Appendix 1 Lostijden BuBa
Vestiging Ritnummer Lostijd
WD 2701 18:30 2702 18:30 2703 20:30 2801 17:45 2802 18:30 2803 18:30 2804 18:15 2805 18:00 2806 18:30 2807 18:00 2808 18:30 2809 17:45 2810 18:15 2811 18:15 2812 N.v.t.
2813 18:00 2814 N.v.t.
2815 N.v.t.
LVO 2801 18:45 2802 18:00 2803 18:15 2804 18:30 2805/2105 18:00 2806/2102 17:30 2807/2108 17:30
BHS 2801 18:15 2801 18:15 2803 N.v.t.
2804 N.v.t.
2805 N.v.t.
* Waar “n.v.t.” staat betekent dit dat de rit wordt overgeladen op een andere rit of in het geheel
niet op de BuBa wordt gelost omdat het een buslichtingsrit betreft.
Appendix 2 Kwaliteitscijfers
Vestiging Maand Te vroeg Gemist Hersteld Te laat Over OK %OK +/- +/- target
BHS 01-2006 71 161 0 140 185 2863 88,5% - -8,5%
02-2006 70 49 0 33 84 2809 94,9% 6,4% -2,1%
03-2006 39 96 0 144 44 3095 91,7% -3,2% -5,3%
LVO 01-2006 57 108 0 32 26 3567 94,8% - -2,2%
02-2006 33 81 0 39 5 3265 95,5% 0,7% -1,5%
03-2006 42 96 0 21 29 3774 96,0% 0,5% -1,0%
WD 01-2006 739 1038 0 633 11323 11323 82,5% - -14,5%
02-2006 568 966 0 598 177 10490 83,1% 0,6% -13,9%
03-2006 627 908 0 549 89 12417 85,6% 2,5% -11,4%
Kwaliteitscijfers haalservice
Vestiging Maand Te vroeg Gemist Hersteld Te laat Over OK %OK +/- +/- target
BHS 01-2006 6 35 0 0 1 2577 98,4% - -0,6%
02-2006 2 0 0 0 46 2339 99,9% 1,5% 0,9%
03-2006 15 52 0 9 56 2535 97,1% -2,8% -1,9%
LVO 01-2006 2 19 0 0 16 2243 99,1% - 0,1%
02-2006 0 15 0 0 9 2065 99,3% 0,2% 0,3%
03-2006 1 31 0 0 21 2360 98,7% -0,6% -0,3%
WD 01-2006 48 438 0 5 77 5552 91,9% - -7,1%
02-2006 46 329 0 9 22 5385 93,3% 1,4% -5,7%
03-2006 63 595 0 8 39 5609 89,4% -3,9% -9,6%
Kwaliteitscijfers buslichting
Appendix 3 Variabele kosten capaciteit Waldorpstr.
Lengte/km Lengte/tijd Kosten per rit Ritnr. Gem.* Begin Eind Aant. AC AC tot 18u AC na 18u Brandstof** AC/€ Totaal/€
2701 Vertrouwelijk 11:00 19:15 8,25 7,00 1,25 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 10,78 2702 Vertrouwelijk 12:45 20:45 8,00 5,25 2,75 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 10,85 2703 Vertrouwelijk 13:30 21:00 7,50 4,50 3,00 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 10,20 2801 Vertrouwelijk 15:30 19:30 4,00 2,50 1,50 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 5,45 2802 Vertrouwelijk 14:45 19:15 4,50 3,25 1,25 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 6,00 2803 Vertrouwelijk 16:15 18:30 2,25 1,75 0,50 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 3,03 2804 Vertrouwelijk 16:00 18:45 2,75 2,00 0,75 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 3,76 2805 Vertrouwelijk 15:15 19:00 3,75 2,75 1,00 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 5,01 2806 Vertrouwelijk 15:30 19:30 4,00 2,50 1,50 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 5,42 2807 Vertrouwelijk 15:45 18:15 2,50 2,25 0,25 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 3,29 2808 Vertrouwelijk 15:30 18:45 3,25 2,50 0,75 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 4,30 2809 Vertrouwelijk 16:00 19:00 3,00 2,00 1,00 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 4,12 2810 Vertrouwelijk 15:30 18:45 3,25 2,50 0,75 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 4,29 2811 Vertrouwelijk 16:00 18:15 2,25 2,00 0,25 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 2,93 2812 Vertrouwelijk 15:45 17:45 2,00 2,00 0,00 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 2,60 2813 Vertrouwelijk 15:45 17:45 2,00 2,00 0,00 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 2,62 2814 Vertrouwelijk 16:00 20:00 4,00 2,00 2,00 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 5,74 2815 Vertrouwelijk 15:00 17:30 2,50 2,50 0,00 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 3,16
Tot/dag Vertrouwelijk 69,75 51,25 18,50 € 4,09 € 89,51 € 93,61 Tot/mnd*** Vertrouwelijk 1517 1115 402 € 88,97 € 1946,95 € 2035,92
* Gegevens week 17 2006. Afwijkende gegevens (door incidentele opdrachten) zijn niet meegerekend.
