4. Planning en mijlpalen
4.3. Planning en begroting jaar 1-2 (kalenderjaar 2020-2021)
Voor het kalenderjaar 2020-2021 hebben wij de volgende begroting en planning opgesteld.
Smart Maintenance projectjaar 1-2 (2020-2021)
Actielijn Activiteit resultaat bedrijven nova vo hbo totaal EUR
K.1.1. Ontwikkelen van info materiaal in eigen Smart Maintenance format.
64 80 10.512
K.1.2. SM presenteert zich op bestaande
scholenbeurzen(Choice &
PET)
Deelname aan 4 techniek
beurzen in regio 60 80 8 10.804
K.1.3. SM presenteert zich op vo en vmbo-scholen in regio
Smart Maintenance vertegenwoordigers bezoeken 5-10 vo-scholen in regio
40 80 8 9.344
K.1.4 Ontwerpen en uitvoeren van een eigen SM Instroom event
Jaarlijks instroom-event
specifiek gericht op SM 16 32 16 4.672
uren en kosten jaar 1 180 272 16 16 35.332
K.2.1. SM presenteert zich op bestaande scholenbeurzen, incl. bedrijfsbezoeken
Deelname aan 4 techniek beurzen in regio + bedrijfsexcursies
60 80 8 10.804
K.2.2. Smart Maintenance presenteert zich op vo- en vmbo-scholen in regio
Smart Maintenance vertegenwoordigers bezoeken 5-10 vo-scholen in regio
40 80 8 9.344
K.2.3. SM instroom-event Jaarlijks instroom-event
specifiek gericht op SM 16 32 16 4.672
uren en kosten jaar 2 116 192 16 16 24.820
totaal jaar 1 en 2 296 464 32 32 60.152
P l a n v a n A a n p a k S M A R T M A I N T E N A N C E - M B O r e g i o I J m o n d P a g . 15 | 31
L.1.1 Vraagspecificatie SM bedrijven voor jr 1
Gedetailleerd overzicht van curriculum-elementen voor leerjaar 1 van de opleiding
80 160 17.520
L.1.2. Ontwikkelen doorlopende leerlijn vmbo-mbo
Doorlopende leerlijn vo-mbo 80 80 11.680
L.2.3. Ontwikkelen curriculum jaar 1 incl keuzedelen
Uitgewerkt opleidingsplan en taakklassen voor 1ste jaar
400 1.200 64 121.472
L.1.5. Ontwikkelen van praktijk-
simmulatieopdrachten SM, gekoppeld oa. aan het filedlab en Techport Centre voor BOL & BBL jaar 1
Praktijkopdrachten gericht
op SM voor jaar 1 100 160 18.980
L.1.6. Ontwikkelen van een AD-programma jaar 1
Een AD programma, jaar 1, van hbo & uitvoering vindt plaats op het MBO bijschoold zodat zij lessen kunnen verzorgen in jr 1
240 120 26.280
L.1.8. Investeren in tijd van praktijkbegeleiders voor begeleiding van studenten
Studenten worden optimaal
begeleid op de werkvloer 6.000 438.000
uren en kosten jaar 1 6.900 1.880 144 192 665.468
L.2.1. Vraagspecificatie SM bedrijven voor jr 2
Alle curriculum -elementen voor leerjaar 2 van de opleiding
80 160 17.520
L.2.2. Ontwikkelen curriculum SM jaar 2 incl keuzedelen en bijstellen/verbeteren jaar 1
Uitgewerkt opleidingsplan en taakklassen voor leerjaar 2. Verbeterd en bijgesteld opleidingsplan jaar 1
400 1.200 64 121.472
L.2.3. Ontwikkelen van praktijk-
simmulatieopdrachten SM, gekoppeld oa. aan het filedlab en Techport Centre voor BOL & BBL jaar 2
Praktijkopdrachten gericht
op SM voor jaar 2 100 160 18.980
L.2.4. Opleiding/bijscholing bijschoold zodat zij lessen kunnen verzorgen in jr 2
240 120 26.280
L.2.7 Investeren in tijd van praktijkbegeleiders voor begeleiding van studenten
Studenten worden optimaal
begeleid op de werkvloer 7.000 511.000
L.2.8. Ontwikkelen van een AD-programma jaar 2
Een AD programma, jaar 2,
van hbo 80 80 160 23.360
uren en kosten jaar 2 7.900 1.880 144 192 738.468
totaal jaar 1 en 2 14.800 3.760 288 384 1.403.936
LEREN
P l a n v a n A a n p a k S M A R T M A I N T E N A N C E - M B O r e g i o I J m o n d P a g . 16 | 31
totaal jaar 1 en 2 14.800 3.760 288 384 1.403.936
W.1.1. Inventariseren van behoeften bij bedrijven aan bij/omscholing van medewerkers op gebied van SM
Overzicht van wensen van bedrijven m.b.t.
