Bijlage 1: Incidenteel perspectief 2016-2019
Incidenteel meerjarenperspectief
2016-2019 2016 2017 2018 2019
Kosten voor bewindvoering -125.415
Afdekking bewindvoering uit extra gelden
armoedebeleid 44.415
Waterbeleidsplan -20.000
1e Herziening bestemmingsplan buitengebied -20.000
Bijzondere evenementen: 100 ste Vierdaagse in
2016 -15.000
Versterking jeugdbeleid -50.000 -50.000 -50.000
Ondersteuning passend onderwijs -10.000 -10.000
Maatschappelijke stage 2.0 -10.000
Preventieve schuldhulpverlening -34.000
Vertraging investering kapitaallasten 50.000 50.000
Bouwleges structureel t.o.v. incidenteel 139.000 214.000 102.000 128.000 Renteresultaat structureel t.o.v. incidenteel 354.000 287.500 231.000 258.500
Kwaliteitsinstandhouding Bijsterhuizen 248.000 118.000
Te verwerven groen percelen Bijsterhuizen 150.000 322.000
Bestemmingsreserve groen percelen
Bijsterhuizen -150.000 -322.000
Winstuitkering Bijsterhuizen 250.000 750.000 2.000.000
Winstuitkering Bijsterhuizen naar algemene
reserve -250.000 -750.000
-2.000.000
Leefbaarheid Bergharen / Hernen -250.000 -250.000
Digitalisering -700.000
Aanpassing drank- en horecawet -75.000
WBDO -65.000
Kasteeltuin -200.000
Oosterpark -400.000
Onderzoek ondernemerstevredenheid en
vestigingsklimaat -50.000
Toekomst van retail in Wijchen -7.500
Renovatieplan sportvelden actualisatie -10.000
Schuldhulpverlening zelfstandigen -25.000 -25.000 -25.000
-1.215.555 -164.299 -224.000 376.500 Onttrekking Algemene Reserve 1.215.555 164.299 224.000 0
Saldo incidenteel 0 0 0 376.500
Bijlage 2: Budgetruimte en extra inkomsten
Volgnr Onderwerp Advies vakafdeling 2016 2017 2018 2019
1 Telefoon VRI Telefoon wordt niet gebruikt. € 1.703 € 1.703 € 1.703 € 1.703
2 Zie investeringsplanning Opschuiven investeringen VVP gemeentekantoor.
€ 26.263 € 26.263 € 26.263 € 26.263 3 Bijdrage Stadsregio De structurele bijdrage aan de Stadsregio van € 3,07 per
inwoner vervalt.
€ 125.652 € 125.652 € 125.652 € 125.652 4 Toeristenbelasting Naar aanleiding van de volledigheidscontrole vorig jaar, is
gebleken, dat de opbrengst toeristenbelasting in werkelijkheid hoger ligt.
€ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000
5 Afboeken activa 327 vervanging minicontainers met een huidige boekwaarde van € 90K.
Betreft technische correctie waardoor de structurele lasten binnen de afvalstoffenheffing dalen. De boekwaarde per 01/01/2016 bedraagt € 90K. De structurele kapitaallast bij deze investering is momenteel ruim €24K. Vervanging in de toekomst
vindt via de spaarvoorziening plaats. € 24.441 € 24.441 € 24.441 € 24.441
6 Verlaging afvalstoffenheffing als
gevolg van afboeken activa 327 Betreft technische correctie waardoor de structurele lasten binnen de afvalstoffenheffing dalen.
