PROGRAMMABEGROTING�PURMEREND
2018-2021
S A M E N S T E L L I N G � V A N � B E S T U U R
College
Zie onderstaande link voor portefeuilleverdeling:
College van burgemeester en wethouders
Aangenomen wijzigingsvoorstellen
Aanpak tegen eenzaamheid (wijzigingsvoorstel 2.2 CDA)
In december komt het college met een evaluatie van de aanpak tegen eenzaamheid in de wijk Wheermolen en met een voorstel hoe de aanpak in heel Purmerend kan worden doorgevoerd. Door de raad is ingestemd om het project BuurtBLIK hierbij te betrekken.
In dit project van de gemeente Haarlem maken oudere inwoners zelf filmpjes over buurtactiviteiten. Zij proberen daarmee in contact te komen met hun leeftijdsgenoten en ze over te halen om activiteiten te ontplooien. Het doel is om daarmee de eenzaamheid van mensen tegen te gaan. Een dergelijk project kan in 2018 in Purmerend uitgevoerd worden. In eerste instantie voor een deel van de oudere inwoners, naderhand eventueel ook voor andere doelgroepen.
Onderzoek naar stimuleren van groene gevels/daken (wijzigingsvoorstel 7.1 D66 en GroenLinks)
Met algemene stemmen is aangenomen om middels onderzoek en eventuele pilots in 2018 duidelijk te maken wat er mogelijk is voor het vergroenen van (lege) gevels en daken van gebouwen en het creëren van verticale tuinen.
De raad is van mening dat voldoende groen in en om de stad meerdere voordelen heeft. De stad heeft veel daken, maar ook de nodige (lege) gevels waar nu niets mee gebeurt. Meer groen draagt bij aan de leefbaarheid van de stad, zorgt voor verkoeling, CO2-reductie en minder fijnstof en helpt mee aan opvang en regulering van hemelwater.
Vooral in de binnenstad kunnen de saaie lege gevels omgevormd worden tot aantrekkelijke, groene gevels die de binnenstad extra uitstraling geven. Dit past bij de duurzame ambities van de stad en kan als extra oplossingsrichting meegenomen worden in de herziening van het gemeentelijk rioleringsplan en het stedelijk waterplan nieuwe stijl.
Maximaal € 50.000 voor onderzoek en pilots is er voor 2018 vanuit het begrotingsoverschot gefinancierd.
De functionele verwerking hiervan zal plaatsvinden in de eerste wijziging van de programmabegroting 2018.
Hiervoor is gekozen omdat dit de enige wijziging is.
5 Programmabegroting Purmerend 2018-2021 | Samenstelling van bestuur
Aanbiedingsbrief
Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij ontvangt u de concept-programmabegroting 2018 - 2021. Het is de laatste meerjarenbegroting die u in de huidige raads- en collegeperiode van ons college ontvangt. Het doet ons genoegen een structureel en materieel sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. Nieuw is dat we dit jaar een Begroting in één oogopslag hebben toegevoegd. Naast een handzaam overzicht van de totale inkomsten en uitgaven op hoofdlijnen van de gemeente Purmerend, biedt het ook inzicht in de gemiddelde gemeentelijke lasten voor een huishouden. Vanwege de beknoptheid en overzichtelijkheid verwachten wij veel inwoners hiermee inzicht op hoofdlijnen te geven over de begroting.
De juiste dingen voor de stad en haar inwoners doen, dat is wat ons drijft. Soms vraagt het doen van de juiste dingen niet zozeer om geld, maar om een andere manier van werken. Daar zijn we al een aantal jaren onder de noemer 'van buiten naar binnen werken' mee bezig. Het is goed om te constateren dat die manier van werken zijn vruchten begint af te werpen. Veel vraagstukken, activiteiten en ontwikkelingen staan niet op zichzelf, maar hebben raakvlakken tussen de verschillende domeinen. We pakken die zaken integraal aan, waarmee maatschappelijke en ruimtelijke aspecten met elkaar worden verbonden. De rol van de gemeente verandert omdat inwoners vaak zelf het beste in staat zijn om te bepalen hoe hun leefomgeving op een prettige manier vorm krijgt. De organisatie leert om veel meer samen met inwoners op te trekken.
