De Bijlagen
Bijlage 1: De kostenverdeling van Mobiliteitsgarantie Bijlage 2: De kosten van uitbesteding aan de ANWB
Bijlage 3: FTE’s
Bijlage 4: Grafiek
Bijlage 1: De kostenverdeling van Mobiliteitsgarantie
De totale kosten* voor het verlenen van Mobiliteitsgarantie worden door de producent en de thuisdealer van de klant bekostigd. De verdeling is als volgt:
Kosten Fabrikant Kosten Thuisdealer** Kosten PAH VW: tot aan 1e Grote Onderhoud
service
100% - -
VW: na 1e Grote Onderhoud Service
50% 50% - Audi: tot aan 1e Grote
Onderhoud service
100% - -
Audi: na 1e Grote Onderhoud Service
70% 30% - VW Bedrijfswagens: in alle
gevallen***
- - 100%
* Onder deze totale kosten worden de pechhulp, de sleepkosten en de kosten voor vervangend vervoer verstaan. De marketingkosten, de kosten van het call-center en de KPN-telefoonkosten zijn in alle gevallen voor rekening van PAH. De reparatiekosten aan de auto door de dealer vallen niet onder Mobiliteitsgarantie en komen voor rekening van de klant
** Thuisdealers zijn de dealers waarbij de auto van de klant als laatste een Onderhoudsbeurt Service heeft gehad en die de geadviseerde reparaties heeft uitgevoerd.
*** Behalve de sleepkosten en kosten voor vervangend vervoer, deze komen na de 1e Grote Onderhoud Service voor 50% ter rekening van de thuisdealer en 50% ter rekening van PAH
Bijlage 2: De kosten van full-service door de ANWB
In deze bijlage zal worden weergegeven hoe hoog de kosten zijn voor het uitbesteden van de verlening van pechhulp onderweg aan de ANWB. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat Mobiliteitsgarantie voor de merken Volkswgen en Audi net zo georganiseerd gaat worden als Mobiliteitsgarantie nu georganiseerd is bij het merk Skoda. Mobiliteitsgarantie voor Skoda wordt evenals voor Volkswagen en Audi verleent op aangeven van de producent.
Aan de invulling van de servicedienst zijn echter geen eisen gesteld, daarom heeft Skoda de verlening van Mobiliteitsgarantie volledig uitbesteed aan de ANWB.
De producent ‘Skoda’ betaalt de kosten in het kader van Mobiliteitsgarantie voor 100%
wanneer de auto onder fabrieksgarantie valt. De kosten voor hulpverlening buiten de snelweg aan auto’s zonder fabrieksgarantie, komen voor rekening van Pon Mobiel. Voor alle auto’s waarbij een beroep gedaan wordt op Mobiliteitsgarantie rukt de ANWB uit om pechhulp te verlenen. Pon Mobiel betaalt de ANWB voor het call-center en de verleende pechhulp. Daarom wordt een voorziening opgebouwd voor elke verkochte auto. Alle kosten die in het kader van Mobiliteitsgarantie voor rekening komen van Pon Mobiel worden uit deze voorziening onttrokken.
Indien de pechhulp door de ANWB voor Volkswagen, Audi en Bedrijfswagens via hetzelfde principe verricht wordt, zullen de kosten daarvan voor rekening komen van PAH.
De kosten in het kader van Mobiliteitsgarantie stijgen. De pechhulp die voorheen door de dealer verleend werd en geclaimd kon worden bij de producent komt nu voor rekening van PAH, de producent is namelijk niet bereid de kosten voor de verlening van pechhulp door de ANWB buiten de snelweg te vergoeden.
In onderstaande berekening wordt een inschatting gegeven van de extra kosten die de verlening van Mobiliteitsgarantie met zich meebrengt bij full service door de ANWB. De kerngegevens zijn gebaseerd op management-informatie van de ANWB over het aantal keer dat er door dealers pechhulp verleent is in 2001.
Kerngegevens
Kosten per hulpverlening*: € 152 Pechhulp door dealers verleent aan VW: 18.445 Pechhulp door dealers verleent aan Audi: 5.975
Te betalen aan de ANWB voor pechhulp aan VW: 18.445* €152 = €2.803.640 Te betalen aan de ANWB voor pechhulp aan Audi: 5.975* €152 = € 908.200 Deel van de kosten dat te verhalen is op de VW-dealers: 50% * €2.803.640 = €1.401.820 Deel van de kosten dat te verhalen is op de Audi-dealers: 30% * € 908.200 = € 272.460 Deel van de kosten voor PAH voor pechhulp aan VW: 50% * €2.803.640 = €1.401.820 Deel van de kosten voor PAH voor pechhulp aan Audi: 70% * € 908.200 = € 635.740
+ Totale kosten voor PAH voor de verlening van pechhulp
buiten de snelwegen aan VW-rijders en Audi rijders bij
full-service door de ANWB**: €2.037.560 De totale kosten voor PAH voor de verlening van pechhulp
aan VW-rijders en Audi rijders bij full-service door de ANWB,
na correctie voor auto’s met fabrieksgarantie (5%)***: €1.935.682 In het geval van full-service door de ANWB komt de pechhulp die momenteel door de dealers verricht wordt voor rekening van PAH. Over 2001 zouden de kosten hiervoor €1.935.682 bedragen. Deze kosten komen boven op de huidige kosten van de verlening van Mobiliteitsgarantie.