-€ 24.441 -€ 24.441 -€ 24.441 -€ 24.441
€ 158.618 € 158.618 € 158.618 € 158.618
Bijlage 3: Uitzettingen, onontkoombaar
Volgnr Onderwerp Advies vakafdeling 2016 2017 2018 2019
1 Vervanging electroscooter In 2010/2011 zijn er vanuit het budget duurzaamheid een 5-tal scooters aangeschaft. Deze waren bestemd voor toezicht op werkzaamheden van o.a. aannemers. Medewerkers van het cluster beheer gebruikte voorheen hun eigen auto en declareerde daarvoor hun kilometers. In het kader van duurzaamheid zijn toen deze scooters aangeschaft, bijkomend effect was een bezuiniging op kilometerdeclaraties. De scooters zijn nu aan het einde van hun levensduur en de vervanging is destijds niet geregeld. We willen nu terug naar 4 electroscooter, verwachte prijs € 3000 per stuk. Dit betekent een kapitaalslast van € 2.500
€ 0 € 2.500 € 2.500 € 2.500
2 Schoonmaak gymzalen Voorheen werd de schoonmaak in 't Achterom uitgevoerd door een medewerker in dienst van de gemeente. Deze is met pensioen en conform gemeentelijk beleid is gekozen om dit werk weg te zetten bij Breed. De hiermee gepaard gaande kosten zijn hoger € 6K. Bij gymzaal Slingert zijn de kosten eveneens structureel hoger door inschakeling van Breed €2K
€ 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000
3 Werkbudget Samenwerking
Afvalwaterketen In het kader van de rijksdoelstelling samenwerking afvalwaterketen ondertekenen Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Nijmegen, Wijchen en Waterschap Rivierenland a.s. april een
samenwerkingsconvenant. Voor deze samenwerking is een werkbudget benodigd voor de periode 2016 t/m 2020. Omdat het de afvalwaterketen betreft (afval- en hemelwaterzorg), kan de dekking worden gezocht in de Rioolheffing
€ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
4 Afdekking \Werkbudget
Samenwerking Afvalwaterketen Verhoging Rioolheffing in verband met afdekking van het werkbudget -€ 10.000 -€ 10.000 -€ 10.000 -€ 10.000 5 Electra markt De huidige structurele overschrijding wordt veroorzaakt door de
festiviteiten welke ook gebruik maken van deze electrakast € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 6 Opbrengst huur woonwagencentrum Er wordt slechts één standplaats nog verhuurd. Huurinkomsten zijn
derhave lager. € 1.050 € 1.050 € 1.050 € 1.050
7 Exploitatie gemeentegebouwen Minder inkomsten door wegvallen huurinkomsten postkantoor € 81.932 € 81.932 € 81.932 € 81.932 8 Exploitatie gemeentegebouwen Vrijval OZB lasten bij wegvallen postkantoor -€ 1.000 -€ 1.000 -€ 1.000 -€ 1.000 9 Beheerder wijkcentrum Extra kosten beheer vanwege herleid werkgeverschap voor beheerder
wijkcentrum Zuid € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000
10 Zwembad de Meerval BV De verwachting (ook op basis van de afgelopen jaren) is dat de
exploitatielasten (elektra/personeel) voor het zwembad structureel hoger uitvallen.
€ 44.000 € 44.000 € 44.000 € 44.000
11 Verkiezingen De werkelijke kosten voor verkiezingen liggen structureel hoger dan € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000
Bijlage 4: Uitzettingen, areaaluitbreidingen
Volgnr Onderwerp Advies vakafdeling 2016 2017 2018 2019
1 Machinaal groenonderhoud
Areaaluitbreiding Het machinaal groenonderhoud is uitbesteed aan de firma SIGHT. In 2016 vinden er aanpassing in het bestek plaats voor de posten vegen en onkruidbestrijding door areaaluitbreidingen Hoefsetuin 2.000 m2, Hoge rot Fase 2 2.400 m2, de Beuningsesteeg 3.000 m2, voetpad lang maas waal college 200 m2, voetpad langs mulder 450 m2, voetpad Diemewei 90 m2.
De totale meerkosten verbonden aan deze uitbreidingen bedragen € 2.500.
