronder jachten), wat een positieve invloed hebben op de vraag naar passantenplaatsen.
• De watersport kent een toenemende aantal senioren hetgeen waarschijnlijk ten goede komt aan de belangstelling voor motorboten.
• De toename van het aantal tweeverdieners kan een positief effect hebben op bestedingen in de huursector van de waterrecreatie
• Binnen de watersportsector is er sprake van nogal wat concurrentie tussen de aanbieders; nieuwe toetreders zullen hierdoor de bestaande vraag moeilijk naar zich toe kunnen trekken.
• Door de toenemende vergrijzing zijn ouderen een belangrijke doelgroep voor de waterrecreatie. Zowel de kleine waterrecreatie als de toervaart kent een toenemende participatie van deze groep. Het is echter nog onbekend of deze ontwikkeling zich op lange termijn ook doorzet.
• De concurrentie voor wat betreft passantenplaatsen kan als verwaarloosbaar worden beschouwd.
• Door de groeiende mobiliteit is men bereid grotere afstanden af te leggen voor het ondernemen van waterrecreatie activiteiten.
• Bij de meeste groepen in de samenleving neemt de hoeveelheid vrije tijd af; desondanks neemt de vrijetijdsbesteding buitenshuis toe. Dit biedt meer kansen voor de kleine waterrecreatie dicht bij huis.
• De behoefte aan totaalbeleving bij het recreëren kan positieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de waterrecreatie.
• De opkomst van het zapgedrag kan ertoe leiden dat mensen eerder duurzame recreatievoorzieningen gaan huren dan kopen.
• De boot wordt steeds meer een vervoermiddel om een toeristische regio te verkennen en steeds minder een recreatievorm op zich. Dit draagt bij aan een toenemende behoefte aan aanleg- en passantenplaatsen.
Oostwold
Finsterwolde
Beerta Midwolda
Scheemda
Bijlage 6: Investeringsbegroting voor de stichting van het WWC
6 A: Investeringsbegroting door initiatiefnemers
Totaal Investeringspost Omschrijving fl. €*
Grondaankoop
Ca. 3 ha. bouwrijpe grond 30.000 m2 x fl. 50,- 1.500.000 680.670
Opstallen
Bouw opstallen
Centraal accommodatiegebouw:
- horecadeel 15 m x 25 m = 375 m2 - zaalruimte(n) 25 m x 25 m = 625 m2 - dakverdieping/ slaapaccommodatie 25 m x 40 m = 1.000 m2 - onderhoud/ reparatiewerkplaats 20 m x 15 m = 300 m2 - centraal sanitair 15 m x 15 m = 225 m2 Totaal m2 afgerond 2.500 m2
2.500 m2 à fl. 1.500.- = 3.750.000 1.701.676
Voorterras 250 m2 à fl. 200,- = 50.000 22.689
Beheerderswoning 300 m2 à fl.2.000,- = 600.000 272.268 Kiosk/ sanitaire voorziening 50 m2 à fl.1.000,- = 50.000 22.689 Oprit/ steigers/ havenvoorzieningen stelpost 500.000 226.890
Inrichting van het terrein
Terreininrichting 30.000 m2 x fl. 20,- 600.000 272.268
Aanschaf van materieel
20 open zeilboten 20 x fl. 15.000,- 300.000 136.134
20 kano’s 20 x fl. 1.000,- 20.000 9.076
Overig materieel stelpost 80.000 36.302
TOTAAL fl. 7.500.000 € 3.380.662
* Bedragen in guldens zijn omgerekend naar de euro tegen een koers van 2,20371, en afgerond op hele getallen.
Advies
Projectnaam: WWC, Blauwe Stad
Prijs
Omschrijving: Hoeveelheid Eenheid per eenheid Totaal
BOUWKUNDIG EN INRICHTING:
Grondkosten
Aankoop bouwrijpe grond 30.000 m2 € 22,69 € 680.700
Overdrachtsbelasting 6 % € 40.842
Grondmechanisch onderzoek € 2.000
Subtotaal grondkosten (exclusief btw) € 723.542
Bouwkosten (incl. Installaties)
Horeca, zalen en slaapaccommodatie 2.000 m2 € 1.000 € 2.000.000 Onderhoud en reparatie werkplaats 300 m2 € 550 € 165.000 Centraal sanitair 225 m2 € 500 € 112.500 Voor- en achterterras 600 m2 € 100 € 60.000 Beheerderswoning 300 m2 € 650 € 195.000 Kiosk/ sanitaire voorzieningen 50 m2 € 500 € 25.000
Blokhutten 10 stuks € 25.000 € 250.000 Subtotaal bouwkosten (exclusief btw) € 2.807.500
Vaste inrichting
Horeca (keuken, e.d.) 1 post € 100.000
Zalen & slaapaccommodatie (inclusief inricht. blokhutten) 1 post € 250.000
Werkplaats 1 post € 50.000
Subtotaal vaste inrichting (exclusief btw) € 400.000
Terreininrichting
Terreininrichting 30.000 m2 € 15 € 450.000 Steigers & havenvoorzieningen (20 ligplaatsen) 1 post € 350.000 Subtotaal terreininrichting (exclusief btw) € 800.000
Aanschaf materieel:
Open zeilboten 20 stuks € 6.800 € 136.000
Kano's 20 stuks € 450 € 9.000 Subtotaal materieel aanschaf (exclusief btw) € 145.000
Honoraria (% van bouwkosten)
Architect 5 % € 2.807.500 € 140.375
Constructeur 2 % € 2.807.500 € 56.150 Projectmanagement 2 % € 2.807.500 € 56.150 Installatie adviseur 2 % € 2.807.500 € 56.150 Subtotaal honoraria (exclusief btw) 11 % € 308.825
Rente kosten
Voorbereiding (2 jr.: grondkosten & terreininrichting) 6 % € 1.523.542* € 182.825 Tijdens de bouw (bouwtijd = 1/2 jaar) 6 % € 3.677.978** € 110.339 Subtotaal rente kosten (exclusief btw) € 293.164
Onvoorzien
Onvoorzien 4 % € 3.916.325*** € 156.653
Subtotaal onvoorzien (exclusief btw) € 156.653
TOTALE STICHTINGSKOSTEN (exclusief btw) € 5.639.684
VLOTTENDE ACTIVA:****
Voorraad grondstoffen werkplaats € 15.000 Voorraad handelsgoederen kiosk € 5.000
Debiteuren € 10.000
Voorfinanciering BTW € 1.071.540
Kas, bank, giro € 25.000
Overige € 15.000
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA € 1.141.540
OPENINGS- EN AANLOOPKOSTEN € 125.000
TOTALE INVESTERING € 6.906.224
Bron: Wieringa Projecten B.V. & Bakker Administratie en Advies (aangepast).
Toelichtingen:
* Subtotaal grondkosten +/+ subtotaal terreininrichting.
** Totale stichtingskosten vóór rente -/- investering in grond (subtotaal grondkosten +/+ subtotaal terreininrichting).
*** Subtotaal bouwkosten +/+ subtotaal terreininrichting +/+ subtotaal honoraria.
**** De benodigde investeringen in vlottende activa zijn afgeleid van investeringen in vlottende activa op een vergelijkbare watersport camping.
Vaste activa Bedrag
* Grond en terreininrichting € 1,738,367
** Opstallen horeca, zalen, slaapaccommodatie € 2,626,067
*** Onderhoud en reparatie werkplaats € 189,750
*** Beheerderswoning € 224,250
*** Kiosk en sanitaire voorzieningen € 28,750
*** 10 stuks blokhutten € 287,500 Open zeilboten en kano's € 145,000 Inventaris horeca € 100,000 Inventaris zalen, slaapaccommodatie, blokhutten € 250,000 Inventaris werkplaats € 50,000
Totaal vaste activa € 5,639,684 Bron: Wieringa Projecten B.V. & Bakker Administratie en Advies.
Toelichtingen:
* De post ‘grond en terreininrichting’ wordt verhoogd met “rentekosten tijdens voorbereiding” en 4% onvoorziene kosten: (723.542 + 800.000 + 182.821 + (4%*800.000) = € 1.738.367
** De post ‘opstallen horeca, zalen, slaapaccommodatie’ bestaat uit de bouwkosten voor ‘horeca, zalen, slaapaccommodatie’, de bouwkosten voor het ‘voor- en achterterras’ en het ‘centraal sanitair’, verhoogd met: 11%
honoraria over deze bouwkosten, 4% onvoorziene kosten genomen van de bouwkosten, 4% onvoorziene honoraria, rentekosten tijdens de bouw, en de aansluitkosten: 2.000.000 + 60.000 + 112.500 + (11%* 2.172.500) + (4%*2.172.500) + (4%*308.825) + 110.339 + 5.000 = € 2.626.067
*** De posten ‘onderhoud en reparatie werkplaats’, ‘beheerderwoning’, ‘kiosk en sanitaire voorzieningen’ en ’10 stuks blokhutten’ worden elk verhoogd met 11% honoraria en 4% onvoorziene kosten.
Bijlage 8: Bezettingsgraden
8 A: Arbeidsmatige dagbestedingplekken
Bezetting
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Inkoop werkplekken vanuit zorginstellingen/ PVB-ers 3 4 6 Inkoop werkplekken vanuit cliënten met een PGB 4 6 6
Totale bezetting 7 10 12
8 B 1: Campingfaciliteiten
Verhuur/ bezettingsgraden WWC
Gemiddelde verhuur/
Verblijfsrecreatieve faciliteiten** bezettingsgraad* Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Toeristische standplaatsen (60) 0,11 0,050 0,054 0,063
Vaste standplaatsen (20) 0,83 0,374 0,411 0,472
Groepsaccommodatie (1 gr.acc./ 50 bedden) 0,13 0,039 0,041 0,043 Bijzondere kampeerplekken (10) 0,11 0,050 0,054 0,063
* Bron: Toerdata Noord, Toerisme in cijfers 2002.
** De cijfers tussen haakjes geeft het aantal eenheden dat door het WWC aangeboden wordt.
De gemiddelde verhuur/ bezettingsgraad van vaste/ toeristische standplaatsen is aan de hand van de volgende formule berekend. De verhuur/ bezettingsgraad geeft de bezetting per bed (4 bedden per standplaats), er van uitgaande dat het complex 7 maanden (= 210 dagen) per jaar is geopend.
De gemiddelde bezettingsgraad van groepsaccommodaties is aan de hand van onderstaande formule berekend. De gemiddelde bezettingsgraad geeft de gemiddelde bezetting per bed, ervan uitgaande dat de accommodatie het gehele jaar geopend is.
Verhuur/ bezettingsgraad van vaste/ toeristische standplaatsen:
Verhuur/ bezettingsgraad = aantal overnachtingen / aantal standplaatsen * 4 * 210
Bezettingsgraad groepsaccommodatie:
Bezettingsgraad = aantal overnachtingen / aantal bedden * 365
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Toeristische standplaatsen 2.495 2.744 3.156
Vaste standplaatsen 6.275 6.902 7.938
Groepsaccommodatie 712 747 785
Bijzondere kampeerplekken 416 457 526
* Het aantal overnachtingen wordt afgerond op een tienvoud.
8 B 3: Bezetting van de campingfaciliteiten in aantal overnachtingen per seizoen
Aantal overnachtingen WWC per seizoen*
Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Hoog Laag Hoog Laag Hoog Laag
Toeristische standplaatsen 1.871 624 2.058 686 2.367 789
Vaste standplaatsen 4.706 1.569 5.177 1.726 5.953 1.984
Bijzondere kampeerplekken 312 104 343 114 394 131
* Het aantal overnachtingen wordt afgerond op een tienvoud.
8 C 1: Watersportfaciliteiten
Verhuurgraad aantal dagen per jaar**
Verhuurgraad van de faciliteit.
Watersportfaciliteiten* Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Verhuur zeilboten (20) 35% 40% 45% 35% 40% 45%
Verhuur 1 pers. kano’s (10) 30% 35% 40% 30% 35% 40%
Verhuur 2-pers.kano’s (10) 30% 35% 40% 30% 35% 40%
Verhuur passantenplaatsen (20) 40% 50% 60% 40% 50% 60%
* De cijfers tussen haakjes geeft het aantal eenheden dat door het WWC aangeboden wordt.
