Kerntakenconclusie

(1)

cluster taak / bezuinigingsmogelijkheid

bezuiniging conform workshops

raad

scenario's / fasering (inclusief formatie) na uitwerking

waar bezuiniging realiseren?

vanaf

jaar consequenties en risico's

Bevolkingszaken *Bouwleges: De kostendekkendheid van de

bouwleges bedraagt op dit moment ongeveer 70% (= leges t.o.v. lasten). Aan de

kostenkant houden we al rekening met de WABO door 30 uur niet in te vullen. We kunnen ervoor kiezen de bouwleges over de hele linie 10% te verhogen. Afhankelijk van politieke wensen kan dit percentage verder

worden verhoogd. € 45.000

2011 De bouwleges zijn in Asten al hoog ten opzichte van omliggende gemeenten Deurne en Someren.

Bovendien zal verhoging leiden tot forse toename van

bezwaarschriften.

* maximale tarieven Rijk aanhouden € 680 € 28.000 Risico op wat meer klachten.

€ 350

Werk en Inkomen * 5 tot 10% bezuinigen op bijzondere bijstand € 40.000 Deze post betreft een totaal aan

inkomensondersteunende voorzieningen, waaronder bijzondere bijstand/collectieve ziektekostenverzekering/bijdrage

regeling/leenbijstand/etc.

€ 0 Kijken we naar de opbouw van het budget, dan bestaat dit voor een groot deel nog uit

apparaatskosten. We werken voor een aantal zaken met verkorte procedures. Dit zouden we ook kunnen gaan doen voor de bijdrage regeling maatschappelijke participatie (BRMP).

Momenteel vragen mensen een bijdrage aan en moeten zij e.e.a.

verantwoorden. Mensen dienen echter vrijwel altijd tot het volle

declaratiebedrag in en bovendien worden de aanvragen vrijwel altijd gehonoreerd.

2011 Er wordt al flink bezuinigd door het Rijk op de bijstand, echter, het bijstandsbestand neemt toe. Deze mensen zullen naar verwachting nog meer dan in 2010 een beroep doen op inkomensondersteunende voorzieningen als de collectieve ziektekostenverzekering en bijzondere bijstand. Bijkomend effect van beleidswijzigingen individuele voorzieningen Wmo zal bovendien zijn dat er een hoger beroep gedaan wordt op

bijzondere bijstand. Dit betreft de volgende beleidswijzigingen:

* invoering van eigen bijdrage voor alle Wmo voorzieningen;

* algemeen gebruikelijk verklaren van aantal voorzieningen;

* invoering legeskosten GPK en GPP.

p.m. Wanneer er standaard een vergoeding aan deze mensen uitgekeerd zou worden, bespaart dat in de uitvoeringskosten.

Kostendekkendheid overige leges bedraagt 55%. Gezien ons legesniveau is er ruimte voor 10% verhoging. Afhankelijk van politieke wensen kan dit percentage worden verhoogd.

(2)

raad na uitwerking

Maatschappelijke zorg * Meedoen € 180.000

- eigen bijdragen verhogen / invoeren

- 10% bezuinigen op ONIS Huidige contractafspraken (BCF) lopen t/m 2012. Bezuinigingstaakstelling kan op z'n vroegst in 2013 gerealiseerd worden. Bezien waar KBO aantal taken over kunnen nemen (themabijeenkomsten, informatief

huisbezoek, formulierenbrigade).

Vormingswerk per 2012 gedeeltelijk financieren uit WEB gelden, overige kostendekkend aanbieden.

€ 50.256 ondersteuning

bewonersinitiatieven 25;

themabijeenkomsten senioren 75;

gezondheidswijzer 20;

scholenproject 50;

informatief huisbezoek 100;

formulierenbrigade 75;

vormingswerk 265.

Totaal 610 uur minder inzet.

2013 Taakstelling 10% is haalbaar (€

50.256,=). Daarbij blijven algemene voorzieningen Wmo, mantelzorg, vrijwilligerswerk zoveel mogelijk gehandhaafd op huidige niveau, aangezien dit mede basis vormt voor aanpassing Wmo beleid individuele

voorzieningen.

Extra 10% bezuinigen op ONIS obv 3e bijeenkomst raad € 50.000

- locatie lokaal loket Loketfunctie handhaven in Beiaard/BMV.

Backoffice naar gemeente op moment dat op gemeentehuis ruimte ontstaat vanwege samenwerking andere afdelingen met Someren.

€ 15.000 huisvestingskosten Wmo loket gaan omlaag

2012 Loketfunctie in BMV handhaven voor CJG, aanvragen regelingen inkomensondersteuning en aanmelding voor Wmo voorzieningen.

* 5% besparen op jeugd € 27.000

10% bezuinigen op subsidie jeugd- en jongerenwerk

Verlaging structurele subsidies ad € 35.274 (begroting 2011), excl. uitvoeringskosten

€ 3.527 2012 Korting op subsidies leidt niet tot

vermindering uitvoeringskosten.

Zie verder algemene tekst subsidies in memo.