* Ten eerste zijn de kosten per hulpverlening gebaseerd op de prijs die de ANWB vraagt voor het verlenen van pechhulp aan stilstaande Skoda-rijders. Omdat Volkswagen en Audi meer stilstaande klanten hebben en dus een grotere klant van de ANWB zullen zijn is het misschien mogelijk om de pechhulp tegen een lagere prijs te laten verrichten.
Ten tweede is alleen uitgegaan van de kosten voor hulpverlening, de kosten voor slepen door de berger zijn niet meegerekend terwijl pechhulp soms overbodig is en er direct gesleept word. Deze sleepkosten komen echter ook voor rekening van PAH.
** Bij de berekening is de pechhulp aan Bedrijfswagens niet meegerekend omdat die in de huidige situatie ook door PAH betaald wordt. Indien de ANWB de pechhulp aan Bedrijfswagens verleent stijgen de kosten omdat de ANWB een hogere prijs vraagt dan momenteel aan de Bedrijfswagen-dealers betaalt wordt.
*** Het percentage auto’s waaraan de ANWB hulp verleent en welke nog binnen de fabrieksgarantie vallen.
De kosten daarvan kunnen volledig geclaimd worden bij de producent. De totale berekening is daarom gecorrigeerd voor de auto’s waarvoor nog fabrieksgarantie geldt. Aangenomen is dat 5% van het totaal aantal auto’s waaraan pechhulp verleent is binnen de fabrieksgarantie vallen, dan zullen de totale kosten van full service voor PAH € 1.935.682 bedragen.
Activiteit Nu Herontwerp Toe-/
(Huidige situatie) (Nieuwe situatie) afname Afdeling Garantie:
Vordering dealer claimen bij producent
Vordering van de ANWB claimen bij producent
1,2 1,2 -
Het betalen van vorderingen van de dealer (hulp- en thuisdealer) Het betalen van vorderingen van de ANWB
Onderhouden van interne en externe relaties 0,1 0 - 0,1
Vervullen Mobiliteitsdienst < 0,05 < 0,05 -
Afdeling After Sales Operations:
Onderhouden van relatie met de ANWB - 0,2 + 0,2
Onderhouden van de relaties met de VW, Audi, Bedrijfswagen dealers - 0,25 + 0,25
Coördineren interne organisatie Mobiliteitsgarantie - 0,55 + 0,55
Afdeling Service van de B.U. Volkswagen:
Onderhouden van relatie met de ANWB 0,2 - - 0,2
Onderhouden van de relaties met de VW dealers 0,15 - - 0,15
Onderhouden interne relaties 0,05 < 0,05 -
Overige activiteiten in B.U. Volkswagen <0,05 < 0,05 -
Afdeling Service van de B.U. Audi:
Onderhouden van de relaties met de Audi dealers 0,15 - - 0,15
Onderhouden interne relaties 0,05 < 0,05 -
Overige activiteiten in B.U. Audi <0,05 < 0,05 -
Afdeling Service van de B.U. Bedrijfswagens:
Onderhouden van de relaties met de Bedrijfswagen dealers 0,15 - - 0,15
Onderhouden interne relaties 0,05 < 0,05 -
Overige activiteiten in B.U. BWG <0,05 < 0,05 -
Afdeling Financien & Controlling Volkswagen:
Jaarlijkse financiële controle
<0,05 < 0,05 -
Onderhouden interne relaties
Totaal fte's <2.35 <2,60 + 0,25
Bijlage 3: Vergelijking van de arbeidscapaciteit
Bijlage 4: Telefonische oproepen januari 1996 - juni 2002
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
jan-9 6
apr-96 jul-96
okt-96 jan-97
apr-97 jul-97
okt-97 jan-98
apr-98 jul-98
okt-98 jan-99
apr-99 jul-99
okt-99 jan-00
apr-00 jul-00
okt-00 jan-01
apr-01 jul-01
okt-01 jan-02
apr-02 maand
aantal meldingen
VW/Audi VW Audi BWG
