Eisen vanuit BRC (13) OK / NOK NOK: wat zijn de knelpunten?
1. Betrokkenheid van het hoger management
Ontwikkelingsplan en doelstellingen voor het verder verbeteren van voedselveiligheid;
OK Jaarlijkse managementreview,
bijgewoond door senior management;
OK Maandelijkse
kwaliteitsvergaderingen; NOK Kwaliteitsvergaderingen (Q-overleg) vinden in principe 8
maal per jaar plaats. In 2018 heeft het Q-overleg niet 8 maal plaatsgevonden. Procedure voor medewerkers om
kwaliteitsproblemen te melden; OK
De faciliteiten om voedselveiligheid
te kunnen garanderen; OK
Informatiebronnen voor de meest recente informatie over producten, grondstoffen en technologie;
OK Aanwezigheid van een papieren (of
digitale) versie van de BRC-norm. De recente wijzigingen zijn gekend;
OK Er worden root-cause analyses en
corrigerende acties uitgevoerd bij nonconformiteiten. Deze worden steeds opgevolgd naar effectiviteit;
OK
Documentatie van zaken die niet in overeenstemming zijn met de BRC- standaard;
OK Er is een duidelijk organigram
aanwezig waarop activiteiten, verantwoordelijkheden en vervangers vermeld staan;
OK
Alle werknemers zijn bekend met hun verantwoordelijkheden en hebben toegang tot werkinstructies betreffende hun activiteiten. Zij volgen deze instructies ook correct op.
NOK Werknemers zijn bekend met
hun verantwoordelijkheden, maar volgen instructies niet altijd correct op,
registratieformulieren worden niet (volledig) ingevuld en er wordt niet volgens planning schoongemaakt.
3. Het voedselveiligheids- en kwaliteitsmanagementsysteem
Er is een kwaliteitshandboek aanwezig. Dit wordt integraal toegepast op de werkvloer en is beschikbaar voor het personeel;
35 Het bedrijf heeft een procedure om
de documenten te beheren. Deze bevat:
• Een lijst met alle gecontroleerde documenten met de meest recentste versienummers
• Een methode voor identificatie & autorisatie
• De registratie van de reden voor
veranderingen in een document
• en systeem voor vervangen van
bestaande documenten bij updates
• De beveiliging en back-up in geval
van elektronische opslag;
OK
Registraties worden leesbaar en bijgehouden en verkeren in goede conditie. Aanpassingen worden ook gedocumenteerd. In geval van elektronische opslag zijn de
documenten beveiligd en worden er back-ups gemaakt;
OK
Er bestaat een schema voor het uitvoeren van audits, met minstens 4 verschillende auditmomenten per jaar. Deze interne audits behelzen het HACCP-programma, activiteiten voor de implementatie van het HACCP-programma, PRP’s,
procedures voor het implementeren van de BRC-standaard;
NOK Interne audits zijn in het
afgelopen jaar niet allen uitgevoerd.
Interne audits worden uitgevoerd door getrainde, competente en onafhankelijke auditoren;
OK Naast interne audits worden
hygiëne-inspecties en
gebouwinspecties uitgevoerd, ten minste maandelijks bij onverpakte producten;
NOK Hygiëne-inspecties worden
niet maandelijks uitgevoerd. In het afgelopen jaar is er niet elke maand een hygiëneronde gelopen. Interne audits zijn tevens niet allen uitgevoerd. Er is een procedure voor het
behandelen en corrigeren van non- conformiteiten in het voedselveiligheids- en kwaliteitssysteem; OK Non-conformiteiten worden geregistreerd (documentatie, gevolgen, corrigerende actie, deadline, verantwoordelijke,
36 verificatie van correctie, root cause
analysis, preventieve actie); Alle klachten worden geregistreerd en onderzocht. Indien nodig wordt een corrigerende actie uitgevoerd door getraind personeel;
OK
Data over klachten worden geanalyseerd naar significante trends;
OK Er zijn procedures voor het beheren en rapporteren van incidenten, mogelijke crisissituaties en recalls. De procedures bij een recall worden minstens jaarlijks getest. Op basis van deze test kan de procedure bijgestuurd worden. In geval van een recall wordt de certificerende instelling hier binnen de 3 dagen over geïnformeerd.