10% bezuinigingen op subsidie Halt

Verlaging structurele subsidies ad € 7.375,=

(begroting 2011), excl. uitvoeringskosten

€ 738 2012 Korting op subsidies leidt niet tot

Pagina 2

(3)

Maatschappelijke Zorg 10% bezuinigingen op subsidie Stichting

Peuterspeelzaal Pinkeltje

Verlaging structurele subsidies ad € 133.228,= (begroting 2011), excl.

uitvoeringskosten

Op het huidige budget van Pinkeltje wordt voorgesteld 10%

te bezuinigen. De extra middelen die de gemeente ontvangt voor de professionalisering van het peuterspeelzaalwerk in Asten zal worden ingezet t.b.v. het opgaan van P'Ommeltje in Pinkeltje en de verdere professionalisering die daaruit voortvloeit. Opmerking:

voor Kinderopvang obv een Sociaal-medische indicatie (SMI) is voor 2010 en 2011 niets geraamd, maar we gaan zeker kosten maken (geschatte kosten

€30.000,-).

€ 5.000,= bezuinigen op de subsidie maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg

Verlaging structurele subsidies ad € 15.035,=

€ 5.000 607161000/4424116 2012 Korting op subsidies leidt niet tot vermindering uitvoeringskosten.

Bezuiniging op deze post is mogelijk a.g.v. de inzet van de coördinator Centrum voor jeugd en gezin en het versterken van het netwerk rondom jeugd en gezin.

Bezuiniging door lasten van formatie ten laste van de brededoeluitkering Centrum Jeugd en Gezin te brengen.

p.m.

* fors bezuinigen op wijken dorpsraden in B 2011 in B 2011 In het dekkingsplan bij de

begroting 2011 is een bezuiniging van € 9.655,= opgenomen voor dorps- en wijkraden. Dit bedrag zal via de tussentijdse rapportage in 2011 worden bijgesteld, omdat na aframen van dit bedrag alleen de (incidentele) bijdrage van BOW en woCom resteert (€ 10.000,=).

* 10% - 15 % bezuinigen op GGD € 12.954 2012 € 25.908,= (10%) is al

meegenomen in de meerjaren- begroting (dekkingsplan 2012)

(4)

Onderwijshuisvesting * op termijn 1 a 2 scholen minder € 100.000 2 schoolgebouwen minder; vanaf 2015 € 120.000 2015 Nu zijn er 1.220 kinderen in Asten- dorp, waarvoor in 7 basisscholen 59 lokalen (nodig: 53) beschikbaar zijn. Naar verwachting zijn er in 2015 1.140 kinderen, waarvoor 50 lokalen nodig zijn. We kunnen dan met 5 basisscholen volstaan.

Nieuwe leerlingenprognoses en ontwikkelingen rond bmv's zullen voor gemeente en betrokkenen aanleiding zijn tot heroverweging.

Bij sluiting van schoolgebouwen zal er altijd sprake zijn van uitbreiding, sloop (of

herbestemming) en/of nieuwbouw.

Opbrengsten zijn sterk afhankelijk van de te maken keuzes. Globale bezuiniging bij afstoten van één schoolgebouw: € 60.000. Dit bestaat uit vervallen

kapitaallasten, vervallen

onderhoudskosten en besparing op verzekering en belastingen. Wel dient de restant boekwaarde als verlies genomen te worden (gemiddeld 340.000 incidenteel).

Uitgangspunt is dat de afboeking van de boekwaarde wordt gedekt uit de grondexploitatie van de vrijkomende grond.

Pagina 4

(5)

Overige educatie * schoolzwemmen afschaffen € 45.000 geen schoolzwemmen vanaf september 2011 € 9.017 2011 De groepen 4 van onze 9

basisscholen gaan dan in plaats van een half uur zwemmen, 45 minuten gymmen. Een zeer beperkte groep kunnen dan via individuele bijstand alsnog leren zwemmen. In de De schop is geen plaats voor alle gymlessen; er zal dus meer gebruik gemaakt worden van de gymzaal Schoolstraat.

Structurele bezuiniging op vervoer (3 ritten: 3/21 x € 36.336 = € 5.190) en formatie zwembad (166,5 uur x € 22,98 = € 3.827).

Totaal € 9.017.

€ 40.000

€ 5.000

* 10% besparen op onderwijsondersteuning € 27.000 10% bezuinigen op schoolbegeleiding Verlaging structurele subsidies ad € 66.210 (begroting 2011), excl. uitvoeringskosten

Kunst * besparing op uitvoering € 25.000 Beëindiging uitvoeringskosten voor kunst en

cultuur; 515 formatie-uren (begroting 2011).

€ 19.482 2013 Datum vervroegd uittreden

betreffende beleidsmedewerker.

* 10% bezuinigen op subsidie amateuristische kunstbeoefening

€ 11.600 Verlaging structurele subsidies ad € 74.742 (begroting 2011), excl. uitvoeringskosten

Ontspanning * 10% bezuinigen op subsidie muziekschool € 17.500 Verlaging structurele subsidie ad € 173.295 (begroting 2011), excl. uitvoeringskosten.

vanaf schooljaar

2011- 2012

1. Ophogen van de km-grens heeft directe gevolgen voor de leerlingen van de Brigantijn in Someren. Ouders moeten kun kinderen zelf gaan brengen. 3. Een oplossing zou kunnen zijn alleen vergoeding naar de ver weg gelegen school te betalen zolang op de dichtstbijzijnde school geen plaats is. De ouders kunnen dan zelf kiezen, of de leerling overplaatsen of een gedeelte van het vervoer zelf betalen.

Het begrote bedrag in 2011 is gelijk aan primitieve begroting 2010. De begroting 2010 is later omhoog bijgesteld. De vraag is of het begrote bedrag in 2011 voldoende is gezien de stijgende uitgaven van de afgelopen jaren.

1. Verhoging km-grens waarbinnen vervoer toegekend wordt; Op dit moment (okt. 2010) gaan er 26 kinderen naar de Brigantijn.

Voor deze 26 kinderen rijden er 3 taxi’s (2 kleine busjes van max. 12 kinderen, 1 grotere taxi waar 12 kinderen in zitten en er max. 18 in mogen met begeleiding)

De kleine taxi kost per rit € 31,08 (dus per dag €62,16), de grotere taxi kost per rit ongeveer € 50,00 (dus per dag €100).

2. Onafhankelijke beoordeling voor het

bepalen welk vervoer passend is;

3. Inschrijving op dichtstbijzijnde school, ook als is er op dat moment geen plaats; Dit gaat

per jaar om ongeveer 5 leerlingen.

4. Afschaffing vergoeding leerlingenvervoer naar de vrije school. Er krijgt op dit moment 1 kind km-vergoeding naar de vrije school.

€ 40.000

* besparing op leerlingenvervoer

(6)

* 10% bezuinigen op subsidie bibliotheek € 33.200 Verlaging structurele subsidie ad € 308.600 (begroting 2011), excl. uitvoeringskosten.

* 10% bezuinigen op subsidies sportverenigingen

€ 10.800 Verlaging structurele subsidies ad € 75.199 (begroting 2011), excl. uitvoeringskosten.

* 10% bezuinigen op speelvoorzieningen € 7.500 € 7.500 2013 Vanaf 2013 is er al een gat in de

begroting voor de

speelvoorzieningen. Er is jaarlijks

€21.500 beschikbaar in het huidige budget. Met de extra bezuiniging wordt het budget voor vervanging €14.000. Voor behoud van de huidige speelwaarde is jaarlijks €55.000 nodig.

N.b. er wordt op termijn niet aan het speelruimtebeleid voldaan.

n.b.2 het vervangen van oude toestellen door kleinere of minder toestellen is niet meer mogelijk deze bezuinigingsslag is al gemaakt.

Niet vervangen van toestellen.

Pagina 6

(7)

Ontspanning 2013 Met het opheffen van speellocaties

wordt direct bespaard op onderhouds- en inspectiekosten.

N.b. er wordt dan niet meer voldaan aan het speelruimtebeleid.

Oudheid € 25.000 * Verlaging structurele subsidie ad € 204.860

p.m. 2014 /

2015

Ten behoeve van verkrijgen SRE- bijdrage voor (ver)nieuwbouw museum is gemeentelijke exploitatiesubsidie gedurende 10 jaar (t/m 2020) gegarandeerd.

Verlaging structurele subsidie is gedurende deze periode niet aan de orde. Wellicht verlaging structurele gemeentelijke subsidie in combinatie met verkrijgen van exploitatie-bijdrage van

provincie/rijk en sponsoren door museumbestuur voor realisatie landelijke positionering van museum ná 2012.

€ 3.783 * Minder inzet ondersteuning bestuur museum door vermindering van 240 formatie- uren (begroting 2011) tot 100 formatie-uren.

€ 5.296 2013 Datum vervroegd uittreden

betreffende beleidsmedewerker.

* minder subsidie monumentenzorg € 10.000 De subsidieregeling gemeentelijke

monumenten in 2009 vastgesteld en regeling is ingegaan in 2010.

€ 0 Nu al bezuinigen brengt nog meer

bezwaren met zich mee. Er zijn al een hoop bezwaren tegen de hoogte van de subsdieregeling.

Subsidie is al laag en terugbrengen van de gelden betekent dat er per monument nog minder geld beschikbaar is. Er zijn wel verwachtingen gewekt en het komt niet goed over als we nu zeggen dat er wordt gekort op de subsidieregeling nu net de gemeentelijke monumenten zijn aangewezen. In 2012 is een evaluatie van de subsidieregeling voorzien.

Opheffen van speellocaties.

* besparing museum, zowel in subsidie als formatie

(8)

raad na uitwerking Samenwerkingsverbanden * samenwerking Asten - Someren op

beleidsniveau

€ 200.000 * Samenwerken op beleidsniveau (aanvullend op bedrijfsvoerings- en beheersniveau) en daarmee een totale ambtelijke fusie levert een extra voordeel op van € 200.000,=.

De raad wordt uitgenodigd om collega raadsleden in Someren enthousiast te krijgen voor verdere samenwerking.

p.m. M.n. de apparaatskosten. Bij besluit in 2011:

2014

Er is dan sprake van een ambtelijke fusie. Daarvoor is politiek-bestuurlijk draagvlak nodig.

* beter uitnutten samenwerkingsverbanden * Bezuinigen binnen het SRE, waardoor inwonerbijdrage kan worden verlaagd.

in B 2011 Met een bezuiniging van 10% (€

33.000,=) is al rekening gehouden in de begroting 2011 (bezuiniging op SRE via inwonersbijdrage of anderszins efficiëntere inzet bij uitvoering van taken).

p.m. Wanneer meer bezuinigd kan

worden dan 10%, levert ieder extra % € 3.300,= op.

* Beter benutten diensten SRE. p.m.

p.m. * Er is meer samenwerking mogelijk tussen de Peellandgemeenten, zowel op het gebied van beleid als beheer. De afgelopen jaren hebben we ook vanuit Asten geprobeerd dit op gang te krijgen. We zien langzaam bij de andere gemeenten de bereidheid ontstaan om de mogelijkheden ook daadwerkelijk te onderzoeken. We zetten echter primair in op de samenwerking tussen Asten en Someren als basis. Van dááruit kijken we naar verdere samenwerking op peellandniveau. We kunnen hiervoor nu geen bedrag invullen, er zijn nog teveel onzekerheden.

p.m. Primair zetten we nu in op de

samenwerking tussen Asten en Someren. Dit vergt een grote investering in tijd en geld. De samenwerking voeren we volledig zelf uit, naast het reguliere werk.

We kunnen niet tegelijkertijd inzetten op samenwerking op dezelfde terreinen (bedrijfsvoering en beheer) binnen Peelland. Ook de gemeente Someren heeft aangegeven de komende jaren eerst de samenwerking Asten- Someren te willen realiseren.

* meer samenwerken met andere partners € 0 *In het raadsbesluit over samenwerking Asten-Someren is opgenomen dat ook wordt gekeken naar samenwerking met andere partners, bijv. op het gebied van belastingen, wanneer dit meer efficiency oplevert. De taakstelling van minimaal €300.000 is ook daarop gericht.

€ 0 De opbrengsten zitten al in de

taakstelling die in de begroting is opgenomen. Voor zover de

€300.000 wordt overschreden, is er sprake van meeropbrengst.

Pagina 8

(9)

raad na uitwerking Bestuursorganen * besparing op functie griffier € 49.000 Opheffing griffierschap wettelijk niet mogelijk.

Minimale variant ca 0,5 tot 0,6 fte.

€ 37.600 medio

2012

Enkel reguliere taken mogelijk t.w.:stukken naar commissie en Raad. Bijzondere taken (zie BERAPs Griffie) niet mogelijk zonder extra kosten. Indien samen met Someren ook kans op extra kosten i.v.m. dubbele

vergaderingen Asten en Someren.

* besparing op directie € 30.000 We trekken het wat breder naar het totale management. De organisatiefilosofie leidde tot de keuze voor het directie- of

afdelingenmodel. Dit hield in dat sectoren werden opgeheven, afdelingshoofden met afdelingszaken werden belast en de concernzaken bij een directie werden neergelegd. Het aantal managementlagen werd naar 2 teruggebracht en het aantal managers daalde met meer dan 50%. Uit het formatieonderzoek van BMC blijkt dat we een kleine managementformatie hebben,

vergeleken met soortgelijke gemeenten. In het huidige bedrijfsplan (K=L² + S) zetten we in op meer kwaliteit van dienstverlening, efficiëntere bedrijfsvoering en meer efficiency en minder kwetsbaarheid door samenwerking.

Deze ontwikkeling vergt behoorlijk wat extra aandacht van de directie en de

afdelingshoofden. Als er wordt ingegrepen op het directiemodel, zal een ander model moeten worden ingevoerd. Dit leidt tot inefficiëntie. "Slechts" bij een aanzienlijke taakreductie, vooral op het gebied van beleid en/of bij een verdergaande

beleidssamenwerking met Someren kunnen

we mogelijk verder besparen op managementkosten. Een grote beleidstakenreductie zien we echter nog niet in de kerntakendiscussie terug.

Beleidssamenwerking met Someren is hierboven al beschreven (en als mogelijke besparing meegenomen).

€ 0

(10)

raad na uitwerking Bestuursorganen * minder commissies c.q.

commissievergaderingen

€ 6.000 € 6.000 Bij vaststelling vergaderrooster

2011 heeft het Presidium besloten niet over te gaan tot minder commissies.

* minder onderzoeken rekenkamercommissie in B 2011 in B 2011 Besparingen zijn mogelijk wanneer

de verordening wordt aangepast.

Hiervoor moet overeenstemming komen met de raden van Deurne en Someren, omdat op dit gebied wordt samengewerkt.

Algemene ondersteuning * besparing op representatie bestuur en bestuursondersteuning B&W

€ 50.000 *Een extra bedrag van € 5.000 (totale besparing vanaf 2012 is dan € 15.000) is te halen uit de advertentiekosten, gemeentegids e.d.

*Verdere besparingen zijn alleen mogelijk door vermindering van zaken als subsidie Siris, contributie VNG (voorstel van het VNG- bestuur is bevriezen), verzekeringen.

€ 5.000 Er is al een besparing van €

10.000,= meegenomen in B 2011 voor advertentiekosten

Peelbelang. Bedenk wel dat het hier in essentie gaat om de communicatie met de burger, een speerpunt van het coalitieakkoord.

Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing

* 10% - 15% bezuinigen op cluster bestemmingsplannen en reconstructie

€ 150.000 Het gaat hier om bezuinigingsvoorstel dat voornamelijk is gebaseerd op de

apparaatskosten van het totale cluster Ruimtelijke ontwikkeling (694.000), OW (130.000), MO (96.000) en PZ (117.000).

