Financiën – exploitatie
Programma 9 – Jeugd en onderwijs
Paragrafen
De lijn van opgroeien in Deventer is die van Wieg naar Werk. Jongeren in Deventer kunnen van hun jeugd genieten. Daarnaast ondersteunen we jongeren waar nodig op hun weg naar economische en sociale zelfstandigheid. Als gemeente vervullen we daarin wisselende rollen gericht op het versterken van de keten en de goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de benodigde voorzieningen. Organisaties in de stad werken samen binnen het netwerk Centrum Jeugd en Gezin.
Basisdocumenten zijn:
Visie van wieg naar werk 1.0., 2.0, 3.0 en 4.0
Lokale Educatieve Agenda 2016-2020
Beleidsvisie Brede School Nieuwe Stijl
Plan van aanpak ‘Sluitende aanpak jongeren’
Beleidsplan Wet OKE en VVE
Actuele beleidscontext
De transformatie in het sociaal domein geven wij vorm met onze maatschappelijke partners (burgers,
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven). Wij hebben als gemeente een belangrijke, maar complexe rol bij de daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein. Het Rijk heeft deze taken bewust bij de gemeentelijke overheid neergelegd. Vanuit de veronderstelling dat door deze taken dicht bij de mensen waar het om gaat te organiseren dit beter en met minder geld uitgevoerd kan worden. Inwoners van de gemeente zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en welbevinden, de gemeente in haar nieuwe rol kan slechts faciliteren en ondersteunen. Enerzijds wordt verwacht dat de gemeente burgers de ruimte geeft en loslaat, maar anderzijds ook inhoudelijke kaders stellen, stimuleren en belemmeringen wegnemen.
Door de opgaven in het sociale domein in samenhang uit te voeren komen we tot integrale ondersteuning. Dit leidt tot efficiencyvoordelen en hogere effectiviteit van de ondersteuning, omdat we zo ontschotten en
afstemmingsproblemen voorkomen. Afspraken en werkprocessen moeten zodanig worden ingericht dat verbinden en samenwerken wordt bevorderd. De rollen in de samenwerking moeten helder zijn. En samenwerking vraagt ook om specifieke competenties, houding en gedrag. Vanuit de opgave “samenhang versterken en verbinden komen we tot de volgende deelopgaven:
Toegang tot zorg, werk en ondersteuning verbeteren
Onderzocht wordt hoe de toegang (zorg, jeugd en werk) nog beter en slimmer ingericht kan worden. We geven professionals de ruimte en het vertrouwen om te handelen. Mensen die ondersteuning nodig hebben, hebben keuzemogelijkheden en er is ruimte voor innovatieve en kleine aanbieders. Mogelijk heeft dit tot gevolg dat in de toekomst er één gezamenlijke toegang is.
Preventie, versterken zelfredzaamheid en optimaal inzetten ondersteuning en sociale netwerken
Primair ligt de verantwoordelijkheid voor opvoeden- en opgroeien bij de burgers zelf: er wordt uitgegaan van de eigen kracht van burgers. Waar deze ontbreekt of waar men er niet uitkomt op basis van eigen kracht kan men uiteraard rekenen op ondersteuning. Bij het professionele veld gaat om het vroegtijdig signaleren van problemen.
Daarmee kan er sneller en effectiever ondersteuning worden geboden en worden kostenbesparingen op de langere termijn gerealiseerd. Ondersteuning en zorg zoveel mogelijk integraal, samenhangend, dicht bij huis en dicht bij de leefwereld van burgers organiseren, aansluitend op hun eigen kracht. Zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk.
Zoveel mogelijk vanuit 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur gedachte. Preventie en laagdrempelige zorg is daarbij een randvoorwaarde. Zwaardere zorg en ondersteuning zijn maatwerk en beschikbaar waar nodig.
Werkgelegenheid en participatie
Deze doorontwikkelen en stimuleren. Verbinden van leefwereld en systeemwereld. Verbinden van eigen kracht en systeemkracht. Verbinden van disciplines en professionals die betrokken zijn bij een casus. Verbinden van beleidsambities en organisatiebelangen. Van lokale en bovenlokale voorzieningen. Van de werkelijkheid van de overheid met de werkelijkheid van de markt. Verbinden doelgroepen beschut werken/ participatie.
Doorontwikkeling van de Monitor Sociaal Domein als verantwoordings- en sturingsinstrument De Monitor Sociaal Domein is in ontwikkeling. Met de gemeenteraad is afgesproken dat elk half jaar een monitor wordt aangeboden aan de raad. In de monitor zijn de bestuurlijke en politieke sturingsinformatie opgenomen. De ontwikkeling van de monitor wordt opgepakt in samenwerking met DOWR.