om/bijscholing (inhoud en aantallen)
80 80 11.680
W.1.2. Voorlichting aan bedrijven over aanbod vanuit Smart Maintenance
Bedrijven en O & O fondsen zijn geinformeerd over het SM programma
80 8 6.424
W1.3. Ontwikkelen en uitvoeren arrangementen voor een leven lang ontwikkelen
arrangementen voor her-/om- en bijscholing voor werknemers van de deelnemende en andere bedrijven op het gebied van Smart Maintenance, vraag- en aanbodgericht
640 32 49.056
uren en kosten jaar 1 800 88 0 0 67.160 deze k osten worden niet meegenomen in de subsidie berek ening
WERKEN jaar 2
W2.1. Ontwikkelen en uitvoeren arrangementen voor een leven lang ontwikkelen
arrangementen voor her-/om- en bijscholing voor werknemers van de deelnemende en andere bedrijven op het gebied van Smart Maintenance, vraag- en aanbodgericht
640 32 49.056
uren en kosten jaar 2 640 32 0 0 49.056 deze kosten worden niet meegenomen in de subsidie berekening
totaal jaar 1 en 2 1.440 120 0 0 116.216
I.1.1. Ontwerpen van een kennisbasis - struktuur samen met de werkgroep leren, voor studenten, docenten en bedrijven en het opzetten van een leergemeenschap.
Een kennisbasis-structuur die de komende jaren zal worden gevuld en kan worden ontsloten en dat docenten met en van elkaar leren
1.400 102.200
I1.2. Werven van een Practor Practor is aangesteld 32 2.336
I.1.3. Practoraat-plan maken
uren en kosten jaar 1 0 1.592 0 0 116.216
I.2.1. Practor, ophalen en uitvoeren van ontwikkelopdrachten bij (MKB)bedrijven jr 2 en
portefeuille met
ontwikkelopdrachten 160 640 58.400
I.2.2. Practor, meet-ups en expertmeetings om kennisdeling en -ontwikkeling te stimuleren jr 2, leven lang ontwikkelen
2 meet-ups 320 32 25.696
I.2.3. Practor, vullen van kennisbasis Smart currculum en de toets de kwaliteit
Uitgewerkt opleidingsplan
voor jaar 1&2 700 51.100
uren en kosten jr 2 640 1.452 0 0 101.616
totaal jaar 1 en 2 640 3.044 0 0 217.832
P l a n v a n A a n p a k S M A R T M A I N T E N A N C E - M B O r e g i o I J m o n d P a g . 17 | 31
a1.1. Formaliseren
samenwerking – kick off project is formeel gestart 16 1.168
a.1.2. Benoeming projectmanager, trekkers en deelnemers in werkgroepen
Projectdeelnemers zijn
benoemd 40 2.920
a.1.3. Website aanpassen als onderdeel van Nova opleidingsaanbod
Smart Maintenance heeft eigen website-deel en is onderdeel van het huidig opleidingsaanbod
Stuurgroep vergadert 4 x per
jaar en maakt verslag 64 64 9.344
uren en kosten jaar 1 64 1.040 0 0 80.592
a.2.1. Projectcoordinatie en secretariaat
Dagdagelijke coordinatie en
aansturing van project 800 58.400
a.2.2. Stuurgroep Samenwerkingsverband vergadert
Stuurgroep vergadert 4 x per
jaar en maakt verslag 64 64 9.344
a.1.5 Projectmanager stelt een concept plan van aanpak op voor verduurzaming RIF project Smart Maintenance ter goedkeuring voor stuurgroep
Plan van aanpak voor verduurzaming RIF project
totaal aantal uren 7.144 4.784 160 208 12.296
subtotaal jr 1
totale loonkosten 521.512 349.232 11.680 15.184 897.608
totaal aantal uren 8.720 4.468 160 208 13.556
totaal loonkosten 636.560 326.164 11.680 15.184 989.588
uren 15.864 9.252 320 416 25.852
loonkosten 1.158.072 675.396 23.360 30.368 1.887.196
kosten
materialen en middelen Externe kosten ivm campagnemateriaal, website, vormgeving etc.