€ 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500
2 Onderhoud openbare verlichting In 2014 is het areaal OV uitgebreid met ca. 50 st lichtpunten. Bij diverse projecten (Oosterweg, Hoefsestraat, Kasteellaan) zijn masten bijgeplaatst om te voldoen aan de richtlijnen NSvV. Daarnaast moesten er extra masten langs het vrijliggende pad langs de kasteellaan wordenm geplaatst.
De jaarlijkse kosten van onderhoud zullen hierdoor toenemen met ca. € 3.200.
€ 3.200 € 3.200 € 3.200 € 3.200
3 Publieke peilbuizen Onderhoudskosten 10 nieuw geplaatste publieke peilbuizen van het
grondwater € 1.505 € 875 € 875 € 875
3b Publieke peilbuizen
t.l.v. rioolheffing De lasten t.b.v. de publieke peilbuizen vallen binnen de riolering en worden
daarmee afgedekt in het riooltarief. -€ 1.505 -€ 875 -€ 875 -€ 875
4 Renovatie groen Areaaluitbreiding nieuwbouw, herinrichting en teruggave gronden, betreft locaties: teruggave grond, MFA's, Klapstraat, Niftrik (strand), Saltshof (aanleg groen geluidswal), Huurlingsedam (deel 2015/2016),
AZC/paardenwei LOP-projecten, station Noordzijde en Beuningsesteeg.
€ 4.900 € 4.900 € 5.900 € 4.900
5 Groenonderhoudsbestekken Areaaluitbreiding groenonderhoud door nieuwbouw, herinrichting en teruggave gronden, betreft locaties: teruggave grond, MFA's, Klapstraat, Niftrik (strand), Saltshof (aanleg groen geluidswal), Huurlingsedam (deel 2015/2016), AZC/paardenwei LOP-projecten, station Noordzijde en Beuningsesteeg.
€ 16.000 € 16.000 € 16.000 € 16.000
Volgnr Onderwerp Advies vakafdeling 2016 2017 2018 2019
9 Elementenverharding Areaal uitbreiding in verband met Hoefsetuin 2.000 m2, Hoge rot Fase 2 2.400 m2, de Beuningsesteeg 3.000 m2, voetpad lang Maas Waal college 200 m2, voetpad langs Mulder 450 m2, voetpad Diemewei 90 m2 (hierbij is rekening gehouden met de omvorming van het schelpenpad).
€ 12.210 € 12.210 € 12.210 € 12.210
10 Onderhoud Bijsterhuizen In de begroting 2015-2019 was het uitgangspunt dat fase 6 van
Bijsterhuizen in 2015 in het beheer van de gemeente Wijchen zou komen.
De overdracht is echter uitgesteld naar 2018.
-€ 90.000 € 0 € 0 € 0
11 Weglekeffect onderhoud
Bijsterhuizen Een deel van het machinale bestek wordt doorbelast naar de riolering derhalve zal dit een positief effect hebben op het rioolrecht (de helft van 28% van het bestek).
€ 12.600 € 0 € 0 € 0
-€ 36.890 € 40.510 € 41.510 € 40.510
Bijlage 5: Uitzettingen, nieuwe wettelijke taak
Volgnr Onderwerp Advies vakafdeling 2016 2017 2018 2019
1 Gevolgen sociaal
akkoord / functiecreatie In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een
arbeidsbeperking. In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013) voor deze mensen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. De banenafspraak is een landelijke afspraak. De Eerste kamer heeft de BQA wet op 31 maart 2015 in zeer grote meerderheid aangenomen. Op landelijk niveau wordt gekeken of de werkgevers in de sector overheid en de werkgevers in de sector markt de aantallen hebben gerealiseerd die voor hun sector gelden. De wet regelt een aantal belangrijke zaken die je nodig hebt om de mensen uit de doelgroep op de banen te plaatsen en om te monitoren of de werkgevers de extra banen in een jaar hebben gerealiseerd.
