In dit deelprogramma gaat het over alle activiteiten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval. We streven hierbij naar vermindering van de hoeveelheid afval per inwoner en zoveel mogelijk hergebruik.
Beleidsvelden
Afval inzamelen en verwerken
EFFECT INDICATOREN * Behaald 2014 Beoogd 2015 Beoogd 2016 Beoogd 2020 Percentage afval dat wordt
hergebruikt
1 56 54 58 65
1) Bron: eigen onderzoek
Beleidsveld
Afval inzamelen en verwerken
De gemeente Groningen zamelt het afval zelf in. De verwerking hebben we uitbesteed aan derden. We hebben een infrastructuur voor efficiënte en gescheiden inzameling. Daarnaast werken we met communicatie en participatie aan het verminderen van de hoeveelheid afval en het verder verbeteren van de gescheiden inzameling.
PRESTATIE INDICATOREN indicator * Behaald 2012 Behaald 2014 Beoogd 2015 Beoogd 2016 Beoogd 2020 Tevredenheid bewoners over mogelijkheid om gescheiden aan te leveren 7,0 N.B. N.B. >7,3 >7,5 Hoeveelheid niet herbruikbaar restafval per inwoner (kg) N.B. 161 159 155 150
1) Bron: Rapport “Hoe tevreden zijn bewoners over de Milieudienst”, LexNova december 2011, i.o.v. Milieudienst. Eind 2015 / begin 2016 zal de tevredenheid onder bewoners opnieuw worden gemeten. Dat onderzoek zal als nulmeting dienen in het kader van het nieuwe afvalbeheerplan 2016 – 2020.
2) Bron: eigen onderzoek. Betreft ingezamelde hoeveelheid restafval (inclusief grof restafval) minus de hoeveelheid die middels bronscheiding en nascheiding zijn hergebruikt.
Analyse Hoe staan we ervoor?
De hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner daalde in 2014 opnieuw licht. In 2014 is 41% van al het ingezamelde huishoudelijk afval aan de bron gescheiden. Nog eens 15% is in de afvalscheidingsfabriek (na-)gescheiden. Een deel daarvan is vergist voor de productie van biogas. Daarmee scheiden en hergebruiken we in totaal 56% van het Gronings afval. Dat percentage willen we in 2015 licht verbeteren.
De afgelopen jaren verbeterde de mate van hergebruik vooral door betere nascheiding van kunststof verpakkingsafval door Attero. Dit neemt in 2015 niet wezenlijk verder toe. Meer hergebruik bereiken we door meer bronscheiding. We leggen de nadruk op het meer scheiden van afval in hoogbouwwijken. Dit doen we door het voor bewoners
In 2015 stellen we een nieuw afvalbeheerplan op voor de jaren 2016 – 2020. Eind 2015 neemt de raad een definitief besluit over de koers die de gemeente de komende jaren volgt. Voorlopig gaan we voor de begroting 2016 uit van verdere uitbreiding van de voorzieningen voor bronscheiding.
Doelen Wat willen we bereiken in 2016?
vermindering van de vrijkomende hoeveelheid restafval per inwoner; verbetering van de gescheiden inzameling door uitbreiding voorzieningen; verbetering van de mate van hergebruik of nuttige toepassing van materialen.
Met onze afvalbeleid dragen we bij aan de realisatie van onze doelstellingen op het gebied van de biobased economie. Wij willen dat onze afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt en ons Gft wordt gebruikt om biogas op te wekken en compost te maken. Wij oriënteren ons ook op innovaties waarbij ons organische afval in de toekomst kan worden gebruikt voor chemische toepassingen.
Activiteiten
Verbeteren voorzieningen (gescheiden) afvalinzameling; waaronder uitbreiding openbare brengpunten Pilot 100/100/100 ; proef onder groep bewoners met vergaande afvalpreventie/-scheiding
Start meerjarige publiekscampagne afvalpreventie en –scheiding Ondersteuning educatieve acties op scholen
WAT MAG HET KOSTEN?
