Programmabegroting 2013

(1)

Begroting

2013

(2)

INHOUDSOPGAVE

Inleiding 3

Beleidsbegroting 9

Programmaplan

1. Bestuur en Dienstverlening 12

2. Openbare orde en Veiligheid 16

3. Verkeer en Vervoer 21

4. Economie en Recreatie 24

5. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 28

6. Jeugd en Onderwijs 37

7. Sport en Cultuur 42

8. Milieu en Reiniging 43

9. Maatschappelijke voorzieningen 45

10. Financiën 53

Paragrafen

1. Lokale heffingen 57

2. Weerstandsvermogen 61

3. Bedrijfsvoering 67

4. Grondbeleid 70

5. Onderhoud kapitaalgoederen 74

6. Financiering 77

7. Verbonden partijen 79

Financiële begroting 83

• Overzicht baten en lasten 84

• Overzicht financiële positie 100

Begrippenlijst 106

(3)

Inleiding

Hierbij treft u aan de begroting 2013-2016. In deze begroting zijn de bezuinigingen die zijn uitgewerkt bij scenario-ontwikkeling en kerntakendiscussie verwerkt. De maatregelen die getroffen zijn om een sluitende meerjarenbegroting aan te bieden zijn fors. Het is een begroting die is samengesteld in een economische turbulente periode waar het moeilijk is om ontwikkelingen na 2013 weer te geven.

De begroting 2013 is sluitend met een voordelig resultaat van € 162.831,=. Dit resultaat wordt incidenteel ingezet voor onvoorziene tegenvallers.

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel

Meerjarenbegroting 2013 162.831 -94.683 -39.077 22.247

Meerjarenbegroting 2013-2016

2013 2014 2015 2016

In deze inleiding worden de resultaten van scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 geactualiseerd om deze vervolgens te vergelijken met de resultaten van de

meerjarenbegroting 2013-2016. Daarnaast worden de bezuinigingen samenwerking en de prognose van de reserve eenmalige bestedingen behandeld. Als laatste worden enkele risico’s opgesomd.

1. Scenario-ontwikkeling 2013-2016 (structureel)

In de onderstaande tabel is de meerjarenprognose opgenomen zoals geschetst bij de scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 (jaarschijven 2013-2016). Dit is de financiële doelstelling bij scenario-ontwikkeling.

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel

Saldo begroting 2012 -39.896 -84.431 -440.919 -440.919 Tussentijdse rapportage voorjaar 2012 38.807 38.807 38.807 38.807 Prognose extra bezuiniging Rijk 9 miljard

(algemene uitkering) -296.000 -642.000 -632.000 -640.000

Eenmalig afdekken tekort reserve eenmalige bestedingen (REB)

-66.245 -138.655 -202.913 -209.975

Aanvullen REB naar € 1 miljoen -50.000 -50.000

Nieuw beleid -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Onderhoud wegen 0 0 0 0

Vervangingsinvesteringen 0 0 0 0

Aangepaste doelstelling scenario-

ontwikkeling voorjaarsnota 2012 -413.334 -876.279 -1.337.025 -1.352.087 Meerjarenbegroting 2013-2016

2013 2014 2015 2016

Algemene uitkering

De ontwikkeling van de algemene uitkering na 2013 is moeilijk in te schatten. Bij de scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 is uitgegaan van een Rijksbezuiniging van € 9 miljard terwijl de uitkomsten van de junicirculaire 2012 welke zijn gebaseerd op het lente

(4)

akkoord veel positiever zijn. Echter vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt de prognose van de junicirculaire na 2013 meer dan boterzacht genoemd. Want een nieuwe coalitie kan ervoor kiezen om juist meer te gaan bezuinigen. In Binnenlands Bestuur van 12 september 2012 wordt een bezuiniging van € 16 miljard genoemd.

Wanneer de bezuinigingen van het nieuwe kabinet minder hard doorwerken, kan de taakstelling eventueel ingezet worden voor vervanginginvesteringen, risico’s en nieuwe wensen. Als blijkt dat de bezuinigingen van het Rijk hoger zijn, moeten er aanvullende dekkingsmiddelen gezocht worden.

Om de landelijke bezuiniging van € 9 miljard te verwerken in de begroting is de volgende stelpost geraamd in de meerjarenbegroting.

2014 2015 2016

Prognose bezuiniging Rijk 9 miljard scenario-ontwikkeling -642.000 -632.000 -640.000

Lente-akkoord (junicirculaire 2012) -291.127 -220.820 144.095

Verschil scenario-ontwikkeling - junicirculaire 350.873 411.180 784.095

Het verschil tussen de begrote algemene uitkering bij scenario-ontwikkeling en de algemene uitkering bij de junicirculaire is als stelpost opgenomen in de begroting. De septembercirculaire 2012 wijkt slechts marginaal af van de junicirculaire en is daarom niet verwerkt in deze begroting.

Bezuinigingen scenario-ontwikkeling

Het voorstel scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 is 26 juni 2012 in de raad behandeld. In onderstaande tabel zijn alle voorgestelde bezuinigingsvoorstellen opgenomen.

Totaal overzicht

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wegen 19.907 22.315 24.722 24.722 24.722 24.722

Groen 112.300 112.300 112.300 112.300 112.300 112.300

Afvalinzameling 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000

Gebouwenbeheer 0 76.048 76.048 76.048 76.048 76.048

Veiligheid en handhaving 80.311 95.311 84.470 89.470 85.970 85.970

Evenementen 16.600 28.100 28.100 28.100 28.100 28.100

Optimalisatie gebruik gemeentelijke gebouwen / accommodaties

0 0 100.000 100.000 100.000 100.000

Onderwijs 0 0 0 25.000 25.000 25.000

De Schop 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

WMO / Welzijn / subsidies 0 92.000 184.000 276.000 368.000 368.000

Museum 0 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Samenwerking 0 80.000 250.000 350.000 400.000 400.000

Notuleren vergadering 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Toeristenbelasting 73.750 73.750 93.750 93.750 113.750 113.750

Onroerende zaakbelasting 125.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 totaal bezuinigings -

maatregelen 499.867 911.823 1.295.389 1.517.389 1.675.889 1.675.889 Bezuinigingen scenario-ontwikkeling

(5)

Bezuinigingen die niet zijn verwerkt in de begroting

In de raad van 26 juni 2012 heeft de raad via wensen en bedenkingen aangegeven welke bezuinigingen en nieuwe wensen zij in de begroting 2013 opgenomen wil zien.