Het tweede deel van de banenafspraak is dat als het aantal banen niet gehaald wordt, er een quotumheffing van € 5.000 per niet gerealiseerde fte komt. Ook dat regelt de wet. In 2015 heeft de gemeente Wijchen meegedaan met de landelijke pilot functiecreatie. Met de methodiek functiecreatie is in Wijchen succesvol invulling gegeven aan de gevolgen van het sociaal akkoord. Niet alleen zijn er functies gecreëerd en mensen geplaatst uit de doelgroep, ook is de aanpak ervan ontwikkeld. De kosten van de pilot in 2015, begroot op € 25.000, zijn incidenteel afgedekt. Vanaf 2016 is oplopend structurele dekking noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke uitgangspunten. Hierbij gaat het om de volgende doelgroepen: 1.Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
2. Mensen met een Wsw-indicatie1.
3. Wajongers met arbeidsvermogen.
4. Mensen met een Wiw-baan of ID-baan.
€ 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000
2 Bestrijding onkruid op verhardingen/verbod gebruik van glysofaat.
Voor de bestrijding van onkruid op verhardingen passen we in Wijchen de zgn. DOP-methode toe. Op een selectieve wijze wordt onkruid door middel van een bestrijdingsmiddel bestreden.
Het enige middel dat hiervoor gebruikt mag worden, is "RoundUp" waarvan de expiratiedatum 31/12/2015 is. De selectieve bestrijding van onkruid op verhardingen is niet alleen effectief, het is tevens de voordeligste bestrijdingsmethode. De bestrijding is uitbesteed en opgenomen in het bestek "machinaal groenonderhoud". Jaarlijks besteden we ca. € 100.000 aan de bestrijding van onkruid op verhardingen. Via genoemde Dop-methode houden we ca. 1.3 mil.
€ 110.000 € 0 € 0 € 0
Bijlage 6: IBOR
Volgnr Onderwerp Advies vakafdeling 2016 2017 2018 2019
1 Aanbrengen verlichting langs fietsroute Bergharen - Druten
In 2010 is in het kader van het toenmalig beleidsplan OVL 2007-2012 de mogelijkheid onderzocht voor het aanbrengen van verlichting langs de Herenstraat richting Druten.
Destijds waren voor deze uitbreiding middelen beschikbaar door vrijval van middelen omdat het project verlichten Maasdijk niet doorging. Omdat de gemeente Druten destijds aangaf geen prioriteit te geven aan, en middelen beschikbaar te hebben voor het aanbrengen van verlichting op hun tracé is besloten voor als nog van de plannen af te zien.
De kosten voor het volgens de richtlijnen van de NSvV verlichten van de route op Wijchens grondgebied zijn destijds begroot op ca. € 75.000. (ong. 2 km)
Gezien deze situatie zagen wij geen mogelijkheden voor het aanbrengen van verlichting.
Toch ontvangen wij geregeld klachten over gevaarlijke situatie met schoolgaande kinderen. Ook in de raad wordt deze kwestie telkens weer aan de orde gesteld. Langs de Herenstraat staan verspreid enkele masten, er ligt dus een kabel. Daar zouden we enkele masten bij kunnen plaatsen " maar dan voldoet de verlichting niet aan de richtlijnen van de NSvV". is het Wijchens deel van de route redelijk verlicht maar langs de route in Druten niet.
De benodigde middelen hiervoor bedragen ca. € 25.000 eenmalig en jaarlijks structureel ca. € 1.100 aan beheer en onderhoud. De kosten voor het volgens de richtlijnen
verlichten van de route op Wijchens grondgebied zijn toen begroot op ca. € 75.000.
(ong. 2 km) Voor het gehele traject tot aan Druten werden de kosten geraamd op ca. € 225.000 (ong. 6 km totaal).