Voornaamste onderwerpen: alle bestemmingsplannen en de idop's.

Bezuinigen op deze post zal dus consequenties hebben voor betreffende onderwerpen (en personeel). Voor de bestemmingsplannen geldt dat de gemeente verplicht is deze periodiek te actualiseren.

Momenteel is sprake van een inhaalslag. Voor de idop's geldt dat een subsidietraject wordt gevolgd.

€ 50.000 formatie 2013 Zie onder scenario's: bezuinigen op personeel betekent dat niet voldaan kan worden aan de wettelijke verplichting van het actueel houden van de bestemmingsplannen of dat de idop's niet doorgaan. Algemene opmerking: bij de gebruikte cijfers is uitgegaan van een

kostenoverzicht, het opbrengstenplaatje is niet meegenomen. Zo worden vele uren van personeel op deze onderwerpen betaald uit de grondexploitatie, leges of subsidies. Korten op deze uren levert dus geen bezuiniging op.

extra obv 3e raadsbijeenkomst € 50.000

Pagina 10

(11)

raad na uitwerking Volkshuisvesting * bezuinigen op woonwagenzaken € 10.000 Sturen op verlaging kosten wijkbeheer en

eerstelijnshulp balie (100 uur minder op een totaal van 350 uur in de begroting 2011). Dit betekent scherp sturen op inzet handhavers voor "welzijns- en leefbaarheidstaken".

€ 3.700 Het risico bij minder uren is dat er

veel minder preventief kan worden gedaan. Er wordt dan repressief gehandeld en dat is inefficiënt

* taakstellend 10% bezuinigen op cluster volkhuisvesting

€ 52.000 In het afdelingsplan 2011 zijn de uren voor volkshuisvesting al flink teruggebracht.

Op de post subsidie VAC kan niet worden bezuinigd, tenzij het convenant met de VAC wordt opengebroken.

Kosten opstellen welstandsnota zijn al minimaal.

€ 0

Reiniging * Uitgaande van gelijkblijvende lastendruk leiden alle voordelen op reiniging tot OZB verhoging.

Wanneer uitgangspunt gelijkblijvende lastendruk niet wordt doorgevoerd levert een besparing op reiniging geen voordeel op omdat deze kostendekkend is.

* retourette schrappen (niet iets nieuws duurs optuigen)

€ 42.000 Het college heeft besloten dat er een

voorziening moet komen voor de luiers en de tetrapakken. Ambtelijk overleg hierover met Jong Nederland en SITA. De exploitatiekosten hiervan zijn zeker € 20.000 op jaarbasis. Dus hier kan maximaal de helft bespaard worden.

€ 20.000 Mogelijke bezuiniging dus

ca. € 20.000

(12)

raad na uitwerking Reiniging * 10% bezuinigen op kosten afval € 90.000 Inzamelen overslaan en transport € 91.000

Dit contract loopt nog tot 01-01-2012. Vanaf 2010 nieuw contract en mogelijk gunstigere prijs maar nu nog niet concreet iets over te zeggen.

€ 0 2012 Verwachte besparing is nog niet

duidelijk.

Ophalen kerstbomen € 3.000 Kan geschrapt worden.

€ 3.000 Bezuiniging € 3.000

Bladcontainers € 11.400 Schrappen van de bladcontainers

kan leiden tot gladheid en daarbij behorende risico's.

Opruimen zwerfafval € 6.700 Bezuinigingen leidt tot meer

zwerfafval.

Klein chemisch afval € 3.000

Betreft het een maal per jaar huis aan huis ophalen van klein chemisch afval. Kan geschrapt worden.

€ 3.000 Bezuiniging € 3.000

Dienstverleningsovereenkomst € 100.000 Het betreft hier meer dan huur

afvalcontainers. Het betreft ook het omruilen van containers, het brengen van containers bij nieuwe woningen, het bechippen van deze containers, het registreren en doorgeven aan de WOB van de leidinggegevens, het Milieu- informatiecentrum enz. Betreft een bestaande overeenkomst die niet zonder hoge kosten opengebroken kan worden.

Inzamelkosten plastic verpakkingen € 30.095 Hier staat een vergoeding tegenover van

€ 23.156. Deze vergoeding ijlt na, want de vergoeding is hoger dan de inzamelkosten.

Verwerken huishoudelijk afval € 239.000 en verwerken gft-afval € 71.000

Deze twee willen we gezamenlijk behandelen.

Op de verwerkingskosten van gft hebben we al behoorlijk bespaard dit jaar en ook volgend jaar. Vanaf 2012 wordt dat nog meer tot 2017, maar het is nog niet duidelijk hoeveel.

Tevens is het de algemene verwachting dat de kosten voor de verwerking van

huishoudelijk afval na 2017 substantieel zullen dalen.

Daarnaast wordt volgend jaar het

inzamelcontract huishoudelijk afval opnieuw aanbesteed. Bekeken wordt of we niet wat 'slimmer' kunnen inzamelen. Bijv. vaker plastic verpakkingen inzamelen en zomers bijv. vaker (elke week) gft inzamelen waardoor je minder vaak restafval hoeft in te zamelen omdat er dan waarschijnlijk minder restafval is. Minder restafval betekent minder dure verwerkingskosten huishoudelijk afval zoals hiervoor genoemd.

