Budget-overhevelingen
Wij stellen aan u voor de volgende budgetten over te hevelen naar het jaar 2020 en verder.
Deze overhevelingen vinden budgetneutraal plaats via de Algemene dekkingsreserve.
Omschrijving 2019
(bedragen x € 1.000; min is nadeel) Budgetoverhevelingen
Digitalisering sociaal domein 750
Plan Werk boven Uitkering 267
Transformatiefonds sociaal domein 272
Begeleiding statushouders 330
Internationaal onderwijs 250
Pilot veranderopgave inburgeringsstelsel 185
Sloop noodlokalen 213
Invoering Omgevingswet 265
Project Hartje Spaarndam 380
Wonen met zorg 76
Programma Digitale dienstverlening 185
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) 100
Totaal - Budgetoverhevelingen 3.273
Conform de Financiële verordening Haarlemmermeer 2016 worden de voorstellen voor budgetoverheveling getoetst aan de volgende criteria:
Fort bij Penningsveer
Toelichting voorgestelde budgetoverhevelingen
Digitalisering sociaal domein € 750.000
De beschikbaar gestelde gelden voor de vervanging van de software van het sociaal domein, GWS en Mens centraal, door respectievelijk SAM en Gidso worden in 2019 niet volledig besteed. De ambities zoals vastgelegd in het raadsvoorstel (2016.0016068) worden in fasen bereikt. De eerste fase betreft de één-op-één vervanging van de hierboven genoemde systemen. In 2019 heeft de vervanging
plaatsgevonden van GWS naar SAM. De vervanging van Mens Centraal naar Gidso kent een doorlooptijd tot medio 2020.
Voor de vervanging van Mens centraal naar Gidso worden de niet uitgegeven middelen overgeheveld naar 2020. Het betreft een bedrag van € 750.000. Dit bedrag bestaat uit projectkosten voor inhuur, migratie, testen, opleidingen en het opvangen van productieverlies bij de uitvoering.
Plan Werk boven Uitkering € 267.000
Het later dan gepland beschikbaar komen van het budget voor de uitvoering van het Plan Werk boven Uitkering in 2017 heeft zijn weerslag op de geplande inzet in de periode waarin dit project aanvankelijk zou plaatsvinden.
Door het later beschikbaar komen van het budget, heeft een deel van de uitvoering ook later dan gepland plaatsgevonden met als gevolg dat dit ook effect heeft op de inzet in de opvolgende jaren.
Hierdoor zal het laatste resterende bedrag in 2020 worden ingezet.
Transformatiefonds sociaal domein € 272.000
Het budget voor het Transformatiefonds sociaal domein is in 2019 deels besteed, het resterende budget wordt overgeheveld naar 2020. Het is een driejarig budget specifiek bestemd voor
transformatie in de jeugdzorg en uitsluitend bestemd voor de actielijnen uit het transformatieplan. In verband met krapte op de arbeidsmarkt en het starten van de projecten komen middelen later tot besteding.
Begeleiding statushouders € 330.000
In 2019 is incidenteel een budget van € 1.055.900 beschikbaar voor de begeleiding van statushouders.
De middelen zijn extra ontvangen van het Rijk, voor de (re)integratie en maatschappelijke opvang van statushouders. Doordat de bedragen achteraf beschikbaar komen is € 330.000 nog niet besteed in 2019. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen naar 2020 en in te zetten voor de continuering van de activiteiten voor begeleiding van statushouders.
In 2020 blijft de taakstelling voor het opnemen van statushouders bestaan. Wij ontvangen van het Rijk een bedrag van € 2.370 per gehuisveste meerderjarige statushouder. De overheveling van het bedrag is nodig om de statushouders die nog in Haarlemmermeer gehuisvest worden op een vergelijkbare wijze als nu te kunnen begeleiden.
Internationaal onderwijs € 250.000
Gezien de termijnen die gelden voor de aanvraag en verlening van subsidie voor internationalisering onderwijs, is het voor de schoolbesturen niet mogelijk de middelen nog in 2019 uit te geven, ook omdat scholen werken met schooljaren in plaats van kalenderjaren. Door overheveling van het budget
internationaal onderwijs naar 2020 worden de schoolbesturen in staat gesteld de subsidie daadwerkelijk in te zetten voor de internationalisering van het onderwijs.