€ 25.000
2 Aanbrengen verlichting langs fietsroute Bergharen - Druten
In 2010 is in het kader van het toenmalig beleidsplan OVL 2007-2012 de mogelijkheid onderzocht voor het aanbrengen van verlichting langs de Herenstraat richting Druten.
Destijds waren voor deze uitbreiding middelen beschikbaar door vrijval van middelen omdat het project verlichten Maasdijk niet doorging. Omdat de gemeente Druten destijds aangaf geen prioriteit te geven aan, en middelen beschikbaar te hebben voor het aanbrengen van verlichting op hun tracé is besloten voor als nog van de plannen af te zien.
De kosten voor het volgens de richtlijnen van de NSvV verlichten van de route op Wijchens grondgebied zijn destijds begroot op ca. € 75.000. (ong. 2 km)
Gezien deze situatie zagen wij geen mogelijkheden voor het aanbrengen van verlichting.
Toch ontvangen wij geregeld klachten over gevaarlijke situatie met schoolgaande kinderen. Ook in de raad wordt deze kwestie telkens weer aan de orde gesteld. Langs de Herenstraat staan verspreid enkele masten, er ligt dus een kabel. Daar zouden we enkele masten bij kunnen plaatsen " maar dan voldoet de verlichting niet aan de richtlijnen van de NSvV". is het Wijchens deel van de route redelijk verlicht maar langs de route in Druten niet.
€ 0 € 1.100 € 1.100 € 1.100
Volgnr Onderwerp Advies vakafdeling 2016 2017 2018 2019
3 Verharden parkeerplaats VV Alverna
Regelmatig bereiken ons klachten over de onderhoudstoestand van de parkeerplaats bij VV Alverna aan het Bospad. De parkeerplaats is halfverhard en is vaak slecht
toegankelijk vanwege de plassen en drassige ondergrond. Als een van de weinige verenigingen is deze parkeerplaats niet verhard. De kosten van het verharden van de parkeerplaats worden geraamd op € 50.000 incidenteel en € 2.500 structureel voor beheer en onderhoud.
€ 50.000
4 Verharden parkeerplaats VV Alverna
Regelmatig bereiken ons klachten over de onderhoudstoestand van de parkeerplaats bij VV Alverna aan het Bospad. De parkeerplaats is halfverhard en is vaak slecht
toegankelijk vanwege de plassen en drassige ondergrond. Als een van de weinige verenigingen is deze parkeerplaats niet verhard. De kosten van het verharden van de parkeerplaats worden geraamd op € 50.000 incidenteel en € 2.500 structureel voor beheer en onderhoud.
€ 0 € 2.500 € 2.500 € 2.500
5 Honden uitlaatplaatsen Aanleg hekwerken rondom hondenuitlaatvoorziening Tunnelweg en aanpassing
hondenuitlaatvoorziening Diemewei 45e straat naar hondenspeelweide € 9.500 € 0 € 0 € 0
6 Honden uitlaatplaatsen Aanleg honden uitlaatplaatsen wordt gedekt uit de hondenbelasting. -€ 9.500 7 Honden uitlaatplaatsen Onderhoud hekwerken rondom hondenuitlaatvoorziening Tunnelweg en aanpassing
hondenuitlaatvoorziening Diemewei 45e straat naar hondenspeelweide. € 800 € 800 € 800 € 800 8 Honden uitlaatplaatsen Afdekken hekwerken rondom hondenuitlaatvoorziening Tunnelweg en aanpassing
hondenuitlaatvoorziening Diemewei 45e straat naar hondenspeelweide uit de hondenbelasting
-€ 800 -€ 800 -€ 800 -€ 800
9 Onderhoud
beplantingen Ophoging budget i.v.m. structurele tekorten voor herstel wandelpaden van jaarlijks
€ 10.000, welke nu niet uitgevoerd worden. € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
10 Markeringen Areaal uitbreding in verband met extra belijning Bijsterhuizen en Leurseweg € 250 € 250 € 250 € 250 11 Rondpompsysteem
kasteelgracht Onderhoud van het nieuwe rondpompsysteem in de kasteelgracht ter voorkoming van
Blauwalgexplosies energie kosten € 1.750 en onderhoud € 750. € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500
Volgnr Onderwerp Advies vakafdeling 2016 2017 2018 2019
14 Onderhoud
beplantingen Aanpassing wandelpaden hondenuitlaatvoorziening Stationslaan van snipperpad naar
schelpenpad, 1,15 km lang € 11.500 € 0 € 0 € 0
15 Renovatie groen Vroegtijdige vervanging bomenstructuur vanwege schade door bomen bij
bedrijventerreinen langs Bijsterhuizen 10e straat. € 18.000 € 0 € 0 € 0
16 Opstellen
maatregelplan inzake bermen
Vanuit de raad is gevraagd naar een integraal afgewogen plan voor de veiligheid van de wegen en bermen in het buitengebied van Wijchen. Van een 15 tal wegen zijn
verkeerstellingen bekend en is er inzicht in de verkeersstromen. Van meer dan 80% van de wegen in het buitengebied is dat inzicht er niet. Om tot een goede afweging te komen welke maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te verhogen is dat inzicht wel nodig. Dit is cruciaal voor het maken van een prioritering (risico-afweging) te treffen maatregel en planning. Daarom wordt voorgesteld in 2016 € 30.000 incidenteel
beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van verkeerstellingen op de wegen in in het buitengebied en het opstellen van een maatregelplan.
€ 30.000
€ 222.250 € 16.350 € 16.350 € 16.350
Binnen IBOR op te vangen -€ 222.250 -€ 16.350 -€ 16.350 -€ 16.350
Bijlage 7: Nieuw beleid
Volgnr Onderwerp Advies vakafdeling 2016 2017 2018 2019
1 Werkbudget archeologie
Niet alle plannen kunnen dekking krijgen t.l.v. projecten en/of legesinkomsten.
Dat speelt zowel bij plannen van de gemeente als die van particulieren. Soms is een project (o.a. bij OW en RenL)) al afgesloten en kan daar niet meer op geboekt worden. Soms is er ook gewoon geen of slechts marginaal budget voor beschikbaar. Ook worden leges al betaald in het jaar voorafgaand aan het te beoordelen archeologierapport. De leges zijn dan al overgeheveld naar de Algemene Middelen en niet meer beschikbaar voor dit doel. Dat levert
overschrijdingen op. Voor een goede werkwijze is het dringend noodzakelijk dat hier extra werkbudget voor beschikbaar komt. Wat in een jaar niet gebruikt wordt gaat weer terug naar de Algemene Middelen. Het is goed om te weten dat beoordeling van archeologische rapporten alleen door een bevoegd
(gecertificeerd) archeoloog gedaan mag worden. De KNA-regels zijn hier van toepassing.
€ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000
2 Contributie platform
hoogspanningsmasten De wethouder heeft richting de bewonersgroep toegezegd dat de gemeente zich aansluit bij het landelijke Platform hoogspanning. Dit platform behartigt de burgerbelangen richting het Rijk. Op deze manier wordt een alternatief geboden voor het terugtreden van de gemeente uit de Wijchense bewonersgroep. De contributie voor het Platform bedraagt € 3.500 per jaar. Deze deelname was niet voorzien in het Milieubeleidsplan (uitvoeringsprogramma) en moet dus apart en structureel worden opgevoerd.
De afgelopen jaren heeft de raad d.m.v. amendementen budget beschikbaar gesteld voor de DOP's. Het is wenselijk hiervoor jaarlijks een vast bedrag te reserveren.
