Afdracht Atletiekunie.
Het ledenbestand is momenteel stabiel, zodat de afdracht ook gelijk kan blijven.
Baangebruik
Gebruiksvergoeding baan gemeente
Het huurbedrag is voorlopig niet meer aan verhoging onderhevig.
Trainingsactiviteiten Trainingen
Met het huidige trainersgilde zijn nadere afspraken gemaakt over de vergoedingen. Vooralsnog wordt verwacht dat deze de komende tijd nauwelijks zullen stijgen.
Opleidingen/cursussen trainers
Regelmatig vinden er cursussen plaats voor onze trainers om hun licentie te behouden. Ook de opleidingen worden vergoed door de club.
Trainingsmateriaal
Op dit moment is een vervangingsprogramma in voorbereiding Op basis hiervan zullen regelmatig aankopen worden gedaan.
Bestuur Website AU
Dit is het abonnement met een vast bedrag en een bedrag per lid.
Clubblad
Kostenbesparing is bereikt door digitalisering. Voortaan worden er alleen nog regelmatig digitale nieuwsbrieven aan de leden verstuurd.
Drukwerk
Voor diverse toernooien en wegwedstrijden worden diverse flyers gemaakt. Voortaan opgenomen onder wegwedstrij-den.
Clubgebouw
Nutsvoorzieningen etc.
Ondanks de uitbreiding met de fitness kan de raming hetzelfde blijven. Bekeken wordt of wijziging van energieleve-rancier een voordeel kan gaan opleveren.
Telefoon+internet +TV en Meldnet + lijnverbinding KPN
Het abonnement is bij KPN incl. het alarmabonnement dat via een aparte lijn moet lopen.
Schoonmaakkosten clubgebouw
Het contract met het schoonmaakcontract is opgezegd. Het schoonmaakwerk wordt nu verricht binnen het vrijwil-ligersprogramma.
Onderhoud gebouwen/Onderhoudsfonds
Een Plan van Aanpak moet nog opgesteld worden t.b.v. het toekomstig onderhoud. Vanaf dit boekjaar wordt alvast een structurele reservering gedaan.
Inventaris
Regelmatig worden er nog uitgaven gedaan om de inventaris te optimaliseren.
Afval
Kosten van de afvalcontainer.
Koffiemachine en kassasysteem
Voor de koffiemachine is een huurtermijn van 3 jaar afgesproken; voor de kassa 5 jaar.
Financiering
Rente bestaande geldlening
De oude geldlening van de gemeente is afgelopen boekjaar afgelost. Deze post vervalt vanaf 2018.
Rente nieuwe geldlening clubgebouw
Dit is de rente van de nieuwe lening ad € 100.000 tegen 3,25% (lineaire aflossing) voor 15 jaar.
Afschrijving vernieuwd clubgebouw
De waarde van het gebouw is € 180.000 met een restwaarde van € 100.000, zodat de afschrijving in 25 jaar wordt be-rekend op € 3200 per jaar.
Diversen
Rente certificaten
Deze rentevergoeding wordt gedurende 5 jaar betaald aan de certificaathouders.
Ontwikkeling liquiditeitspositie
Voor het komend begrotingsjaar wordt nog een verlies geraamd voor de vereniging, maar de volgende jaren zal het resultaat verbeteren . Echter de liquiditeit staat de komende jaren nog onder druk. Voor de periode 17/18 t/m 21/22 is de stand van de liquide middelen doorgetrokken, waarbij vanaf 2020 een verbetering zal gaan optreden.
Zie hiervoor onderstaand overzicht.
CONTRIBUTIEVOORSTEL 2018
Het bestuur stelt voor de kwartaalcontributies voor het jaar 2018 volgens onderstaande tabel vast te stellen; een verhoging van € 1,50 per kwartaal. Ter vergelijking zijn de bedragen van drie voorgaande jaren opgenomen. De afdracht aan de Atletiekunie (AU) is een jaarbedrag.
