In dit deelprogramma staat een schone, aantrekkelijke leefomgeving centraal. De leefomgeving is groen en klimaatbestendig, waar het aangenaam is om te verblijven en uitnodigt tot ontmoeting en beweging. Steeds meer inwoners doen in gezamenlijkheid actief mee; niet alleen bij het vormgeven en beheren van buurten en dorpen maar ook in het behalen van onze doelstelling om een afvalloze samenleving te worden, waarin scheiden en hergebruik van afval en grondstoffen centraal staat.
Doelen Deelprogramma 2.1: Kwaliteit leefomgeving
Het deelprogramma Kwaliteit leefomgeving heeft de volgende doelen:
• In alles wat we doen in de leefomgeving/openbare ruimte staat Leefkwaliteit voorop (conform omgevingsvisie Next City);
• Robuuste, goed onderhouden en aantrekkelijke leefomgeving waarin verblijfskwaliteit voorop staat;
• Wij zijn een circulaire gemeente waar zo weinig mogelijk afval ontstaat, waar we zuinig omgaan met grondstoffen en deze zoveel mogelijk opnieuw gebruiken, zodat we in 2030 afvalvrij zijn.
Effectindicatoren
Met de volgende indicator(en) wordt het effect van het door ons gewenste beleid gemeten.
Effect indicator(en) Behaald
2019 Behaald 2020 Beoogd 2021 Beoogd 2022 Onderhoud en beheer van de openbare ruimte
• Tevredenheid van inwoners over het onderhoud
- 6.3 - > 6,5
• % van de gemeente dat voldoet aan de vastgestelde BORG-kwaliteitsdoelstelling
90% 94.5% 90% 90%
Afval
• % afval gescheiden ten behoeve van hergebruik
59% 62% 60% 64%
• Kg fijn huishoudelijk restafval per inwoner per jaar
141 135
Leefkwaliteit
• % oppervlakte met matige en ernstige hittestress*
- - - 21%
• % oppervlakte met matige en ernstige wateroverlast* - - - 9% • % Boomkroonbedekking totale gemeente (trendanalyse)* - - - • Tevredenheid bereikbaarheid en gebruik grote parken*
- - - 7,0
• Tevredenheid verblijfskwaliteit openbare ruimte (binnenstad)*
- - - 7,0
* Nieuwe indicator
Toelichting effectindicatoren
Kg fijn huishoudelijk restafval per inwoner per jaar: Deze indicator is voor het eerst geïntroduceerd in de begroting 2021. Om deze reden bevatten de kolommen 2019 en 2020 geen waarde;
% Boomkroonbedekking totale gemeente (trendanalyse): Deze indicator is voor het eerst geïntroduceerd in de begroting 2022. Om deze reden bevatten de kolommen 2019, 2020 en 2021 geen waarde.
51
Tevredenheid bereikbaarheid en gebruik grote parken: Deze indicator is voor het eerst geïntroduceerd in de begroting 2022. Om deze reden bevatten de kolommen 2019, 2020 en 2021 geen waarde.
Tevredenheid verblijfskwaliteit openbare ruimte (binnenstad): Deze indicator is voor het eerst geïntroduceerd in de begroting 2022. Om deze reden bevatten de kolommen 2019, 2020 en 2021 geen waarde.
Beleidsvelden
Deelprogramma Kwaliteit Leefomgeving bestaat uit de volgende beleidsvelden:
Leefkwaliteit
Dit beleidsveld bundelt alle activiteiten waarmee we de leefkwaliteit zo optimaal mogelijk willen houden. De buitenruimte, zowel openbaar als privaat, maken we bestendig om alle gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Een groene openbare ruimte waar voldoende ruimte is voor spelen, lopen en fietsen draagt bij aan verbetering van de gezondheid, een hoger welbevinden van inwoners en sociale samenhang doordat de inrichting uitnodigt tot bewegen, ontmoeten en participeren. De verblijfskwaliteit, door vertaald naar onder andere het verhaal van de stad en dorpen en de toegankelijkheid voor inwoners en bezoekers, is daarbij van belang.