De meerjarenbegroting wordt bijgesteld naar aanleiding van het niet doorgaan van bezuinigingen, nieuwe wensen, schrappen investering etc.

Alle bezuinigingsvoorstellen zijn in de begroting verwerkt met uitzondering van:

Niet verwerkte bezuinigingen 2013 2014 2015 2016

Reclame-uitingen aan lichtmasten 10.000 10.000 10.000 10.000

Reclame belasting -- 10.000 10.000 10.000

Subsidie museum -- -- 10.000 10.000

Afschaffen notuleren vergaderingen (vanaf 2014 in plaats van 2013)

10.000 -- -- --

Kappen vormbomen

(van de bezuiniging is 50% verwerkt)

7.500 7.500 7.500 7.500

Bloembakken

5.000 5.000 5.000 5.000

Monumentenbeleid

-- 14.850 14.850 14.850

Verhoging tarieven terrassen temporiseren -- 3.500 -- --

Totaal niet vewerkte bezuinigingen 32.500 50.850 57.350 57.350

In totaal is er dus € 32.500,= in 2013 oplopend tot € 57.350,= in 2016 minder gerealiseerd dan de combinatie van scenario 1 en 2 uit scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012.

Ook is gebleken dat bij het concretiseren van de bezuinigingen de maatregelen minder opleverden dan aangegeven. Dit geldt met name voor het thema groen.

Nieuwe wensen Structureel

Alle structurele wensen zijn opgenomen. Dit betekent een extra last voor de begroting 2013-2016. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de vervangingsinvestering van de brandweer in de bezuiniging scenario-ontwikkeling grotendeels is teruggedraaid. Wanneer de

consequenties van regionalisering brandweer bekend zijn, worden deze nog aan de raad voorgelegd.

2013 2014 2015 2016

Regionaal Informatie en Expertise Centra

-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Vervangingsinvesteringen

brandweer

-35.468 -41.607 -109.414 -109.414

Onderhoud wegen -165.000

Onderhoudsplan ICT -54.000

Noord-oost corridor N 279 vanaf 2017

Vervanging Varendonck vanaf 2017

Totaal -40.468 -46.607 -114.414 -333.414

Incidenteel

Doordat de investering Dijkstraat Molenstraat (2014 € 64.000,= en 2015 € 300.000,=) niet is verwerkt in de begroting levert dit een structureel voordeel op omdat de reserve eenmalige bestedingen minder negatief wordt.

(6)

Temporiseren

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft aangeven dat projecten zoveel mogelijk getemporiseerd worden. In deze begroting is dit niet vertaald, in de voorjaarsnota 2013 zullen hiertoe voorstellen worden gedaan.

Scenario-ontwikkeling/ voorjaarsnota 2012 bijgesteld

In de onderstaande meerjarenbegroting wordt uitgegaan van de meerjarenprognose zoals geschetst bij de scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 (jaarschijven 2013-2016).

Deze meerjarenbegroting is bijgesteld naar aanleiding van bovenstaande wijzigingen.

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel

Aangepaste doelstelling scenario-

ontwikkeling voorjaarsnota 2012 -413.334 -876.279 -1.337.025 -1.352.087 1 Bezuinigingen scenario-ontwikkelingen 499.867 911.823 1.295.389 1.517.389 2 Bezuinigingen die zijn geschrapt -32.500 -50.850 -57.350 -57.350 3 Nieuwe wensen

structureel -40.468 -46.607 -114.414 -333.414

incidenteel (rentevoordeel door schrappen wens)

3.200 18.200 18.200

Totaal scenario-ontwikkeling voorjaarsnota 2012

426.899 817.566 1.141.825 1.144.825

Prognose meerjarenraming na scenario-

ontwikkeling 13.565 -58.713 -195.200 -207.262

2013 2014 2015 2016

2. Meerjarenbegroting 2013-2016 (structureel)

2013 2014 2015 2016

De begroting 2013 is sluitend met een voordelig resultaat van € 162.831,=. Dit resultaat wordt incidenteel ingezet voor onvoorziene tegenvallers. In het saldo van de

meerjarenbegroting 2013 zijn de financiële consequenties van bestaand beleid opgenomen.

De meerjarenbegroting 2013 wordt vergeleken met de bijgestelde uitkomsten van scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012.

De afwijkingen van de meerjarenbegroting ten opzichte van de bijgestelde

scenario-ontwikkeling zijn hieronder weergegeven. Daarbij wordt opgemerkt dat de cijfers van scenario-ontwikkeling gebaseerd waren op de meerjarenbegroting van 2012-2015 en dat de financiële consequenties bestaand beleid geprognosticeerd waren. De afwijkingen ten opzichte van de prognoses zijn divers. Hieronder worden de grootste genoemd.

(7)

Prognose meerjarenraming na scenario- ontwikkeling

13.565 -58.712 -195.200 -207.262

Verschil 149.266 -35.971 156.123 229.509

Stijging salariskosten -212.851 -212.851 -212.851 -212.851

hogere premie zorgverzekeringswet voor hogere inkomens

Stijging gebundelde uitkering 225.652 225.652 225.652 225.652

als gevolg van ontwikkelingen conjuctuur en bijstandsvolume

Reserve eenmalige bestedingen

budgettarie effect bijstelling reserve en rente naar 3,75%.

14.079 38.718 83.933 85.473

Algemene uitkering 42.411 -103.112 -103.112 -103.112

voordeel juni-circulaire 2013 en vanaf 2014 nadeel suppletieregeling OZB

Financiële consequenties bestaand beleid 79.975 15.623 162.501 234.347 autonome stijgingen (salarissen,

areaaluitbreiding etc).

149.266 -35.970 156.123 229.509 Meerjarenbegroting 2013-2016

2013 2014 2015 2016

3. Bezuinigingen samenwerking Bezuinigingen samenwerking

Onderstaand worden de gerealiseerde bezuinigingen samenwerking 2013 gepresenteerd en de nog te realiseren bezuinigingen vanaf 2014.

In de begroting 2013 is voor samenwerking een bezuiniging opgenomen van € 300.000,=.

Deze besparing wordt gerealiseerd door de samenvoeging van de bedrijfsvoerende onderdelen (Financiën, P&O, ICT, facilitair div, Belastingen, P&C) en de samenwerking op de andere terreinen (beheer en uitvoering) zoals beheer openbare ruimte /openbare werken, gebouwenbeheer, externe subsidies, handhaving BOA/GOA, uitvoering handhaving bijzondere wetten, leerlingenvervoer.

