Gezonde leefomgeving Lasten

Programma ^Primitieve begroting Begrotings-wijzigingen Begroting Totaal Werkelijk 2015 ^Verschil 20. Milieu 757.057 399.000 1.156.057 1.218.067 -62.010 9. Riolering en waterhuishouding 3.013.118 -267.202 2.745.916 2.743.521 2.394 10. Openbaar groen 2.903.016 -32.112 2.870.904 2.656.105 214.799 11. Begraven 474.679 -16.693 457.986 431.744 26.242 12. Reiniging 2.966.480 -298.136 2.668.344 2.739.394 -71.050 17. Monumentenzorg 160.955 0 160.955 151.480 9.475 Totaal lasten 10.275.305 -215.144 10.060.162 9.940.311 119.851 Baten Programma ^Primitieve begroting Begrotings-wijzigingen Begroting Totaal Werkelijk 2015 ^Verschil 20. Milieu 0 0 0 34.079 -34.079 9. Riolering en waterhuishouding 2.856.420 -17.620 2.838.800 2.836.405 2.394 10. Openbaar groen 12.769 17.000 29.769 35.457 -5.688 11. Begraven 482.622 -50.000 432.622 408.904 23.718 12. Reiniging 3.333.258 -298.136 3.035.122 3.106.172 -71.050 17. Monumentenzorg 5.695 24.000 29.695 38.944 -9.249 Totaal baten 6.690.764 -324.756 6.366.008 6.459.961 -93.954

Resultaat voor bestemming 3.584.542 109.613 3.694.154 3.480.350 213.804

Toevoeging aan de reserve 459.662 53.000 512.662 512.662 0

Onttrekking uit de reserve 249.582 220.418 470.000 470.000 0

Mutaties reserves 210.080 -167.418 42.662 42.662 0

Resultaat na bestemming 3.794.621 -57.805 3.736.816 3.523.012 213.804

Cluster 7 heeft een positief resultaat voor bestemming van € 214.000. De belangrijkste afwijkingen voor bestemming worden tekstueel toegelicht. Daarna volgt nog een tabel waar het resultaat voor bestemming cijfermatig inzichtelijk is gemaakt. Een toelichting op de afwijkingen in de mutaties op de reserves is opgenomen in bijlage 2 bij deze jaarrekening.

Programma 9 Riolering en waterhuishouding

Het programma riolering en waterhuishouding sluit op nul omdat een eventueel overschot/tekort verrekend wordt met de voorziening riolering. Er is € 291.000 minder betaald uit de voorziening dan verwacht. Dit verschil is het saldo van diverse afwijkingen. Onderstaand zijn de belangrijkste

verschillen nader uitgewerkt. Op de apparaatskosten zit een nadeel van € 46.000.

Onderzoek en beleid riolering

Op onderzoek en beleid riolering is een bedrag over ad € 59.000. Dit voordeel is ontstaan door een andere prioritering waardoor niet alle projecten volgens planning zijn uitgevoerd.

Riolering algemeen

Riolering algemeen laat een voordeel van €110.000 zien. In de afgelopen jaren hebben we veel huisaansluitingen vervangen. Dat zien we nu terug in minder storingen als gevolg van verstoppingen bij huisaansluitingen. Ook hebben we minder onderhoud aan onze gemalen gehad. Bij de

voorjaarsbrief zullen we bekijken of dit budget naar beneden kan worden bijgesteld.

Maatschappelijk krediet riolering 2015-2016

In 2015 heeft de raad een maatschappelijk krediet gevoteerd van € 173.000 voor diverse

rioleringswerkzaamheden. Hierop hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden. Dat geeft een voordeel van € 173.000 in het programma 9. Hiertegenover staat ook een lagere inzet vanuit de voorziening van een even grote omvang. Per saldo geen effect.

Voorziening riolering

We hadden verwacht € 342.000 in te zetten vanuit de voorziening riolering om het programma riolering sluitend te maken. In werkelijkheid hebben we € 51.000 hoeven inzetten van de voorziening. Dit geeft een nadeel voor het programma van € 291.000. Dat nadeel vindt zijn oorzaak in de hiervoor beschreven afwijkingen.