** Op basis van gewogen gemiddelde exploitatiekosten 03-2006.
*** Op basis van 21,75 werkdagen/mnd.
Loonkosten tot 18 u Vertrouwelijk Loonkosten na 18 u Vertrouwelijk
Appendix 4 Variabele kosten capaciteit Badhuisstraat
Lengte/km Lengte/tijd Kosten per rit Ritnr. Gem.* Begin Eind AC tot 18u na 18u Brandstof** AC/€ Totaal/€
2801 Vertrouwelijk 16:00 19:00 3,00 2,00 1,00 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 4,09 2802 Vertrouwelijk 15:30 19:00 3,50 2,50 1,00 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 4,60 2803 Vertrouwelijk 15:00 19:15 4,25 3,00 1,25 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 5,69 2804 Vertrouwelijk 16:00 19:00 3,00 2,00 1,00 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 4,11 2805 Vertrouwelijk 16:00 19:00 3,00 2,00 1,00 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 4,01
Vertrouwelijk Vertrouwelijk
Tot/dag Vertrouwelijk 16,75 11,50 5,25 € 1,00 € 21,68 € 22,50 Tot/mnd*** Vertrouwelijk 364,31 250,13 114,19 € 21,69 € 471,74 € 489,31
* Gegevens week 17 2006. Afwijkende gegevens (door incidentele opdrachten) zijn niet meegerekend.
** Op basis van exploitatiekosten 03-2006.
*** Op basis van 21,75 werkdagen/mnd.
Loonkosten tot 18 u Vertrouwelijk
Loonkosten na 18 u Vertrouwelijk
Appendix 5 Variabele kosten capaciteit Laan v. NOI
Lengte/km Lengte/tijd Kosten per rit Ritnr. Gem.* Begin Eind AC tot 18u na 18u Brandstof** AC/€ Totaal/€
2801 Vertrouwelijk 15:30 19:00 3,50 2,50 1,00 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 4,73 2802 Vertrouwelijk 15:30 18:45 3,25 2,50 0,75 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 4,41 2803-2105 Vertrouwelijk 16:15 20:00 3,75 1,75 2,00 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 5,23 2804 Vertrouwelijk 16:15 18:45 2,50 1,75 0,75 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 3,37 2805-2105 Vertrouwelijk 15:00 20:00 5,00 3,00 2,00 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 6,84 2806-2102 Vertrouwelijk 15:30 20:30 5,00 2,50 2,50 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 6,99 2807-2108 Vertrouwelijk 16:00 20:30 4,50 2,00 2,50 Vertrouwelijk Vertrouwelijk € 6,41
Tot/dag Vertrouwelijk 27,50 16,00 11,50 € 1,67 € 36,30 € 37,97 Tot/mnd*** Vertrouwelijk 598,13 348,00 250,13 € 36,35 € 789,47 € 825,83
* Gegevens week 17 2006. Afwijkende gegevens (door incidentele opdrachten) zijn niet meegerekend.