De bezuiniging van € 300.000,= is gedeeltelijk gerealiseerd door uitwerking

projectplannen samenvoeging bedrijfsvoering Asten-Someren. De concretisering van de bezuinigingen op de andere terreinen wordt op dit moment nader uitgewerkt in de vorm van een business case.

Recapitulatie 2013 2014 2015 2016

Bezuiniging samenwerking 300.000 300.000 300.000 300.000

Taakstelling samenwerking als gevolg van scenario- ontwikkeling (ambtelijke fusie) oplopend tot € 400.000,= in 2017

80.000 250.000 350.000

Totale taakstelling samenwerking 300.000 380.000 550.000 650.000 Gerealiseerde bezuinigingen door projectplannen

bedrijfsvoering Asten - Someren.

-174.846 -174.846 -174.846 -174.846

Realisatie bezuinigingen overige terreinen. -125.154 -125.154 -125.154 -125.154

Totaal gerealiseerd -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

Nog te realiseren door samenwerking (scenario-

ontwikkeling) 0 80.000 250.000 350.000

(8)

Er is een inschatting gemaakt van de frictiekosten samenvoeging bedrijfsvoering hiervoor is eenmalig € 195.000,= beschikbaar.

4. Prognose stand van de reserve eenmalige bestedingen De stand van de reserve eenmalige bestedingen is geactualiseerd, het verschil ten opzichte van de stand zoals gepresenteerd bij scenario-ontwikkeling is voordelig. De verschillen worden hieronder toegelicht.

Reserve eenmalige bestedingen

2013 2014 2015 2016

Saldo einde jaar conform scenario-ontwikkeling -1.324.900 -2.773.100 -4.058.260 -4.199.500 Saldo begroting 2013-2016 -1.393.741 -2.667.616 -3.508.766 -3.656.016

Verschil -68.841 105.484 549.494 543.484

Meerjarenbegroting

In 2016 is de stand van de reserve eenmalige bestedingen € 543.484,= voordeliger (minder negatief) dan berekend bij scenario-ontwikkeling.

De verschillen worden veroorzaakt door:

Verschillen in de reserve eenmalige bestedingen

Slotuitkering IZA 16.784

Toevoeging rente afwijking t.o.v. prognose 2013 -101.507 Incidenteel voordeel leges omgevingsvergunning 2013 206.000 Samenwerking Someren werkbudget 2013, 2014 -60.000

Project cultuur DAS 2013-2016 -24.000

Om bezuinigingen scenario-ontwikkeling te realiseren zijn eenmalige investeringen nodig:

Dunnen lanen buitengebied -24.000 Groenonderhoud door burgers zelf -40.000 Herstelpremie pensioenfonds 2013 (eenmalig) -45.000

Wachtgeld wethouders 2013 -41.980

Rotonde Dijkstraat - Molenstraat na 2016 364.000 Toegevoegd prognose rentetoevoeging 2014 en 2015 300.000

Overig afwijkingen -6.813

Totaal 543.484

Voor een specificatie van de reserve eenmalige bestedingen zie het overzicht Reserve Eenmalige Bestedingen op pagina 97.

5. Risico’s

Diverse factoren kunnen de begroting nog negatief/positief beïnvloeden zoals:

• De gevolgen van de economische recessie, het regeerakkoord nieuwe coalitie.

• Overige niet voorziene omstandigheden.

Voor onvoorziene uitgaven in bestaand beleid is in 2013 een bedrag geraamd van

€ 53.900,= voor onvoorzien structureel en € 50.000,= voor onvoorzien incidenteel.

• Afwijkingen resultaten grondbedrijf ten opzichte van de prognose.

• Bezuinigingen uit de kerntakendiscussie en scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 zijn verwerkt in de begroting 2013-2016. Het is mogelijk dat frictiekosten optreden.

Zie ook risico’s in de paragraaf 2] weerstandsvermogen.

(9)

Beleidsbegroting

(10)

Programmaplan

Het programmaplan van de gemeente Asten bestaat uit 10 programma’s:

1] Bestuur en Dienstverlening 2] Openbare orde en Veiligheid 3] Verkeer en Vervoer

4] Economie en Recreatie

5] Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 6] Jeugd en Onderwijs

7] Sport en Cultuur 8] Milieu en Reiniging

9] Maatschappelijke voorzieningen 10] Financiën

Bij ieder programma worden per doelstelling de volgende onderdelen in beeld gebracht:

• Wat willen we bereiken?

Hieronder wordt de doelstelling opgenomen.

• Wat doen we hiervoor?

Hieronder worden de activiteiten voor 2013 opgenomen.

• Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te komen.

• Wanneer zijn we tevreden?

Hieronder worden de prestatie-indicatoren opgenomen. Zodat de prestaties gemeten kunnen worden.

• Wie is verantwoordelijk?

Hieronder wordt vermeld wie de bestuurlijk en ambtelijk verantwoordelijken zijn.

• Wat mag het kosten?

Hieronder worden de beschikbare budgetten van de doelstelling weer gegeven.

Voor een leeswijzer van de tabellen “Wat mag het kosten?” wordt verwezen naar de leeswijzer “Wat mag het kosten” op de volgende pagina.

(11)

Leeswijzer “Wat mag het kosten?”:

1. Lasten worden met een “+” weergegeven en baten met een “-”.

2. In de kolom I / S staat de I voor incidenteel en de S voor structureel budget.

3. In de tabel “Wat mag het kosten” wordt onderscheid gemaakt in regels zonder en met een *.

→ Regels met * zijn kredieten die eenmalig beschikbaar worden gesteld en waarvan de uitgaven over meerdere jaren lopen.

In de kolom jaarrekening 2011 staan de werkelijke uitgaven op het krediet t/m 2011. In de kolom begroting 2012 na wijziging staat het beschikbaar gestelde krediet t/m 2012. In de kolom begroting 2013 is het in 2013 beschikbaar gestelde nieuwe/extra krediet

opgenomen.

Voorbeeld

jaarreke- ning 2011

begroting 2012

2014 2015 2016 I/S

na wijz. (x 1.000)

1a.

Plattelandsontwikkelingsbudget: * 0 0 121.875 150 116 116 I

- Algemeen, oa. personeel,

streekhuis 362.283 574.582 0 0 0 0 I

- Actualisatie BP buitengebied 180.361 182.260 0 0 0 0 I

- Gezandebaan (golfbaan, EVZ) 219.899 218.382 0 0 0 0 I

- Masterplan kasteel 142.834 151.153 0 0 0 0 I

- Idop Heusden 108.255 129.127 0 0 0 0 I

- Idop Ommel 10.574 10.574 0 0 0 0 I

- Diesdonk 29.196 52.690 0 0 0 0 I

- Glastuinbouw Kleine Heitrak 0 9.022 0 0 0 0 I

- Glastuinbouw Kleine Heitrak 9.022 0 0 0 0 0 S

- Glastuinbouw Waardjesweg /

Bleekerweg 37.960 40.960 0 0 0 0 I

- Uitvoeringscommissie Groote Peel 0 10.000 0 0 0 0 I

- droge EVZ Witte Bergen -60.000 0 0 0 0 0 I

1b. Streekrekening de Peel tm

2012 * 71.250 71.250 0 0 0 0 I

Streekrekening de Peel 2013 0 0 28.125 0 0 0 I

Totaal 1.111.634 1.450.000 150.000 150 116 116

Na vaststelling van de begroting 2013 bedraagt het totale krediet voor plattelandsontwikkeling en streekrekening de Peel € 1.600.000,=.

→ Regels zonder * zijn bedragen die jaarlijks terug komen.

In de kolom jaarrekening 2011 staan de werkelijke uitgaven in 2011. In de kolommen begroting 2012 na wijziging en begroting 2013 staat respectievelijk de beschikbare budgetten voor 2012 en 2013.

Voorbeeld

2014 2015 2016 I/S

na wijz. (x 1.000)

Beheer en exploitatie BMV

Bloemenwijk 0 25.000 25.000 25 25 25 S

Totaal 0 25.000 25.000 25 25 25

In 2013 is € 25.000,= beschikbaar (structureel).

(12)

1] Bestuur en Dienstverlening

Dit programma omdat ondersteuning van het bestuur, dienstverlening, intergemeentelijke samenwerking, bedrijfsvoering, communicatie en burgerparticipatie. Het programma heeft 4 doelstellingen.

DIENSTVERLENING

Wat willen we bereiken?

De gemeente Asten biedt klantgerichte dienstverlening die duidelijk, betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is (visie op dienstverlening).

Er wordt met de klant meegedacht waarbij geldt "ja, tenzij" in plaats van "nee, mits".

Elke klant gaat altijd weg met een duidelijk resultaat (een antwoord, een product, een afspraak of een gerichte doorverwijzing), ook als het voor de klant een negatief resultaat is.

Alle informatie die de gemeente geeft is betrouwbaar en afspraken worden nagekomen.

Ongeacht het kanaal waar een vraag binnenkomt, krijgen inwoners op elke vraag dezelfde klantgerichte, vraaggerichte dienstverlening.

Wat doen we hiervoor?

1. In 2013 bouwen we verder aan digitalisering, website, E-Gemeente en Basisregistraties

2. In 2013 werken we nauw samen met Someren op het gebied van Publiekszaken.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

• Er is structureel 0,5 FTE beschikbaar voor projecten vanuit I&A. Hiermee is rekening gehouden bij de formatie- en jaarplanning.

• De benodigde systemen, zoals een kennissysteem, zijn beschikbaar.

• Er is structureel voldoende bezetting op het KCC.

• De samenwerking tussen Asten en Someren op het gebied van dienstverlening verloopt soepel.

Wanneer zijn we tevreden?

1. Op 1 juni 2013 draait het KCC volledig op niveau 3 Front Office heeft antwoord. Er zijn duidelijke stappen gezet naar niveau 4 Gemeente heeft antwoord.

Korte uitleg:

Niveau 3 Frontoffice heeft Antwoord: Alle vragen van de burger komen op één logische plek binnen, de frontoffice. Frontoffice heeft nog niet de regie. Complexere vragen worden doorgezet naar de backoffice.

Niveau 4 Gemeente heeft Antwoord: Het KCC neemt de regie op de afhandeling van alle vragen. Het KCC bewaakt de afhandeling van zaken. Nog niet alle vragen worden door het KCC afgehandeld.

Niveau 5 Overheid heeft Antwoord: De gemeente is voor de burger de ingang voor alle overheidsvragen en handelt 80% van de burgervragen af. De regie op de keten wordt door het KCC gevoerd.

Wie is verantwoordelijk?

Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: W. Verberkt

(13)

COMMUNICATIE

Communicatie richt zich op versterking van de relatie tussen burgers en bestuur, uitleg van beleid en versterking van de interne communicatie:

• Investeren in onze relaties (bijvoorbeeld door collegebezoeken, representatie).

• Uitleg van besluiten en beleid (via Siris journaals en gemeentepagina).

• Communicatie van resultaten.

• Implementatie gezamenlijke intern communicatiebeleid.

1. Intensiveren van het aantal collegebezoeken.

2. Introductieprogramma nieuwe burgemeester.

3. Intensiveren persmomenten en communicatie behaalde resultaten.

4. Implementatie nieuw gezamenlijk intern communicatiebeleid o.b.v. aansturingsvisie Asten – Someren.

5. Voorbereiding nieuwe communicatienota 2014-2018.

• Kader is de in 2011 vastgestelde Nota Communicatie met actieplan en de in 2012 vastgestelde aansturingsvisie Asten-Someren.

1. Het college legt minimaal 10 collegebezoeken af in 2013 die via media en eigen kanalen worden uitgedragen.

2. Afronding introductietraject nieuwe burgemeester in het eerste kwartaal van 2013.

3. Maandelijkse inventarisatie van te communiceren thema’s/resultaten door het college en inzet van eigen middelen met betrekking tot uitleg beleid.

4. Resultaten gemeenschappelijk MTO dienen verbeterd te zijn conform de eisen in de aansturingsvisie Asten-Someren (cijfer 8) en geen onvoldoendes.

Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: D. van Zwet Wat mag het kosten?

Realisatie binnen bestaande budgetten.

ICT (INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE)

Dat ICT wordt ingezet om de externe dienstverlening te verbeteren, de interne kwaliteit en efficiency te verbeteren en te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.

Zie hiervoor het samenwerkingsprogramma Samenwerking en E-overheid. Hierover wordt de raad apart geïnformeerd.

Zie hiervoor het samenwerkingsprogramma Samenwerking en E-overheid.

(14)

Bestuurlijk: Burgemeester

Ambtelijk: Directies van Asten en Someren Wat mag het kosten?

2014 2015 2016 I/S

na wijz. (x 1.000)

Onderhoudsplan ICT 0 0 0 0 0 54 S

Totaal 0 0 0 0 0 54

BEDRIJFSVOERING

Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering.

We verwijzen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Samenvattend:

1. We voeren het bedrijfsplan 2009-2015 uit (de MT-strategie 2009-2015, titel Klantgerichtheid=Leiderschap² + Samenwerking, K=L²+S). Van belang is dat dit bedrijfsplan door de samenwerking met Someren, de samenwerking op Peellandgebied én majeure ontwikkelingen als rijkscentralisatie (RUD, Veiligheidsregio) en

Rijksdecentralisatie (AWBZ, Jeugd, WWNV, Water) steeds meer in het licht komt te staan van de positie van Asten in een netwerk van samenwerkingsvormen. Voor de samenwerking Asten-Someren betekent dit bijvoorbeeld dat een gezamenlijke Aansturingsvisie is gemaakt, op basis waarvan de organisatieontwikkeling een gezamenlijke aangelegenheid is geworden. Deze Aansturingsvisie wordt in fasen uitgevoerd tot 2015, het moment waarop de samenwerkingsdoelstellingen moeten worden gerealiseerd. Dit betekent ook dat een besluit wordt voorbereid over de toekomst van onze organisatie en de samenwerking(sniveaus) met Someren, met Peelland en met SRE.

2. We voeren de samenwerkingsovereenkomst tussen Asten en Someren uit d.m.v. het programma Samenwerking en E-overheid. Dit betekent dat de totale bedrijfsvoering fysiek en organisatorisch wordt samengevoegd en de E-dienstverlening gezamenlijk wordt opgezet. Andere samenwerkingsinitiatieven zoals de buitendienst OW/RBO, samenwerking Veiligheid, samenwerking Welzijn en de grote decentralisaties, gebouwenbeheer e.d. worden verder onderzocht en uitgevoerd.

De bezuiniging van € 300.000,= is gedeeltelijk gerealiseerd door uitwerking

projectplannen samenvoeging bedrijfsvoering Asten-Someren. De concretisering van de bezuinigingen op de andere terreinen € 125.154,=. Wordt op dit moment nader uitgewerkt in de vorm van business case.

In het kader van scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 is voor samenwerking een bezuiniging opgenomen van € 80.000,= in 2014 oplopend tot € 350.000,= in 2016.

3. We borgen de verder ontwikkelde kwaliteitszorg.

(15)

• Evenwicht tussen benodigde en beschikbare capaciteit (in uren) op basis van door het bestuur gemaakte keuzes.

• Voldoende blijvend bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor verbeteringen en veranderingen.

• Inzet van de organisatie om ervoor te zorgen dat aan de juridische kwaliteitsnormen wordt voldaan.

• De taakstelling van de samenwerking realiseren wij vooral door efficiency in de bedrijfsprocessen. Deze efficiency kan alleen door vergaande uniformering en harmonisatie van bedrijfsprocessen en procedures en systemen (software) en door formatievermindering plaatsvinden. Dit kan pas beginnen na daadwerkelijke samenvoeging van de teams. We hebben dus te maken met fricties. Door gezamenlijke strategische personeelsplanning en een eenmalig frictiebudget overbruggen wij de frictieperiode.

1. In 2013 verloopt het programma Samenwerking en E-overheid volgens planning.

2. Er is een besluit genomen over de toekomst van onze organisatie in relatie tot de samenwerking op de drie samenwerkingsniveaus.

Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: W. Verberkt Wat mag het kosten?

2014 2015 2016 I/S

na wijz. (x 1.000)

samenwerking: opvang van taken

en werkbudget * 74.643 120.000 30.000 30 0 0 I

efficiencybesparing samenwerking

Someren 0 -200.000 -125.154 -125 -125 -125 S

frictiebudget samenwerking * 0 150.000 0 0 0 0 I

besparing samenwerking

(scenario-ontwikkeling) 0 0 0 -80 -250 -350 S

Totaal 74.643 70.000 -95.154 -175 -375 -475

Via winstbestemming bij de jaarrekening 2011 is het frictiebudget samenwerking verhoogd met € 45.000,=.

Hiermee komt het totale frictiebudget op € 195.000,=.

(16)

2] Openbare Orde en Veiligheid

Dit programma omvat integrale veiligheid, brandweer, rampenbestrijding, externe veiligheid en handhaving. Het programma heeft 6 doelstellingen.

INTEGRALE VEILIGHEID

• Asten streeft naar een goed leef- en woonklimaat in alle buurten en wijken voor alle vertegenwoordigde doelgroepen.

• Asten gaat primair uit van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en de ondernemers.

• Asten streeft ernaar om een multidisciplinaire samenwerking te voeren waarbinnen de gemeente de regierol op zich neemt, de partners enthousiasmeert, signalen oppikt, coördineert, projecten en activiteiten oppakt, monitoren en evaluaties uitvoert.

• Asten streeft ernaar om alle veiligheidsrisico’s en incidenten waar mogelijk, op een systematische wijze aan te pakken en te bestrijden. Een preventieve aanpak geniet hier de voorkeur.

• Asten streeft naar een realistischer beeld bij de burger over de regierol en inzet van de gemeente in relatie tot het goede rapportcijfer voor veiligheid en leefbaarheid.

1. Maken en coördineren van het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2013.

2. Uitvoeren actiepunten uit actieprogramma IVB 2013 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt.

• Kadernota IVB 2011-2014 is leidend.

• Samenwerking met interne en externe ketenpartners.

• Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

1. Het college heeft een actieprogramma IVB 2013 vastgesteld voor 1 juni 2013.

2. Alle actiepunten uit actieprogramma IVB 2013 zijn gerealiseerd voor 31 december 2013.

REGIONALE INFORMATIE EN EXPERTISE CENTRA (RIEC)

Het lokaal cq. regionaal inbedden van de nationale integrale aanpak van de

georganiseerde criminaliteit. De bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit is

(17)

Expertise Centra (RIEC) vormen hierin een belangrijke schakel. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) is geïntegreerd in het RIEC.

1. Aansluiten bij het RIEC Zuidoost. Dit betekent:

- De nationale integrale aanpak wordt gevolgd. Sleutelwoorden daarin zijn versterking van de informatiepositie en vergroting van de bestuurlijke weerbaarheid. Vanuit een periodiek op te stellen bestuurlijk criminaliteitsbeeld kan inzicht ontstaan in de mogelijke lokale bestuurlijke interventiemogelijkheden.

- De door het Rijk aangegeven schaalaanpassing betekent opschaling voor ‘onze’ RIEC.

Er is gekozen voor samenwerking met het RIEC ZWN (West Brabant en Zeeland) en ZO (Oost Brabant) in de vorm van één backoffice met 2 front-offices.