OK
7. Personeel
Opleiding
Personeelsleden zijn getraind in het uitvoeren van hun taken en worden correct begeleid;
OK Indien personeel betrekking heeft tot CCP’s, is daarvoor training gegeven en een test afgelegd;
NOK Enkele medewerkers zonder
CCP training werken met de metaaldetector.
Het bedrijf heeft een gedocumenteerd
opleidingsprogramma, waarin alle vereisten voor de opleiding van personeel voor bepaalde functies vermeld staan;
OK
Ieder personeelslid is getraind in allergenenbeheer;
NOK 8 medewerkers die langer dan
één maand werkzaam zijn, zijn nog niet getraind op het gebied van HACCP en
allergenen. Daarnaast worden nieuwe werknemers niet meteen getraind op het gebied van HACCP, CCP’s en allergenen.
Registraties van elke training zijn
aanwezig; OK
Het bedrijf test routinematig de competenties van het personeel. Indien nodig wordt een nieuwe opleiding gegeven.
NOK Competenties van het
personeel worden niet routinematig getest.
37 Persoonlijke hygiëne
Er is een werkinstructie voor persoonlijke hygiëne beschikbaar voor het personeel. Het volgen van deze instructie wordt regelmatig gecontroleerd;
OK
Handen wassen is verplicht bij het betreden van de productielocatie en verder indien nodig (na niezen, neus snuiten, aanraken gezicht, aanraken afval, enzovoorts);
OK
Wonden worden afgedekt met een geschikte pleister, die een andere kleur heeft dan het product en metaaldetecteerbaar is. Deze pleisters worden beschikbaar gesteld door het bedrijf;
OK
De pleisters hebben een test
ondergaan met de metaaldetector; OK
Er bestaat een procedure voor het
gebruik van persoonlijke medicatie. OK
Medische keuring
Het bedrijf zorgt ervoor dat het personeel op de hoogte is van symptomen van bepaalde ziektes. Er is een procedure voor het melden van symptomen van welke ter zake doende ziektes of aandoeningen;
OK
Indien nodig worden arbeiders en bezoekers op de hoogte gebracht van bepaalde symptomen. Indien wettelijk vereist, moeten bezoekers een gezondheidsenquête invullen of bevestigen dat zij geen symptomen van welke ter zake doende ziektes of aandoeningen hebben;
OK
Er zijn procedures voor het geval dat personeelsleden of bezoekers lijden aan een dergelijke aandoening. Indien nodig moet medische hulp gezocht worden.
OK
Beschermende kledij
Er is gedocumenteerd en
gecommuniceerd waar (en waar niet) beschermende kledij gedragen moet worden;
OK
Geschikte kledij is voorhanden en in
38 Kleding wordt gewassen in het
bedrijf zelf of extern en volgens een vastgelegde procedure. Daarbij is de schoonmaak efficiënt, is er een goede scheiding tussen schoon en vuil wasgoed en kan schone kledij niet gecontamineerd worden. Schoonmaak door personeel is alleen toegelaten indien gewerkt wordt met afgesloten producten in low-risk- zones;
OK
Er wordt op regelmatige tijdstippen van kleding gewisseld;
OK Als er handschoenen worden
gebruikt, worden deze tijdig vervangen. Handschoenen zijn geschikt voor het hanteren van voeding, verliezen geen vezels en kunnen als afval verwerkt worden;
OK
Kledij die niet gereinigd kan worden, wordt op regelmatige basis gereinigd binnen het bedrijf.
n.v.t
4. Normen voor de vestiging
Bouwkundige staat
Alle ruimten waarin levensmiddelen worden verwerkt, zijn schoon en zo ontworpen dat veilige en hygiënische verwerking mogelijk is;
OK
Muren en plafonds zijn in goede conditie, worden onderhouden en zijn gemakkelijk schoon te maken;
OK Vloeren zijn slijtvast en bestemd
tegen schoonmaakmiddelen en - methoden. Ze zijn ondoordringbaar, worden onderhouden en zijn gemakkelijk schoon te maken;
OK
Ramen en glazen daken die open staan vanwege ventilatie zijn voorzien van afscherming (zoals een hor);
OK
Ramen, glas en broze materialen die een risico vormen voor het product zijn berschermd tegen breuk;
OK Buitendeuren en laaddocks zijn
nauwsluitend en worden niet geopend tijdens productietijden. Wanneer deuren naar afgesloten productieruimtes worden geopend,
39 wordt het binnendringen van
ongedierte voorkomen;
Er is voldoende verlichting aanwezig
en deze is beschermd tegen breuk; OK
Er is voldoende ventilatie en luchtafvoer om condensvorming of overmatig stof te voorkomen;
OK Verhoogde looppaden boven
productielijnen mogen geen risico vormen voor het besmetten van de producten of productielijnen. Deze looppaden moeten goed
onderhouden zijn en voldoende gereinigd kunnen worden.
