149.175 109.822 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 Algemeen bestuur
4.002.20.02 434.306 Vergaderkosten bestuur € 9.000-
Overschrijding ingevolge wisseling van het college. Dit betreft o.a. kosten afscheidsreceptie, mediatraining ed.)
4.001.10.51 434.390 Voormalige wethouders € 4.000- € 10.000- € 10.000- € 10.000- € 10.000-
Verplichte uitgaven in verband met reïntegratiekosten voormalige wethouders
4.001.10.63 434.340 Kosten bezuinigingen € 3.120-
Kosten nader onderzoek precariorechten kabels/leidingen.
Deze kosten komen ten laste van de reserve bezuinigingen.
4.002.50.60 434.393 Communicatie; fotografie € 600- Reeds verwerkt meerjarenbegroting 2015
Gedeeltelijke overboeking van het budget communicatie overig (zie hieronder)
4.002.50.80 434.393 Communicatie; overig
Deel van het budget wordt overgeboekt naar fotografie € 600
Deel van het budget kan structureel vrijvallen (± 50%) € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800 € 2.800
4.002.50.90 434.393 Communicatie; huisstijl
Deel van het budget kan structureel vrijvallen € 1.000 Reeds verwerkt meerjarenbegroting 2015
4.005.00.05 434.396 Kontributies/lidmaatschappen € 4.500-
In 2014 is ook de bijdrage 2013 stichting Stadspoort betaald. Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 september tot 31 augustus. Om te voorkomen dat jaarlijks de bijdrage als vooruitbetaald moet worden doorgeboekt naar een volgend boekjaar, is in 2014 zowel de bijdrage 2013/2014 als 2014/2015 verantwoord.
200-
€ € 16.620- € 7.200- € 7.200- € 7.200- € 7.200- Veiligheid
4.120.10.00 442.460 Veiligheidsregio € 38.260-
Bij de jaarrekening 2012 is een nog te ontvangen bedrag afrekening Veiligheidsregio 2011 opgenomen.
Bij de betaling van de kwartalen 2013 is dit nog te onvangen bedrag verrekend door de Veiligheidsregio maar abusievelijk niet afgeboekt.
4.120.30.20 434.340 Gemeentelijk rampenplan € 6.000
Van dit budget voor trainingen ed. kan voor 2014 incidenteel een bedrag vrijvallen.
4.140.00.40 434.340 Handhaving Drank- en Horecawet € 5.000 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015
Deze taak wordt regionaal uitgevoerd. De verschuldigde bijdrage voor de gemeente Beuningen is lager dan het geraamde budget. Vanaf 2015 is al structureel € 5.000 ingezet.
4.140.10.05 434.340 Ontruiming Bunder 3 (Uitvoering bestuursdwang) € 4.140-
Juridisch advies t/m 3e kwartaal 2014
De mogelijkheden zijn onderzocht inzake de wijze van invordering van de tot nu toe opgelegde dwangsommen (€ 48.000). Dwangbevelprocedure is inmiddels gestart.
4.140.10.30 442.510 Preventieve daderuithuisplaatsing € 6.000
De verwachting is dat dit budget niet geheel zal worden ingezet in 2014.
149.175 109.822 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
8.140.00.10 834.002 Leges overige vergunningen € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 7.200
Op basis van de werkelijke opbrengsten leges overige vergunningen (m.n. evenementen) over 2013 en 2014 1e 3 kwartalen, kan de raming positief worden bijgesteld.
12.200
€ € 30.400- € 7.200 € 7.200 € 7.200 € 7.200 Verkeer en vervoer
-
€ € - € - € - € - € - Economische zaken
-
€ € - € - € - € - € - Onderwijs
4.480.00.30 442.460 Schoollogopdie
Afrekening 2013 schoollogopedische dienst € 3.825
4.480.20.94 434.100 OZB scholen € 3.000- € 3.000- € 3.000- € 3.000- € 3.000-
Stijging tarief OZB diverse schoolgebouwen
4.480.53.00 434.398 Subsidie huisonderwijs € 481 Reeds verwerkt meerjarenbegroting 2015
Subsidie is structureel vervallen
4.480.53.50 434.398 Schoolzwemmen, zwembad € 8.000-
Overschrijding op de kosten zwembad t.b.v. schoolzwemmen (o.b.v. het aantal leerlingen). De kosten voor 2014 komen, zoals geraamd, ten laste van de reserve bezuinigingen. Dit geld ook voor de post vervoer.
