Programmabegroting 2016-2019 Gemeente Deventer | 71 Wij hebben de komende jaren geen onderhoudsprojecten voorzien waarvoor geen dekking is. Dat
doen wij door slimme fasering, alhoewel vanuit technisch oogpunt eerdere uitvoering soms wenselijk is. De veiligheid staat echter niet onder druk. Wel kan er vanuit het MJOP-MIND niet meer bijgedragen worden aan algemene ontwikkelingen in verband met de consequenties van de bezuinigingen “ Kwestie van Kiezen1 en 2’. Technische noodzaak zal prioriteit krijgen.
Straten, wegen en pleinen – product 20
In 2016 onderhouden wij 5,3 miljoen m2 areaal aan straten, wegen en pleinen beheerd op een onderhoudskwaliteitsniveau B voor asfalt en C voor elementen (op basis van de CROW beeldmeetlatten) voor zowel de aspecten heel als schoon.
Het beleid in 2016 en verder is net als voorgaande jaren gericht om qua planning en dekking zoveel mogelijk mee te liften met infrastructurele ontwikkelingen (herstructurering en aanpassingen in het kader van de hoofdwegenstructuur) die onder andere programma’s plaatsvinden (bijvoorbeeld:
verdubbeling Hanzetracé en de kruising Zutphenseweg-Hanzeweg). Verder zal jaarschijf 2016 van het MJOP-MIND 2015-2018 worden gerealiseerd.
Riolering en water – product 32
Het rioolstelsel in Deventer voldoet aan de zogenaamde basisinspanning. In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2015-2020 zijn doelen opgenomen die moeten waarborgen dat de ontvangende wateren gaan voldoen aan het waterkwaliteitsspoor zoals geformuleerd in het rapport CUWVO-VI (commissie uitvoering wet verontreiniging oppervlaktewater, werkgroep 6).
Voor 2016 zijn er geen aanwijzingen dat het niveau zal afwijken van hetgeen in GRP is vastgelegd.
In 2016 en verder zal het beheer van de riolering en de waterhuishouding zodanig worden uitgevoerd, dat de openbare ruimte, waarin de riolering zich bevindt, kan worden onderhouden op de vastgestelde onderhoudskwaliteitsniveaus.
Groen, natuur en recreatie – product 28
In totaal onderhouden wij een areaal van circa 650 hectare openbaar groen en natuur op een gemiddeld kwaliteitsniveau C. De huidige begrotingsmiddelen zijn voldoende om het kwaliteitsniveau in de komende jaren te garanderen. De werkzaamheden worden in 2016 uitgevoerd door het Deventer Groenbedrijf binnen een vastgestelde dienstverleningsovereenkomst.
Civieltechnische kunstwerken en havengebonden constructies – product 38
Het achterstallige onderhoud bij de civieltechnische havenobjecten (sluizencomplex, Hanzebruggen en kadeconstructies) is ingelopen.
In 2016 zal een gemiddeld onderhoudskwaliteitsniveau van sober worden gerealiseerd. Het onderhoudsbeleid is er op gericht de havenwerken zo te onderhouden dat de betrouwbaarheid van het functioneren van de infrastructuur voldoende groot is.
Openbare verlichting – product 22
De gemeente heeft 18.500 lichtmasten en 18.680 lichtarmaturen in beheer. Op termijn geldt voor het complete areaal van de openbare verlichting dat deze op voldoende kwaliteitsniveau wordt onderhouden. In 2016 zal het beheer van openbare verlichting op het onderhoudskwaliteitsniveau
C worden gerealiseerd voor de gehele stad. In 2016 zal het onderhoud conform het uitvoeringskader plaatsvinden. De uitvoering vindt plaats door een externe partij.
Openbare speelgelegenheden – product 30
De gemeente Deventer heeft circa 1.500 speeltoestellen bij ongeveer 269 speelplekken in beheer.
