4.8.1 Meerjarenramingleerlingenaantalenpersonelebezetting
2017 2018 2019 2020
vastgesteld begroting begroting begroting Leerlingenaantal, teldatum 1 oktober 3.000 3.076 3.160 3.219
-0,8% +2,5% +2,7% +1,9%
Personele bezetting infte, ultimo Management/directie Onderwijzend personeel en
18 17 17 17
projecten 165 165 156 158
Overige medewerkers 25 26 26 26
Totaal personele bezetting 208 208 199 201
+0,6% +0,0% -4,3% +1,0%
Toelichting:
Hetleerlingenaantalvan PlatOO isbij delaatste telling met24 leerlingen gezakt.
Volgens hetbeleid van PlatOOwordtgewerktmetdekkende meerjarenbegrotingenop schoolniveau.
Inde meerjarenbegroting isdaarom perschool enperschooljaarde personele bezettingaangepast aan het leerlingenaantal in deprognose, tenzij erstrategischeskeuzeszijn gemaaktdievandat uitgangspuntafwijken.
In het resultaatvan 2017isdegemiddeide personele bezetting 1 fte hogerdan het gemiddeldevan 2016. Inde personele begrotingvoor2018 iseenstrategische personeelskeuzegemaakt voordrie scholen (Schrijverke , Mijlpaal enToverkruid)en in 2019en 2020vooréénschool (Mijlpaal).
Daarnaastis de personelebezettingvoorde komendejaren aangepastaande lichtdalendeinkomsten uitde samenwerkingsverbanden en aanhet besluitom in 2018voorhetlaatstejaarovertollige reserves afte bouwen. Daarom iserin 2019 eendaling in debezettingopgenomen bijeen stijgend leerlingenaantal.Vanaf2020 kande bezettingdan weerlichtstijgen.
4.8.2 Meerjarenramingbalans
31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 vastgesteld begroting begroting begroting Activa
6.941.000 6.093.000 6.183.000 6.303.000
Eigenvermogen 4.015.000 3.667.000 3.656.000 3.651.000
Bestemmingsfondsprivaat Voorzieningen
Kortlopendeschulden
0 0 0 0
1.210.000 1.026.000 1.127.000 1.252.000
1.716.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000
6.941.000 6.093.000 6.183.000 6.303.000
Toelichting:
Activa
OnderMateriële vasteactiva isde meerjarenbegroting van descholenopgenomen. In 2018 en in 2019 staanbijtweescholen inNuenen nogflinkeinvesteringen opdeplanning.
Bij deFinanciële vasteactiva isde vrijvalvanobligatiesopgenomen en een geplandeactieveverkoop vanten minsteeen deelvan de portefeuille.
OnderVorderingen iseen bedragopgenomen dat isgebaseerdopde stand indeafgelopenjaren.
DeLiquidemiddelen zijnrestpostvan de meerjarenbalansposten.
Passiva
HetEigen vermogenneemtafmetdevoorgenomenafbouwvan dealgemene reserve. Vanaf2019 is eendekkende exploitatiebegroting opgenomen. Erzijn opditmomentgeen bestemmingsreserves.
OnderVoorzieningenzijn demeerjarenplannen vandevoorziening Onderhoud (buitenkanten binnenkantonderhoud), devoorziening Spaarverlofen devoorzieningJubilea opgenomen.
VoordeprognosevandeKortlopendeschuldenishetgemiddeldevan deafgelopenjarenverwerkt.
4.8.3 Meerjarenramingbatenen lasten
2017 2018 2019 2020
vastgesteld begroting begroting begroting Baten
€ € € €
Rijksbijdragen MinisterievanOCW Overigeoverheidsbijdragen
16.731.000 16.366.000 16.378.000 16.703.000
Personeelslasten 17.042.000 16.741.000 16.377.000 16.696.000
Saldo baten en lasten -311.000 -375.000 1.000 7.000
Saldofinanciële batenen lasten 35.000 25.000 -6.000 -6.000
Nettoresultaat -276.000 -350.000 -5.000 1.000
Incidentele bateninresultaat Incidentelelasteninresultaat
185.000
575.000 -350.000 0 0
Erbijuitalgemenereserve
Erbijuitbestemmingsfondsprivaat
350.000 5.000 -1.000
Toelichting:
Baten
DeRijksbijdragen zijn in2017hogerals gevolgvan eenhogetussentijdse groeibekostiging. Daarnaast hebben de samenwerkingsverbanden in 2017 reservesuitbetaald.
In 2018 enin 2019 is een lichtedaling meegenomen alsgevolgvandalendeinkomstenvanuitde samenwerkingsverbanden en in 2020 een lichtestijging alsgevolg vaneen stijgende leerlingprognose.
Bijde Overigeoverheidsbijdragenvan gemeentenishetresultaatvan 2017 hogerdan in de begroting voordekomendejaren. In 2017zijnenkele incidentelesubsidies ontvangenendescholen zijn niet zekervantoekomstigeondersteuning.
DeOverigebaten zijnvoorzichtig meegenomen in demeerjarenbegroting omdatdezevaakslechts vooréénjaarwordenvastgelegd. In 2017 zijn extra inkomstenontvangen voorSamen Opleiden,voor de begeleidingvan cluster1en 2 leerlingen envoorachterstalligehuur. Ookisersprakevantijdelijke detachering van enkelemedewerkers.
Lasten
In dePersonelelastenzijn deambitiesverwerktvan deextra kwaliteits-eninnovatieprojecten op het gebied vanPlatOO-lab, de Krachtvan de leerkracht, Passend Onderwijsen ICTvoordekomende jaren.