Toelichting van het verschil tussen de begroting van 2016 en de actuele begroting van 2015
(alleen bij verschillen in baten of lasten > 250 duizend euro)
9.1 Onderhoud en beheer openbare ruimte V 217 duizend euro
Extra beleid (N 220 duizend euro)
Betreft het niet meer in de begroting opnemen van incidenteel extra beleidsgeld 2015 voor groot onderhoud kinderboerderijen (V 250 duizend euro) en de beschikbaar gestelde extra beleidsgelden 2016 voor de aanpak gladheid gele stenen (N 170 duizend euro) en renovatie Herewegspoorviaduct (N 300 duizend euro).
Areaaluitbreiding 2016 (N 562 duizend euro)
Voor de toename van de onderhoudskosten hebben we een post areaaluitbreiding van 562 duizend euro opgenomen.
Stormschade (V 565 duizend euro)
Door uw raad is op 17 december 2014 besloten het restantbedrag van 565 duizend euro incidenteel voor de afwikkeling van de stormschade aan de begroting 2015 toe te voegen. In de begroting 2016 nemen we dit bedrag niet meer op.
Capaciteitsplanning (N 153 duizend euro)
De ureninzet hebben we geactualiseerd en geïndexeerd voor de stijging van de loonkosten.
De ureninzet hebben we geactualiseerd en geïndexeerd voor de stijging van de loonkosten (N 75 duizend euro). Daarnaast hebben we de leges begraafrechten geïndexeerd (1,72%) voor de stijging van loon- en prijscompensatie en mutaties in verwachte aanvragen (V 89 duizend euro).
Ontvlechting overhead en SSC (V 718 duizend euro)
Bij de vorming van het SSC en de nieuwe gemeentelijke kostentoerekening hebben we ten onrechte SSC overheadkosten aan het product “kwaliteit leefomgeving” toegerekend. Deze overheadkosten horen toe aan het deelprogramma “Algemene ondersteuning”. In de begroting 2016 hebben we dit aangepast.
Reserve bodemsanering (N 91 duizend euro)
De verwachte uitvoeringskosten in relatie tot het fonds bodemsanering nemen ten opzichte van de begroting 2015 met 98 duizend euro toe, hetgeen rechtstreeks uit de reserve bodemsanering wordt onttrokken. Aan het fonds rekenen we tevens rentebaten toe. Deze rente valt 7 duizend euro hoger uit ten opzichte van de actuele begroting 2015.
Rioolheffing (N 18 duizend euro)
De lasten rioolheffing stijgen in totaal met 651 duizend euro. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het overhevelen van overheadkosten naar het SSC (V 186 duizend euro) en anderzijds door een toename van de lasten met 837 duizend euro in verband met het actualiseren van de ureninzet en de overige exploitatie budgetten (N 171 duizend euro) en een dotatie aan de voorziening (N 666 duizend euro).
De baten rioolheffing hebben we geïndexeerd voor de stijging van loon- en prijscompensatie (1,72%) en we verwachten een toename van het aantal aansluitingen in 2016 (V 633 duizend euro).
Bezuinigingstaakstelling Stadsontwikkeling (N 86 duizend euro)
Met de vorming van de directie Stadsontwikkeling in 2016 hebben we een bezuiniging gerealiseerd op de formatie. Deze bezuiniging is noodzakelijk om het tekort op de bedrijfsvoering op te lossen. Door de gerealiseerde bezuiniging kunnen we ook de opgenomen taakstelling verlagen.
Overige afwijkingen (V 50 duizend euro)
Overige afwijkingen tellen op tot een voordeel van 50 duizend euro.
9.2 Afvalinzameling en -verwerking V 1,577 miljoen euro
Reserve afvalstoffenheffing (V 1,3 miljoen euro)
Bij de jaarrekening 2014 hebben we conform regelgeving vanuit de BBV de reserve afvalstoffenheffing in een voorziening omgezet. Het financieel effect in de begroting 2016 is ruim 1,3 miljoen euro voordelig.
