Verkeer en Vervoer
1%
€ 1.015.000
0,1%
Onvoorzien
€ 123.000
2,4%
Bestuurlijke zaken
€ 2.517.000
BEGROTING 2018
INKOMSTEN EN UITGAVEN
Wat komt er binnen en waar geven we het straks aan uit?
WWW.HEUVELRUG.NL/BEGROTING
26,1%
Rijksbijdrage inkomens- voorziening, jeugdzorg, AWBZ en Participatie
€ 27.231.824
3,3%
Reserves
€ 3.431.551
INKOMSTEN
Totaal
€ 104.225.823
UITGAVEN
Totaal
€ 103.232.000
16,4%
Beheer openbare ruimte en milieu
€ 16.921.000
Dienstverlening
4,3%
€ 4.420.000
38%
Algemene uitkering
€ 39.597.453
7,7%
Verkoopopbrengsten, Huren, Pachten en
Eigen bijdragen
€ 7.972.226
12,8%
Leges, Afvalstoffen- heffing en Rioolrecht
€ 13.364.172
11,6%
Gemeentelijke belastingen
€ 12.104.702
0,5%
Rente-inkomsten
€ 523.895
37%
Wmo, Sociale zaken en Minimabeleid
€ 38.042.000
Jaarlijks in het najaar stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het financiële huishoudboekje van de gemeente. Het voorstel van het college aan de raad vindt u in ‘de begroting in een Heuvelrugvlucht’. De hoofdlijnen zijn: wat komt er aan geld binnen, wat hebben we nodig én wat resteert om onze financiële positie te verstevigen. Ook hebben we kerncijfers over de gemeente in beeld gebracht. Daarnaast geven we u een overzicht van
een aantal plannen voor 2018. Het voorstel van het college aan de raad en de vergadermomenten van de gemeenteraad vindt u op:
3,8%
Veiligheid en Handhaving€ 3.937.000
3,1%
Middelen en Ondersteuning€ 3.224.000 Ruimte, Cultuurhistorie,
2,9%
Monumenten en Natuur
€ 3.023.000
Onderwijs (huisvesting),
4,9%
Jeugdbeleid en Kinderopvang
€ 5.087.000
12,9%
Overhead
€ 13.355.000
2,3%
Reserves€ 2.422.000
2,5%
Welzijn, Cultuurhuizenbeleiden Nieuwkomers
€ 2.561.000
1,3%
Algemene dekkingsmiddelen€ 1.300.000 Economische Zaken,
0,8%
Werkgelegenheid, Recreatie en Toerisme,
Deregulering
€ 782.000
Sport, inclusief
4,4%
sportaccomodaties, Kunst en Cultuur
€ 4.503.000
WIST U DAT?
WAAR WERKEN WE AAN IN 2018
Aantal inwoners
49.054
Start uitvoering Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Grote projecten: Stationsgebied Driebergen-Zeist, Ondertunneling Maarsbergen, Marinierskazerne Doorn
Voorbereiding invoeren Omgevingswet
Organisatieontwikkeling met nadruk op cultuuraspect Aansluiting woonbehoefte op woningaanbod verbeteren
Evalueren transformatie in het sociaal domein
8.300
Lantaarnpalen
8
Verkeers- lichten4.040
Verkeersborden
1.920
Straatnaamborden Riolering in km
422
Rioolpompen en -gemalen
717
Wateroppervlak in bebouwd gebied in m²
58.000
10
Buitensportcomplexen
248
Bos- en natuur- terrein in ha220
Openbaar groen in ha47.500
Bomen (excl. bossen en bosstroken en tuinen particulieren)
Speeltoestellen
416
Speelplaatsen
90
Begraaf- plaatsen
9
Kunstwerken in de open- bare ruimte
38
Civiele kunstwerken, zoals bruggetjes en beschoeiing
131
Basisscholen
23 4
Scholen voor3
voortgezet onderwijs
Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs
Utrech tse Heuv
elrug
5
Sociale Dorpsteams7
dorpen5
bibliotheek- vestigingenWWW.HEUVELRUG.NL/BEGROTING
Vierkante meter oppervlakte begraafplaatsen
243.500
Aantal leerlingen basisonderwijs
4.125
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
2.300
Aantal leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs
290
Beschikbare capaciteit schoolgebouw basisonderwijs in m2
30.000
Beschikbare capaciteit schoolgebouw voortgezet onderwijs in m2
19.200
Beschikbare capaciteit schoolgebouwen (voortgezet) speciaal onderwijs in m2
6.000
2.516.000
Vierkante meter aan wegen incl. trottoirs en fietspaden
Uitvoeren visie dorpsgericht werken
Duurzame energie binnen de gemeentegrenzen
5,1%
Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
326
Aantal volledig elektrische auto’s in de gemeente
63
In eigendom van de gemeenteElektrische laadpunten (2 per laadpaal)