40.000 40.000
Huur Techport Centre Minor
85.000
afschrijving machines leermiddelen 20.000 20.000
totaal jaar 1 0 145.000 0 0 60.000
materialen en middelen Externe kosten ivm update en onderhoud campagnemateriaal, website, vormgeving etc. jr 2
40.000 40.000
Huur Techport Centre
Minor 85.000
afschrijving machines leermiddelen 20.000 20.000
totaal jaar 2 0 145.000 0 0 60.000
totaal jaar 1 en 2 0 290.000 0 0 120.000
Totale projectkosten jaar 1 521.512 494.232 11.680 15.184 1.042.608
Materialen
Totale projectkosten jaar 2 636.560 471.164 11.680 15.184 1.134.588 Totale projectkosten jaar 1-2 1.158.072 965.396 23.360 30.368 2.177.196
P l a n v a n A a n p a k S M A R T M A I N T E N A N C E - M B O r e g i o I J m o n d P a g . 18 | 31
Planning en begroting jaren 3-4 Voor de jaren 3 en 4 van het project hebben wij de volgende begroting en planning opgesteld.
K.3.1. SM presenteert zich op bestaande scholenbeurzen(Choice & PET)
Deelname aan 4 techniek
beurzen in regio 60 80 8 10.804
K.3.2. SM presenteert zich op vo en vmbo-scholen in regio
Smart Maintenance vertegenwoordigers bezoeken 5-10 vo-scholen in regio
40 80 8 9.344
K.3.3 Bijstellen en uitvoeren van een eigen SM Instroom event
Smart Maintenance vertegenwoordigers bezoeken 5-10 vo-scholen in regio
16 32 16 4.672
uren en kosten jaar 3 116 192 16 16 24.820
K.4.1. SM presenteert zich op bestaande scholenbeurzen(Choice & PET)
Deelname aan 4 techniek
beurzen in regio 60 80 8 10.804
K.4.2. SM presenteert zich op vo en vmbo-scholen in regio
Smart Maintenance vertegenwoordigers bezoeken 5-10 vo-scholen in regio
40 80 8 9.344
K.4.3 Bijstellen en uitvoeren van een eigen SM Instroom event
Jaarlijks instroom-event
specifiek gericht op SM 16 32 16 4.672
0
uren en kosten jaar 4 116 192 16 16 24.820
totaal jaar 3 en 4 232 384 32 32 49.640 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
L.3.1 Vraagspecificatie SM bedrijven voor jr 3
Gedetailleerd overzicht van curriculum-elementen voor leerjaar 3 van de opleiding
80 160 17.520
L.3.2. Onderhouden/bijstellen doorlopende
leerlijn vmbo-mbo Doorlopende leerlijn vo-mbo 40 80 8.760
L.3.3. Onderhouden/bijstellen doorlopende leerlijn mbo-hbo
Een doorlopende leerlijn
mbo-hbo 40 32 5.256
L.3.4. Ontwikkelen SM curriculum jaar 3 incl keuzedelen en bijstellen/verbeteren jaar 2
Uitgewerkt opleidingsplan en
taakklassen voor jaar 3 400 1.200 64 121.472
L.3.5. Ontwikkelen van praktijk-
simmulatieopdrachten SM, gekoppeld oa. aan het filedlab en Techport Centre voor BOL &
BBL jaar 3
Praktijkopdrachten gericht op
SM voor jaar 3 100 160 18.980
L.3.6. Evalueren en bijstellen van AD-programma jaar 1 en 2
Een AD programma, die
gevaluurd en bijgesteld is. 20 40 80 10.220
L.3.7. Opleiding/bijscholing docenten/werkplek begeleiders o.b.v.