** Op basis van exploitatiekosten 03-2006.
*** Op basis van 21,75 werkdagen/mnd.
Loonkosten tot 18 u Vertrouwelijk
Loonkosten na 18 u Vertrouwelijk
Appendix 6 Voertuiggegevens (1)
VERTROUWELIJK
Appendix 6 Voertuiggegevens (2)
VERTROUWELIJK
Appendix 6 Voertuiggegevens (3)
VERTROUWELIJK
Appendix 7 Mogelijke besparing arbeidsuren
AC
Ritnr. AC Nieuw AC Oud %-besparing
VL 5* Voor Niet per rit 1 3 specificatie te bepalen 2 2 per rit zie
3 2,75 Appendix 4 3,5 3 t/m 5
5 3
6 2
7 1,5
8 2
9 2,5
10 3
11 1,5
12 2
13 2,5
14 2,5
15 2
16 1
17 2
18 2
19 2
20 1,5
21 1,5
22 1,5
23 1,5
24 1,5
25 1,5
Totaal vóór 18 u 57 79 28%
Totaal na 18 u 27** 34 20%**
Totaal/dag 84 113 26%
* Schatting voorlichtingswerk per dag
** Schatting op basis van 20% besparing
Appendix 8 Planningsmodel Collectieritten Praktijk (1)
Appendix 8 Planningsmodel Collectieritten Praktijk (2)
AANVULLING PLANNINGSMODEL COLLECTIERITTEN PRAKTIJK
Constant verbeteren Tijdens het plannen
Wees tijdens het plannen bedacht op het verschuiven van reeds ingeplande klanten om de oplossingskwaliteit te verbeteren;
Tussen planningsbijeenkomsten
Maak de nieuwe rittenplanning niet op één dag. Ook wanneer het om slechts een relatief klein aantal in te plannen klanten gaat is het zinvol dit over minstens twee dagen te spreiden, zodat er de mogelijkheid is de (onvoltooide) planning nogmaals te bekijken en eventuele wijzigingen aan te brengen, welke dan tijdens de volgende bijeenkomst besproken kunnen worden;
Na afronding van de planning
Loop de ritten nadat alle klanten zijn ingepland door en bekijk of het mogelijk is klanten te verschuiven teneinde een optimaler resultaat te realiseren.
Voorwaarden voor een geslaagde planning
Iedere nieuw opgestarte rit betekent de inzet van een nieuw voertuig;
Een voertuig moet altijd terugkeren naar de eigen vestiging;
Er kunnen nooit meer ritten vanaf een bepaalde vestiging worden gestart dan er voertuigen beschikbaar zijn op die vestiging;
Alleen een voertuig uit klasse 5 kan rolcontainers bevatten;
Een voertuig uit klasse 5 kan nooit meer dan 6 rolcontainers bevatten;
De lostijd op de BuBa moet worden gerespecteerd; post mag niet later aankomen dan nu het geval is.
Aanbevelingen
Plannen gaat niet alleen om geld. Ook het verhogen van de flexibiliteit en betrouwbaarheid is een belangrijk doel. Houd daarom de volgende zaken in het oog:
Probeer de beschikbare capaciteit zo in te delen dat een voertuig uit klasse 5 niet meer dan vijf rolcontainers bevat. Dit vanwege incidentele meervolumes en het opvangen van eventuele onvoorziene schommelingen in
het aanbod van klanten;
Er moet binnen een rit worden gestreefd naar een evenwichtige verdeling van klanten met overlappende tijdvensters. Dus niet in één rit relatief veel klanten met tijdvenster 17.00-17.30 en in een andere rit relatief veel klanten met tijdvenster 17.15- 17.45 plaatsen, maar proberen deze evenredig over de ritten te verdelen; Dit komt de betrouwbaarheid ten goede en geldt uiteraard alleen wanneer de geografische ligging van klanten verspreiding qua tijd toelaat.
Maak tijdens het plannen gebruik van het Model Bewerkingstijd Klant, indien er onduidelijkheid bestaat over of een klant al dan niet in de rit past.
Overleg indien mogelijk met Commercie over het eventueel veranderen van een klantencontract indien dit de planning zeer ten goede zou komen. Let er bij het aannemen van nieuwe klanten op dat de contracten op de kwartieren worden afgesloten om de spreiding van klanten te bevorderen.
Een goede voorbereiding is het halve werk…
Plan een afspraak met deskundige Teamcoach(es) (en eventueel chauffeur(s)) van de te plannen vestiging(en). Nodig indien mogelijk ook de Adviseur Vervoer uit;
Reserveer een rustige ruimte met laptop en beamer;
Zorg dat op de laptop het Administratiesysteem Ritten tijdens Plannen (ARP) en het Model Bewerkingstijd Klant (MBK) aanwezig zijn. Uiteraard bevatten beide systemen de meest recente gegevens van alle te plannen klanten;
Zorg dat iedere deelnemende Teamcoach van tevoren op de hoogte is gebracht van het doel van de bijeenkomst en kennis heeft kunnen maken met de te volgen werkwijze.
Doelstelling van de planning
De kosten van arbeidscapaciteit vormen met bijna 80% de totale kosten het grootste deel van de kosten. De doelstelling van het herplannen van de ritten moet daarom in de eerste instantie het terugbrengen van het aantal AC zijn;
Er moet echter wel rekening worden gehouden met het volgende:
In het geval dat een expliciete keuze moet worden gemaakt tussen het besparen van arbeidsuren of het besparen van een voertuig, moet worden afgewogen welke oplossing in dat specifieke geval de grootste besparing oplevert;
Iedere mogelijke besparing moet echter worden afgezet tegen de invloed op de flexibiliteit en betrouwbaarheid van het proces. Deze mogen niet in gevaar komen en indien mogelijk worden verbeterd.