In2019 is depersonele bezetting naarbenedenaangepastomvanafdatmomenttewerken meteen dekkendeexploitatiebegroting. Vanaf2020 iseen lichtestijging opgenomen alsgevolg vande stijgende leerlingprognose.
DeAfschrijvingen zijn verwerktconformde meerjaren investeringsbegrotingenvan descholen.
DeHuisvestingslastenzijn in 2017 hogervanwegeeen extradotatieaan devoorziening Onderhouden extra huisvestingslastenvanwegeeenverhuizing enenkele restylingprojecten. Vanaf2019 iseen stijgendedotatieaan devoorzieningOnderhoudopgenomen vanwegede gebouwen diePlatOO inde toekomstinonderhoud krijgt.
OnderOverigeinstellingslasten zijn in2017 extra kosten gemaaktvoorhetinsourcen vande administratieen erIsflinkgeïnvesteerd inde overgang naarhetwerken metGooglein decloud.
Voordejaren 2018toten met2020 is eeninschatting gemaakt van destructurele ICT-kosten.
Saldofinanciëlebaten enlasten
Voor2019en verderis ervanuitgegaan datergeen inkomsten uitde beleggingsportefeuille meer zullenzijnen eralleen een restpostvoorbankkostenoverblijft.
Nettoresultaat
Voor2018 iseenverdereafbouwvande reservemet€ 350.000 indebegroting opgenomen.
Opbasisvan de in2017 uitgevoerde externerisico-envermogensanalyseis beslotenomvanaf 2019 de reserves nietverderafte bouwen enmeteendekkendeexploitatiebegrotingtegaanwerken.
Incidentele baten:
In2017 is€ 129.000 euroaanextra tussentijdse groeibekostigingontvangen en€ 56.000 extra subsidievervanging studieverlof.
Incidentelelasten:
In2017 is€ 99.000aan uitkeringskostenbetaald, eenextra dotatieaande voorziening Onderhoud gedaanvan€250.000voorupgradingvan gebouwen,voor€ 150.000 aandeskundigenadvies ingehuurden voor€75.000kostengemaaktvoordeomzetting vande ICTbackbone.
Inparagraaf4.1 isde continuïteitvan degebouwen weergegeven,in paragraaf4.3en 4.4deinterne risciobeheersing encontroleen hetjaarverslag vandeRaad vanToezichtisopgenomen na het bestuursverslag.
Hoofdstuk 5 Onderwijs
5.1 Leerlingenpopulatie
Leerlingaantal opteldatum 1-10-2017 OBS DeHorizon
OBS deKleineKapitein OBS DeDriehoek OBS HetKlokhuis BS DeMijlpaal OBS deRietpluim OBS deRanonkel BS DeKrommen Hoek BS De Ruimte
PlatOO participeertin hetSamenwerkingsverband passend onderwijs Helmond / DePeel(30-08) en Eindhovene.o. (30-07). Debestuurdervan PlatOOis in2014toegetreden als lid DBvan hetbestuur van regio 30-08.
Vanafdezomervan2014 wordtin stuur-en projectgroepverbandgewerktaanimplementatievanhet Passend OnderwijsbinnenPlatOO. PlatOO legtde lathoog; zij heeft deambitieom te komentoteen structuurwaarinkinderen dieextra ondersteuning nodig hebben (Basisondersteuning-plus)
ondersteund en begeleid kunnen worden. Daaropzal deallocatie vanmiddelen wordenafgestemd.
Verderishet beleideropgerichtomverschillendeondersteuningstakenbovenschoolstetrekken.
Gedurendehetschooljaar2015-2016is geëxperimenteerd meteen uitvoeringsstructuurPassend Onderwijs. Uiteindelijkisin 2017gekozenvoorhetaanstellenvan een medewerkeronderwijskwaliteit.
Thuisnabij onderwijs
PlatOO heeft in 2017verdervormgegeven aandeexcellentiebrigadeen de plusklassen. Belangrijk nevendoel hierbij is kennisvergroting bij deleraren inde regulieregroep,zodat dehoogbegaafde leerling zich binnendeeigen klasoptimaalkan blijven ontwikkelen. Op basisvande beleidsevaluatie excellentie2015 ende beleidsnotitiehoogbegaafdheidexcellentiebrigade 2016-2020 heeft PlatOO in 2017 een projectgroep ingericht bestaande uitlerarenom de aandachtvoorhoogbegaafde leerlingen in deonderbouwtevergroten,detransfervan deplusklasnaarde regulieregroepteversterkenen ontwikkelen vandetweede leerlijn.
Binnen PlatOOzijn we bezig methetcreëren van experimenteerruimtevoorinclusiefonderwijs.
Binnen de kadersvan PlatOOlab is in2017 hetproject Down-inclusivegestartdat zich richtophet binnen hetregulierbasisonderwijs begeleiden enondersteunen van kinderen methetsyndroom van Down. PlatOOwerkt hierinzijdelingssamen meteenaantal scholenvancollegabesturen. Resultaat is een opervaringengebaseerde handreiking voorscholendie kinderen metDown inhuishebben. Deze handreiking werdgepresenteerd tijdenseen breed opgezette bijeenkomstmetdiverse
onderwijspartners in MeettoCreate.
Hetsamenwerkingsverband heefthetinitiatiefvan PlatOOomarmdalsmogelijkuitwerkingsonderdeel van het"stimulerend schoolmodel".