** Uitgegaan wordt van 210 verhuurdagen per jaar.
8 C 2: Aantal hele dagen per jaar dat de watersportfaciliteiten worden verhuurd
Aantal verhuurdagen per jaar
Watersportfaciliteiten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3
Verhuur zeilboten 515 672 851
Verhuur 1-pers. kano’s 189 257 336
Verhuur 2-pers.kano’s 189 257 336
Verhuur passantenplaatsen 672 1.050 1.512
Verhuurgraad watersportfaciliteiten:
Aantal verhuurdagen = (verhuurgraad aantal dagen per jaar *210) * (verhuurgraad van de faciliteit * aantal eenheden van de faciliteit)
9 A: Basisvergelijkingstarief toeristische standplaats hoogseizoen 2000 (in %)3
prijscategorieën (in €)* gemiddelde Bedrijfsgrootte < 9 9-14 14-18 18-23 23+ 2000
Groningen 5,3 15,8 57,9 21,1 0,0 € 15,76 Bron: NRIT, Tariefstelling en –ontwikkeling in de kampeer- en bungalowsector 2000.
9 B: Basisvergelijkingstarief verhuurcaravan laagseizoen 2000 (in %)4
prijscategorieën (in €)* gemiddelde Bedrijfsgrootte < 113 113-159 159-204 204-250 250+ 2000
Groningen 11,1 11,1 55,6 22,2 0,0 € 178 Bron: NRIT, Tariefstelling en –ontwikkeling in de kampeer- en bungalowsector 2000.
9 C: Basisvergelijkingstarief verhuurcaravan hoogseizoen 2000 (in %)
prijscategorieën (in €)* gemiddelde Bedrijfsgrootte < 182 182-272 272-363 363-454 454+ 2000
Groningen 11,1 22,2 66,7 0,0 0,0 € 288 Bron: NRIT, Tariefstelling en –ontwikkeling in de kampeer- en bungalowsector 2000.
* Tarieven zijn omgerekend naar de euro tegen een koers van 2,20371 en afgerond op hele bedragen.
3 Onder het gemiddelde basisvergelijkingstarief voor toeristische standplaatsen wordt verstaan het tarief per nacht in het
9 D: Tarieven verhuur groepsaccommodaties
Groepsaccommodatie Basistarief
Theaterwerkplaats Van Oorsouw € 18,00 p.p.p.nacht
Robersum € 73,80 p.p.p.nacht*
Groepsaccommodatie Energiek € 60,00 p.p.p.week Simplon Jongerenhotel € 10,60 p.p.p.nacht
De Magneet € 45,40 p.p.p. week
Gehanteerde tarief verhuur groepsaccommodatie € 10,00 p.p.p.nacht
* Gemiddeld tarief per persoon.
9 E: Tarieven verhuur open zeilboten
Bedrijven die open zeilboten verhuren Verhuurprijs per dag
De Lauwer € 60 per dag
Hinrichs Watersport € 50 per dag
Gehanteerde tarief verhuur open zeilboten WWC € 55,00 per dag
9 F: Tarieven verhuur kano’s
Dagtarief verhuur kano’s
Bedrijven die kano’s verhuren 1-pers. 2-pers.