ontwikkelscan
Docenten/werkplek begeleiders hebben een scholingsplan en zijn bijschoold zodat zij lessen kunnen verzorgen in jr 3 & 4
120 60 13.140
L.3.8. Investeren in tijd van praktijkbegeleiders voor begeleiding van studenten
Studenten worden optimaal
begeleid op de werkvloer 9.000 657.000
uren en kosten jaar 3 9.720 1.700 144 112 852.348 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
L.4.1 Vraagspecificatie SM bedrijven voor jr 4 incl keuzedelen
Gedetailleerd overzicht van curriculum-elementen voor leerjaar 4 van de opleiding
80 160 17.520
L.4.2. Onderhouden/bijstellen doorlopende
leerlijn vmbo-mbo Doorlopende leerlijn vo-mbo 40 80
L.4.3. Onderhouden/bijstellen doorlopende leerlijn mbo-hbo
Een doorlopende leerlijn
mbo-hbo 40 32
L.4.4. Ontwikkelen SM curriculum jaar 4 en bijstellen/verbeteren jaar 3 en 4
Uitgewerkt opleidingsplan en
taakklassen voor jaar 4 400 1.200 64 121.472
L.4.5. Ontwikkelen van praktijk-
simmulatieopdrachten SM, gekoppeld oa. aan het filedlab en Techport Centre voor BOL &
BBL jaar 3
Praktijkopdrachten gericht op
SM voor jaar 4 100 160 18.980
L.4.6. Evalueren en bijstellen van AD-programma jaar 1 en 2
Een AD programma, die
gevaluurd en bijgesteld is. 10 40 80 9.490
L.4.7. Opleiding/bijscholing docenten/werkplek begeleiders o.b.v.
ontwikkelscan
Docenten/werkplek begeleiders hebben een scholingsplan en zijn bijschoold zodat zij lessen kunnen verzorgen in jr 3 & 4
120 60 13.140
L.4.8. Investeren in tijd van praktijkbegeleiders voor begeleiding van studenten
Studenten worden optimaal
begeleid op de werkvloer 10.000 730.000
uren en kosten jaar 4 10.710 1.700 144 112 924.618
totaal jaar 3 en 4 20.430 3.400 288 224 1.776.966Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
P l a n v a n A a n p a k S M A R T M A I N T E N A N C E - M B O r e g i o I J m o n d P a g . 19 | 31
WERKEN jaar 3
W3.1. Ontwikkelen en uitvoeren arrangementen voor een leven lang ontwikkelen
arrangementen voor her-/om- en bijscholing voor werknemers van de deelnemende en andere bedrijven op het gebied van Smart Maintenance, vraag- en aanbodgericht
640 32 49.056
uren en kosten jaar 640 32 0 0 49.056deze kosten worden niet meegenomen in de subsidie berekening
WERKEN jaar 4
W4.1. Ontwikkelen en uitvoeren arrangementen voor een leven lang ontwikkelen
arrangementen voor her-/om- en bijscholing voor werknemers van de deelnemende en andere bedrijven op het gebied van Smart Maintenance, vraag- en aanbodgericht
640 32 49.056
uren en kosten jaar 4 640 32 0 0 49.056
totaal jaar 3 en 4 1.280 64 0 0 98.112deze kosten worden niet meegenomen in de subsidie berekening I 3.1. Practor, ophalen en uitvoeren van
ontwikkelopdrachten bij (MKB)bedrijven jr 3
portefeuille met
ontwikkelopdrachten 160 640 58.400
I.3.2. Practor, meet-ups en expertmeetings om kennisdeling en -ontwikkeling te stimuleren jr 3, leven lang ontwikkelen
2 meet-ups 320 32 25.696
I.3.3. Practor, vullen van kennisbasis Smart Maintenance t.b.v. Leren/Innoveren/werken jr 3
Kennisbasis is beschikbaar en
ontsluitbaar 160 80 17.520
1.3.4 Practor levert inhoudelijke bijdrage aan curriculum en toets de kwaliteit
Uigewerkt opleidingsplan voor
jaar 3 700 51.100
uren en kosten jaar 3 640 1.452 0 0 152.716
I.4.1. Practor, ophalen en uivoeren van ontwikkelopdrachten bij (MKB)bedrijven jr 4
portefeuille met
ontwikkelopdrachten 160 640 58.400
I.4.2.Practor, meet-ups en expertmeetings om kennisdeling en -ontwikkeling te stimuleren jr 4, leven lang ontwikkelen
2 meet-ups 320 32 25.696
I.4.3. Practor, vullen van kennisbasis Smart Maintenance t.b.v. Leren/Innoveren/werken jr 4
Kennisbasis is beschikbaar en
ontsluitbaar 160 80 17.520
1.4.4 Practor levert inhoudelijke bijdrage aan currculum en de toets de kwaliteit
Uigewerkt opleidingsplan voor
jaar 4 700 51.100
uren en kosten jaar 4 640 1.452 0 0 152.716
totaal jaar 3 en 4 1.280 2.904 0 0 305.432Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
a.3.1. Projectcoordinatie en secretariaat Dagdagelijke coordinatie en
aansturing van project 800 58.400
a.3.2. Stuurgroep Samenwerkingsverband Halfjaarlijks overleg met
verslagen en besluiten 64 64 9.344
uren en kosten jaar 3 64 864 0 0 67.744
a.4.1. Projectcoordinatie en secretariaat Dagdagelijke coordinatie en
aansturing van project 800 58.400
a.4.2. Stuurgroep Samenwerkingsverband Halfjaarlijks overleg met
verslagen en besluiten 64 64 9.344
uren en kosten jaar 4 64 864 0 0 67.744
totaal jaar 3 en 4 128 1.728 0 0 135.488
totaal aantal uren 10.540 4.208 160 128 15.036
totale loonkosten 769.420 307.184 11.680 9.344 1.097.628 ALGEMEEN jaar
3
ALGEMEEN jaar 4
subtotaal jr 3
totaal aantal uren 11.530 4.208 160 128 16.026
subtotaal jr 4
totaal loonkosten 841.690 307.184 11.680 9.344 1.169.898
totaal jaar 3 en 4 uren 22.070 8.416 320 256 31.062
loonkosten 1.611.110 614.368 23.360 18.688 2.267.526
Materialen en Middelen
Externe kosten ivm update en onderhoud campagnemateriaal, website,
vormgeving etc. jr 3 40.000 40.000
Huur Techport Centre Minor 85.000
kosten materialen jaar
3 afschrijving machines
leermiddelen 20.000 20.000
totaal jaar 3 145.000 145.000
Materialen en Middelen
Externe kosten ivm update en onderhoud campagnemateriaal, website,
vormgeving etc. jr 4 40.000 40.000
Huur Techport Centre Minor 85.000 85.000
materialen jaar 4
afschrijving machines leermiddelen 20.000 20.000
totaal jaar 4 145.000 145.000
totaal jaar 3 en 4 0 290.000 0 0 290.000
Totale projectkosten jaar 3 769.420 452.184 11.680 9.344 1.242.628 Totale projectkosten jaar 4 841.690 452.184 11.680 9.344 1.314.898 subtotaal jr 4
Totale projectkosten jaar 3-4 1.611.110 904.368 23.360 18.688 2.557.526 Totale projectkosten jaar 1-2 1.158.072 965.396 23.360 30.368 2.177.196
totale projectkosten jaar 1-4 2.769.182 1.869.764 46.720 49.056 4.734.722
Totale kosten
Pagina 20 | 31
Toelichting op de begroting:
- Uren binnen de actielijnen: partijen zetten uren in tegen een tarief van 73,- Dit is inclusief de kosten voor administratie en bestuurskosten van de Stuurgroep
- Uren voor de project coördinatie: Dit zijn additionele kosten voor de aan te stellen
projectmanager en zijn rapportage-taken. Deze vallen buiten de overheadopslag van de andere uren.
- Materialen en middelen: dit zijn de geschatte out-of-pocket kosten voor materialen en derden die moeten worden ingeschakeld in het kader van communicatie, vormgeving.
- Apparatuur: Deze zijn op basis van de belastingdienst geaccepteerde afschrijvingstermijnen van 10 jaar berekend op basis van een toerekeningsfactor van 100%.
- Apparatuur bedrijven: Deze zijn berekend op basis van gangbare door de belastingdienst geaccepteerde afschrijvingsmethodieken.
- Aanbesteding: Indien nodig resp. voorgeschreven zullen contracten worden aanbesteed.
Leermiddelen Aanschafbedrag Afschrijving/jr Kosten
voor 4 jaar (incl. btw) (afschrijvingsperiode = 10 jr)
Inrichten van Techport Innovation Centre 50K 5K
Leermiddelen/proefopstelling 150K 15K
totaal 200K 20K 80.000
Huur Techport Innovation centre Kosten per jaar
Huur 85K
totaal 85K 340.000
Materialen en Middelen Kosten per jaar
Online: Website, nieuwsbrieven,
promotiefilms, beurzen etc 25K
Offline: Folders, dagbladen, relatiedagen etc. 15K
totaal 40K 160.000
TOTAAL 580.000
De kosten van het project worden gedekt uit een bijdrage van de bedrijven, onderwijsinstellingen en regionale overheden en de RIF-subsidie. Zie bijlage 5 voor de cijfermatige uitwerking.
Voor de inrichting van het Techport Innovation Centre, hebben de Gemeente Velsen en de Provincie Noord Holland 1.750.000 EURO beschikbaar gesteld. Deze kosten en dekking vallen buiten de begroting van dit RIF project. De afschrijvingskosten van de apparatuur zijn wel onderdeel van deze begroting.