Onderhoud en beheer van de openbare ruimte
Een belangrijke indicator van de leefkwaliteit is een schone leefomgeving. We onderhouden onze gemeente (verhardingen, verkeersvoorzieningen, groen, speelvoorzieningen, bruggen, tunnels en viaducten) conform de vastgestelde BORG-kwaliteitsdoelen en waarborgen met de uitvoering van het lang-cyclisch onderhoud en de vervanging van diverse voorzieningen de technische kwaliteit van de openbare ruimte. We zorgen voor een goed functionerend water- en rioleringssysteem. We ondersteunen bewonersinitiatieven en bevorderen daarmee een grotere betrokkenheid van buurtbewoners wat vervolgens leidt tot minder vervuiling, schade en meer tevredenheid. Daarnaast draagt bewonersdeelname ook bij aan de sociale cohesie in de buurt.
Afval en grondstoffen
We streven naar een afvalloze samenleving waarin zo weinig mogelijk huishoudelijk afval ontstaat en waarin het afval dat wel vrijkomt, op de meest hoogwaardige wijze weer wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. De ambitie is dat Groningen in 2030 afvalvrij is. We blijven focussen op technieken waarmee het scheiden van afval en grondstoffen wordt bevorderd. We gaan door met onze bewustwordings-campagnes om bewoners te motiveren en houden daarbij rekening met de verscheidenheid aan bevolkings- en
leeftijdsgroepen die Groningen rijk is. Wij maken gebruik van aanbestedingen en inkoopbeleid om hergebruik te stimuleren en dit kan leiden tot het bevorderen van kansrijke productinnovaties en nieuwe vormen van bedrijvigheid en werkgelegenheid. Juist mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen van deze werkgelegenheid profiteren om een betekenisvolle en duurzame rol in de samenleving te spelen.
Voortgang lopende jaar relevante ontwikkelingen
Beheer en onderhoud openbare ruimte
Behoud van een hoge leefkwaliteit is een rode draad die terugkomt bij alle behoeftepeilingen in relatie tot wonen en leven in de stad.
We krijgen de komende jaren te maken met grote maatschappelijke uitdagingen. De zogenaamde ‘global grand challenges’ klimaatverandering, grondstoffen schaarste, demografische verschuivingen, langer en anders leven en de gevolgen van nieuwe connectiviteit hebben directe gevolgen voor de leefkwaliteit van Groningen. Hierop inspelen zorgt voor nieuwe uitdagingen bij het beheer van het stedelijk gebied, zeker in Groningen als
compacte en groeiende stad. Daarnaast hebben we grote arealen landelijk gebied in onze gemeente.
In de komende jaren wordt er overal gebouwd. Groningen verdicht en er komt extra openbare ruimte bij met hoogwaardig groen, ruimte om te spelen en bewegen en met oog voor ecologie. We werken aan
52
Afval en grondstoffenbeleid
Voor een verantwoord gebruik van schaarse grondstoffen streven we naar een afvalloze samenleving. In de komende periode willen we daarom het percentage hergebruik van onze grondstoffen verhogen. De wijze waarop die ambitie wordt gerealiseerd, wordt verwoord in het plan 'Minder Afval, Meer Grondstoffen: Op weg naar een circulair Groningen'.
In 2022 wordt ingezet op een mix van maatregelen om het plan 'Minder Afval Meer Grondstoffen: Op weg naar een circulair Groningen' te implementeren. Wij zullen ons richten op communicatie campagnes voor het vergroten van de bewustwording en actiebereidheid op het gebied van afvalscheiding en -preventie (Haal alles uit je afval). We hebben bijzondere aandacht daarbij voor specifieke groepen zoals studenten. Daarnaast breiden we het aantal papier-, glas- en textielbakken uit zodat inwoners hun grondstoffen beter kunnen scheiden. We vervangen gezamenlijke rolcontainers voor restafval door (semi) ondergrondse containers. Lediging van deze rolcontainers is erg arbeidsintensief en is fysiek zwaar werk. Vervanging door ondergrondse containers leidt tot minder Arbo-klachten en is efficiënter. We onderzoeken de mogelijkheid om de
toegangscontrole op afvalbrengstations te verbeteren door middel van een pas.
Met samenwerkingspartners, onder andere de kennisinstellingen, oriënteren wij ons op mogelijkheden om de circulaire economie verder lokaal en regionaal in te bedden. Voorbeelden zijn het samenwerken aan praktische en circulaire leerlijnen ten aanzien van een circulaire economie en het promoten van circulaire producten. Daarnaast stimuleren wij kansrijke innovaties om de circulaire economie lokaal en regionaal te versterken met inzet van door ons ingezamelde grondstoffen, zoals textiel en hout. Het delen van bezit en ruimte is een fenomeen dat in record tempo groeit. Jonge consumenten hechten minder aan bezit en kopen maakt (deels) plaats voor huren, delen en lenen. Gezien het feit dat we een stad vol jonge mensen zijn, bezien we hoe we ons aan kunnen sluiten bij deze trend om onze circulaire ambities te realiseren.
