grondexploitatie zijn deze opgehoogd met bij 1 miljoen euro. Dit komt mede door de verlenging van de looptijd met 3 jaar.
o De uitgifteplanning is vertraagd ten opzichte van de planning van 2012. Zoals ook eerder aangegeven zal de gemeente in de komende periode in breed perspectief kijken naar mogelijk andere stimuleringsmaatregelen.
o In de ramingen zijn de civieltechnische kosten voor de hoofdstructuur verhoogd met bijna 1,4 miljoen. De civieltechnische kosten van de deelplannen zijn verlaagd met ca 1,9 miljoen.
o De ramingen van de opbrengsten zijn in totaal verhoogd met ruim € 580.000,- Een deel van deze verhoging komt doordat er na 4 jaar weer wordt gerekend met een index van 0,5% en de looptijd met 3 jaar is verlengd. Daarnaast is de opbrengst van de ecozone verhoogd met bijna € 200.000,- vanwege het volledig meenemen van een opbrengst omdat daarover nu zekerheid bestaat.
o De daadwerkelijke uitgaven zijn ten opzichte van de begroting over 2012 zijn bijna € 3 miljoen lager.
o De daadwerkelijke ontvangsten zijn ca € 2,2 miljoen lager dan geraamd over 2012.
o Voorzien verlies € 2.057.086,-
o Daadwerkelijke risicoafdekking € 4.560.000,- een verhoging van € 2.110.000,- t.o.v. voorgaand boekjaar
Zuidoevers Zuidlaardermeer
o Verlenging looptijd met 2 jaar
o Een deel van de hoofdlijnen uit het 0+ scenario is inmiddels gerealiseerd. De uitvoering van de upgrading van het entreegebied kan in 2013 starten.
o De totale geraamde kosten zijn opgehoogd met ruim € 225.000,- Dit zit grotendeels in een ophoging van de plankosten met ruim € 106.000,- en financieringskosten met ruim € 110.000,-
o Er is een onafhankelijk bureau ingeschakeld ter beoordeling van eventuele schade vanuit het nieuwe beeldkwaliteitsplan volgens de planschadesystematiek. De resultaten van dit
onderzoek worden verwacht in maart 2013. In de grex is geen budget beschikbaar.
o De verwachting was 4 kavels per jaar te verkopen. In 2012 is er 1 kavel verkocht en zijn er 2 kavels in optie. Het verkooptempo is in de herziene grex gehalveerd naar 2 kavels per jaar.
o Ten opzichte van de begroting voor 2012 was er ruim € 173.000,- geraamd aan kosten woonrijp maken. Echter in 2012 zijn hiervoor geen kosten gemaakt.
o De daadwerkelijke financieringskosten waren in 2012 ruim € 60.000,- lager dan geraamd.
o De werkelijke verkopen zijn in 2012 ruim € 300.000,- lager dan geraamd.
o Voorzien te nemen verlies € 85.951,-
83
Bedrijventerrein Vriezerbrug
o Verlenging looptijd met 3 jaar
o In tegenstelling tot vorige exploitaties, wordt niet meer uitgegaan van een toename in de verkopen op termijn, maar handhaving van het huidige tempo.
o De raming van de plankosten zijn opgehoogd met ruim € 34.000,- Ook de raming voor het woonrijp maken zijn verhoogd met ruim € 60.000,-. De geraamde financieringslasten zijn verlaagd met ruim € 100.000,-
o Ten opzichte van de begroting over 2012, is er ruim € 300.000,- minder uitgegeven. Dit bedrag bestaat grotendeels uit de kosten woonrijp maken ( 268.362,- ) Daarnaast is er t.o.v. de jaarschijf bijna € 50.000,- minder uitgegeven aan plankosten.
o Voor wat betreft de opbrengsten is er in 2012 voor ruim € 150.000,- minder verkocht dan geraamd.
o Risicoafdekking € 328.870,- een verlaging van € 31.282,- t.o.v. voorgaand boekjaar
Groote Veen
o Verlenging looptijd met 3 jaar
o In de herziene grex zijn de geraamde plankosten opgehoogd met ruim € 440.000,- Ook de financieringskosten zijn verhoogd met € 136.000,- vanwege de langere looptijd. Onvoorzien en risico is met ruim € 700.000,- verlaagd.
o Ook hier is voor de uitgifteplanning aansluiting gezocht bij de behaalde verkoopresultaten in 2012. In 2013 worden de resterende gronden voor 18 koopwoningen geleverd aan de SEW en eveneens is de verwachting dat de grondtransactie voor de MFA in 2013 zal plaatsvinden.
o Van de totale geraamde kosten over 2012 van ca 3,5 miljoen euro is in werkelijkheid € 885.500,- uitgegeven. Dit is ruim € 2,6 miljoen minder dan geraamd. Er is voor 1,4 miljoen euro minder uitgegeven aan bouw- en woonrijp maken. Daarnaast is voor ruim € 300.000,- minder uitgekeerd aan planschade dan verwacht. Ook de plankosten en verwervingskosten waren ruim € 230.000,- respectievelijk € 370.000,- lager dan geraamd. Het geraamde bedrag aan onvoorzien en risico ad € 350.000,- is niet gebruikt.
o Qua verlopen is er ruim € 380.000,- meer ontvangen dan geraamd. Dit komt grotendeels door de voorspoedige verkoop van de kavel t.b.v. sociale woningbouw. De particuliere kavels zijn achtergebleven bij de prognose.
o Risicoafdekking € 1.900.000,- een verhoging van € 200.000,- t.o.v. voorgaand boekjaar
De Bronnen
Voor het project de Bronnen is een grexverkenning opgesteld. Deze wordt niet herzien. Parallel aan het maken van het stedenbouwkundig ontwerp/structuurvisie, zal er in 2013 een uitgewerkte grondexploitatie worden opgesteld. Beide stukken zullen in de tweede helft van 2013 ter besluitvorming worden aangeboden aan uw raad.
o In 2012 is gestart met het stedenbouwkundig ontwerp, het SEV-experiment flexibele bestemmingsplannen en gebiedsmarketing
o In 2011 heeft een afwaardering van 4 miljoen plaatsgevonden
o Votering vervolgkrediet van € 1,1 miljoen medio 2012, ten behoeve van de planontwikkeling
84
InitiatievenVanaf 2008 is in de begroting een jaarlijks budget beschikbaar gesteld van € 350.000,- ten behoeve van initiatieven. Daarbij is ingeschat dat de helft van de initiatieven leidt tot realisatie van een bouwplan en zo de gemaakte gemeentelijke kosten kunnen worden doorberekend aan de
initiatiefnemer via een anterieure overeenkomst. Dit houdt in dat er jaarlijks maximaal € 175.000,- wordt toegevoegd aan het budget initiatieven.
Sinds invoering van de nWro geldt de algemene regel voor de gemeente om bij nieuwe initiatieven te komen tot 100% kostenverhaal met de initiatiefnemer. Het huidige beleid van de gemeente is er inmiddels op gericht dat met de initiatiefnemer kostenverrekening plaatsvindt op basis van nacalculatie, met als uitgangspunt dat het saldo van kosten en opbrengsten aan het eind van de looptijd op nul uitkomt. Daarbij zijn eventuele meerkosten voor rekening van de gemeente en eventuele minderkosten worden terugbetaald aan de initiatiefnemer. Kosten voor intake en procedurekosten voor bezwaar en beroep zijn niet verhaalbaar en zijn voor rekening van de gemeente.