De kwaliteit van de speelvoorzieningen voldoet aan het “attractiebesluit”. Met de in 2010 vastgestelde “Visie op Spelen; samen spelen kun je overal” zet de gemeente in op beleid dat gericht is op onderhoud en het voor alle leeftijdscategorieën inrichten van openbare speelplekken. Op onderdelen staat deze visie onder druk. In afwijking van de visie is bij de Voorjaarsnota 2015 besloten om 25% van de speelplekken te verwijderen of in een vorm van zelfbeheer te geven bij de inwoners als onderdeel van de gedachte om gemeenschappelijke wijkvoorzieningen te centraliseren. Daarnaast zullen veel speeltoestellen worden omgevormd naar speelaanleidingen.
Het beleid voor onderhoud van de speelplekken die overblijven, zal in de jaren 2013-2016 gericht zijn op veiligheid en het waardevast in stand houden van de openbare speelgelegenheden.
Financiële consequenties
De afgelopen 15 jaar hebben wij forse impulsen gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderhoud. Impulsen die substantieel hoger waren dan het normale areaalaccres. Dat neemt niet weg dat Kwestie van Kiezen 1 en 2 er fors bezuinigd is. Op dit moment is er geen ruimte meer voor aanvullende kwalitatieve investeringen. Alle middelen zullen moeten worden gebruikt om aan onze (veiligheids) zorgplicht te voldoen en kapitaalsvernietiging te voorkomen.
In de tabel hieronder worden de bedragen voor geprogrammeerd onderhoud (zowel klein als groot onderhoud) in de openbare ruimte gepresenteerd die voor de komende vier jaar zijn geprognosticeerd. De producten parkeren (23) en uitvoering verkeer en vervoerbeleid (26) zijn niet opgenomen.
In vergelijking met de bedragen genoemd in de begroting 2015-2018 zijn bovenvermelde bedragen nauwelijks gewijzigd.
Overzicht beheerplannen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare beheerplannen ten aanzien van het onderhoud.
Straatreiniging 21 Ja
Openbare Verlichting 22 2014 2018 Ja
Haven en waterwegen 25 Ja
Groen 28 2014 2018 Ja
Speelgelegenheden 30 2014 2018 Ja
Riolering en water 32 2014 2018 Ja
Begraafplaatsen 33 Ja
Verkeerstechniek 34 2014 2018 Ja
Civiele kunstwerken 38 2014 2018 Ja
Sportaccommodaties 241 Ja
Gebouwen
Kerncijfers
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het vastgoed in eigendom van de gemeente.
Categorie Product Aantal
Gemeentelijke huisvesting 231/232/ 994 14
Welzijns en culturele huisvesting 230/233/201/ 221/993 20
Sporthuisvesting 240 2
Huisvesting kind- en jeugdbeleid 211/216 7
Gebouwen voor derden 13 79
Overige 5 4
Totaal 126
Het beleidskader
In de kadernota Vastgoed (vaststelling 2015) is vastgesteld dat wij het in eigendom hebben en beheren van vastgoed geen kerntaak vinden (we hebben geen vastgoed, tenzij). Vastgoed is altijd
ondersteunend aan het desbetreffende beleidsprogramma. In 2016 heroverwegen wij onze eigendomspositie ten aanzien van (maatschappelijk) vastgoed.
Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP)
In 2012 zijn alle gemeentelijke panden ‘geschouwd’ en is een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) opgesteld. De MJOP’s zijn voor het overgrote deel opgesteld voor de periode 2013 – 2022 en voor een klein deel voor de periode 2015 – 2024. Conform de kadernota is actualisatie van de MJOP’s binnen de termijn is aan de orde. Voor de uitvoering van het onderhoud werken wij op basis van de ROZ-modellen (Raad voor Onroerende Zaken). Als verhuurder zijn wij voor het merendeel deel van onze vastgoedportefeuille enkel verantwoordelijk voor het groot / planmatig onderhoud.
Het overige onderhoud ligt bij de huurder / gebruiker. Onderhoud aan de panden wordt uitgevoerd volgens MJOP (NEN2767). Dit betreft conditiescore 2 voor wat betreft de monumentale panden, conditiescore 4 voor panden opgenomen in een gebiedsontwikkeling en overige panden conditiescore 3. De samenstelling van onze vastgoedportefeuille is voortdurend aan verandering onderhevig. Zo houden wij bij het uitvoeren van onderhoud rekening met eventuele sloop of verkoop van panden.