2012 Nog niet duidelijk hoe hoog besparing is.

Pagina 12

(13)

Reiniging Milieustraat, verwerking oud papier, glas en

kca € 190.000

Contract loopt nog en binnenkort komt er een voorstel in B&W om dat met een jaar te verlengen tot eind 2012. Nu dus geen besparingsmogelijkheden. In 2012 opnieuw aanbesteden voor de jaren 2013 en verder en dan wellicht wel besparingsmogelijkheden.

2013 Nog niet duidelijk hoe hoog besparing is.

Bijdrage SRE milieudienst € 9.559 Is een gedeelte van de inwonersbijdrage (0,584 per inwoner).

Deze post maakt deelt uit van de 10% korting op de SRE algemene inwonersbijdrage.

Subsidie oud papier € 35.000

Boven op de vergoeding die Jong Nederland krijgt uit de overeenkomst milieustraat krijgt Jong Nederland nog deze subsidie.

p.m. 2012 Deze subsidie in samenhang met

andere subsidies en onderdelen Jong Nederland bekijken.

Afvalkalender € 5.500

In overleg met voorlichting kan worden bezien of dit niet goedkoper kan.

€ 1.000 2012 Kan goedkoper.

Overige kosten afval € 6.892

Is bedoeld voor incidentele activiteiten.

€ 1.000 Kan wellicht iets minder.

Inzamelvergoeding plastic verpakkingen

€ 23.156

Zie onder inzamelkosten plastic verpakkingen.

Beschikking uit de voorziening

afvalstoffenheffing; apparaatskosten afval en baten afvalstoffenheffing.

Milieu * 5% bezuinigen op cluster milieu € 40.000 Stimulering lokale klimaatinitiatieven, SLOK

€ 39.262

Betreft 90% van de toegekende subsidie onder de voorwaarde dat we door ons zelf aangegeven projecten uitvoeren. We moeten daar zelf uren in investeren. Sterker nog als we dat niet doen of projecten niet uitvoeren moeten we wellicht een gedeelte van dat geld terugbetalen.

Geen bezuiniging.

Milieubeheer en milieuvergunningen

€ 47.500:

Advies- en onderzoekskosten

Gezien het niet invullen van de 1 fte vacature Milieu bij RO kan hier niet verder op bezuinigd worden. Het budget advies- en

onderzoekskosten blijft intact om capaciteitsproblemen op te vangen.

Geen bezuiniging.

Bijdrage SRE milieudienst € 20.970 Is onderdeel van de jaarlijkse bijdrage aan het SRE, bezuiniging is onderdeel van brede discussie over SRE.

Deze post maakt deelt uit van de 10% korting op de SRE algemene inwonersbijdrage.

(14)

raad na uitwerking Riolering * Uitgaande van gelijkblijvende lastendruk

leiden alle voordelen op riolering tot OZB verhoging.

Wanneer uitgangspunt gelijkblijvende lastendruk niet wordt doorgevoerd levert een besparing op riolering geen voordeel op omdat deze kostendekkend is.

* 10% bezuinigen op kosten riolering € 65.000 Verhogen van de lozingsleges, op dit moment hebben we een regressief systeem, over de eerste 15.000 m3 wordt 141.22 per 500 m3 in rekening gebracht en over het meerdere wordt € 70 per 500 m3. Voorstel is om het om het inningsysteem progressief te maken dus laag beginnen en het tarief optrekken naarmate er meer word geloosd. Dit kan worden opgepakt in 2012 wanneer het nieuwe GRP van kracht is. Op dit moment beschikt de gemeente nog niet over actuele gegevens van de lozers omdat wij krachtens de wet deze gegeven niet mogen betrekken van het Waterschap.

p.m. Nadeel is wel dat er meer gemeten

dient te worden om de exacte hoogte van de aanslag vast te stellen, maar dat verdient zich zeker terug.

Zoveel mogelijk de versleten buizen relinen in plaats van te vervangen. Dan hoeft de straat niet meer open en kan er geld worden bespaard. Hoeveel er dan bespaard wordt is niet te berekenen omdat er met teveel verschillende factoren rekening moet worden gehouden. De kosten zeer sterk afhankelijk van lokale factoren als diepte en diameter van de buis, aantallen aansluitingen,

grondwaterstanden etc.… Zo kan niet overal worden gerelined bijvoorbeeld op locaties waar aanpassingen in de buisdiameter noodzakelijk zijn.

Nadeel is echter dat deze techniek zich nog niet gedurende langere tijd heeft bewezen en dat nog onduidelijk is hoe lang de “kous”

intact blijft. Ander nadeel is dat er geen afkoppelprogramma’s weer mogelijk zijn waardoor het huidige beleid niet wordt uitgevoerd.

Daarnaast zullen er ook op sommige plaatsen een

diameterwijziging noodzakelijk zijn. Met relinen is dit niet mogelijk.

Het huidige afkoppelbeleid herzien, dus alleen afkoppelen daar waar het echt zin heeft en er opbrengst wordt gegenereerd, en alle overige plaatsen laten zoals het is. Het huidige beleid stelt dat er overal dient te worden

afgekoppeld en dat kan dus op de helling.

Aan deze beleidsherziening zitten geen juridische consequenties, wel zijn er bestuurlijke afspraken maar deze zijn niet wettelijk afdwingbaar.

