Het seizoen ’19-‐‘20 ziet er voor Odysseus financieel anders uit dan afgelopen jaren door twee wijzigingen. Ten eerste zijn de trainerskosten aanzienlijk lager, omdat Heren 1 een onbetaalde trainer heeft. Ten tweede krijgt Dames 1 geen reiskostenvergoeding meer. Hierdoor komt er een budget vrij van in totaal €8.600,-‐. Dit vrijgekomen budget wordt geïnvesteerd in de vereniging op het gebied van prestatiegericht voetbal en gezelligheid (zie 3.9 Investeringen door vrijgekomen budget). Afgelopen januari is er een btw-‐verhoging ingegaan, waardoor de OlymPas €5,-‐ duurder wordt. Daarentegen blijft de contributie van Odysseus gelijk vanwege de goede financiële situatie en het ruime eigen vermogen (zie 3.3 Eigen vermogen).
3.1 Contributie
De contributie die betaald moet worden om lid te zijn van Odysseus is tweedelig. Ten eerste een deel aan Odysseus zelf en ten tweede een deel aan Olympos in de vorm van een OlymPas of verenigingskaart. De tarieven voor het seizoen ’19-‐’20 staan in tabel 3.1.
Tabel 3.1: Contributie tarieven seizoen ’19-‐‘20
Type lid OlymPas of verenigingskaart Contributie aan Odysseus Totaal
Wedstrijdlid €140 €70 €210*
Trainingsteamlid €140 €40 €180*
Trainingslid €140 €30 €170*
* Als een lid een verenigingskaart heeft, komt hier de door Odysseus misgelopen subsidie van USS Mesa Cosa bij (zie 3.2 Subsidies)
*Naast de contributie geldt voor nieuwe leden dat zij eenmalig €8,50 betalen om de overschrijvingskosten van de KNVB te dekken.
Evenals voorgaande jaren geven wij geen contributie terug aan leden die langdurig niet aanwezig zijn bij Odysseus, aangezien er een gedeeltelijke compensatie mogelijk is met de OlymPas (zie Bijlage 4 OlymPas).
3.2 Subsidies
Odysseus ontvangt van USS Mesa Cosa verschillende subsidies op basis van het ledenbestand:
• een basissubsidie van €750,-‐, omdat Odysseus meer dan 250 leden heeft.
• een subsidie per lid van €28,-‐. Hierbij telt iemand pas als lid als zijn/haar OlymPas gekoppeld is aan Odysseus.
Daarnaast zullen wij de flexibele subsidie aanvragen, bedoeld voor eenmalige hoge kosten.
Wij vragen deze zowel aan voor de aanschaf van trainingsmateriaal als voor de inrichting van de nieuwe kamer in de Pnyx. Odysseus heeft geen recht meer op de interne dure trainerssubsidie, vanwege de afname van trainerskosten.
3.3 Eigen vermogen
Odysseus heeft een eigen vermogen van €48.000,-‐. De Kascommissie adviseert om een minimaal eigen vermogen van €20.000,-‐ te behouden, waarmee een half jaar aan uitgaven
kan worden gefinancierd wanneer er geen inkomsten zijn. Wij sluiten ons hierbij aan en zullen dit minimale eigen vermogen behouden.
Aangezien de kosten van de Aftrap 2019, door het uitwijken naar een verder gelegen locatie, aanzienlijk hoger zijn dan voorgaande jaren hebben wij besloten om hieraan een bijdrage te leveren uit het eigen vermogen van €1.000,-‐. Dit bedrag dekt de bijgekomen kosten, waardoor deze niet wordt verhaald op nieuwe leden en het introductieweekend even toegankelijk blijft.
De Aftrap 2020 zal plaatsvinden op een goedkopere, meer nabijgelegen locatie waardoor deze bijdrage eenmalig zal zijn. Daarnaast willen we de inrichting van de Pnyx kamer financieren uit het eigen vermogen, indien we de flexibele subsidie niet ontvangen. Dit zal €300,-‐
bedragen.