€ 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
4b Dorpsontwikkelingsplann
en uit Reserve DOP’s De reserve Dorpsontwikkelingsplannen heeft na afdoening bestaande
verplichtingen voldoende ruimte om 1 jaar van de bijdrage te kunnen afdekken. -€ 15.000 € 0 € 0 € 0
Volgnr Onderwerp Advies vakafdeling 2016 2017 2018 2019
6 Voetveer Ravenstein
Niftrik Het toeristische fiets- voetveer Ravenstein Niftrik vaart sinds 2011. Het voetveer is een belangrijke en aantrekkelijke schakel gebleken in het recreatieve netwerk (onder meer het rondje pontje met Batenburg-Demen). Het veertje zet per toeristisch seizoen zo'n 11.000 mensen over. Het veertje wordt in opdracht van de gemeenten Oss en Wijchen door recreatiemaatschappij Uiterwaarde
geëxploiteerd. de bijdrage van Wijchen is incidenteel voor 5 jaren afgedekt uit de BR toerisme. Deze dekking eindigt in 2015. We adviseren om voor 2016 en verder het veertje in de vaart te houden door een structurele uitzetting op het product voetveren. Bij deze uitzetting is rekening gehouden met de jaarlijkse subsidie van het Gelderse Verenfonds die we ontvangen. De gemeente Oss wenst de
veerverbinding ook in stand te houden.
€ 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000
7 Beheer archeologische collectie gemeente Wijchen
In een beheerovereenkomst met het Museum Kasteel Wijchen (zie 07/6687) hebben we afgesproken dat de stichting het museale beheer en onderhoud voert over de archeologische collectie van de gemeente Wijchen. De gemeente spant zich in om aan het Museum jaarlijks de benodigde financiële middelen
beschikbaar te stellen ten einde een adequaat beheer conform deze
overeenkomst te kunnen uitvoeren. Sinds 2007 ontvangt het Museum een vast bedrag van € 3.000 dat sindsdien alleen geïndexeerd is volgens de CPI (bedrag 2015 is € 3.230).De kosten zijn in de loop der tijd echter meer gestegen, met name de personele kosten van de conservator van het museum die het beheer uitvoert. zonder verhoging van de beheervergoeding kan het beheer niet meer (adequaat) worden verzorgd.
€ 2.500 € 0 € 0 € 0
8 Huisvesting Historische vereniging
Tweestromenland
Als gevolg van de verhuizing van het gemeentekantoor zal ook de historische vereniging Tweestromenland moeten verhuizen. De activiteiten van de historische vereniging zijn van maatschappelijke en educatieve meerwaarde voor Wijchen en de regio. We vinden dat we, als goed huisvader, een verantwoordelijkheid hebben voor nieuwe huisvesting. De historische vereniging staat wel voor een aantal uitdagingen: digitalisering, zichtbaarheid, maatschappelijke verankering en dalende inkomsten vragen om een aanpassing van het beleid. We willen de historische vereniging in de gelegenheid stellen kansen voor de toekomst te benutten en daarmee de aard van haar activiteiten te borgen. We beschouwen 't Mozaïek als een goede alternatieve huisvesting. De huurprijs in ’t Mozaïek is echter te hoog voor de historische vereniging. We zijn bereid om de vereniging extra te subsidiëren voor de stijging van de huisvestingskosten. We stellen voor om de eerste 3 jaar 100% te subsidiëren. Zo heeft de historische vereniging de tijd om een toekomstvisie te ontwikkelen en de maatschappelijke verankering te versterken. In de toekomstvisie dient de vereniging in te gaan op de
digitalisering, samenwerking met partners (zoals met de bibliotheek voor de ontsluiting van informatie) social return of investment (bijvoorbeeld door creatie van dagbesteding), en het zoeken naar derde geldstromen. Daarna wordt het
€ 12.500 € 25.000 € 25.000 € 20.834
Volgnr Onderwerp Advies vakafdeling 2016 2017 2018 2019
9 Sportstimulering De raad heeft in 2011 besloten per 2012 geen financiële middelen meer beschikbaar te stellen voor sportstimulering. Vanuit de samenleving/
sportverenigngen komt echter steeds vaker de vraag voor ondersteuning vanuit de gemeente op het gebied van: - Aangepast sporten: In 2015 (regionaal) en 2016 (nationaal) zullen de Special Olympics plaatsvinden in Wijchen, Nijmegen en Groesbeek. Dit evenement zal als vliegwiel fungeren voor de aangepaste sport in de regio, waaronder in Wijchen.