Stratenvegen kan voor 100% op het rioolfonds worden gezet. Op dit moment wordt dat voor 50% op het product wegen geboekt en komt daarmee ten laste voor de algemene middelen.

Stoppen met de aanleg van EVZ’s die buiten de subsidiepot van de provincie vallen.

Pagina 14

(15)

Riolering Hiernaast kan er ook aan de inkomstenkant

nog zaken anders worden geregeld zodat ook daar een stijging mee te realiseren is:

- De kosten verhogen van bemalingen dus creëren van nieuwe inkomsten;

- De legeskosten verhogen naar € 150, het huidige tarief is niet kostendekkend;

Algemeen, verlaging kosten levert lastenverlichting voor burgers op, dus geen besparing voor de organisatie.

We hebben een behoorlijke voorziening maar staan ook voor grote uitgaven in verband met een verouderd rioolsysteem.

Groen * aanbestedingsvoordeel bij nieuw contract onderhoud sportvelden en - accommodaties

p.m. p.m.

* 10% bezuinigen op sportvelden en gebouwen € 34.000 In verband met bijdrage (ver)nieuwbouw van accommodaties NWC en ONDO/DOS kan storting onderhoudsvoorziening vervallen.

I.v.m. overdacht eigendom.

Verder wordt verwezen naar de algemene opmerkingen van PZ over

onderhoudsvoorzieningen.

€ 21.621 2011

* 10% bezuinigen op openbaar groen € 85.000 Verminderen formatie werkvoorbereider groen van 36 naar 20 uur

€ 31.000 in B2010 2011 Minder werkvoorbereiding betekent minder voorbereid aan het werk dus meer ad hoc werk bij beheer en onderhoud. Bij

projecten moeten ontwerp en bestekswerkzaamheden mogelijk uitbesteed worden

25% minder bloembakken plaatsen in B2011 2011 Minder bloembakken

Rozenvakken omvormen naar gras € 5.000 2012 Eerst investeren in omvorming

(rozen eruit, gras erin), eenmalige kosten: ca. € 4.750

Centrum niet meer intensief onderhouden € 4.000 2012 Centrum krijgt qua onkruid zelfde

beeld als de wijken.

Centrum krijgt qua zwerfvuil mogelijk minder net beeld dan de wijken

Graskanten minder vaak afsteken € 35.000 2012 Minder net beeld

* 10% bezuinigen op toerisme en recreatie € 20.000 Totaal: € 7.185

Jaarlijks 50 % bezuinigen op subsidie Toer.

Huis € 5.000 i.p.v. € 10.000 subsidie.

2012 Levert jaarlijks € 5.000,=.

Toer. Huis heeft nog € 22.000 in kas. Toer. Huis is momenteel een slapende organisatie.

Jaarlijks 10 % bezuinigen op Klokkendagen. 2012 Levert jaarlijks € 1.030 op.

Jaarlijks 10 % bezuinigen op Oranjecomités. 2012 Levert jaarlijks € 655 op.

Jaarlijks vrij besteedbaar promotiebudget afschaffen.

2012 Levert jaarlijks € 500 op. Wel verlies van flexibiliteit inspelen op toer-recreatieve initiatieven

(16)

Groen Bezuiniging op lokale VVV. Subsidie

momenteel € 33.806 per jaar.

2013 Samengaan bibliotheek en VVV in Bartholomeus levert mogelijk kostenbesparingen op.

Gesprekken in oriënterende fase.

Besparingsmogelijkheden nog niet aan te geven. Haalbaarheid afhankelijk van WoCom.

Jaarlijkse inwonersbijdrage SRE aan toer- recreatie verminderen. Momenteel € 18.760.

2012 Discussies over bezuinigingen van SRE lopen. Gemeente Asten kan daar niet eigenstandig over besluiten.

Bezuinigingen op groen en onderhoud recreatieve fiets- en wandelpaden.

Onderhoudsniveau al op minimum gesteld. Bezuinigen op deze post betekent routes schrappen. Daar dient dan eerst een analyse van gemaakt te worden.

Totaal besparingen € 7.185

Wegen * besparing van 10% op onderhoud wegen (interval verlengen)

€ 33.000 Realiseren van 10% besparing, ingaande in 2012.

Het te realiseren bedrag is afhankelijk van de scenariokeuze (keuze kwaliteitsniveau).

€ 33.000 In het dekkingsplan van de

begroting is een bezuiniging van € 32.897,50 opgenomen (zijnde 5%

van de jaarlijkse storting). Met de hier genoemde besparing van € 33.000,= komt de totale besparing dus op 10%.

In 2009 is de notitie Wikken over Wegen opgesteld mede naar aanleiding van de workshop die in 2008 met de leden van de cie Ruimte is gehouden. Hieruit komt naar voren dat de commisie het gewenste onderhoudsniveau op basis tot goed wil stellen. Door het grote areaal wegen in het

buitengebied welke zijn aangeld in de 60-er jaren en het gewenste niveau vanuit de commissie Ruimte zal er de komende jaren meer geld nodig zal zijn om dit onderhoudsniveau van de verharde wegen in stand te houden. We moeten dus als het ware gaan sparen voor de toekomst. Bezuinigen op wegonderhoud zal een averechts effect hebben en vanaf ca. 2016 een negatieve saldo geven op de reserveringen, waardoor

Pagina 16

(17)

raad na uitwerking Wegen * minder branduren openbare verlichting in B 2011 Bezuinigingen door minder branduren OVL.