Rente reserve afvalstoffenheffing (N 100 duizend euro)
Dit effect ontstaat door het niet meer opnemen in deze begroting van rentebaten reserve afvalstoffenheffing wegens het omzetten van de reserve afvalstoffenheffing in een voorziening.
Bedrijfsafval (V 319 duizend euro)
De hoogte van de vuilverwerkingskosten is gerelateerd aan de hoogte van de ingezamelde hoeveelheden (omzet opbrengsten). In 2016 verwachten we hogere baten door meer aanbod van te verwerken bedrijfsafval (V 100 duizend euro) en lagere lasten van 219 duizend euro.
Huishoudelijk afval (V 32 duizend euro)
In 2016 verwachten we een toename van de inkomsten afvalstoffenheffing met betrekking tot de inzameling van grijs afval (V 137 duizend euro). De financieringskosten zijn afgenomen als gevolg van een verlaging van de rente (ROP). De vuilverwerkingskosten en rentekosten zijn ten opzichte van de begroting 2015 met 534 duizend euro lager. De effecten van de nieuwe kostenverdelingsmethodiek en de actualisatie van de capaciteitsplanning veroorzaken een nadelig effect van 142 duizend euro. Door het temporiseren onttrekking voorziening ontstaat een nadeel van 535 duizend euro. Tot slot verwachten we binnen dit deelprogramma ten opzichte van de begroting 2015 diverse afwijkingen in de begroting uitvoeringskosten 2016 ter grootte van 38 duizend euro voordelig.
Overige afwijkingen (V 26 duizend euro)
Programma 10
VEILIGHEID
Groningen is een stad waarin mensen zich veilig voelen. Dat danken we aan inspanningen van verschillende partijen op het terrein van preventie, handhaving en zorg. In ons collegeprogramma leggen we de nadruk de komende jaren op de aanpak van woninginbraken, geweldsdelicten, georganiseerde criminaliteit en overlast en Jeugd en Veiligheid. Veiligheid is zeer verweven met andere beleidsterreinen. Naast Jeugd zijn dat onder andere Maatschappelijke Opvang, WMO, Beheer en Onderhoud en Gebiedsgericht werken. Dit betekent dat de aanpak van veiligheidsthema’s bij uitstek een zaak is van samenwerken, afstemmen en informatie uitwisselen. De gemeente verzorgt meestal de coördinatie en regie van deze samenwerking en afstemming.
In december 2014 stelde u de Kadernota Veiligheid 2015-2018 vast, met daarin de uitwerking van de vijf door u gekozen beleidsprioriteiten die als basis zijn gebruikt voor deze begroting.
We willen een stad zijn waarin:
alle Stadjers zich veilig voelen in hun woon- en leefomgeving; zo min mogelijk geweld is; thuis en op straat;
kinderen en jeugdigen veilig en verantwoord opgroeien; we (zware) criminaliteit effectief bestrijden;
mensen geen onacceptabele fysieke risico's lopen.
Relevante beleidsnota's
Kadernota Veiligheidsbeleid 2015-2018 Horecanota 2011-2015
Nota nazorg ex-gedetineerden (2010)
Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2015-2018 Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2011-2014
Beleidsplan “Strategische Koers Brandweer & Crisisbeheersing Veiligheidsregio Groningen 2014-2016 Regionaal Crisisplan (2014)
Brandbeveiligingsverordening (2012)
Extra beleid
Tekort Stadstoezicht
Bij de begroting 2014 is gebleken dat de aannames ten tijde van de oprichting van Stadstoezicht niet reëel zijn geweest. Voor de verwachte tekorten zijn middelen opgenomen in de begroting. Het tekort loopt op tot structureel 620 duizend euro vanaf 2016. Daarnaast is voor de periode 2014-2016 incidenteel 250 duizend euro per jaar extra beschikbaar gesteld voor versterking in de lijn.