Cnossen Watersportcentrum Leekstermeer 15,00 17,00 Recreatiebedrijf De Horizon 15,00 18,00
Wirdumerklap 11,50 20,00
Salamander 12,00 17,00
Gehanteerde tarief verhuur kano’s WWC € 13,00 € 18,00
9 G: Tarieven verhuur passantenplaatsen
Verhuur bedrijven Tarief voor verhuur passantenplaatsen
Jachthaven Zuidwesthoek € 0,80 per strekkende meter per nacht Marenland-Recreatie € 4,75 per boot per nacht
Cnossen Watersportcentrum Leekstermeer Vanaf € 3,20 per dag
Recreatiecentrum De Otter € 0.65 per strekkende meter per dag W.S.V. Op ‘t End € 3,50 per overnachting per vaartuig
Dagprijs zomer per strekkende meter € 1,00
Opbrengsten ( € )*
Opbrengstposten Jaar 1 Jaar 2 Jaar3
Opbrengsten arbeid. dagbesteding
Inkoop werkplekken zorginst./ PVBers 3 x € 3.500 = 10.500 4 x € 3.500 = 14.000 6 x € 3.500 = 21.000 Inkoop werkplekken PGBers 4 x € 10.000 = 40.000 6 x € 10.000 = 60.000 6 x € 10.000 = 60.000
Opbrengsten campingfaciliteiten
Toeristische standplaatsen (totaal) 9.771 10.746 12.360
Hoogseizoen**: (1.871/4) x € 17,32= 8.101 (2058 / 4) x € 17,32= 8.911 (2367 / 4) x € 17,32= 10.249 Laagseizoen**: (624/4) x € 10,70 = 1.669 (686 / 4) x € 10,70 = 1.835 (789 / 4) x € 10,70 = 2.111
Vaste standplaatsen (totaal) 49.981 54.983 63.221
Hoogseizoen***: (4706/36) x € 317 = 41.439 (5177/36) x € 317 = 45.586 (5953/36) x € 317 = 52.419 Laagseizoen***: (1569/36) x € 196 = 8.542 (1726/36) x € 196 = 9.397 (1984/36) x € 196 = 10.802
Verhuur groepsaccommodatie 712 x € 10,00 = 7.120 747 x € 10,00 = 7.470 785 x € 10,00 = 7.850
Bijzondere kampeerplekken (totaal) 1.629 1.790 2.056
Hoogseizoen**: (312/4) x € 17,32= 1.351 (343/4) x € 17,32= 1.485 (394/4) x € 17,32= 1.706 Laagseizoen**: (104/4) x € 10,70 = 278 (114/4) x € 10,70 = 305 131/4) x € 10,70 = 350
Opbrengsten watersportfaciliteiten
Verhuur zeilboten 515x € 55,00 = 28.325 672 x € 55,00 = 36.960 851 x € 55,00 = 46.805
Verhuur kano’s (totaal) 5.859 7.967 10.416
1-persoons 189 x € 13,00 = 2.457 257 x € 13,00 = 3.341 336 x € 13,00 = 4.368 2-persoons 189 x € 18,00 = 3.402 257 x € 18,00 = 4.626 336 x € 18,00 = 6.048
Verhuur aanlegplaatsen 672 x € 4,00 = 2.688 1.050 x € 4,00 = 4.200 1.512 x € 4,00 = 6.048
Opbrengsten overige faciliteiten
Blokhutten 10.000 12.000 15.000
Kiosk (netto opbrengsten) 42.000 63.000 84.000
Horeca/ catering**** 200.000 208.000 216.000
Organisatie outdoor survival act. 10.000 15.000 30.000
Onderhoud vaartuigen 10.000 15.000 25.000
Winterstalling vaartuigen 10.000 15.000 25.000
Beheerderswoning 12 x € 600 = 7.200 12 x € 600 = 7.200 12 x € 600 = 7.200
Totaal € 445.073 € 533.317 € 631.956
* Bedragen zijn afgerond op hele euro’s.
** Het aantal overnachtingen op toeristische standplaatsen wordt gedeeld door 4 aangezien het gehanteerde tarief gebaseerd is op 4 personen (2 volwassenen en 2 kinderen) per toeristische standplaats (zie voetnoot 35).
Bijlage 11: Afschrijvingen op vaste activa
Afschrijvings- Afschrijving
Vaste activa Bedrag termijn (jaren) per jaar
Grond- en terreininrichting € 1.738.367 0 € - Opstallen horeca, zalen, slaapaccommodatie € 2.626.067 30 € 87.536 Onderhoud en reparatiewerkplaats € 189.750 30 € 6.325 Beheerderswoning € 224.250 50 € 4.485 Kiosk en sanitaire voorzieningen € 28.750 15 € 1.917 10 stuks blokhutten € 287.500 20 € 14.375 Open zeilboten en kano's € 145.000 8 € 18.125 Inventaris horeca € 100.000 10 € 10.000 Inventaris zalen en slaapaccommodatie € 250.000 10 € 25.000 Inventaris werkplaats € 50.000 7 € 7.143
Totaal: € 174.905
Bron: Wieringa Projecten B.V. & Bakker Administratie en Advies (aangepast).