Gemeentelijke huisvesting
Onderhoud aan de af te stoten panden wordt tot het minimaal noodzakelijke gereduceerd.
Onderhoudscontracten (liftkeuringen en inspectie van installaties) worden wel uitgevoerd. Vanaf 2016 is het onderhoud voor de huisvesting Stadhuiskwartier structureel geraamd.
Welzijn en culturele huisvesting
Restauraties van met name monumentale culturele gebouwen behoren niet tot het reguliere onderhoud. Hiervoor zullen de komende jaren aparte verzoeken voor aanvullende middelen worden ingediend.
Sporthuisvesting
Het onderhoud aan sportgebouwen, de diverse velden, het gemeentelijk tenniscomplex Bathmen en de overige buitensportaccommodaties wordt conform de meerjarenplanning uitgevoerd.
Onderwijshuisvesting
Per 1 januari 2015 is de gemeente niet langer verantwoordelijk voor het onderhoud aan de schoolgebouwen. Het rijk maakt de gelden rechtstreeks over aan de schoolbesturen. Wel onderhouden wij een aantal gymzalen en peuterspeelruimtes.
Gebouwen voor derden
De gemeente heeft gebouwen in het bezit voor derden waarbij het merendeel is verhuurd.
Financiële consequenties
Het beschikbare onderhoudsbudget binnen de programma’s bevat slechts een deel van het totaal benodigde geld voor groot / planmatig onderhoud om de panden te houden op de aangegeven conditiescores (NEN 2767). Het slechts in beperkte vorm kunnen uitvoeren van het totaal benodigde onderhoud vormt daarmee een (financieel)risico voor het bezit. Voorwaarde is dat de veiligheid en de wettelijke eisen daarbij worden gerespecteerd, waarmee het gebruik veilig blijft.
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Programmabegroting 2016-2019 Gemeente Deventer | 73 Het risico op waardevermindering is reëel. Hier tegenover staan de veelal fors lagere boekwaarden
ten opzichte van de verkoop- / marktwaarde.
Om in de toekomst en met de horizon van 10 jaar toch te kunnen voldoen aan het gevraagde onderhoud op basis van de MJOP is een ingroeimodel vorm gegeven en sinds 2014 geïmplementeerd. Inhoud daarvan is dat de programma’s in totaal en cumulatief € 80.000 per jaar extra afdragen ten behoeve van het onderhoud. Op dit moment is een door de Raad vast te stellen beheerplan in voorbereiding, waarbij ook de financiële consequenties in beeld worden gebracht.
Categorie
(bedragen x € 1.000) Product 2016 2017 2018 2019
Gemeentelijke huisvesting 231/232 / 994
721 721 656 657
Welzijns en culturele huisvesting
230/233 /201/
221/993
238 237 237 237
Sporthuisvesting 240 10 10 12 14
Huisvesting kind- en
jeugdbeleid 211/216 210 210 210 210
Gebouwen voor derden 13 183 129 79 240
Overige 5 13 13 13 13
Totaal 1.375 1.320 1.207 1.371
Voor het onderhoud van de gebouwen kan momenteel uit twee reserves geput worden:
Reserve onderhoud welzijns- en culturele gebouwen WCO. Saldo ultimo 2014 is € 1.710.254
Reserve onderhoud gebouwen product 13. Saldo ultimo 2014 € 680.132
Op basis van het beheerplan kunnen deze reserves (samen € 2.390.386) omgevormd worden tot een voorziening groot onderhoud.
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen
Waarin dient deze paragraaf inzicht te geven?
In deze paragraaf laten we zien hoe het weerstandsvermogen is samengesteld en hoe het tot stand komt. Het geeft antwoord op de vraag: Hoe goed kan de gemeente tegen een stootje?
De methodiek en definities worden toegelicht in de beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen – geactualiseerde versie 2015.
De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de beleidsnota Risicomanagement en Weerstandsvermogen – geactualiseerde beleidsnota 2015.