Het inschakeling van de OVL gebeurt centraal vanuit Den Bosch via een signaal over het elektriciteitsnet. Wanneer wij hiervan loskoppelen zal in alle schakelkasten de elektronica omgeprogrammeerd moeten worden wat ca. € 250,- per schakelkast betekent. Uitgaande van 80-90 schakelkasten zal hiervoor een investering van € 20.000 - € 22.500 euro noodzakelijk zijn. Deze

investering is moeilijk terug te verdienen.

in B 2011 Navraag bij Enexis leert dat deze

vraag al vaak gesteld is maar dat geen enkele gemeente tot nu toe hiertoe is overgegaan.

(18)

Eigen inkomsten * OZB verhoging 1% verhoging woningen = € 12.600

1% verhoging niet-woning eigenaren = € 6.098

1% verhoging niet-woning gebruiker = € 4.273

Onbenutte belastingcapaciteit 2011 is € 1.242.516

p.m. al besparing van € 51.030,=

opgenomen in begroting 2011 met de tarieven voor de niet- woningen zitten wij al aan de hoge kant.

* OZB verhoging bij gelijkblijvende lastendruk dit voordeel is gelijk aan de besparingen bij afval en riool.

Nut en noodzaak reserves, voorzieningen en kredieten

* verlaging storting van diverse voorzieningen, onderhoud gebouwen (kwaliteitsniveau bijstellen)

€ 100.000 Gezien het feit dat we bij de Schop en het gemeentehuis nog niet alle onderhoudskosten inzichtelijk hebben is het moeilijk om hierover iets te zeggen. De verwachting is wel dat we die kosten in verband met de renovatie fors kunnen verlagen. Op sportcomplexen kan niet worden bespaard in verband met de

privatisering die we in het verleden hebben doorgevoerd. Ze worden onderhouden door de verenigingen. Het budget hiervoor is bepaald en vergeven. Voor alle gebouwen wordt gewerkt met meerjaren

onderhoudsramingen. Deze kunnen worden aangepast door de cyclustijd van onderhoud te veranderen en/of onderdelen niet te vervangen. Dit levert een besparing op van ongeveer 10%. Risico in de toekomst meer storingen. Conclusie: deze taakstellende bezuiniging is mogelijk, maar heeft direct gevolgen voor onderhoud en uitvoering.

€ 50.000 2012 Risico in de toekomst meer

storingen. Conclusie: deze taakstellende bezuiniging is mogelijk, maar heeft direct gevolgen voor onderhoud en uitvoering.

Pagina 18

(19)

* brandweer samen met Someren € 42.000 De Veiligheidsregio is een bezuiniging opgelegd van 10%. Daarnaast kijkt de VR welke besparingen mogelijk zijn door regionale samenwerking. Eventuele

bezuinigingen aan de "warme kant" zullen in het totale regionale plaatje worden

meegenomen. Deze besparingen zijn hard nodig om toekomstige meerkosten te betalen (door oa de Wet op de Veiligheidsregio). Een samenwerking alleen met Someren, ervan uitgaande dat we onze eigen lokale brandweervrijwilligers en kazerne willen behouden, levert volgens de brandweer heel weinig op. De koude kant, de zogenaamde 3P taken levert alleen iets op als het

veiligheidsbeleid op het gebied van bouwen/milieu/externe veiligheid/risico- acceptatie met Someren synchroon gaat lopen zodat de uitvoering gezamenlijk opgepakt kan worden. Dit leidt echter tot een beduidend lagere besparing. Aangezien de 3P taken per 1-7-2012 uitbesteed worden naar de VR lijkt samenwerking met alleen Someren niet zinvol.

€ 0 Zie onder scenario's/fasering.

De bezuiniging van 10% is in het dekkingsplan van de begroting 2011 meegenomen (vanaf 2012).

* 5% besparen op cluster openbare orde en veiligheid

€ 30.000 Besparing op OOV zal de komende jaren moeilijk worden omdat er nieuwe projecten komen zoals Veiligheidshuis en RIEC. Vanuit de huidige situatie kan onderstaande bezuiniging wellicht doorgevoerd worden:

*Veiligheidsmonitor wordt nu 1x2 jaar uitgevoerd. Dit kan in principe naar 1x4 jaar.Besparing € 5.000,- per jaar

€ 5.000 * 2011

* 2012 * We beschikken niet meer over recente gegevens mbt subjec- tieve veiligheid. Objectieve cijfers monitoren we zelf.Het risico dat we lopen is m.i. erg klein.

* Als de Oranje kolom doorgaat kan de besparing ook doorgevoerd worden.

* De voorbereiding op de rampenbestrijding kan efficiënter door regionalisering. Op dit moment ligt een projectvoorstel om te komen tot de "Oranje kolom" ter besluitvorming bij de Veiligheidsregio. Lokaal kan dan vanaf 2012 0,2 fte bezuinigd worden op taken die worden uitgevoerd door ambtenaar

rampenbestrijding én overige ambtenaren die een rol hebben in de rampenbestrijding

€ 14.160

Totaal € 1.745.367 € 873.208

Openbare orde en veiligheid