Vraag nr. 36
van 10 december 2004
van de heer JOHAN SAUWENS
De Lijn – Dekkingscoëfficiënt
In de Commissie voor Algemeen Beleid, Finan- ciën en Begroting heeft minister Van Mechelen een interessante slide getoond in verband met de dekkingscoëfficiënt van De Lijn.
Bij een berekening die ikzelf vroeger maakte op basis van jaarverslagen van De Lijn stelde ik de- zelfde dalende trend vast, maar een iets hogere dekkingscoëfficiënt.
Kan de minister de berekening terzake van zijn diensten meedelen (welk bedrag qua ontvangsten, welk bedrag van dotaties, e.d.).
N.B. Deze vraag werd gesteld aan de ministers Van Mechelen (vraag nr. 36) en Van Brempt (nr. 37).
Gecoördineerd antwoord
De dekkingscoëfficiënten van De Lijn die ik ver- meldde in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, zijn het resultaat van de deling van de netto-vervoersontvangsten door de totale ontvangsten of kosten.
De gehanteerde cijfers werden uit de respectieve jaarverslagen gehaald, onder het luik "Analytis- che exploitatierekening".
In het jaarverslag 2003 is dat op bladzijde 75 voor de coëfficiënten 2003 en 2002. In het jaarverslag van 2001 zijn de bladzijden niet genummerd. De cijfers voor 2000 en 1999 zijn terug te vinden op bladzijde 71 van het jaarverslag 2000. Op bladzij- de 69 van het jaarverslag 1998 staan de nodige cij- fers voor de berekening van de dekkingscoëffi- ciënten in 1998 en 1997.
Bijgevolg worden de dekkingscoëfficiënten als volgt verkregen:
(in Keuro) (duizend euro – red.)
2003: 103.183,75 / 635.334,62 = 16,2%
2002: 105.708,08 / 573.398,83 = 18,4%
2001: 110.510,19 / 500.062,66 = 22,1%
(in Kbef) (duizend frank – red.) 2000: 4.564.195 / 17.837.808 = 25,6%
1999: 4.728.852 / 16.364.969 = 28,9%
1998: 4.637.017 / 15.755.107 = 29,4%
1997: 4.553.908 / 15.395.200 = 29,5%
In de jaarverslagen van de periode 2000-2003 zijn
volgende analytische exploitatierekeningen opge-
nomen:
Het begrip "dekkingscoëfficiënt" kan dan ook op verschillende wijzen worden ingevuld.
Dekkingscoëfficiënt Netto
vervoersontvangsten +
tariefcompensatie / kosten 19,35 21,67 24,17 Opbrengsten (excl.
toelage) / kosten 20,84 23,78 27,33
Opbrengsten / kosten 100 100 100
Belangrijk is in elk geval dat de kosten voor 100
% gedekt worden door de totale opbrengsten.
Even belangrijk is dat de dekkingscoëfficiënt niet de maatstaf is voor het succes van het openbaar vervoer in Vlaanderen of voor de doelmatigheid van de projecten van De Lijn. Zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het netmanagement, worden die projecten beoor- deeld op basis van de bezettingsgraad (reguliere lijnen) of het aantal gereden ritten in verhouding tot het aantal geplande ritten (vraagafhankelijk vervoer).
ANALYTISCHE EXPLOITATIEREKENING
Rubrieken in duizenden EUR
1. Opbrengsten 2003 2002 2001
a. Netto-vervoersontvangsten 103.183,75 105.708,08 110.510,19
b. Andere bedrijfsopbrengsten 12.319,59 15.117,25 12.835,21
Totaal opbrengsten
115.503,34 120.825,33 123.345,40
c. Kapitaalsubsidies 16.881,32 15.536,63 13.303,43
d. Toelagen 502.949,96 437.036,87 363.413,83
Totaal 635.334,62 573.398,83 500.062,66 2. Kosten
a. Personeelskosten 312.894,91 295.137,96 265.170,90
Niet voor exploitatie -2.336,41 -2.353,66 -2.350,10
Totaal 310.558,50 292.784,31 262.820,78
b. Verbruik 15.203,92 14.653,53 13.218,48
c. Brandstoffen 18.356,07 16.907,74 17.001,08
d. Elektrische energie 4.546,51 4.406,49 4.175,27
e. Exploitanten 186.186,63 154.762,63 122.597,28
f. Goederen en diensten & andere kosten 39.028,63 35.594,57 30.545,37 g. Afschrijvingen & waardevermindering 43.866,77 39.222,60 34.988,09
h. Verzekeringen en voorzieningen 7.938,73 5.691,42 4.967,34
i. Financiële kosten 9.648,86 9.375,52 9.744,92
Totaal 635.334,62 573.398,83 500.058,61
Verschil opbrengsten - kosten 0,00 0,00 4,05
Tariefcompensatie 19.781,00 18.531,00 10.371,86