We gaan door met de gemeentebrede preventieve aanpak van zwerfvuil gericht op het vermijden van zwerfvuil in de wijken en bij evenementen, bij winkelcentra en stations en op snoeproutes. De acties vinden plaats onder de noemer “Groningen schoon dankzij mij” op basis van een plan samengesteld met partners zoals scholen, winkeliers, studentenverenigingen, evenementen organisaties en vrijwilligers. De Milieu- stewards hebben een centrale rol daarbij. Ze geven les op basisscholen en faciliteren milieustraten, de meer dan 2000 Stille Krachten, studentenacties en ondersteunden andere initiatieven van bewoners. De grootste zwerfvuilactie van het jaar is Lentekriebels. Daarnaast gaan we door met onze aanpak om het bijplaatsen en dumpen van afval te
voorkomen.
Leefkwaliteit
Robuust en veerkrachtig
Groningen wil klimaatbestendig zijn in 2050. De uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen, het GWRP en het Groenplan Vitamine G vormen de basis om dit te bereiken. Een klimaatbestendige gemeente maken we samen. We hebben inwoners, bedrijven, grote instellingen en corporaties nodig om gezamenlijk aan deze ambitie te kunnen werken. We zien dat er steeds meer aandacht komt voor de klimaatadaptatie. Dit zien we onder andere terug in de betrokkenheid van onder andere scholen, corporaties en bedrijven bij het voeren van risicodialogen, de klimaatadaptatieweek in januari 2021, projecten als Euvelgunne klimaatbestendig en het NK Tegelwippen. De deelname aan subsidies voor groene daken en geveltuinen groeit. We willen die subsidies effectief en efficiënt gaan inzetten. Naar aanleiding van de Klimaatweek is er behoefte aan een nadere samenwerking met kennisinstellingen, om praktijk en beleid samen te brengen, pilotprojecten uit te voeren en te monitoren en gezamenlijk tot nieuwe oplossingen te komen. We leggen extra groen aan door bomen te planten en de openbare ruimte te ontstenen. We werken aan het aanpakken van wateroverlastsituaties en brengen we de risico’s met betrekking tot droogte in beeld. Daarnaast actualiseren we de
regenwaterverordening waarmee we ook juridisch klimaatbestendigheid kunnen borgen. Tevens borgen we ook klimaat adaptieve richtlijnen, natuur inclusief bouwen en de gemeentelijke ecologische structuur. Inwoners zijn niet alleen in klimaatadaptatie geïnteresseerd, maar verbinden dit aan andere duurzame
53
opgaven, zoals energie en circulariteit. Er is behoefte aan een integrale kijk op een duurzame straat en wijk: daarbij zoeken samenwerking met energietransitie en circulariteit.
Gezond, veilig en duurzaam
Gezondheidsverschillen, biodiversiteit en klimaat vragen om maatregelen vanuit de voedselstrategie. In de voedselagenda hebben we de koers uitgestippeld. Tegelijkertijd zien we kansen om verschil te maken door middel van activiteiten rondom voedsel. Dat doen we onder andere via het EU-project Horizon 2020 Food Trails.
Milieuthema’s geluid en lucht bepalen in sterke mate de lokale leefomgevingskwaliteit. De luchtkwaliteit in de gemeente is relatief goed; we voldoen aan de gezondheidskundige advieswaarden van de World Health Organization (WHO) voor fijn stof. Omdat de luchtkwaliteit in onze gemeente sterk wordt beïnvloed door de luchtverontreiniging die van elders wordt aangevoerd met de wind, is het nauwelijks mogelijk om de
luchtkwaliteit hier met lokale maatregelen nog verder te verbeteren. Wegverkeerslawaai verminderen we via het actieplan Wegverkeerslawaai 2018-2023. Hierin werken we intern samen met de afdeling Gezondheid. Alle bij ons bekende bodemverontreinigingen zijn tenminste in beheer. De nazorg en afronding van een aantal grote saneringen loopt de komende jaren door.