4.480.53.51 434.398 Schoolzwemmen, vervoer € 4.000
Op deze post wordt een overschot verwacht van € 4.000. Net als bovenstaande post komen deze kosten conform begroting ten laste van de reserve bezuinigingen. In dit geval wordt minder aan de reserve onttrokken.
4.650.00.00 442.510 Subsidie peuterspeelzalen € 8.000-
De subsidie wordt bepaald op basis van het aantal peuters dat naar de peuteropvang gaat. In 2014 is aantal hoger dan begroot, waardoor een incidenteel tekort ontstaat.
Kerkstraat Weurt (Gruthut)
De ingeboekte bezuiniging ivm sloop van dit pand is vooralsnog niet gerealiseerd.
De kosten worden ook voor 2015 voorlopig weer geraamd ten laste van de reserve bezuinigingen E.e.a. in afwachting van de realisatie MFA Kloosterhof Weurt
4.650.00.11 434.350 Opstalrecht € 1.509 € 1.450-
4.650.00.12 434.311 Onderhoud € - € 296-
4.650.00.13 460.010 Fondsvorming € 442 € 48-
4.650.00.14 434.100 Belastingen € 341 € 400-
4.650.00.15 434.360 Verzekeringen € 76 € 77- 2.368
€ € 2.368-
2.519-
€ € 10.543- € 5.271- € 3.000- € 3.000- € 3.000- Welzijn
149.175 109.822 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
4.511.00.03 442.460 Afkoop De Stroming € 214.000
De afkoopsom pakt lager uit dan oorspronkelijk verwacht.
4.530.50.00 442.500 Subsidies sport/lichamelijke opvoeding € 6.000
Voor 2014 kan een deel van dit budget ten behoeve van subsidies sportverenigingen vrijvallen
4.530.50.60 434.399 Sporten voor ouderen € 3.000
Het is de verwachting dat dit budget niet volledig zal worden ingezet.
4.541.00.44 434.399 Bescherming archeologisch erfgoed € 5.000 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015
Kosten van archeologisch onderzoek/advies worden waar mogelijk op de projecten zelf verantwoord.
Hier worden alleen de algemene advieskosten geboekt. Budget kan om die reden verlaagd worden.
Daarnaast zijn in 2014 de kosten opstellen cultuurhistorisch beleid hier verantwoord.
4.530.20.51 442.110 Sporthal Tinnegieter € 40.000- € 40.000- € 40.000- € 40.000- € 40.000-
Ingaande 2014 wordt huur in rekening gebracht. Hier tegenover staat een subsidie aan de exploitatnt voor eenzelfde bedrag.
8.530.20.30 832.100 Huur sportaccomodaties € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000
Huuropbrengsten sporthal de Tinnegieter. Zie vorige post
5.000
€ € 223.000 € - € - € - € - Maatschappelijke ondersteuning
4.620.14.50 434.399 Schuldhulpverlening; uitvoering € 20.000 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015
Er is op deze post een structurele onderschrijding te verwachten. Bij bezuinigingsronde 2015 is een en ander reeds meegenomen.
4.620.00.00 442.510 Subsidie NIM € 25.000 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015
Subsidie wordt verstrekt op basis van meerjarige overeenkomst. Er vindt geen afrekening achteraf plaats op basis van de verschillende dossiers. De subsidie voor 2014 is vastgesteld op € 325.815 Een bedrag van ruim € 20.000 wordt beschikbaar gehouden voor bekostiging activiteiten NIM ten behoeve van het Sociaal Team.