We durven te stellen dat de gemeente Purmerend financieel gezond is. Maar voorzichtigheid blijft geboden. Al is het alleen maar omdat we niet weten met welke maatregelen een nieuw kabinet de gemeente Purmerend zal confronteren. Wij kijken met een goed gevoel achterom. Er is heel veel gerealiseerd in de huidige collegeperiode.
We hadden een ambitieus coalitieakkoord en we constateren dat we de ambities uit dat akkoord hebben weten te realiseren, ondanks soms moeilijke financiële tijden.
Wij herhalen een aantal punten die we ook al in de Kaderbrief 2018 – 2021 noemden:
De decentralisaties in het sociaal domein, de aanpak van eenzaamheid, het openbaar vervoer voor ouderen, de woondebatten, de verbetering van de afvalscheiding en de realisatie van woningen in de Kop West en Klein Where.
De economische situatie verbetert verder en daar profiteert Purmerend ook van. We zien dat er meer dan voldoende belangstelling is om in Purmerend te bouwen en te ondernemen. Eindelijk komt de bouwstroom van woningen op gang zodat we ook daadwerkelijk iets kunnen doen aan wachtlijsten op de (sociale) woningmarkt. Ook de uitgifte van kavels op Baanstee Noord loopt voorspoedig. Dat dit gunstige effecten op de arbeidsmarkt heeft spreekt voor zich.
Daarnaast zijn enkele nieuwe ontwikkelingen in de steigers gezet waar een nieuwe raad en een volgend college mee verder kan opbouwen. Zo is de agenda Purmerend 2040 en de geactualiseerde woonvisie vastgesteld en start op 1 januari 2018 het nieuwe Participatiebedrijf.
ONTWIKKELINGEN FINANCIËLE POSITIE 2018-2021
Als we naar de ontwikkeling van de financiële positie kijken, laat deze meerjarig een gunstig beeld zien. Voor structureel nieuw beleid is in 2019 een beperkt bedrag beschikbaar van iets minder dan € 100.000. De ruimte voor structureel nieuw beleid loopt in de jaren hierna op tot ruim € 2 miljoen in 2020 en 2021. Voorzichtigheid blijft echter geboden. Vanaf 2021 dient namelijk rekening te worden gehouden met de zogenaamde opschalingskorting in het gemeentefonds welke een oplopend nadelig financieel effect heeft van ongeveer € 2,1 miljoen in 2025.
In opvolging van de door uw raad in juni vastgestelde kaderbrief heeft het college voorstellen in de begroting opgenomen ten aanzien van de kleedaccommodatie van de Mixed Hockey Club (MHC) Purmerend en een datalab.
Bij de Kaderbrief hebben wij u het belang van de ontwikkeling van een datalab geschetst. Wij zijn ervan overtuigd dat een datalab niet alleen voor de gemeentelijke organisatie, maar meer nog voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen grote voordelen, waaronder economische kansen, biedt. Ons voorstel is een pilot te starten waarvan de kosten in 2018 incidenteel € 200.000 bedragen.
Daarnaast hebben wij de financiële effecten van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs in de begroting opgenomen. Diverse kosten behorend bij het IHP Onderwijs zoals kapitaalslasten, aanleg glasvezel, sloopkosten en asbestsanering zijn als nieuw beleid in de begroting opgenomen, waarbij in 2018 een bedrag van € 108.000 noodzakelijk is. In de raadsvergadering van 28 september vindt hierover besluitvorming plaats.
ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVE
Hoe ontwikkelt de algemene reserve zich? Deze loopt geleidelijk op, met ongeveer tien miljoen euro meer over de gehele nieuwe collegeperiode. De positie is daarmee gunstiger dan zoals wij die bij de Kaderbrief 2018 presenteerden. De algemene reserve kan oplopen tot ongeveer vijfentwintig miljoen euro. Voor een nieuwe gemeenteraad zal de inzet van deze gelden een interessant discussieonderwerp vormen.