Contributies per kwartaal 2015 2016 2017 2018
Afdracht AU / jaar Pupillen en C/D junioren € 41,50 € 43,00 € 44,50 € 46,00 € 22,90
AB junioren € 53,00 € 55,00 € 56,50 € 58,00 € 29,95
Senioren / masters € 60,50 € 63,00 € 64,50 € 66,00 € 39,80 Recreanten (2 x trainen) € 55,00 € 57,00 € 58,50 € 60,00 € 16,95 Recreanten (1 x trainen) € 41,50 € 43,00 € 44,50 € 46,00 € 16,95 Niet-trainend lid (lid
Atletiekunie) € 64,00 € 66,00 € 67,50 € 69,00 € 39,80
Wandelbootcamp € 54,00 € 55,50
Toeslag bij niet-automat. incasso € 3,-- € 3,-- € 3,-- € 3,50 per kwartaal
NB 1: in de laatste kolom staan de bedragen die wij in 2018 per lid moeten afdragen aan de Atletiekunie. Deze zijn t.o.v. 2017 licht verhoogd.
NB 2: Zoals eerder vermeld is in de bijzondere ALV over de verbouwing van het clubgebouw op 8-10-2015 afgesproken om de komende 4 jaar de contributie minimaal te verhogen met een bedrag van € 1,25 per kwartaal.
Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.
Het bestuur.
Cashflow 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Kassaldo per 1 oktober 2017 e.v.j. 18.646 16.055 14.664 13.473 13.532 Aflossing geldlening RABO in 15 jaar -6.667 -6.667 -6.667 -6.667 -6.667 Afschrijving inventaris 1.976 1.976 1.976 1.976 1.976 Afschrijving gebouw 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200 Resultaat 2017/2018/19/20/21/22 -1.100 100 300 1.550 2.350 Eindstand t/m 1 okt. 2022 16.055 14.664 13.473 13.532 14.391
LEDENOVERZICHT 30-09-2017
Categorie 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mutatie
Jongens pupillen C 23 6 1 1 2 9 7 3 5 +2
Jongens pupillen B 13 6 8 8 7 11 7 11 4 -7
Jongens pupillen A 26 25 15 24 23 23 20 17 16 -1
Jongens junioren D 23 14 14 14 18 17 15 12 10 -2
Jongens junioren C 15 23 16 9 6 5 11 10 10 0
Jongens junioren B 19 14 14 16 15 15 4 4 8 +4
Jongens junioren A 7 9 12 9 9 9 10 6 6 0
Heren senioren 30 22 18 16 12 6 23 9 15 +6
Heren masters 60 62 65 58 45 43 47 45 43 -2
Heren recreanten 41 75 80 72 62 74 46 74 73 -1
Totaal mannen 257 256 243 227 199 212 190 191 190 -1
Categorie 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mutatie
Meisjes pupillen C 15 2 3 2 4 6 3 6 2 -4
Meisjes pupillen B 5 2 2 1 4 4 9 5 1 -4
Meisjes pupillen A 21 8 4 8 5 7 7 17 7 -10
Meisjes junioren D 19 19 14 8 6 6 10 5 15 +10
Meisjes junioren C 22 8 12 11 11 9 7 6 7 +1
Meisjes junioren B 5 11 6 4 6 6 8 6 4 -2
Meisjes junioren A 4 6 6 5 3 1 2 3 5 +2
Dames senioren 6 6 7 7 7 4 17 6 11 +5
Dames masters 18 14 17 19 12 12 16 15 10 -5
Dames recreanten 22 67 70 66 75 61 47 61 65 +4
Dames W. bootcamp 14 +14
Totaal vrouwen 137 143 141 131 133 116 126 130 141 +11 Categorie 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 mutatie
Mannen / vrouwen 394 399 384 358 332 328 316 321 331 +10
Donateurs 16 11 9 8 8 9 9 6 5 -1
Juryleden 18 14 20 20 20 22 21 22 31 +9
Bestuur (dagelijks) 4 1 4 4 4 4 4 3 2 -1
Medewerkers 2 3 2 2 2 4 5 3 3 0
Leden van verdienste 6 4 4 4 4 4 8 9 11 +2
Trainers 6 10 13 15 14 14 16 15 15 0
Totaal **) 446 428 436 411 384 385 379 379 406 +27
** ) In het laatste blokje is het aantal bestuursleden, juryleden en trainers een dubbeltelling van het eerste blok. Per saldo telt de vereniging per 30 september 2017 derhalve 358 leden.