Pilot veranderopgave inburgeringsstelsel € 185.000
Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Door het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid is een pilotprogramma opgezet om lessen over de werking op te halen voor de verdere inrichting van een aangepast inburgeringsstelsel. Ook is het programma bedoelt als voorbereiding op de implementatie van de nieuwe wet. In de gemeentelijke pilots worden belangrijke instrumenten en werkwijzen van het stelsel in de praktijk getest. Haarlemmermeer is één van de gemeenten die mee doet aan deze pilot. De looptijd van de pilot is een jaar vanaf augustus 2019. In 2019 wordt de voorbereiding van dit project gedaan waarna de pilot in 2020 uitgevoerd zal worden.
Sloop noodlokalen € 212.500
In 2019 is voor het verwijderen van de noodlokalen bij een aantal scholen een incidenteel budget opgenomen van € 212.500. De bouw van de scholen vangt later aan dan voorzien. Hierdoor schuift het budget door naar 2020.
Invoering Omgevingswet € 265.000 Zoals vermeld in het raadsvoorstel ‘Koersdocument Omgevingswet Haarlemmermeer en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude’ (2017.0055108) is de inwerkingtreding van de Omgevingswet uitgesteld van 1 juli 2019 naar 1 januari 2021. In het Koersdocument is een budgetoverheveling aangekondigd en gespecificeerd. Inmiddels is vanuit het landelijke programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ helder welke werkzaamheden in 2020 nog moeten plaatsvinden om gereed te zijn om te werken volgens de Omgevingswet.
Het betreft een meerjarige implementatie, waar incidentele budgetten voor beschikbaar zijn gesteld.
Voor 2018 was een budget beschikbaar gesteld van € 1.351.000. Voor 2019 was een budget
beschikbaar gesteld van € 678.000. Vanwege het uitstel van de wet is bij de Najaarsrapportage 2018 budget overgeheveld van 2018 naar 2020 en 2021. Nu wordt voorgesteld het budget van € 265.000 dat over is van 2019 voor € 100.000 over te hevelen naar 2020 en voor € 165.000 naar 2021. In 2020 en 2021 zal conform de door de raad vastgestelde planning het Omgevingsplan gemaakt worden
(besluitvorming in 2022).
Project Hartje Spaarndam € 380.000
In het oorspronkelijke raadsvoorstel uit 2017 (RUI 17/011) is een budget van € 600.000 beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet ter dekking van de voorbereiding-, toezicht- en advieskosten (VTA) van Hartje Spaarndam. Hiervan resteerde eind 2018 nog € 465.000. Dit bedrag is met de
Najaarsrapportage 2018 van voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude overgeheveld naar de exploitatie 2019.
Het project Hartje Spaarndam is in 2019 nog niet tot uitvoering gekomen. Het resterende budget (€ 380.000) wordt daarom overgeheveld naar 2020.
Wonen met zorg € 76.000
Bij de Voorjaarsrapportage 2018 is voor 2018 en 2019 incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld voor Wonen met Zorg. Doordat de nota uitvoeringsplan Wonen met Zorg, waarin de middelen zijn
aangevraagd, halverwege 2018 is vastgesteld door de raad, is bij de Najaarsrapportage 2018 € 77.000 overgeheveld naar 2019. Het totale budget voor 2019 bedraagt hierdoor € 177.000. Nu we anderhalf jaar bezig zijn, is duidelijk dat er veel behoefte is aan de begeleiding van (particuliere)
woonzorginitiatieven, maar dat het in praktijk minder kosten met zich meebrengt dan op voorhand ingeschat. Van het budget voor 2019 wordt € 76.000 overgeheveld. Dit budget wordt verdeeld over 2020 en 2021.
Programma Digitale dienstverlening € 185.000
De planning van twee projecten binnen het projectportfolio van het programma Digitale
dienstverlening loopt uit tot eerste kwartaal 2020. Daarom wordt voorgesteld het hiermee gemoeide budget over te hevelen naar 2020. Concreet betreft dit de projecten 4APV vergunningen (digitalisering van het proces voor vier soorten APV-vergunningen) en River+ (betreft koppeling van ons nieuwe burgerzakensysteem, ons interne zaaksysteem en lopende zaken in de Berichtenbox van MijnOverheid).
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) € 100.000
Voor het project invoering WNRA is incidenteel € 226.000 beschikbaar gesteld. Dit wordt ingezet voor activiteiten om de veranderingen in de rechtspositie van het gemeentepersoneel per 1 januari 2020 te ondersteunen. De voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Ook in 2020 zullen nog
projectactiviteiten plaatsvinden. Het gaat in dit verband onder meer om kennisontwikkeling, procesaanpassingen en administratieve afhandeling.