- Uiteindelijk is gebleken dat vanaf 2013 een bijdrage van gemeenten nodig is van een vast bedrag van € 4.250,= per gemeente, aangevuld met een bijdrage per inwoner van € 0,27. Voor Asten betekent dit € 8.670,= per jaar.

2. Lokaal implementeren bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit.

• Goed functionerend RIEC.

• Samenwerking met en tussen interne en externe ketenpartners.

1. Het RIEC Zuidoost is operationeel voor 1-1-2013;

2. Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit is lokaal geïmplementeerd per 1-4- 2013.

2014 2015 2016 I/S

na wijz. (x 1.000)

1. Integrale veiligheid 31.088 18.588 23.588 24 24 24 S

Totaal 31.088 18.588 23.588 24 24 24

Bij scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 is € 5.000,= beschikbaar gesteld voor de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC). Hier wordt het totale bedrag voor integrale veiligheid (inclusief RIEC) weergegeven.

BRANDWEER

Minimaal borging -maar waar mogelijk verhoging- van vakbekwaamheid en kwaliteit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg door samenwerking binnen de VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost), o.a. door het afsluiten van DVO’s (dienstverleningsovereenkomsten) en een OVD-regeling (officier van dienst).

1. Uitvoeren actiepunten brandweer uit actieprogramma Integraal VeiligheidsBeleid 2013 (IVB 2013) waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid & Brandweer ligt.

(18)

• Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.

• Blijvende verbondenheid van de brandweervrijwilliger zodat er geen tekort ontstaat bij de vrijwillige brandweer.

• Realisatie binnen bestaande budgetten.

1. Alle actiepunten voor de brandweer in actieprogramma IVB 2013 zijn uiterlijk 31 december 2013 gerealiseerd.

RAMPENBESTRIJDING

Wat willen bereiken?

Mocht de gemeente door een ramp getroffen worden dan kan de burger rekenen op een adequate rampenbestrijding waarin op een gecoördineerde wijze, volgens het Crisisplan Regio Brabant-Zuidoost 2001, wordt samengewerkt tussen politie, brandweer, GHOR (geneeskundige hulpverlening) en gemeente.

1. Uitvoeren actiepunten rampenbestrijding uit actieprogramma Integraal

VeiligheidsBeleid (IVB) 2013 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt.

• Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

1. Alle actiepunten rampenbestrijding in actieprogramma IVB 2013 zijn gerealiseerd voor 31 december 2013.

(19)

EXTERNE VEILIGHEID

Wat willen bereiken?

Het beperken van de risico's, die de burgers in Asten lopen als gevolg van risicovolle activiteiten die voortvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen.

1. Uitvoeren actiepunten Externe Veiligheid uit actieprogramma Integraal

VeiligheidsBeleid (IVB) 2013 waarbij de trekkersrol bij team Veiligheid en Brandweer ligt.

• Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.

1. Alle actiepunten externe veiligheid in jaarschijf 2013 IVB zijn gerealiseerd voor 31 december 2013.

Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: A. Buise Wat mag het kosten?

HANDHAVING

Stringente, integrale en professionele handhaving aan de hand van een eenduidig en vastgesteld handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma.

1. Uitvoeren van het Integrale Beleidsplan Handhaving 2011-2014 en het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2013.

2. Het verder versterken van de handhavingscyclus, door de gemeenteraad jaarlijks te informeren over voortgang prioriteiten, grote projecten, uitkomsten van provinciale audits en handhavingsthema’s voor de komende periode.

3. Opstellen jaarverslag 2012.

4. Uitvoeringsprogramma Handhaving 2014 opstellen.

5. Onderzoeken op welke wijze er efficiënter en doelgerichter gehandhaafd kan worden.

De uitkomsten direct toepassen en verwerken in het Uitvoeringsprogramma 2014.

• Duidelijke normen over wat wel of niet is toegestaan.

• Voldoende capaciteit voor handhaving.

• Efficiënte samenwerking tussen afdelingen Publiekszaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling en Openbare Werken.

• Speciale aandacht voor de implementatie van het beleid met betrekking tot huisvesting van buitenlandse werknemers.

(20)

1. Integrale handhaving verloopt goed met niet meer dan 5 incidenten op basis van een beschreven handhavingsproces.

2. 2^e kwartaal 2013 is het Jaarverslag 2012 door de Raad vastgesteld.

3. 4^e kwartaal 2013 is het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2014 door het college vastgesteld.

Bestuurlijk: Burgemeester Ambtelijk: A. Buise Wat mag het kosten?

(21)

3] Verkeer en Vervoer

Dit programma omvat verkeer en vervoer, wegen, straten en pleinen en de openbare verlichting. Het programma heeft 2 doelstellingen.

VERKEER EN VERVOER

Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem door middel van het uitvoeren van het meerjarenuitvoeringsprogramma van het GVVP.

Uitvoeringsprojecten:

1. Centrumplan Herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat (incl. deel ondergrond De Wit). Voorbereiding is gestart in 2012 en loopt door t/m 1^e kwartaal 2013. De uitvoering vindt plaats in 2013. Hiervoor is reeds budget beschikbaar gesteld.

2. Infrastructurele projecten verkeersveiligheid, knelpunten uit klachteninventarisatie (verkeerswerkgroep).

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding:

3. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en met kruispunt Langstraat). Voorbereiding 2013 - Uitvoering 2014.

4. Herinrichting Logtenstraat (vanaf rotonde Tuinstraat tot Asterstraat). Voorbereiding 2013 – Uitvoering 2014.

5. Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg (vanaf Julianastraat tot rotonde Hemelberg).

Voorbereiding 2013 - Uitvoering 2014.

Meerjarenperspectief

6. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat. (Burgemeester Wijnenstraat vanaf Langstraat tot en met Molenstraat). Voorbereiding 2014 - Uitvoering 2015.

7. Herinrichting Fietsvoorziening Meijelseweg. Voorbereiding 2014 - Uitvoering 2015.

8. Herinrichting Koningsplein (bocht Kerkstraat- Wilhelminastraat). Voorbereiding 2014 - Uitvoering 2015.

9. Parkeren Koningsplein (voor Bartholomeus). Voorbereiding 2014 - Uitvoering 2015.

• Tijdig beschikbaar stellen van budgetten uit de reserve eenmalige bestedingen, reserve wegen, reserve centrumvisie en voorziening riolering.

• Breed draagvlak omwonenden en belanghebbenden.

• 1 Projectleider centrumwerkzaamheden die zorg draagt voor onderlinge afstemming projecten en een goed georganiseerd communicatieproces.