Programma 10 Openbaar groen

Het programma openbaar groen kent een voordeel van € 220.000. Dit voordeel ontstaat naast een voordeel op de apparaatskosten van € 322.000 met name door één groot nadeel. Het voordeel van de apparaatskosten wordt vooral veroorzaakt door invulling van de gemeentelijke taakstelling op de bedrijfsvoering. Uren waren wel geraamd, maar gedurende het jaar is het aantal mensen dat taken doet voor groen afgenomen. Hierdoor houden we over op de apparaatskosten. Dit ligt in lijn met het Antea-rapport 2015 over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (BOR) waarin is

geconstateerd dat het onderhoudsniveau BOR 6 is gehaald met relatief weinig mensen door een hoge mate van efficiëntie, effectiviteit en mechanisatie.

Dorpsgroen

Dorpsgroen laat een nadeel zien van € 101.000. Hiervan heeft € 100.000 op een per abuis verkeerdom verwerkte begrotingswijziging bij de najaarsbrief 2015. Tekstueel was wel goed aangegeven dat er middelen van wegen naar groen moesten. In het cluster van wegen (cluster 2, programma 8) zien we dan ook een even groot overschot.

Programma 11 Begraven

Het programma begraven kent een voordeel van € 3.000. Dit saldo is opgebouwd uit een afwijking op de apparaatskosten € 23.000 voordelig en een aantal kleinere afwijkingen die gezien hun omvang niet zijn toegelicht.

Programma 12 Reiniging

Het programma reiniging kent in totaal geen voor- of nadeel; het programma sluit op € 0. Een

eventueel overschot/tekort wordt verrekend met de voorziening reiniging. We hadden geraamd dat we € 127.000 uit de voorziening moesten bijdragen, maar hebben nu € 102.000 aan de voorziening toegevoegd. Dat is een verschil van € 229.000. Een deel van deze afwijking is het gevolg van een voordeel op de apparaatskosten van € 208.000. Daarnaast zijn er nog een aantal grotere afwijkingen die we hier toelichten.

Restfractie minicontainers

Vanwege het lagere tarief op gft en aparte inzameling van drankenkartons dat we in 2015 hebben doorgevoerd, hadden we verwacht dat er minder restafval zou worden aangeboden. In werkelijkheid neemt de hoeveelheid restafval nauwelijks af en vallen de lasten € 126.000 hoger uit dan verwacht.

Brongescheiden kunstof

De hoeveelheid gesorteerde en verhandelde kunststof en drankenkartons is groter dan begroot. Dit levert extra inkomsten ad € 65.000 op.

Beleidskosten reiniging

In 2015 is meer beleid ontwikkeld in eigen huis. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 28.000.

Voorziening reiniging

We hadden geraamd dat we € 127.000 uit de voorziening moesten bijdragen om het programma reiniging sluitend te maken. In werkelijkheid hebben we nu € 102.000 aan de voorziening toegevoegd. Dit geeft een nadeel voor het programma van € 229.000. Dat nadeel vindt zijn oorzaak in de hiervoor beschreven afwijkingen.

Programma 17 Monumentenzorg

Het programma monumentenzorg laat een voordeel van € 19.000 zien. Dat wordt voor een bedrag van € 4.000 veroorzaakt door apparaatskosten. Het overige voordeel is de optelsom van vele kleine afwijkingen op monumentenzorg.

Programma 20 Milieu

Het programma milieu kent per saldo een nadeel van € 28.000. Dit nadeel bestaat naast een nadeel op de apparaatskosten van € 83.000 voornamelijk uit één groot voordeel.

Frictiekosten RUD

Bij de vorming van de RUD is afgesproken dat de deelnemende gemeentes in 2014 en 2015 een vergoeding voor frictiekosten ontvangen. In 2015 hebben we € 34.000 ontvangen. Dit bedrag was niet geraamd en levert dus een voordeel op.

Overzicht afwijkingen cluster 7

Programma Lasten Baten V/N Toelichting afwijking op de begroting

9 59.000 V Onderzoek en beleid riolering

9 110.000 V Riolering algemeen

9 173.000 V Maatschappelijk krediet riolering 2015-2016

9 -291.000 N Voorziening riolering 10 -101.000 N Dorpsgroen 12 -126.000 N Restfractie minicontainers 12 65.000 V Brongescheiden kunstof 12 28.000 V Beleidskosten reiniging 12 -229.000 N Voorziening reiniging 20 34.000 V Frictiekosten RUD

9 -46.000 N Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten

10 322.000 V Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten

11 23.000 V Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten

12 208.000 V Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten

17 4.000 V Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten

20 -83.000 N Apparaatskosten – zie toelichting apparaatskosten

69.000 -5.000 V/N Overig

120.000 94.000 V/V Resultaat cluster 7

Cluster 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting