Preventieve zorg 16-17 jaar
BIJ ZAAKNUMMER: 2018020424
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering
van:
Agenda-nummer:
p.h.:
Ontwerp programmabegroting 2019 GGD
Brabant-Zuidoost -5- 5 juni 2018 18.06.09 JS
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
De GGD Brabant Zuidoost heeft de gemeenteraden van de 21 aangesloten gemeenten de conceptbegroting voor 2019 aangeboden met het verzoek hiermee in te stemmen en eventuele zienswijzen kenbaar te maken.
Beslispunten
Besluit kennis te nemen van de conceptbegroting 2019 GGD Brabant Zuidoost en hiermee in te stemmen.
Inleiding
De conceptbegroting 2019 van de GGD die nu voorligt is gebaseerd op de reeds vastgestelde kadernota. Hierop heeft uw raad geen zienswijze ingediend.
Op grond van artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting aan het GGD bestuur kenbaar te maken. Deze dient uiterlijk in de week van 5 juni te worden aangeleverd.
Wat willen we bereiken
De GGD Brabant Zuidoost, als verlengd lokaal bestuur van 21 deelnemende gemeenten en als uitvoerder van de Wet publieke gezondheid (Wpg), op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Wat gaan we daarvoor doen Publieke Gezondheid
De begroting voor 2019 laat een tekort zien van € 325.000,-
Dit tekort wordt veroorzaakt door de structurele verhoging van de salarislasten als gevolg van cao onderhandelingen en extra inzet van JGZ (Jeugd Gezondheids Zorg) voor statushouders.
In deze ontwerp begroting is het tekort gedekt via een onttrekking uit de algemene reserve.
In het GGD bestuur is afgesproken dat de GGD met een dekkingsvoorstel komt voor het tekort bij Publieke gezondheid.
De volgende opties worden afgewogen:
a. Bezuinigingsopdracht/schrappen van taken b. Onttrekking uit de algemene reserve c. Verhogen gemeentelijke bijdrage
d. Combinatie van bovengenoemde opties.
Ambulancezorg
De begroting van het programma Ambulancezorg is sluitend. Kosten hiervan worden volledig vergoed door zorgverzekeraars en rijk.
Indexering
De indexering wordt vastgesteld op de Macro Economische Verkenning van het Centraal Plan Bureau van september.
Voor 2019 betekent dat dat gerekend wordt met : Loon 70% x 2,7% = 1,89%
Prijs 30% x 1,4% = 0,42%
Totaal index 2019 2,31%
Mogelijke alternatieven
Uw raad wordt geadviseerd in te stemmen met de concept programmabegroting 2018 zoals deze voorligt.
Indien gewenst kunt u een zienswijze indienen.
Risico’s
De reserve Publieke Gezondheid is niet op orde. Het weerstandsvermogen is erg laag en als er flinke financiële tegenvallers komen zijn deze niet op te vangen uit de algemene reserve.
Zoals aangegeven zal de GGD een voorstel doen om de reserve weer aan te vullen.
Communicatie
De GGD zal worden geïnformeerd middels bijgevoegde conceptbrief.
Wat mag het kosten
De bijdrage voor 2019 voor de gemeente Asten bedraagt € 272.686.
Dit is inclusief de indexering van 2,31% en een bedrag van € 13.683,- voor het pubercontactmoment.
In de begroting voor 2019 is een bedrag opgenomen van € 284.723,- (Dit is inclusief de ophoging van het geraamde bedrag naar aanleiding 1e begrotingswijziging 2018), daarmee past de bijdrage binnen de begroting van de gemeente Asten.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
1. 2018016658 Aanbiedingsbrief programmabegroting 2019 2. 2018016659 Programmabegroting 2019
3. 2018016660 Zienswijzen op kadernota 2019
4. 2018023589 Concept brief aan de GGD Brabant-Zuidoost
RAADSBESLUIT
Onderwerp: Dagtekening: Agendanummer:
Ontwerp programmabegroting 2019 GGD
Brabant-Zuidoost 5 juni 2018 18.06.09
De raad van de gemeente Asten;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 april 2018 met zaaknummer 2018020424;
gehoord het advies van de commissie Burgers van 23 mei 2018;
besluit:
in te stemmen met de voorgelegde conceptbegroting 2019 van de GGD Brabant Zuidoost.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 5 juni 2018.
De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans mr. H.G. Vos
Aan de colleges en raden van de gemeenten aangesloten bij de GGD-Brabant-Zuidoost
ons kenmerk: behandeld door: Pim Lamers datum: 15 maart 2018
uw kenmerk doorkiesnummer: 088 0031 201
onderwerp: ontwerp programmabegroting 2019
Geacht College en geachte Raad,
Hierbij bieden wij u de ontwerp programmabegroting 2019 van de GGD Brabant-Zuidoost aan.
De programmabegroting is gebaseerd op de Kadernota 2019 die u in december 2017 mocht
ontvangen. Voor een overzicht van binnengekomen reacties van gemeenten op de kadernota 2019 en onze reactie daarop verwijzen wij naar de bijlage.
De ontwerp programmabegroting 2019 laat bij het programma Publieke Gezondheid een tekort zien van € 325.000. Dit tekort wordt veroorzaakt door de structurele verhoging van de salarislasten, als gevolg van de loonkostenontwikkeling (cao afspraken) en extra inzet van JGZ voor statushouders.
In de ontwerp begroting is het tekort vooralsnog gedekt via een onttrekking uit de algemene reserve.
In de begroting 2019 is een structurele verhoging van kosten en inwonerbijdrage verwerkt in verband met de toename van het aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen, conform besluit van het Algemeen Bestuur naar aanleiding van de eerste begrotingswijziging 2018.
De begroting van het programma Ambulancezorg is sluitend. Kosten van de ambulancezorg worden volledig gefinancierd door zorgverzekeraars en rijk.
In het GGD bestuur is afgesproken dat de GGD met een dekkingsvoorstel komt voor het tekort bij het programma Publieke Gezondheid. Bij dit voorstel worden de volgende opties afgewogen:
a. bezuinigsopdracht / schrappen van taken, b. onttrekking uit de algemene reserve, c. verhogen gemeentelijke bijdrage of d. een combinatie van voorgaande opties.
Het voorstel wordt op 4 juli 2018 besproken in het Algemeen Bestuur van de GGD, samen met de
Conform artikel 35 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld uw zienswijze op de ontwerpbegroting aan het GGD bestuur kenbaar te maken. Wij verzoeken u uw eventuele zienswijze uiterlijk 20 mei a.s. (cf. afspraak met de andere gemeenschappelijke regelingen in onze regio) kenbaar te maken.
Om de gemeenteraden optimaal in de gelegenheid te stellen de ontwerp begroting te kunnen
beoordelen organiseren de vier regionale gemeenschappelijke regelingen informatiebijeenkomsten op 11, 12 en 18 april. U bent hierover reeds apart geïnformeerd. Uiteraard kunt u ook buiten deze informatiebijeenkomsten rechtstreeks aan de GGD vragen stellen over de ontwerpbegroting 2019.
Binnenkort zullen wij u schriftelijk informeren over het besluit van het Algemeen Bestuur m.b.t. de 1e begrotingswijzing 2018 en de jaarrekening 2017.
Hoogachtend,
Namens het Algemeen Bestuur,
Mevrouw M.M. de Leeuw-Jongejans Voorzitter
Mevrouw H.G. Tindemans-Van Tent Secretaris