4.622.00.00 442.350 Zorg in natura (HH) € 50.000
Uitgaande van de termijnbedragen die tot nu toe zijn gedeclareerd door de 3 zorgaanbieders, worden voor 13 periodes de totale uitgaven voor 2014 geraamd op ± € 1.300.000. Dit leidt voor 2014 tot een incidentele onderschrijding van ± € 50.000.
8.622.00.00 842.145 Eigen bijdrage WMO € 20.000
De verwachting is dat de huidige bijdrage WMO nog verder stijgt. Voor 2014 ontstaat een voordeel.
4.630.00.75 460.010 Fondsvorming dorpshuizen € 10.000- € 10.000- € 10.000- € 10.000- € 10.000-
De extra fondsvorming gebouwenbeheer tbv brandveiligheid dorpshuizen is abusievelijk niet in de begroting opgenomen. (Ingaande 2015 code 46700075)
4.652.00.29 442.460 Extern medisch advies WMO € 10.000
Voor diverse WMO voorzieningen wordt extern medisch advies ingewonnen. Voor 2014 wordt op dit budget een voordeel verwacht van € 10.000
35.000
€ € 80.000 € 10.000- € 10.000- € 10.000- € 10.000-
Sociale voorzieningen ca.
149.175 109.822 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
8.610.50.19 841.110 BBZ Rijksbijdrage € 20.000- p.m. p.m. p.m. p.m.
In verband met tegenvallende ontvangsten bedrijfskapitaal en de gewijzigde vergoedingsmethodiek van het ministerie (sinds 2013 gebaseerd op normbaten bedrijfskapitaal) wordt een (structureel) nadeel verwacht voor de gemeente Beuningen van € 20.000. Het effect voor 2015 en volgende jaren is nog onzeker en zal nader beoordeeld moeten worden bij de zomernota 2015.
4.610.80.10 442.260 Regeling WWB € 620.000- Reeds verwerkt meerjarenbegroting 2015
8.610.80.12 842.160 WWB, verhaal € 55.000 Reeds verwerkt meerjarenbegroting 2015
8.610.80.19 841.110 WWB, rijksbijdrage € - € 565.000
Door de stijging van het aantal aanvragen WWB, is het totale tekort ten opzichte van de BUIG-subsidie opgelopen tot ongeveer € 950.000. De gemeente Beuningen heeft hierdoor recht op IAU-aanvullende subsidie voor wat betreft het nadeel boven de € 440.000 (10% van ons macrobudget).
Dit tekort zal ook optreden in 2015.
Bij de zomernota is een en ander al geraamd, doch alleen voor de nettobedragen. Voor 2014 wordt nu de aanpassing bruto verantwoord, uitgaven en inkomsten gesplitst.
4.610.60.00 442.269 Regeling IOAW € 225.000- Reeds verwerkt meerjarenbegroting 2015
8.610.60.19 841.110 IOAW, rijksbijdrage € 225.000 Reeds verwerkt meerjarenbegroting 2015
4.610.60.40 442.269 Regeling IOAZ € 20.000 Reeds verwerkt meerjarenbegroting 2015
8.610.60.49 841.110 IOAZ, rijksbijdrage € - € 20.000- Reeds verwerkt meerjarenbegroting 2015
Beide regelingen verlopen budgettair neutraal, de inkomsten zijn gelijk aan de uitgaven. Wel dienen beide regelingen op basis van de werkelijke uitgaven voor 2014 bijgesteld te worden
4.614.00.00 442.364 Bijzondere bijstand € 74.648-
De extra bijdrage die de gemeente Beuningen ontvangt voor de koopkrachttegemoetkoming bijstand wordt toegerekend aan het betreffende budget. Zie algemene uitkering.
4.614.00.00 442.364 Bijzondere bijstand € 25.000-
Voor 2014 wordt een incidentele overschrijding van het huidige budget verwacht van € 25.000, afhankelijk van een aantal toekenningen inrichtingskosten.