3.4 Sponsoring
3.4.1 Huidige partners
Odysseus heeft een ruim aantal samenwerkingsverbanden om trots op te zijn. Het is dan ook zaak deze partnerships te koesteren. De contracten met de huidige partners leveren €6545 op en de doelstelling is om dit stabiel te houden. Dit zal onder andere gerealiseerd worden door persoonlijk contact te houden met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties. In september zal de Commissaris Extern langs gaan bij alle huidige partners en hij zal dit gedurende het jaar naar behoefte van de partner doen. Daarnaast is het voor leden nog vaak onduidelijk wat de deals zijn met partners van Odysseus. Hierdoor lopen zowel leden hun persoonlijke korting als Odysseus haar inkomsten mis. Wij zullen onderzoeken of het introduceren van een Ody-‐pas dit probleem zal verhelpen. Als uit dit onderzoek blijkt dat het inderdaad effectief zal zijn, dan zullen we de Ody-‐pas introduceren.
3.4.2 Nieuwe partners
Op advies van bestuur Bos zullen wij ons komend jaar meer richten op partnerships in plaats van sponsorships. Hierbij ligt de focus op het creëren van deals, zoals de samenwerking met Poolcafé ‘t Hart, waarbij leden korting krijgen. Daarnaast zal er dit jaar gefocust worden op het verbinden van leden met potentiële werkgevers. De doelstelling is om dit seizoen per studie-‐segment (business, recht, exacte wetenschappen etc.) minimaal één partnership te creëren en te activeren. Hoe een partnership er precies uit komt te zien zal begin van het jaar worden bepaald, afhankelijk van de behoeftes van de leden. Op dit gebied zal er ook samenwerking worden gezocht met andere studenten(sport)verenigingen.
Om bovenstaande doelstelling waar te maken willen we hulp in te schakelen van de sponsorcommissie. Ondanks dat het aspect sponsoring verandert naar partnerships blijft de naam van deze commissie ongewijzigd. In september 2019 zal deze commissie weer worden samengesteld, met nieuwe en huidige commissieleden.
3.5 Reiskostenvergoeding
Teams van Odysseus die op landelijk niveau competitie spelen krijgen een reiskostenvergoeding. Dit is komend seizoen voor geen enkel team van toepassing, dus vervallen deze kosten voor Odysseus (zie 3.9 Investeringen door vrijgekomen budget).
3.6 Paarse helden korting
Afgelopen jaar hebben wij geluiden vanuit commissies gehoord, waaruit blijkt dat zij het betalen voor activiteiten die zij zelf organiseren als negatief ervaren. Om de waardering naar
de commissieleden te vergroten en om het aantrekkelijker te maken een commissie te doen willen wij alle commissies die activiteiten organiseren 50% korting geven op de activiteiten die zij zelf organiseren, waarbij dit voor de SnowCo alleen geldt voor het attribuut.
3.7 Teamborg
Aan het begin van het jaar betaalt ieder team een borg voor het materiaal, tuchtzaken en teamboetes. Teamboetes worden opgelegd als een teamtaak niet of niet naar behoren wordt uitgevoerd. Net als afgelopen seizoen staat de boete voor het niet uitvoeren van een teamtaak op €75,-‐. De hoogte van de teamborg is afhankelijk van de klasse waarin wordt gespeeld.
3.8 Digitale declaraties en machtigingen
De digitalisering van declaraties en machtigingen is de afgelopen twee seizoenen langzaam ingevoerd. Het digitaal verwerken van declaraties werkt goed, maar de (digitale) machtigingsformulieren zijn erg tijdrovend. Daarom hebben wij besloten niet meer met (digitale) machtigingsformulieren te werken, maar enkel met digitale betalingen zoals pinnen of Tikkie. Hierdoor beweegt Odysseus mee met de ontwikkelingen in de samenleving, aangezien deze betaalmethoden sterk in gebruik zijn toegenomen de afgelopen jaren.
3.9 Investeringen door vrijgekomen budget
Voor het seizoen ‘19-‐’20 vallen de trainerskosten lager uit en vervalt de reiskostenvergoeding.
Hierdoor komt er een budget van in totaal €7.000,-‐ vrij dat wij gaan investeren in Odysseus.
Ten eerste willen wij de trainingen verbeteren door beter trainingsmateriaal aan te schaffen (zie 4.3 Materiaal), het volgen van een trainerscursus toegankelijker te maken (zie 5.3.2 Trainerscursussen) en een betalingssysteem voor de trainers van Heren en Dames 2 in te voeren (zie 5.3.1 Investeren in trainers Heren 2 en Dames 2). Ten tweede willen wij de blokhut professionaliseren door deze een opgeruimd en net interieur te geven (zie 7.3 Blokhut). Ten derde willen wij het gala een mooiere locatie geven zodat er meer animo komt voor deze activiteit (zie 6.1.3 Feestcommissie).