Bijlage B: GGD-profielen
1.8 GGD Gooi & Vechtstreek
1.8.1 Organisatie GGD
Deelnemende gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren
Aantal inwoners 250.000
Positie GGD
-
GGD is een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) van Regio Gooi &Vechtstreek. RVE’s zijn relatief zelfstandige onderdelen van de Regio die in grote mate verantwoordelijk zijn voor hun eigen taakuitvoering en resultaten.
-
De Regio omvat diverse RVE’s op gebied van sociaal domein, fysiek domein (bijv. de GAD) en de ambulancedienst. De GGD valt als RVE onder de Directeur Sociaal Domein.Structuur organisatie
-
Onder de RVE GGD vallen 3 afdelingen: AGZ, GBO, en de GHOR.Organisatievorm
-
GGD is onderdeel van de regio en werkt samen met de andere RVE’s van de Regio Gooi &Vechtstreek, bijvoorbeeld op het gebied van sociaal domein, jeugd, en de
ambulancevoorziening. Deze RVE’s vallen niet onder de GGD. Dit betekent onder andere dat de GGD geen JGZ- en OGGZ-taken uitvoert; deze zijn belegd bij andere RVE’s binnen de regio. De GGD Gooi & Vechtstreek is een kleine GGD die zich focust op de vier pijlers.
-
De bedrijfsvoering en ondersteuning van de GGD wordt centraal geleverd door de regio.De regio heeft hiervoor een ondersteunende afdeling. De GGD betaalt voor de
ondersteuning middels een vaste opslag die wordt verrekend met de afdelingen van de GGD.
Toelichting en lokale bijzonderheden
-
De medewerkers van de GGD werken over taakgrenzen heen. Dit betekent dat een medewerker zijn/haar tijd aan meerdere taken kan besteden. In onderstaand overzicht is de formatie per taak gegeven op basis van een inschatting van de tijd die medewerkers besteden aan verschillende taken, gemaakt in samenspraak met de GGD.-
De GGD kent geen pure overheadfuncties; alle (team)managers werken óók in het primaire proces. Om die reden is er geen formatie als overhead gegeven in onderstaand overzicht.-
De GGD werkt met externe inhuur om inspecties kinderopvang uit te voeren (ter waarde van €67.000). De kosten van deze inhuur zijn opgenomen als personeelskosten.37 1.8.2 Inzet personeel en middelen
Lasten (x €1.000,-)
Taakveld/taak Formatie
(FTE)
Directe pers.
lasten
Directe overige lasten
Indirecte lasten
Totale lasten
MSA 2,3 € 346 € 36 € 382
Gezondheidsbescherming 4,5 € 285 € 65 € 351
Tuberculosebestrijding 2,2 € 138 € 33 € 170
SOA bestrijding 0,4 € 25 € 6 € 31
Infectieziektebestrijding 1,6 € 100 € 24 € 124
Medische milieukunde 0,1 € 10 € 10
Technische hygiënezorg 0,2 € 13 € 3 € 15
PGA
GHOR 5,3 € 768 € 233 € 1.001
Toezicht houden 3,3 € 274 € 49 € 323
Kinderopvang 3,3 € 274 € 49 € 323
Overig toezicht
Gezondheidsbevordering 1,5 € 226 € 23 € 249
Jeugdgezondheidszorg OGGZ
Forensisch medische zorg 1,5 € 200 € 22 € 222
Overige taken 3,2 € 200 € 154 € 354
Reizigerszorg 3,2 € 200 € 154 € 354
Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen) 2,7 € 443 € 443
Totaal 24,3 € 2.298 € 582 € 443 € 3.324
38 Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA GBS GHOR Toez. GB JGZ OGGZ FMZ RZ Ambu
11% 20% 25% 15% 7% 0% 0% 7% 15% 0%
-
De formatie is relatief gelijkmatig verdeeld over de taken, waarbij GHOR en Uitvoerende taken gezondheidsbescherming de grootste taakvelden zijn.-
25% van de formatie voert GHOR-taken uit. Dit is inclusief een aantal medewerkers die een (klein) gedeelte van hun tijd GROP-taken uitvoeren. Dit houdt in dat zij opgeschakeld worden in geval van rampen en ongevallen-
20% van de formatie voert uitvoerende taken gezondheidsbescherming uit, waarvan ruim de helft op TBC-bestrijding zit.-
15% van de formatie voert toezicht kinderopvang uit. Daarnaast vindt er nog voor €67.000 externe inhuur op deze taak plaats.-
Nog eens 15% voer reizigersvaccinaties uit.-
De overige taken zijn kleiner (<3 FTE). JGZ- en OGGZ-taken worden niet uitgevoerd door de GGD.Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke bijdrage
Gemeentelijke contracttaak
Inspannings- gerichte taak
Rijkssubsidie RAV Veilig Thuis Overig
37% 12% 15% 36% 0% 0% 0%
-
De GGD ontvangt 40% van zijn financiering via de gemeentelijke bijdrage. Dit omvat bijdragen voor Uitvoerende taken gezondheidsbescherming en taken o.g.v.Gezondheidsbevordering.
-
35% van de financiering komt voort uit subsidies. Het grootste deel hiervan bestaat uit rijkssubsidie voor de GHOR.-
15% van de baten komt uit markttaken. Dit bestaat grotendeels uit baten reizigersvaccinaties.-
Ruim 10% van de baten komt uit diverse gemeentelijke contracttaken. Dit zijn grotendeels additionele taken op het gebied van gezondheidsbescherming.39 1.8.3 Definities
Definitie Toelichting
Uitsplitsing overhead in formatie en budgetten
-
Indirecte lasten vertegenwoordigen de doorberekening vanondersteuningsfuncties en huisvestingslasten vanuit de Regio. Deze
doorberekende lasten zijn als totaalbedrag opgenomen als ‘indirecte lasten’. De (personeels)lasten van de GGD zelf zijn geheel tot directe lasten gerekend.
-
Op gebied van formatie zijn managementfuncties, communicatie enondersteuning uitgesplitst, voor zover die specifiek onderdeel van de formatie van de GGD zijn. Het gaat hier om meerdere medewerkers die een gedeelte van hun tijd aan overhead-taken besteden, wat in totaal optelt tot 2,7 FTE. (De kosten voor die medewerkers zijn niet uit te splitsen van directe
personeelskosten.)
Formatie Dit is alle formatie die verbonden is aan een taak. Omdat medewerkers over taken heen werken en soms meerdere taken uitvoeren, is de formatie per taak gebaseerd op schattingen i.s.m. de GGD.
Directe personeelslasten Dit zijn personeelslasten die verbonden zijn aan een taak, inclusief kosten van teamgebonden management en ondersteuning. Dit omvat alle personeelgebonden kosten, zoals salariskosten, reisvergoedingen, studiekosten, en kosten voor externe inhuur.
De GGD rapporteert de lasten per afdeling, niet per taak. Om de (personeels)lasten per taak inzichtelijk te maken zijn de (personeels)lasten van de afdeling verdeeld over de taken die onder de afdeling vallen, naar rato van het aantal FTE op die taken. (De lasten o.g.v. GHOR zijn wel direct inzichtelijk omdat dit een aparte afdeling is). Hierbij is een correctie toegepast voor de taak Toezicht kinderopvang, waar aanvullend externe inhuur op zit.
Directe overige lasten Dit zijn overige lasten die verbonden zijn aan een taak. De grootste kostenpost hierin zijn (medische) gebruiksartikelen, waaronder vaccins. Daarnaast omvat dit o.a. kantoorkosten, representatie, abonnementen, en automatisering.
Om de directe overige lasten per taak inzichtelijk te maken is dezelfde berekening gebruikt als bij personeelskosten. De totale overige lasten per afdeling zijn overgeslagen over de taken die onder de afdeling vallen, naar rato van het aantal FTE. Hierbij is een correctie toegepast voor Reizigersvaccinaties.
Berekening indirecte kosten Indirecte kosten zijn de doorberekening van de regio-brede ondersteuning (PIOVACH), incl. huisvestingslasten. Deze kosten zijn dan ook niet gerelateerd aan de 2,7 FTE indirecte formatie; dat laatste betreft medewerkers van de GGD die een gedeelte van hun tijd overheadfuncties vervullen.
40