OK
Stromingen
Er is voldoende werkruimte en opslagcapaciteit om alle
werkzaamheden onder veilige en hygiënische omstandigheden uit te voeren;
NOK Er is onvoldoende
opslagcapaciteit, uitbreiding is nodig.
De opslagruimtes voor grondstoffen, halffabricaten, verpakkingen en eindproducten hebben een geschikte grootte en zijn overzichtelijk en praktisch ingedeeld. Hierbij is ook nagedacht over het voorkomen van eventuele kruisbesmetting;
OK
Er is voldoende (afgesloten) opslagruimte beschikbaar voor de opslag van werkmaterialen en schoonmaakmiddelen;
OK
First In First Out (FIFO) wordt toegepast.
OK
Personeelsfaciliteiten
Er zijn voldoende
personeelsfaciliteiten aanwezig. Deze zijn passen voor het aantal
medewerkers. Voorbeelden van dergelijke faciliteiten zijn kleedkamers, kluisjes, toiletten, wasgelegenheden en een kantine;
OK
Alle personeelsfaciliteiten zijn zo ontworpen dat zij geen gevaar vormen voor de voedselveiligheid. Faciliteiten zijn schoon en in goede conditie;
OK
Kleedkamers van personeel hebben directe toegang tot de
productieruimtes;
40 Er zijn voorzieningen om schone en
vuile werkkleding te scheiden; OK
Er zijn voldoende
handenwasgelegenheden, zoals bij de toegang tot de productieruimtes en in productie- en
personeelsruimtes;
OK
Water voor het wassen van handen is van een geschikte temperatuur. De kranen zijn voorzien van handsfree bediening. Er is vloeibare zeep en er zijn handdoeken voor eenmalig gebruik of geïnstalleerde handendrogers aanwezig;
OK
Toiletten hebben geen directe toegang tot ruimtes waar wordt gewerkt met levensmiddelen. Toiletten zijn voorzien van handenwasgelegenheid;
OK
Wordt roken toegestaan? Dan zijn er aangewezen rookruimtes die
geïsoleerd zijn van de
productieruimtes. Rook kan niet bij het product komen en wordt afgevoerd naar de buitenzijde van het gebouw.
OK
Ongediertebeheer
Het bedrijf heeft een doeltreffend ongedierte-beheerprogramma om het risico op infestatie te
minimaliseren. Er zijn mogelijkheden om snel in te grijpen in het geval van problemen die een risico betekenen voor de producten;
OK
Er is getraind personeel aanwezig of er wordt een gespecialiseerde ongedierteverdelger ingehuurd;
OK Bij gebruik van elektrische
vliegenvanger (EFK), fermoonvallen of andere insectbewakingsapparaten is er geen risico dat het product besmet raakt;
OK
Er zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat vogels niet binnen kunnen of kunnen nestelen boven de laad- en loszone;
OK
Medewerkers geven meteen door wanneer sporen van ongedierte gevonden worden.
41 Hygiëne
De productielocatie en het materiaal zijn in een propere en hygiënische staat;
NOK Een deel van de
productielocatie is niet in propere en hygiënische staat. In het deel van het pand zijn vloeren verouderd, deze zijn hierdoor niet gemakkelijk te reinigen.
Schoonmaakpersoneel is getraind. Materiaal voor een correcte schoonmaak is voorhanden;
NOK Schoonmaakster is
momenteel niet getraind, materiaal voor correcte schoonmaak is wel voorhanden. Indien gebruikgemaakt wordt van
CIP, zijn hiervoor specifieke
procedures opgesteld. Dit wordt ook gemonitord;
42