Raming 2020
voor wijziging Raming 2020
na wijziging Rekening
2020 Saldo
2020 6-11 Samenkracht + burgerparticipatie PR5 1.215.551 1.234.544 978.950 255.594
6-21 Wijkteams PR5 271.968 271.968 239.813 32.155
6-3 Inkomensregelingen 5.516.281 10.587.142 7.367.655 3.219.487
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 970.534 1.209.534 1.236.182 -26.648
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.245.659 5.913.359 6.666.042 -752.682
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ 118.539 136.139 120.506 15.632
Totaal lasten 13.338.532 19.352.686 16.609.148 2.743.538
6-11 Samenkracht + burgerparticipatie PR5 50.000 50.000 55.542 5.542
6-3 Inkomensregelingen 4.170.834 8.796.969 6.355.480 -2.441.489
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 7.160 7.160 20.572 13.412
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ 150.000 117.500 95.004 -22.496
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 300.000 303.416 3.416
Totaal baten 4.377.994 9.271.629 6.830.013 -2.441.616
Saldo -8.960.538 -10.081.057 -9.779.135 301.922
De belangrijkste verschillen tussen de rekening en de raming na wijziging:
Toelichting 6-11 Samenkracht + burgerparticipatie PR5 Lasten
De uitgaven met betrekking tot het onderdeel regiotaxi zijn lager uitgevallen dan verwacht. Het positieve saldo wordt verder veroorzaakt door lagere uitgaven voor algemeen maatschappelijk werk dan geraamd. Tot slot zit in het positieve saldo verder nog een bedrag van ruim € 62.000. Dit bedrag gaat over naar 2021 en wordt ingezet voor de verdere uitvoering van Voorst Onder de Loep.
Baten
Het positieve saldo is het gevolg van een teruggave vanuit het UWV.
Verder zit in het saldo een lagere ontvangst van reizigersbijdragen regiotaxi van Plus OV dan waar mee rekening gehouden is in de raming.
6-21 Wijkteams PR5 Lasten
Binnen het taakveld Wijkteams is een positief resultaat te zien. Dit is het gevolg van lager uitgevallen personeelskosten dan geraamd. Voor een volledige toelichting over het verloop van de personeelskosten 2020 wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Binnen het Maatschappelijk Netwerk Voorst zijn lagere uitgaven gerealiseerd (voornamelijk huur) welke ook in het het saldo zijn verwerkt.
6-3 Inkomensregelingen Lasten
In de bijgestelde raming is rekening gehouden met bijna € 4,6 miljoen aan uitgaven i.v.m. de uitvoering van de TOZO, gelijk aan het bedrag dat wij van het ministerie hadden ontvangen als voorschot. De werkelijke uitgaven bleken uiteindelijk veel lager te liggen, namelijk ongeveer € 2,0 miljoen. Er zijn ongeveer 300 inwoners die een TOZO-uitkering hebben ontvangen.
Daarnaast was de invloed van corona minder groot dan in eerste instantie gedacht. Er was een duidelijke toename in het aantal uitkeringsgerechtigden te zien, maar tegelijk bleken zij relatief snel weer uit te kunnen stromen waardoor het aantal maanden dat zij een uitkering ontvingen beperkt bleef. Dit leverde een besparing op ten opzichte van de bijgestelde begroting.
De uitgaven voor bijzondere bijstand, inclusief de kosten voor de zorgverzekeringen via de gemeentepolis, zijn daarentegen wel hoger dan begroot (ongeveer € 100.000).
Tot slot zijn ook de uitgaven voor het project Onafhankelijke
Cliëntondersteuning ondergebracht in dit taakveld. De kosten daarvan vielen in 2020 lager uit dan begroot. In september is gestart met deelproject 2 "Klass", en de meeste uitgaven daarvoor worden in 2021 verwacht.
Baten
Zoals hierboven is toegelicht, is de raming van de kosten voor de TOZO gebaseerd op de voorlopige beschikking vanuit het rijk. Nu blijkt dat de werkelijke kosten veel lager liggen, is in het resultaat van 2020 rekening gehouden met de terugbetaling van een deel van de middelen.
6-6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Lasten
Het taakveld Maatwerkvoorzieningen laat een overschrijding zien in 2020. Dit is voor een deel het gevolg van hoger uitgevallen personeelskosten dan geraamd. Voor een verdere toelichting over het verloop van de personeelskosten 2020 wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Een ander deel van het tekort wordt veroorzaakt door de steeds hogere kosten die wij hebben aan dure woningaanpassingen en een toename door leveringen, onderhoudskosten en liften. Bij de bestuursrapportage 2020 is hier eenmalig op bijgestuurd.
Baten
Het positieve saldo wordt veroorzaakt door een terugbetaling van Welzorg. Dit betreft een eindafrekening SROI.
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten
In de Bestuursrapportage 2020 gaven wij al aan dat tarieven door toenames in de kosten van zorgaanbieders (bijv. als gevolg van nieuwe cao-afspraken) wederom zijn gestegen, dat het
abonnementstarief sinds 2019 een sterk aanzuigende werking heeft en dat vergrijzing leidt tot meer behoefte aan ondersteuning. Uiteindelijk bleek dat de invloed van deze ontwikkeling nog groter was dan we dachten.
Vooral de kosten voor huishoudelijke hulp (van € 2,2 miljoen naar
€ 2,6 miljoen) en begeleiding (van € 1,3 miljoen naar € 1,8 miljoen) zijn fors gestegen ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de kosten voor dagbesteding zijn gedaald van € 1,0 miljoen naar ongeveer
€ 0,5 miljoen. Dat laatste kan verklaard worden omdat veel vormen van dagbesteding vanwege de coronamaatregelen zowel in het
Met name in de tweede helft van 2020 vielen de kosten hoger uit dan wij op basis van onze prognose bij de Bestuursrapportage 2020 hebben kunnen inschatten. We verwachten dat de effecten van de inhaalzorg (verschuiving van zorg en hogere uitnutting van de toegewezen zorg) zullen afnemen als de coronamaatregelen worden opgeheven, maar met name de stijging van het aantal cliënten en de toename van de tarieven is een effect dat de komende jaren nog van invloed gaat zijn op de hoogte van de kosten.
Baten
Bij de Bestuursrapportage 2020 is een verlaging van de raming doorgevoerd gezien de ontwikkelingen met de eigen bijdrage Wmo in relatie tot corona. Het uiteindelijke saldo is desondanks lager en betreft de eigen bijdragen die in 2020 zijn ontvangen door het CAK. Het CAK geeft geen inhoudelijke informatie over de eigen bijdrage en ook maakt het CAK geen onderscheid tussen Wmo Huishoudelijke hulp en Wmo begeleiding.
6-81 Geëscaleerde zorg 18+ Lasten
Bij de bestuursrapportage 2020 is een bedrag opgenomen voor dak-en thuislozdak-en (onderdeel van maatschappelijke opvang). Dit bedrag is niet volledig uitgegeven. Eind 2020 hebben we in regionaal verband het Plan van aanpak dak- en thuislozen opgesteld dat in 2021-2022 moet worden uitgevoerd. De extra gemeentelijke middelen kunnen in het kader van het totale MO-BW beleid worden besteed. In het Meerjarenbeleid Sociaal Domein is opgenomen dat nieuw beleid wordt voorbereid in regionaal verband en lokaal verder moet worden uitgewerkt. Dit zal in de loop van 2021 plaatsvinden.
Baten
Geen bijzonderheden