• Bouw ondergrond De Wit (plan Gitsels) is eind 2013 gereed alvorens te starten met de uitvoering van de Burgemeester Wijnenstraat in 2014.

• Goede samenwerking met nutsbedrijven, woningbouwcorporaties en externe ontwikkelaars.

1. Start uitvoeringfase project herinrichting Markt/Emmastraat/Prins Bernhardstraat (incl.

deel ondergrond De Wit) in 2^e kwartaal 2013.

2. Het ontwerp van de Herinrichting Burg. Wijnenstraat (vanaf Koningsplein tot en met kruispunt Langstraat) is eind 4^e kwartaal 2013 vastgesteld.

(22)

3. De voorbereiding (opstartfase en onderzoeksfase) van de Herinrichting Logtenstraat (vanaf rotonde Tuinstraat tot Asterstraat) start medio 2013. De ontwerpfase vangt aan in het 4^e kwartaal 2013.

4. De voorbereiding (opstartfase en onderzoeksfase) van de Herinrichting

Emmastraat/Wolfsberg (vanaf Julianastraat tot rotonde Hemelberg) start medio 2013.

De ontwerpfase vangt aan in het 4^e kwartaal 2013.

Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: R. van Malten Wat mag het kosten?

2014 2015 2016 I/S

na wijz. (x 1.000)

Uitvoeringsprojecten

1. Herinrichting Centrum * 0 774.000 0 0 0 0 I

-dekking uit reserve centrumvisie 0 -694.000 0 0 0 0 I

-dekking uit voorziening riolering 0 -80.000 0 0 0 0 I

2. Infrastructurele projecten

verkeersveiligheid * 7.303 25.000 25.000 25 25 25 I

Uitvoeringsprojecten in

voorbereiding 0 0 0 0 0 0 I

3. Herinrichting Burg. Wijnenstraat

(1e fase) * 0 70.000 550.000 0 0 0 I

-dekking uit reserve centrumvisie 0 0 -155.000 0 0 0 I

-dekking uit voorziening wegen 0 0 -95.000 0 0 0 I

-dekking uit voorziening riolering 0 -70.000 -300.000 0 0 0 I

Meerjarenperspectief 0 0 0 0 0 0 I

4. Herinrichting Logtenstraat * 0 0 0 390 0 0 I

-dekking uit reserve centrumvisie 0 0 0 -130 0 0 I

-dekking uit voorziening riolering 0 0 0 -260 0 0 I

5. Herinrichting

Emmastraat/Wolfsberg * 0 0 150.000 950 0 0 I

X Rotonde Dijkstraat-Molenstraat * 0 0 0 0 0 0 I

-dekking uit voorziening riolering 0 0 0 0 0 0 I

6. Burgemeester Wijnenstraat (2e

fase) * 0 0 0 70 450 0 I

-dekking uit voorziening riolering 0 0 0 0 -200 0 I

7. Fietsvoorziening Meijelseweg * 0 0 0 0 937 0 I

-subsidie 0 0 0 0 -468 0 I

8. Herinrichting Koningsplein * 0 0 0 20 105 0 I

-dekking uit begroting 2010 0 0 0 -20 0 0 I

9. Parkeren Koningsplein * 0 0 0 0 16 0 I

Totaal 7.303 25.000 175.000 1.045 865 25

Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2012 gaf een meerderheid van de raad via wensen en bedenkingen bij scenario-ontwikkeling / voorjaarsnota 2012 aan dat de rotonde Dijkstraat-Molenstraat geschrapt dan wel uitgesteld kan worden. Het begrote bedrag is daarom op € 0,= gezet. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft aangegeven dat projecten zoveel mogelijk getemporiseerd moeten worden.

WEGEN, STRATEN EN PLEINEN

Zorgen voor een goede, veilige inrichting van de openbare ruimte door middel van instandhouding en verbetering van de kwaliteit van de wegen, straten en pleinen.

1. Regulier onderhoud op basis van informatie uit het beheerssysteem dg DIALOG en uit

(23)

Uitvoeringsprojecten in voorbereiding:

2. Onderhoud Heerbaan in 2013 Meerjarenperspectief

3. Nog te bepalen op basis van output dg DIALOG.

• Besluitvorming van de gemeenteraad ten aanzien van het gewenste kwaliteitsniveau.

• Voldoende budget beschikbaar.

1. Het onderhoud aan de Heerbaan is eind 4^e kwartaal 2013 uitgevoerd.

Bestuurlijk: Th. Martens Ambtelijk: R. van Malten Wat mag het kosten?

2014 2015 2016 I/S

na wijz. (x 1.000)

1. Verhoging storting voor

onderhoud wegen 0 0 0 0 0 165 S

2. Onderhoud Heerbaan * 0 0 1.340.000 0 0 0 I

-dekking uit voorziening wegen 0 0 -60.000 0 0 0 I

Totaal 0 0 1.280.000 0 0 165

De storting in onderhoud wegen wordt verhoogd met € 165.000,= vanaf 2016. Dit om minimaal kwaliteitsniveau C te kunnen garanderen. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft aangegeven dat projecten zoveel mogelijk getemporiseerd moeten worden.

(24)

4] Economie en Recreatie

Dit programma omvat economische zaken zoals centrummanagement en

bedrijventerreinen, toerisme en recreatie en groen. Het programma heeft 4 doelstellingen.

CENTRUMMANAGEMENT

Een attractief, 'schoon, heel en veilig' centrum waar zowel bewoners, ondernemers, gebruikers en de gemeente in samenwerking de aantrekkingskracht van het centrum versterken. Centrummanagement speelt daarin een belangrijke rol. Centrummanagement verbindt deze partijen en levert een grote bijdrage aan deze doelstelling door onder meer de inzet van centrumstewards, gemeenschappelijke deelname aan het Keurmerk Veilig Ondernemen traject, de coördinatie van evenementen in het centrum en de uitgave van een zomergids voor toeristen en inwoners uit Asten om ze de weg naar het centrum te wijzen.

1. Het financieel steunen van en deelnemen aan Centrummanagement Asten.

• Centrummanagement Asten wil toe naar structurele financiering van haar organisatie.

Zij onderzoekt de mogelijkheid om de gemeente Asten te verzoeken reclamebelasting via WOZ te gaan innen. Centrummanagement Asten zal eerst bij de raad dienen aan te tonen dat er voldoende draagvlak is onder participanten om deze belastingheffing ten bate van de centrummanagementorganisatie te laten komen. Dit wil men plaats laten vinden via een draagvlakmeting onder de belangrijkste doelgroep: de ondernemers.