De jeugdmonitor zoals deze tot voorjaar 2015 is verschenen is hierin opgegaan.
Programma 9 – Jeugd en onderwijs
Doelstellingen en prestaties
Toegang
1. Het organiseren van de lokale toegang middels gezinscoaches, medewerkers van het gespecialiseerd ambulant team en de functie AMHK.
Alle Deventenaren die een meervoudige ondersteuningsvraag hebben op het gebied van opgroeien en opvoeden, weten de weg naar de toegang te vinden ( gezinscoaches).
1. Er worden 3000 familiegroepsplannen afgegeven door het team gezinscoaches. [€ 2.134.000]
Preventie, versterken zelfredzaamheid en optimaal inzetten sociale netwerken (Eigen kracht) 2. Eigen kracht
1. De inzet eigen kracht is onderdeel van het familiegroepsplan.
3. Lokale Educatieve Agenda: Gemeente en Onderwijs werken samen zodat kinderen in Deventer zich goed kunnen ontplooien. [Betreft ureninzet, geen afzonderlijk budget]
1. 4 x per jaar bestuurlijk overleg (LEA),
2. een nieuwe Lokale Educatieve Agenda 2016-2020
4. Alle ouders wordt laagdrempelige opvoedondersteuning aangeboden via o.a. het CJG, waaronder het consultatiebureau. [€ 902.000]
1. Uitvoerende taken van de netwerkorganisatie CJG zijn o.a.:
Beheren website, beantwoorden vragen, geven van informatie.
Versterken van de Eigen Kracht van ouders door laagdrempelige informatievoorziening.
Algemene voorziening
5. Alle scholen in het primair onderwijs zijn adequaat gehuisvest
1. Uitvoering te geven aan de herschikking van schoolgebouwen voortkomend uit de door de schoolbesturen opgestelde scholenvisie/spreidingsplan agv de overheveling van de middelen naar schoolbesturen (buma en onderhoudsgelden) en hiermee de leegstand van lokalen in het onderwijs verder te reduceren. Het budget is gebaseerd op de huidige huisvesting [€ 8.940.000].
6. Voor- en Vroegschoolse Educatie: Conform wetgeving kinderen met een onderwijsachterstand vroegtijdig signaleren en achterstand bestrijden.
1. Kwantitatief: 100% bereik, 92% daadwerkelijke plaatsing (435 peuters en 100 leerlingen)
2. Kwalitatief: geplaatste kinderen realiseren een vaardigheidsgroei op zowel taal als rekenen boven het landelijk gemiddelde [€ 2.832.000]
….
Financiën – exploitatie
(bedragen x € 1.000)
R2014 2015 2016 2017 2018 2019
Lasten 45.478 45.834 41.264 38.139 38.318 38.239
Baten 6.505 5.269 3.369 582 582 682
Saldo -38.973 -40.565 -37.895 -37.557 -37.736 -37.557
Lasten
De lagere lasten in 2016 zijn het gevolg van het verschuiven van indirecte apparaatslasten naar het nieuwe programma 11 bedrijfsvoering (€ - 888.000), het aflopen in 2015 van verschillende projecten zoals Van Wieg naar Werk (€ - 147.000), 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair voor de Olijfboom en de Linde (€ - 36.000).
Eveneens lagere lasten doordat in 2016 invulling is gegeven aan de taakstelling onderwijshuisvesting: Sine Limite (€ - 81.000), schoolzwemmen ZMLK-onderwijs (€ - 25.000), beleidscapaciteit MOM (€ -84.000), brede school
combinatiefunctionarissen
( € - 395.000 + max € 200.000 op basis van motie), weerbaarheidstrainingen (€ - 80.000). Eveneens zijn de kapitaallasten afgenomen met name door o.a. niet uitvoeren van aanpassingen Etty Hillesum Lyceum, het niet renoveren
schoolgebouw de Sleutel en versobering kindcentrum Borgele (€ - 414.000). In 2016 wordt het huurcontract Wizard opgezegd (€ - 50.000). De projecten VVE en Schakelklassen en VVE extra zijn met 1 jaar verlengd. De lasten en baten hiervan nemen ten opzichte van 2015 af (€ - 1.818.000). In 2016 is voor de lokale en regionale jeugdzorg in totaal minder budget beschikbaar (€ - 484.000) met name als gevolg van de uitname Wet Langdurige Zorg. (Uitname 2015 volgt bij NJR)
Baten
De baten nemen af, door afloop in 2015 van het project Van Wieg naar Werk (€ - 69.000) en afname van het budget voor VVE en Schakelklassen en VVE extra (€ - 1.818.000) als gevolg van de budgetoverheveling van de niet bestede middelen in 2015.