Verblijfskwaliteit staat voorop
Met de Leidraad openbare ruimte hanteren we inrichtingsprincipes voor de verschillende typen openbare ruimte in onze gemeente. Door deze principes toe te passen bij alle (her)inrichtingsvraagstukken herwinnen we de openbare ruimte, zetten we de voetganger en fietser centraal en zorgen we tevens voor een aantrekkelijk vormgegeven openbare ruimte waarin ontmoeten en bewegen worden bevorderd. De nota hoogbouw zorgt voor een goede ruimtelijke inpassing van grotere wooncomplexen en versterkt onder andere de relatie tussen de openbare ruimte en de gebruiksfuncties in de plint van dergelijke complexen. We zetten al een aantal jaren in op fietsparkeren om daarmee een aantrekkelijke en toegankelijke openbare ruimte te houden en deze te herwinnen. De inzet van extra stewards, het handhaven op de maximale parkeerduur en het handhaven op fout gestalde fietsen hebben hun effect bewezen. Na het openen van extra stallingscapaciteit bij het Forum en Grote Markt zetten we in op het vergroten van extra capaciteit aan de zuid- en westkant van de binnenstad. We onderzoeken de mogelijkheden daartoe. De beoogde resultaten en bijbehorende activiteiten zijn te raadplegen in deelprogramma: 1.2 Mobiliteit.
Erfgoed bestaat uit het drieluik monumenten, cultuurhistorie en archeologie en zorgt voor de identiteit van de gemeente. Beleving en (h)erkenning van erfgoed door bewoners is essentieel hierbij. Het thema is in de Omgevingswet benoemd als één van de kenmerken van ruimtelijke kwaliteit. Borging van erfgoedwaarden is een wettelijke taak. Daarbij is de inventarisatie van het onbeschermde erfgoed het uitgangspunt. Naast de input van erfgoed in ontwikkelingen zetten we ook in op het afronden van de uitvoeringsactiviteiten van de Erfgoednota.
Resultaten en Activiteiten
De resultaten en activiteiten worden per beleidsveld benoemd (aansluitend aan bij de financiële toelichting op het niveau van het beleidsveld).
Wat willen we bereiken (resultaten) Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten)
Onderhoud en beheer van de openbare ruimte
We voldoen aan de vastgestelde BORG-kwaliteitsdoelstellingen
Veilige, toegankelijke en gebruiksvriendelijke voorzieningen (wegen, riolering, spelen, groen) door uitvoering noodzakelijk groot onderhoud
• Uitvoeren dagelijks onderhoud en jaarlijkse BORG-schouw;
• Faciliteren participatieprojecten;
• Vervangen of verwijderen versleten voorzieningen in de openbare ruimte;
• Uitvoeren het vastgestelde Groninger water- en rioleringsplan.
54
Afval
Verhoging van het percentage hergebruik van de Groninger grondstoffen
Minder afvalproductie
• Uitbreiden voorzieningen (brengpunten glas, papier, textiel, papiermini’s, grofvuil);
• Uitvoeren communicatie campagnes;
• Bevorderen circulair ondernemen met aanbod van grondstofstromen zoals textiel en hout en door middel van inkoop ten aanzien van beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Leefkwaliteit
Onze leefomgeving is voor mens en dier robuust en veerkrachtig.
• We voeren risicodialogen met maatschappelijke partners om samen te werken aan een klimaatbestendige gemeente;
• We starten de aanpak klimaatkwetsbare wijk Vinkhuizen, als een van de prioritaire gebieden conform de
Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen en Uitvoeringsplan Groen;
• We maken een bredere groen blauwe subsidieregeling; • We ondersteunen de aanleg van groene schoolpleinen; • We planten extra bomen en ontstenen samen met
inwoners en ondernemers;
• We stellen de Gemeentelijke Ecologische Structuur vast; • We geven uitvoering aan uitvoering diverse
landschapsprojecten. Onze leefomgeving is gezond, veilig en draagt bij
aan een duurzaam leven
• Met het Horizon 2020-project FOOD TRAILS willen we de voedselsystemen versterken, verduurzamen, gezonder en inclusief maken en de keuze voor gezond voedsel gemakkelijker maken;
• We beschermen de bodem en dragen zorg voor nazorglocaties;
• We geven uitvoering aan het Actieplan
wegverkeerslawaai 2018-2023, door onder andere stil asfalt bij groot wegonderhoud en nieuwe ontwikkelingen toe te passen en gevelisolatie-projecten met subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uit te voeren;
• We monitoren geluid bij onder andere evenementen en horeca en het adviseren hierover om klachten te voorkomen;
• We stimuleren het ontmoeten, bewegen, spelen en sporten in een gezonde en groene openbare ruimte. In onze leefomgeving vinden wij verblijfskwaliteit
belangrijk
• In de binnenstad starten we met de herinrichting van de Grote Markt en het Damsterplein;
• Binnen de wijkvernieuwing voegen we via
herinrichtingsprojecten meer verblijfskwaliteit toe aan de openbare ruimte;
• We borgen erfgoedwaarden als een van de kenmerken van ruimtelijke kwaliteit in de Omgevingswet, inclusief het reeds geïnventariseerde onbeschermde erfgoed; • We stellen het Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed met
daaraan gekoppeld een Afwegingskader Cultuurhistorie vast en voldoen hiermee Provinciale
omgevingsverordening.