Burgemeester en wethouders van Purmerend,
de secretaris, de burgemeester,
7 Programmabegroting Purmerend 2018-2021 | Samenstelling van bestuur
RAADSBESLUIT 1403007
De raad van de gemeente Purmerend,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12-09-2017 kenmerk 1394262 met inachtneming van de aangenomen wijzigingsvoorstellen;
gelet op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet, BESLUIT
1. De programmabegroting 2018-2021 vast te stellen, inclusief de keuzes voor:
a. een uitbreiding van de kleedaccommodatie van Mixed Hockey Club (MHC), met een investering van € 123.000 en structurele lasten van € 6.000 per jaar vanaf 2018;
b. het programma van maatregelen voor het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP);
2. De vervangingsinvesteringen vast te stellen zoals die zijn opgenomen in bijlage III;
3. Tot het aantrekken in 2018 van maximaal € 51 miljoen voor de herfinanciering van leningen en de financiering van investeringen;
4. De fractievergoedingen 2018 vast te stellen op € 1.000 per fractie en € 400 per raadslid.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2017,
de griffier de voorzitter
L E E S W I J Z E R
INDELING BEGROTING
De begroting 2018 ontleent haar indeling aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en bestaat uit:
• een beleidsbegroting bestaande uit een programmaplan en een aantal paragrafen;
• een financiële begroting bestaande uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie.
Deze onderdelen worden hieronder globaal toegelicht en in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. Het BBV schrijft naast een programmabegroting ook een productenraming voor. Voor Purmerend zijn de programmabegroting en productenraming identiek.
WIJZIGING TEN OPZICHTE VAN VOORGAANDE JAREN
Door Het Rijk zijn voorstellen gedaan om het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten te wijzigen. Voor de gemeenteraad, maar ook voor de inwoner, is het van belang dat de informatievoorziening in de begroting en het jaarverslag inzichtelijk, transparant en uniform is. Met ingang van 2018 moet de begroting ook voldoen aan het aangepaste BBV inzake de renteomslag. Dit betekent dat de bepalingen en richtlijnen van de notitie rente in werking treden met ingang van het begrotingsjaar 2018. De uitwerking van deze notitie vindt u terug in de paragraaf financiering .
DE PROGRAMMA'S
De programma’s zijn als volgt opgebouwd:
Inleiding
In de inleiding wordt in het kort het thema van het programma uitgewerkt.
Ambities coalitieakkoord
In deze paragraaf worden de ambities uit het coalitieakkoord 2014 opgesomd. De ambities worden verder uitgewerkt gedurende de bestuursperiode.
Relevante beleidsnota's
Deze paragraaf geeft een opsomming van het recent vastgestelde beleid voor het betreffende programma.
Trends en risico's
Dit onderdeel presenteert toekomstige ontwikkelingen waar de gemeente (mogelijk) een passend antwoord op moet geven. In het geval van trends staat het antwoord onder het kopje 'Wat gaan we daarvoor doen'. Trends zijn financieel verwerkt in de begroting. Bij risico's is geen antwoord geformuleerd, omdat de betreffende ontwikkeling nog onzeker is. Deze risico's duiden vooral zaken aan die een rol spelen in de beleidsuitvoering. Specifieke financiële risico's zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen.
Wat willen we bereiken
In deze paragraaf wordt het gewenste maatschappelijke effect aangegeven dat de gemeente wil bereiken. De gemeente heeft daar niet als enige invloed op. De gewenste maatschappelijke effecten geven sturing aan het gemeentelijk handelen.
Wat gaan we daarvoor doen
Deze paragraaf geeft aan wat de belangrijkste of opvallendste zaken zijn die de gemeente gaat doen om het doel te bereiken.
Bestuurlijke producten 2018