4.614.20.00 442.280 Kwijtscheldingen € 15.000- Reeds verwerkt meerjarenbegroting 2015
De taakstellende bezuiniging op de kwijtscheldingen van € 6.000 is bij de zomernota al afgeboekt.
Verder blijken de kosten kwijtscheldingen in 2014 aanzienlijk te zijn toegenomen.
35.000-
€ € 99.648- € - € - € - € -
149.175 109.822 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 Landschap, milieu en groen
4.723.10.20 434.300 Algemene uitgaven WMB € 5.006 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015
Bij de bezuinigingsronde 2015 is dit budget structureel afgeraamd tot € 1.000
4.723.40.22 434.330 IJkkosten geluidmeter € 1.243 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015
Post kan vervallen ivm verkoop geluidmeter
8.723.00.00 832.250 Concessievergoeding ARN € 75.000-
Bijstelling raming op basis van de werkelijke ontvangsten van de eerste 9 maanden 2014. De raming is nog € 525.000. De ARN verwacht een jaarvergoeding 2014 van € 450.000
De gemeente kan geen invloed uitoefenen op de hoogte van de vergoeding. Om deze reden wordt de concessievergoeding ook opgenomen bij de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de programmabegroting en -rekening.
Op korte termijn zal op bestuurlijk niveau overleg plaatsvinden over het verloop van de vergoeding.
Om die reden wordt vooralsnog alleen de raming voor 2014 naar beneden bijgesteld.
68.751-
€ € - € - € - € - € - Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
4.822.10.40 434.399 Meetwerkzaamheden GBKB € 24.363 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015
De structurele onderschrijding op deze post is bij de bezuinigingsronde 2015 structureel ingezet.
Ook voor 2014 zal een groot deel van het budget niet aangewend worden. Het budget is teruggebracht naar € 25.000.
4.822.10.42 434.399 Handboek BAG € 1.000- € 1.000- € 1.000- € 1.000-
Overboeking van budget 48221040. Dat budget is echter bij de bezuinigingsronde 2015 structureel al voor een groot deel ingezet. Hierbij was geen rekening gehouden met deze overboeking.
4.822.00.50 434.399 Diverse uitgaven bouwaanvragen € 950 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015
Post kan structureel afgeboekt worden.
4.822.00.52 434.300 Aanschaf normbladen € -1.000 € 1.000- € 1.000- € 1.000- € 1.000-
De huur van deze software is structureel duurder geworden
4.822.52.59 434.312 Project Implementatie GEM € 3.200 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015
Op deze post worden alleen nog de kosten van het onderhoudscontract verantwoord.
- ARN functioneert steeds meer als op- en overslagstation voor afvalstoffen. Over afval wat binnenkomt maar ook weer buiten de regio wordt afgezet wordt geen concessievergoeding uitgekeerd.
- Ook over afval dat wordt gestort betaalt ARN de concessievergoeding. Er wordt echter bijna geen afval meer gestort.
De concessievergoeding wordt uitgekeerd over het te verbranden of te storten afval dat van buiten de MARN-regio wordt aangeleverd. De oorzaken van deze daling zijn:
- Vanaf 1 april valt de aanlevering van huishoudelijk restafval door regio Rivierenland weg.
- Vanaf 1 januari mogen drankkartons en blik gescheiden worden aangeboden via het plastic afval. Dit afval verdwijnt dus uit het restafval. Hierdoor vermindert het aanbod, en dus de concessievergoeding.
- Er wordt vanaf 1 januari 2015 een afvalbelasting geheven op te verbranden of te storten afval. Verwacht wordt dat er afval wegsluist naar het buitenland. De ontwikkelingen moeten worden afgewacht.
149.175 109.822 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
4.810.00.20 434330 Herziening bestemmingsplannen € -20.000
In verband met extra werkzaamheden (wijziging) bestemmingsplan mbt v.Suchtelenstraat dient dit budget opgehoogd te worden. De extra kosten (2013 en 2014) worden in een later stadium doorbelast, namelijk in 2015 wanneer het plan geldend is.