55
Prestatie indicatoren
Prestatie indicator(en) Behaald
2019 Behaald 2020 Beoogd 2021 Beoogd 2022
• Aantal gefaciliteerde participatie projecten beheer
560 322 410 410
• % van het programma groot onderhoud en vervanging dat is uitgevoerd
89% 82% 90% 90%
• Toename oppervlakte (ha) verharding waar regen- en afvalwater wordt gescheiden.
5 3.4 4 6.8
Afval
• Aantal nieuwe voorzieningen *51
• Aantal uitgevoerde • communicatiecampagnes *4 % urgente wateroverlast- en hittestresslocaties aangepakt *20% Boombalans *1.000
Groene regelingen – Oppervlakte m2 groene daken gesubsidieerd
*8.000 Groene regelingen - Aantal aangelegde
geveltuinen sinds projectstart **
*3.300 Mate biodiversiteit onderzochte gebieden
(bestaand) Gelijk gebleven Gelijk gebleven Gelijk gebleven *Nieuwe indicator
Toelichting prestatie indicatoren
Aantal nieuwe voorzieningen. In 2022 worden er:
• 30 voorzieningen restafval bijgeplaatst op 15 locaties; • 15 voorzieningen voor oud papier bijgeplaatst op 12 locaties; • 6 voorzieningen voor glas bijgeplaatst op 6 locaties.
Het gaat dan met name om nieuwbouw locaties.
Groene regelingen - Aantal aangelegde geveltuinen sinds projectstart: Deze indicator is voor het eerst geïntroduceerd in de begroting 2022. Om deze reden bevatten de kolommen 2019, 2020 en 2021 geen waarde.
Boombalans: Dit betreft het resultaat van het aantal aangeplante bomen (inclusief herplant) verminderd met het aantal verwijderde bomen. In de eerste opzet was het aantal bomen conform het beheersysteem als indicator opgenomen. We stellen voor een aangepaste indicator op te nemen die beter aansluit bij de beleidsdoelstellingen uit Vitamine G en de APVG.
Bijdrage(n) verbonden partijen
• GR Meerschap
• GR Afvalbeheer regio centraal Groningen (ARCG)
• Omrin NV
De inhoudelijke en financiële toelichting op de verbonden partijen staat opgenomen in paragraaf 6:
Verbonden partijen.
56
BORG rapportage 2020Beheerplan Openbare verlichting Groningen 2016-2025 Beheerplan openbare verlichting Ten Boer 2016-2025
Beleidsplan Openbare Verlichting Haren 2016-2025 Groninger water en rioleringsplan 2020-2024
Minder afval meer grondstoffen; op weg naar een circulair Groningen (keuzenota) 2021-2025
Actualisatie nota 'Bladgoud' 2018
2018https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Bomenstructuurvisie-Sterke-Stammen-1.pdf
Financiën
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten aangesloten bij de activiteiten.