Het aantal betalende leden ligt lager doordat een aantal categorieën is vrijgesteld van contributiebetaling, o.a. leden van verdienste, een aantal juryleden, trainers en donateurs.
ONDERTEKENING
Hierbij tekenen de bestuursleden van a.v. Suomi voor akkoord met het jaarverslag 2016- 2017:
De voorzitter:
Mevrouw F. Mooijekind ………..
De secretaris:
De heer R.L.M. Verweij ………...
De penningmeester:
De heer W. Siegers ………..
De leden:
De heer A.G. Bekker ………..
De heer P. de Boer ………..
Mevrouw K. Dobber ………
De heer R. van Houwelingen ………..
Santpoort-Noord, 12 december 2017
BIJLAGE: ALGEMENE INFORMATIE
De Atletiekvereniging "SUOMI" VELSEN is opgericht op 20 augustus 1941. De accommodatie bevindt zich op Sportpark Groeneveen te Santpoort Noord. AV Suomi is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem op 31-7-1979 en aangesloten bij de Atletiekunie.
Hieronder staan de mensen die een belangrijke rol bij onze vereniging spelen of hebben gespeeld. Bij het bestuur en de commissies zijn de mensen vermeld, die in het afgelopen verenigingsjaar (tot 1-10-2017) actief zijn geweest.
Beschermheer : M. Haitsma Mulier
Ereleden (postuum) : W.J.H. (Pim) Mulier (+ 1954)
Leden van verdienste : L. Adelaar-Hurkmans : K. Ebbeling : Wim Siegers Penningmeester
: Lex Bekker Baanwedstrijdcommissie : René van Houwelingen Technische commissie : Paul de Boer Wegwedstrijdencommissie : Karin Dobber PR-/Sintelbaancommissie Ledenadministratie : Roland Bouwman
Webmaster : Karin Dobber
Wedstrijdsecretariaat : Tom Metselaar / Ilona Zeilmaker Senioren / AB junioren
: Arthur Wilbie CD junioren
: Silvia Springveld / Johan Werdmüller Pupillen
Baanwedstrijdcommissie : Bart Kieftenbeld voorzitter : Francien Mooijekind
: Marco van der Burgt : Lex Bekker
Wegwedstrijdcommissie : Paul de Boer voorzitter : Rinus Aldenkamp
: Margriet Prins : John Jonkhout : Johan van der Plas
Technische commissie : René van Houwelingen voorzitter : Rosanne Dekker
Kantine ploeg : Didimo Moreira
: Klaas Dekker : Kim de Doodt : Simon Bohnenn Kascontrole commissie : René Kops
: Harold Otte
PR-/Sintelbaancommissie : Karin Postmus-Dobber : Erik Langeler Werkgroep Verenigingswerk: Bob Keuzekamp
: Bart Kieftenbeld : Noëlla Kieftenbeld : 2 vacatures
Trainers : Roseanne Dekker
: Anita Ferwerda
: Tom Metselaar : Cedo Païc : Silvia Springveld : Arthur Wilbie : Ilona Zeilmaker : Cees van der Zwan
Incidenteel werden trainers bijgestaan / vervangen door assistent-trainers: Hetty v.d. Kemenade, Karin Dobber.