Regionalisering brandweer
De regionalisering van de brandweer heeft (structurele) financiële consequenties voor de gemeente Groningen. Deze consequenties volgen uit de begroting 2014 van de Veiligheidsregio. In 2015 heeft onze gemeente nog een voordeel door met name een lagere overhead. Maar door de geleidelijke invoering van de nieuwe verdeelsleutel is er vanaf 2016 een nadeel ten opzichte van het jaar 2013.
Veiligheidsregio
Onze bijdrage aan de Veiligheidsregio valt hoger uit door een aanpassing in de verdeelsleutel die de Veiligheidsregio gebruikt om de gemeentelijke bijdrage te bepalen en door het vervallen van de compensatie voor loon- en
prijsstijging.
Bijdrage Veiligheidsregio
Uit de begroting 2016 van de Veiligheidsregio volgt de gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio. Uit de begroting blijkt de bijdrage van de gemeente Groningen te stijgen met 219 duizend euro in 2016. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald door de hoogte van de bijdrage voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in het
Gemeentefonds. Deze bijdrage in het gemeentefonds is herzien via het groot onderhoud wat is gepleegd aan het gemeentefonds. De effecten hiervan voor de gemeentelijke aan de Veiligheidsregio zijn op dit moment nog niet bekend.
Huisvesting Veiligheidsregio
Bij de vorming van de Veiligheidsregio Groningen (per 1-1-2014) is de huisvesting buiten de
samenwerkingsovereenkomst gehouden omdat er te veel onduidelijkheid was over kosten, onderhoudstoestand en gewenste situatie. Op basis van te verwachten besluitvorming door het bestuur van de Veiligheidsregio in oktober 2015 worden in 2016 de gemeentelijke panden verkocht aan de Veiligheidsregio en betaalt de Gemeente Groningen vanaf 2065 een bijdrage voor de huisvesting. Dit levert een afwijking op ten opzichte van de huidige
huisvestingsbedragen opgenomen in de begroting. In 2016 is onze bijdrage 326 duizend euro hoger, in 2017 535 duizend euro en vanaf 2018 642 duizend euro. De hoogte van de bijdrage wordt naast de lasten voor onderhoud mede bepaald door dezelfde verdeelsleutel als genoemd bij de bijdrage Veiligheidsregio, namelijk de hoogte van de bijdrage voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV) in het Gemeentefonds. De vermelde herziening van de bijdrage voor OOV in het gemeentefonds heeft mogelijk ook consequenties voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage in 2016 en verder, maar dit effect is op dit moment nog niet bekend.
Uitbreiding capaciteit team OOV
Uit landelijke benchmarks blijkt dat de gemeente Groningen over een relatief klein team beschikt dat zich bezig houdt met taken op het gebied van openbare orde en veiligheid (OOV). Veel tijd gaat zitten in uitvoerende taken wat ten koste gaat van voortgang in dossiers, er zaken blijven liggen en er te weinig tijd is voor nieuwe thema’s. We stellen middelen beschikbaar om het team structureel uit te breiden met 2 fte (structureel 200 duizend euro vanaf 2016). Deze uitbreiding komt ten goede aan beleidsinzet, versterking van de externe samenwerking, stevige sturing op het veiligheidsprogramma (inclusief monitoring) en aan een aantal nieuwe thema’s
Op dit moment is er sprake van een bijdrage vanuit de veiligheidsgelden aan verschillende instellingen. Deze bijdrage maakt dat er beperkt ruimte overblijft voor het financieren van nieuwe activiteiten en opspelende thema’s binnen het veiligheidsdomein zelf (zoals evenementen, radicalisering en wijkveiligheid). Andere prioriteitstelling binnen het veiligheidsbeleid leidt tot een knelpunt van 200 duizend euro in 2016 waarvoor we extra beleidsmiddelen beschikbaar stellen.
Bezuinigingen
Geen interne compensatie voor loon en prijsstijgingen
Deze bezuiniging staat in deze begroting nog geparkeerd op programma 12. Deze moet nog worden verdeeld over de verschillende programma's, waaronder dit programma.