Centrummanagement Asten gaat in de 2e helft van 2012 en in 2013 onderzoeken of er onder de participanten voldoende draagvlak is om de gemeenteraad te verzoeken om per 1 april of 1 juli 2013 reclamebelasting op basis van WOZ-waarde te heffen en die middelen (deels) ten goede te laten komen aan de Centrummanagementorganisatie.

Aantoonbaar voldoende draagvlak onder participanten, een meerjarenplan en - begroting en duidelijke afspraken over financiering zijn de voorwaarden voor de raad om een besluit te kunnen nemen over structurele financiering van

Centrummanagement Asten op basis van WOZ-waarde van panden.

1. Als in de 1e helft van 2013 duidelijk is of Centrummanagement Asten voldoende draagvlak onder participanten kent en haar levensvatbaarheid heeft aangetoond.

2. Als er bij voldoende draagvlak en prestaties een structurele financieringsvorm voor Centrummanagement Asten is gevonden en als de raad daar uiterlijk in het 1e kwartaal van 2013 een besluit over heeft genomen zodat duidelijk is of uiterlijk per 1 juli 2013 deze structurele financieringsvorm wordt ingevoerd.

Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: A. Buise

(25)

Wat mag het kosten?

2014 2015 2016 I/S

na wijz. (x 1.000)

Centrummanagement * 0 24.000 0 0 0 0 I

Totaal 0 24.000 0 0 0 0

Mocht de raad tegen invoering van reclamebelasting op basis van WOZ-waarde zijn, dan zal mogelijk naar alternatieve financieringsvormen voor Centrummanagement Asten moeten worden gekeken. Mogelijk kan dan voor 2013 een incidentele subsidie worden verleend, waarbij geput kan worden uit bestaande (economische) budgetten.

ECONOMISCH BELEID: BEDRIJVENTERREINEN

Een bedrijventerreinenaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.

1. Realisatie herstructurering bedrijventerreinen Molenakkers en ’t Hoogvelt.

2. In gesprek met ondernemers op Molenakkers en ‘t Hoogvelt om parallel aan de herstructurering van de openbare ruimte ook verbeteringen aan te brengen aan de private kavels.

3. Programmamanagement bedrijventerreinen Asten en Someren voeren met stuurgroep en klankbordgroepen en samen verder uitvoering geven aan de Bedrijventerreinenvisie Asten Someren 2009 - 2023.

4. Onderzoek naar uitbreiding locatie De Stegen, grondverwerving, voeren van planologische procedure, opstellen exploitatieplan. De vaststelling van het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein De Stegen.

5. Faciliteren opstellen masterplan door de ondernemers Kanaalweg waarin de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt aangetoond.

6. Nieuwe uitgiftebeleid en uitgifteprotocol vaststellen en daarbij samenwerking met de gemeente Someren zoeken.

7. Parkmanagementconstructies onderzoeken voor bedrijventerrein De Stegen, mogelijk i.c.m. de bestaande terreinen.

8. Vaststellen bestemmingsplannen bedrijventerreinen.

• Uitvoering conform de Visie Bedrijventerreinen.

• Voldoende ambtelijke capaciteit.

• Voldoende draagvlak bij ondernemers.

• Afspraken met gemeente Someren over samenwerking.

• Er ligt een relatie tussen het opstarten van potentiële herstructureringsprojecten en de planvorming van nieuwe bedrijventerreinen. Rijk en provincie beoordelen plannen voor nieuwe bedrijventerreinen in relatie tot inspanningen van gemeenten om te komen tot herstructurering van bestaande terreinen.

1. Als in 2013 de fysieke werkzaamheden om te komen tot herstructurering van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen Molenakkers en ’t Hoogvelt afgerond of in een afrondende fase zijn.

2. Als in 2013 dankzij gezamenlijke inspanningen van gemeente en het (georganiseerde) bedrijfsleven er bouwvergunningen op de bedrijventerreinen Molenakkers en ‘t

(26)

Hoogvelt zijn aangevraagd door ondernemers die de herstructurering van de bedrijventerreinen ten goede komen.

3. Als ondernemers en grondeigenaren in 2013 zichtbaar aan de slag zijn gegaan met de kwaliteitsverbetering en uitstraling van hun kavels op de bedrijventerreinen

Molenakkers en ‘t Hoogvelt.

4. Als het bestemmingsplan voor bedrijventerreinen De Stegen is vastgesteld.

5. Als de grondverwerving van De Stegen is afgerond.

6. Als het gemeentelijke uitgiftebeleid en het uitgifteprotocol is vastgesteld.

7. Als er al gesprekken zijn gevoerd met potentiële kopers voor kavels op De Stegen.

8. Als het geactualiseerde bestemmingsplan voor de bestaande bedrijventerreinen m.u.v.

het terrein Kanaalweg is vastgesteld in het 3^e kwartaal van 2013.

Bestuurlijk: J. van Bussel Ambtelijk: A. Buise Wat mag het kosten?

2014 2015 2016 I/S

na wijz. (x 1.000)

1. Herinrichting Molenakkers en

Hoogvelt * 13.122 1.292.000 0 0 0 0 I

4,5. Bedrijventerrein Stegen * 0 200.000 0 0 0 0 I

8. Bestemmingsplan

bedrijventerreinen * 9.761 80.000 0 0 0 0 I

Totaal 22.883 1.572.000 0 0 0 0

TOERISME EN RECREATIE

Toerisme en recreatie stimuleren en zorgen voor een economische impuls door verbreding van het toeristisch recreatief aanbod.

1. Subsidieverlening aan toeristisch-recreatieve organisaties zoals het Toeristisch Huis en VVV Asten en samenwerkingsmodellen in SRE/Peelverband verder structureren.

2. Verbeteren samenwerking toeristisch-recreatieve sector door de oprichting van een nieuw overlegorgaan met bijbehorend uitvoeringsprogramma.

3. Starten met Peelmarketing, mogelijk uitgevoerd door een samenwerkingsverband van VVV’s in De Peel.

• Het huidige Beleidsplan Recreatie en Toerisme gemeente Asten is de basis voor alle activiteiten. Het nieuwe nog vast te stellen Uitvoeringsprogramma zal daar bij komen.

• Goede samenwerking met Peelgemeenten.

• Bereidheid van de sector om beoogde samenwerking daadwerkelijk invulling te willen geven.

• Goede samenwerking met het museum, VVV Asten en Toeristisch Huis Asten.

1. Als in 2013 de VVV Asten en Toeristisch Huis Asten zijn gefuseerd binnen één nieuwe