Programmabegroting 2016-2019 Gemeente Deventer | 53
…. doelstellingen en prestaties
7. Toezicht kwaliteit kinderopvang: Conform de Wet Oke toezicht houden en handhaven op de kwaliteit van de kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en
gastouder(bureau)
1. Toezicht is zodanig georganiseerd dat de gemeente de A-status handhaaft. [€ 179.000]
8. Peuterspelen: Het bieden van vraaggericht peuterspelen voor kinderen van 2 en 3 jaar voor 7 uren per week binnen een LRKP geregistreerd kindercentrum in Deventer
1. Gemiddeld 150 kinderen maken gebruik van een kindplek. [€ 422.000]
9. Aan alle jongeren wordt ambulant en locatie gebonden kinder- en jongerenwerk aangeboden [€ 1.376.000]
• Faciliteren van 5 accommodaties voor jongeren
• In iedere wijk/dorp is er ambulant jongerenwerk
• Beheer en coördinatie mobiele ontmoetingsplek
• Faciliteren van 6 goed functionerende jeugdnetwerken in 6 wijken/dorpen
10. Faciliteren van de brede scholen en combinatiefunctionarissen
1. Binnen het beschikbaar gestelde budget de brede scholen combinatiefunctionarissen financieren. [€ 278.000]
2. Uitvoering geven aan de motie bij de Voorjaarsnota 2015, waarbij de partners worden uitgedaagd om tot een plan te komen tot een bedrag voor het behoud van
combinatiefunctionarissen. De gemeente zal vervolgens het bedrag verdubbelen tot een maximum van € 200.000. Hiertegenover komt een taakstelling bij eventuele nieuwe bezuinigingen. [+ max € 200.000]*.
*) Het plan van de partners zal beschikbaar zijn voor de raadsbehandeling van de begroting 2016 en leiden tot een apart besluitpunt.
Maatwerk voorziening
11. Schoolzwemmen: Ombouw van subsidie schoolzwemmen speciaal onderwijs
1. Beëindiging zwemles voor kinderen van de Tintaan, kinderen met taalachterstand en afkomstig uit gezinnen zonder zwemcultuur.
2. Handhaving zwemles voor kinderen van de Linde: gemiddeld 50 kinderen die onderwijs volgen in Deventer met een verstandelijke en/of meervoudige handicap krijgen extra zwemles aangeboden. [€ 25.000]
12. Het verbeteren en dichter bij de bewoners organiseren van de zorg voor jeugd van 0-18 jaar door middel van ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers bij diverse opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen
1. In regionaal verband inkopen (raamovereenkomst of subsidie) van jeugdzorg via de BVO bij de circa 150 huidige jeugdzorgorganisaties.
….
…. doelstellingen en prestaties
2. 2250 verstrekte maatwerkarrangementen Jeugdzorg gericht op behandeling en stabilisatie volgens het familiegroepsplan (jeugd ggz, jeugd LVB, Jeugd- en opvoedhulp inclusief jeugdzorgPlus, Landelijke specialistische zorg en mensen met een PGB)
13. Sluitende aanpak: Stimuleren en faciliteren van een optimale ketensamenwerking in het kader van de ‘Sluitende aanpak voor jongeren’ [bij NJR 2015]
1. Voor het Schakelpunt (onderdeel van het jongerenloket) is een belangrijke rol weggelegd. Het Schakelpunt biedt trajecten op maat voor jongeren die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben in de overgang naar het mbo en de arbeidsmarkt.
Prestatie afspraak beschikking provincie: 50 jongeren aan een leer/werktraject c.q.
baan helpen. De borging 1000 jongerenplan optimaliseren door de tijdelijke inzet van een kwartiermaker Schakelpunt en Sluitende Aanpak voor jongeren in Deventer.
14. Uitvoering meldingen leerplicht. Uitvoeren Regionaal Meld en Coördinatiepunt, volgens convenant vsv. [€ 572.000]
• 650 meldingen leerplicht; waarvan op 400 een beslissing wordt afgegeven voor absoluut-, luxe , signaal verzuim of ander soortige vrijstellingen.
• 750 meldingen bij het Regionaal Meld en Coördinatiepunt worden verwerkt.
Waarvan 450 vroegtijdig schoolverlaters
• 250 jongeren begeleiden naar het behalen van een startkwalificatie. Dit o.a. door het maken van een plan van aanpak om terug te plaatsen naar school of een combinatie van werk en school of werk
15. Uitvoering leerlingenvervoer [€ 1.176.000]
• 115 leerlingen vervoeren op basis van de verordening binnen Deventer
• 185 leerlingen vervoeren op basis van de verordening buiten Deventer Monitoring / meten
Inzicht in cliëntervaringen
uitvoering geven aan de monitor sociaal domein en doorontwikkeling monitor
Programma 9 – Jeugd en onderwijs
Producten