Financieel overzicht lasten en baten
02.1 Kwaliteit van de leefomgeving
Nr Omschrijving
Rekening
Actuele
Begroting Primitieve begroting
Bedragen x 1.000 euro 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
02.1.1 Onderhoud & Beheer Openb. Ruimte 74.561 74.849 76.387 77.145 79.300 80.989 02.1.2 Afval inzameling en verwerking 27.830 28.204 31.473 31.481 31.499 31.523 02.1.3 Leefkwaliteit 6.233 10.285 3.241 2.867 2.868 2.868 Totaal 108.624 113.338 111.101 111.493 113.666 115.380 Baten
02.1.1 Onderhoud & Beheer Openb. Ruimte 34.444 37.935 36.894 36.756 36.519 36.516 02.1.2 Afval inzameling en verwerking 32.554 34.544 37.727 37.727 37.727 37.727 02.1.3 Leefkwaliteit 2.026 3.219 21 21 21 21 Totaal 69.025 75.698 74.642 74.503 74.266 74.263
Geraamd resultaat voor bestemming -39.600 -37.640 -36.459 -36.990 -39.399 -41.117 Reserve mutaties Totaal toevoegingen 610 530 530 530 530 530 Totaal onttrekkingen 105 3.737 120 76 65 65 Geraamd resultaat na bestemming -40.105 -34.433 -36.869 -37.444 -39.865 -41.582
Financiële toelichtingen begroting 2022
2.1.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte
Lasten Baten Saldo
57
Waarvan intensiveringen en hervormingen 2022
1.022 0 -1.022
Bestaand beleid 2022 75.365 36.894 -38.471
Verschil ten opzichte van 2021 516 -1.041 -1.557
Toelichting op de lasten van 76,4 miljoen euro en de baten van 36,9 miljoen euro (bestaand beleid 2022) Onderhoud en beheer
Binnen het beleidsveld Onderhoud en beheer openbare ruimte onderscheiden we diverse onderhoud- en beheerbudgetten:
• Groen- en speelvoorzieningen, beheer en onderhoud van groen en speelvoorzieningen in de openbare ruimte (17,0 miljoen euro);
• Onderhoud van wegen in de openbare ruimte (11,1 miljoen euro);
• Schoonhouden van de openbare ruimte, waaronder ook onder meer gladheidsbestrijding, ongediertebestrijding en fietsenbeheer (6,2 miljoen euro);
• Verkeersvoorzieningen, onderhoud van verlichting en verkeersvoorzieningen zoals bebording en markeringen (4,0 miljoen euro);
• Kunstwerken en water, onderhoud en beheer van civiele kunstwerken in de openbare ruimte, het betreft onder meer bruggen, kademuren en torens (3,8 miljoen euro);
• Beheren en participatie, onder meer programmering van onderhoudsprogramma’s, beheerbeleid, beheer van data en stadsdeelbeheer (1,7 miljoen euro);
• Onderhoud van begraafplaatsen, zoals parkonderhoud Selwerderhof en het onderhoud en beheer van inactieve begraafplaatsen (1,4 miljoen euro).
In zijn totaliteit gaat het hier om een begroot lastentotaal van circa 45,2 miljoen euro. Diverse baten in relatie tot deze onderhoudsbudgetten bedragen 1,6 miljoen euro.
Rioolheffing
Voor het beheer van riolering en water bedragen de begrote lasten binnen dit beleidsveld in totaal 17,5 miljoen euro, waarvan 0,8 miljoen euro perceptiekosten.
Tegenover deze lasten staan 18,5 miljoen euro opbrengsten uit opgelegde aanslagen rioolheffing. Het verschil tussen baten en lasten laat zich verklaren doordat de bijbehorende overheadkosten centraal binnen het beleidsveld 4.4.1 Overhead worden begroot. Doorberekening van deze overheadkosten resulteert in een 100 procent kostendekkendheid. Zie hiervoor ook de paragraaf 8: Lokale heffingen.
Voor de rioolheffing bepalen we jaarlijks de BTW op basis van de gerealiseerde en geraamde investeringen en de geraamde uitvoeringskosten van riolering. In deze begroting hebben we hiervoor ruim 1,8 miljoen euro
compensabele BTW opgenomen.
Leges begrafenisrechten
Ook zijn binnen dit beleidsveld de lasten en baten bij leges begrafenisrechten opgenomen. Het faciliteren van de mogelijkheid om te begraven is een wettelijke verplichting voor de gemeente. De hiermee gepaarde lasten bedragen 1,3 miljoen euro, waarvan 0,3 miljoen euro perceptiekosten.
Tegenover deze lasten staan 1,8 miljoen euro legesopbrengsten begrafenisrechten. Ook hier leidt
doorberekening van de overheadkosten tot 100 procent kostendekkendheid. Zie ook de paragraaf 8: Lokale heffingen.
Leges instemmingsbesluit telecommunicatieverordening graafwerkzaamheden
Het betreft hier de instemmingsbesluiten voor onder andere de aanleg van (glasvezel-)kabels en leidingen. De begrote lasten hierbij bedragen 0,5 miljoen euro. Hiertegenover staan 0,6 miljoen euro begrote
legesopbrengsten. Ook hier leidt doorberekening van de overheadkosten tot 100 procent kostendekkendheid.