8.810.00.20 834009 Doorbelasting kosten herziening bestemmingsplannen € 20.000
De door te belasten kosten inzake bestemmingplan bouwkavel van Suchtelenstraat
8.810.00.05 834.009 Leges RO-procedures (niet VT&H) € -25.000
Lagere opbrengst door:
-de ontvangen exploitatiebijdrage projectmanagement Roozenburg die hier verantwoord was, komt ten gunste van het grondbedrijf complex Roozenburg. Bij de zomernota derhalve teveel bijgeraamd op de legespost.
8.822.52.53 832.260 Retributies UMTS masten € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500
Hogere vergoeding door indexatie
8.810.00.00 834.009 Leges RO-procedures € -10.000
Lagere opbrengst als gevolg van minder aanvragen bouwvergunningen.
8.823.00.00 834.008 Leges omgevingsvergunning € -80.000
Lagere opbrengst als gevolg van minder aanvragen bouwvergunningen.
30.013
€ € 115.000- € 500 € 500 € 500 € 500 Algemene dekkingsmiddelen
4.980.00.01 460.010 Storting reserves € 141.632 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015
Bij de begrotingsbehandeling 2015 (raad 4 november 2014) is tevens de Nota Herijking Grondbedrijf behandeld. Daarbij is tevens een nieuwe specificatie opgenomen van het verloop van de jaarlijkse bijdrages die de algemene dienst stort in de negatieve algemene reserve grondbedrijf (pag.17).
Bij de Zomernota was deze bijdrage nog gesteld op € 291.632. Deze kan echter verlaagd worden naar
€ 150.000 voor 2014.
149.175 109.822 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
8.914.00.30 822.000 Eenmalige ruimte kapitaallasten
Het eenmalige ruimte 2014 op de kapitaalasten wordt, rekeninghoudend met reeds ingeboekte
rentevoordelen en stelposten, nu geraamd op (negatief) € -80.058 Bij de zomernota was nog een positief verschil geraamd van € 62.978
Nadeel € -143.036 € 143.036- Dit nadelig effect is veroorzaakt door nagekomen rente en afschrijving 2014
De betreffende posten zijn:
1. Kapitaallasten van een aantal investeringen die gedurende 2014 zijn verricht inzake
automatiseringskredieten € -27.662
2. Vervroegde afschrijving reconstructie kruispunt Plakstraat/van Heemstraweg uit 1999/2000. De kosten stonden ten onrechte nog op de balans en zijn konform de BBV-voorschriften vervroegd afgeschreven. De investering is immers tenietgedaan
door de latere reconstructie van dit kruispunt in 2011/2012. € -75.342 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015 3. De kosten van de aanleg Zuidelijke Structuurweg zijn t/m 2013 vervroegd afgeschreven
conform de vaststelling van de nota Reserves en Voorzieningen 2013 (Raad januari 2013) De nagekomen lasten in 2014 (o.a. geluidsmeting en problemen met de tunnelgemalen)
worden ook ineens afgeschreven. Het project wordt eind 2014 afgerekend. € -40.032 -143.036
€
8.914.00.30 822.000 Rentevoordelen € 235.000
Rentetoerekeningen vinden plaats op basis het voorcalculatorische renteomslag-%. Het uiteindelijke resultaat op de werkelijk betaalde rentelasten wordt onverdeeld opgenomen als incidenteel resultaat bij de programmarekening. Dit verschil werd bij de zomernota op voorhand ingeschat op een voordelig resultaat van € 100.000. Op dit moment schatten we het voordeel echter op € 335.000 De voornaamste oorzaak is het achterblijven van investeringsuitgaven bij de ramingen/prognoses.
8.921.00.00 841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Reeds verwerkt meerjarenbegroting 2015
Begroot worden de gevolgen voortvloeiende uit de septembercirculaire 2014
De ontwikkeling van de algemene uitkering voor de jaren 2014 tot en met 2017 heeft gevolgen voor de ontwikkeling van een aantal budgetten. Deze ontwikkeling wordt functioneel begroot.