We willen graag ondersteuning bieden om tot een goed (regionaal) aanbod te komen.
- Ouderen sport: Het activeren van de niet active 55 plusser door middel van activiteiten.
- Verenigingsondersteuning: Hierbij gaat het om ondersteuning van verenigingen die hiervoor een verzoek indienen. Daarnaast kunnen er incidenteel
informatiebijeenkomsten worden georganiseerd waar meerdere verenigingen te gelijk kunnen worden bediend.
- Sportstimulering algemeen: Het ondersteunen van (on)georganiseerde sporten die lopende het jaar voorbij komen.
Dit komt neer op: Aangepast sporten € 4.000, Verenigingsondersteuning € 3.000, Ongeorganiseerd sporten € 2.000 en Ouderensport € 1.000.
€ 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000
10 Sportstimulering t.l.v.
WMO Bovenstaande initiatieven hebben betrekking op de WMO en kunnen structureel
worden afgedekt. -€ 10.000 -€ 10.000 -€ 10.000 -€ 10.000
11 Evenementen Het budget evenementen is niet meer toereikend om alle voorgenomen evenementen, en de ambitie hierin te bekostigen. Naast de jaarlijkse terugkerende evenementen, zoals nieuwjaarsreceptie, dodenherdenking, sportverkiezing etc, willen ook eenmalige evenementen (mede-)organiseren als zich daarvoor kansen voordoen.
Voor de subsidie Wijchen Schaatst (vergoeding elektra 70.000 KWh) wordt € 14k geraamd. Wijchen Schaatst is een tweejaarlijks evenement.
€ 39.000 € 25.000 € 39.000 € 25.000
12 Bijdrage Stadsregio De Stadsregio wordt vervangen door een Gemeenschappelijk Orgaan en een
Triple Helix samenwerking. De bijdrage voor regionale samenwerking op € 64.260 € 64.260 € 64.260 € 64.260
Volgnr Onderwerp Advies vakafdeling 2016 2017 2018 2019
13 Raadspagina in kleur Invulling motie 4 bij de kaderbrief om de Raadspagina in kleur uit te voeren € 400 € 400 € 400 € 400 14 Structurele frictiekosten
personeel Invulling van de motie "aanpassing frictiekosten meerjarig", waarbij structureel
een bedrag wordt begroot voor boventallig personeel. € 0 € 150.000 € 150.000 € 150.000
15 MFA Batenburg De bouw van de MFA Batenburg leidt tot structurele lasten in de vorm van
afschrijvingen en onderhoud. Zie voor rente incidenteel (bijlage 8). € 77.500 € 77.500 € 77.500 € 77.500
€ 221.160 € 382.160 € 396.160 € 377.994
Bijlage 8: Incidenteel
Volgnr Onderwerp Advies vakafdeling 2016 2017 2018 2019
1 Gemeentelijk vastgoed Onze gebouwen moeten jaarlijks gecontroleerd worden op WDBDO (branddoorslag/-overslag), dit gebeurt nu nog niet; Ook de aanpassingen die hiermee gepaard gaan moeten worden uitgevoerd; Dit is onderdeel van de controle op integrale
1 Gemeentelijk vastgoed Onze gebouwen moeten jaarlijks gecontroleerd worden op WDBDO (branddoorslag/-overslag), dit gebeurt nu nog niet; Ook de aanpassingen die hiermee gepaard gaan moeten worden uitgevoerd; Dit is onderdeel van de controle op integrale