Addendum bij notitie Geïnventariseerde risico’s, maatregelen en stand van zaken eind 2014
Ten behoeve van AB 6 april 2017 (agendapunt 6.5)
Aanvulling op hoofdstuk 5. “Middelen, organisatie, medewerkers en efficiency”
5.0 Verhouding vaste en variabele inkomsten vs flexibel personeel
Het kapitaal van GGD Gelderland-Zuid bestaat uit menskracht. Dit blijkt uit aandeel personele lasten (78%). Circa 85% hiervan is toe te schrijven aan medewerkers met een dienstverband voor onbepaalde tijd. De flexibele schil (tijdelijke contracten, detacheringen en freelancers) bedraagt 15%.
De verhouding tussen vast en flexibel personeel in relatie tot de ‘vaste’ opbrengsten vormt voor GGD Gelderland-Zuid een risico.
In 2014 bedroeg het aandeel ‘vaste’ opbrengsten (i.e., het aandeel uniforme
werkzaamheden) 61% van de opbrengsten. Dit is gedaald in 2016 gedaald naar 52%.
Los van het exacte percentage van dekking van de personele lasten door bijdragen voor uniforme werkzaamheden, vormt de disbalans tussen ‘vast’ personeel en ‘vaste’
opbrengsten een risico.
De GGD acht dit risico aanvaardbaar om de volgende redenen.
1. Het koppelen van het aandeel ‘vaste’ medewerkers aan het aandeel ‘vaste’
opbrengsten, brengt schade aan de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening.
2. Door het maximum van twee jaar in geval van een dienstverband voor bepaalde tijd (wet werk en zekerheid), leiden wisselingen in bezetting niet alleen tot discontinuïteit van dienstverlening, maar ook tot hogere inwerkkosten.
3. Een flexibele schil leidt tot hogere personele lasten door inhuur (hoger tarief), of toename ww-kosten.
4. De GGD heeft de afgelopen jaren aangetoond in staat te zijn door acquisitie voor voldoende dekking voor het personeel te kunnen zorgen.
Kans
klasse Kans-
factor A Financieel
gevolg Verwach- tingswaar de in € B
Capaciteit in € voor GGD A*B
= C
1 0,2 E 700.000 140.000
