BEGROTING 2017

Bestuurlijke zaken

2%

€ 2.221.008

BEGROTING 2017

INKOMSTEN EN UITGAVEN

Wat komt er binnen en waar geven we het straks aan uit?

WWW.HEUVELRUG.NL/BEGROTING

24%

Rijksbijdrage inkomens- voorziening, jeugdzorg, AWBZ en Participatie

€ 26.055.236

2%

Reserves

€ 1.910.974

INKOMSTEN

Totaal

€ 106.532.551 UITGAVEN

Totaal

€ 106.418.767

Beheer openbare

16%

ruimte en milieu

€ 16.661.000

4%

Dienstverlening

€ 4.140.960

35%

Algemene uitkering

€ 37.245.373

15%

Verkoopopbrengsten, Huren, Pachten en

Eigen bijdragen

€ 15.503.000 Leges, Afvalstoffen-

12%

heffing en Rioolrecht

€ 12.758.918

11%

Gemeentelijke belastingen

€ 11.810.825

1%

Rente-inkomsten

€ 786.225

35%

Wmo, Sociale zaken en Minimabeleid

€ 36.807.579

Jaarlijks in het najaar stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het financiële huishoudboekje van de gemeente. Het voorstel van het college aan de raad vindt u in ‘de begroting in een Heuvelrugvlucht’. De hoofdlijnen zijn: wat komt er aan geld binnen, wat hebben we nodig én wat resteert om onze financiële positie te verstevigen. Ook hebben we kerncijfers over de gemeente in beeld gebracht. Daarnaast geven we u een overzicht van

een aantal plannen voor 2017. Het voorstel van het college aan de raad en de vergadermomenten van de gemeenteraad vindt u op:

Veiligheid en

3%

Handhaving

€ 3.550.308

11%

€ 11.686.000

2%

Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten

en Natuur

€ 2.575.855

Sport, Kunst en

4%

Cultuur

€ 4.686.761 Onderwijs (huisvesting),

4%

Jeugdbeleid en Kinderopvang

€ 4.599.361

11%

Overhead

€ 12.172.000

2%

€ 1.775.142

3%

en Nieuwkomers

€ 2.882.080

Algemene

1%

dekkingsmiddelen

€ 1.249.594 Economische Zaken,

1%

Werkgelegenheid, Recreatie en Toerisme,

Deregulering

€ 670.028 Verkeer en Vervoer

1%

€ 757.091

WIST U DAT?

WAAR WERKEN WE AAN IN 2017

Aantal inwoners

48.829

Hulp en ondersteuning

Grote projecten: Stationsgebied Driebergen-Zeist, Ondertunneling Maarsbergen, Marinierskazerne Doorn

Milieu en duurzaamheid;

klimaatneutrale gemeente 2035

Integraal veiligheids- en handhavingsplan Frisse en duurzame scholen (BENG)

Project ‘Financieel Gezonde Huishouding’

8.550

Lantaarnpalen

8 Verkeers- lichten

4.000

Verkeersborden

1.750

Straatnaamborden Riolering in km

392

Bergbezink- voorzieningen

9

Rioolpompen en -gemalen

700

Wateroppervlak in bebouwd gebied in m²

57.500

10 Buitensportcomplexen

260 Bos- en natuur- terrein in ha

284 Openbaar groen in ha

34.000

Bomen (excl. bossen en bosstroken

Speeltoestellen

417

Speelplaatsen

107

Begraaf- plaatsen

9

Kunstwerken in de open- bare ruimte

38

Civiele kunstwerken, zoals bruggetjes en beschoeiing

100

Basisscholen

23 4

3

voortgezet onderwijs

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Utrech tse Heuv

elrug

5

7

5

WWW.HEUVELRUG.NL/BEGROTING

Vierkante meter oppervlakte begraafplaatsen

243.500

Aantal leerlingen basisonderwijs

4.000

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs

2.300

Aantal leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs

300

Beschikbare capaciteit schoolgebouw basisonderwijs in m²

29.000

Beschikbare capaciteit schoolgebouw voortgezet onderwijs in m²

19.000

Beschikbare capaciteit schoolgebouwen (voortgezet) speciaal onderwijs in m²

6.000

2.477.000

Vierkante meter aan wegen incl. trottoirs en fietspaden

Voorbereiding invoering Omgevingswet