Verwezen wordt naar:
4.614.00.00 Bijzondere bijstand (koopkrachttegemoetkoming) € 74.648
Overige stijging/daling algemene uitkering (o.a. uitkeringsfactor/aantal eenheden) € 45.151 Bijstelling uitkering 2014 o.b.v. laatste specificatie nr.9 (27 oktober 2014) € 2.091-
8.913.00.00 821.040 Dividenden beleggingen
Hogere dividendopbrengsten over 2013, ontvangen in 2014 € 3.600
8.921.00.01 841.100 Algemene uitkering uit het gemeentefonds oude jaren
Dit eenmalige voordeel ontstaat door een voordeel op de algemene uitkering over 2013. € 17.113 Tevens afrekening uitkering 2012 o.b.v. laatste specificatie (27 oktober 2014) € 66.238
4.922.20.10 400.010 Onvoorziene uitgaven
Het restant van deze post kan ingezet worden ten behoeve van de extra kosten van advies
en bijstand. Zie codenummer 5.444.14.30 € 10.000
149.175 109.822 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
8.980.00.01 860.020 Bijdrage reserve eenmalige prioriteiten
Bij vrijval worden via de begrotingswijzigingen achtereenvolgens:
1. De functioneel geraamd budgetten worden ingetrokken
2. De hiervoor eerder geraamde bijdrage reserve eenmalige prioriteiten wordt ook ingetrokken. F.980 3. Voor eenzelfde bedrag wordt een bijdrage reserve opgevoerd ivm daadwerkelijke vrijval F.980
8.980.00.01 860.020 Bijdrage reserve eenmalige prioriteiten; verlaging budget E-Government (zie 54600071) € 20.000- 8.980.00.01 860.022 Vrijval reserve eenmalige prioriteiten; vrijval van een deel prioriteit E-Government (zie 54600071) € 20.000
8.980.00.01 860.020 Bijdrage algemene reserve algemene dienst € 214.000-
Doordat de afkoopsom voor De Stroming lager uitvalt, hoeft in 2014 minder aan de algemene reserve te worden onttrokken.
8.980.00.01 860.020 Reserve bezuinigingsmaatregelen; bijdrage t.b.v.:
Beeindiging dienstverband (5.444.14.91 / 434.392) 39.390
Beeindiging dienstverband (5.444.14.91 / 434.392) 67.038
Schoolzwemmen, tekort zwembad (4.480.53.50) 8.000
Schoolzwemmen, overschot vervoer (4.480.53.51) -4.000
Onderzoekskosten precarioheffing (4.001.10.63) 3.120
Kosten pand Begoniastraat 1a Beuningen 4.274 € 4.054
Kosten pand Gruthut Kerkstraat Weurt 2.368 € 2.271
120.190
€
Kostenplaatsen programma's
kostenplaats salarissen kostenplaats Openbare Ruimte
5.420.21.37 434.310 Vervangingsinvesteringen O.R. < € 5.000 Alg.dekkingsmidd. € 8.000
Incidenteel overschot op deze post voor kleine vervangingen
kostenplaats Ruimtelijke Ontwikkeling
5.420.23.80 434.302 Dienstkleding VT&H Alg.dekkingsmidd. € 800 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015
Budget is ingaande 2015 structureel verminderd. Voor 2014 blijft ook deel v/h budget over
kostenplaats Inwoners kostenplaats SOZA kostenplaats Financiën
5.442.10.10 434.391 Kontrolekosten Alg.dekkingsmidd. € 7.500- € 7.500- € 7.500- € 7.500- € 7.500- Verhoging van het budget kontrolekosten als gevolg van wijziging en uitbreiding kontrole-
werkzaamheden. De overige effecten van de nieuwe aanbesteding accountant worden pas in 2015 bekend.
kostenplaats Belastingsamenwerking
149.175 109.822 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500 Kostenplaats P&O
5.444.14.20 434.392 ARBO-aanpassingen ed. Alg.dekkingsmidd. € 2.000
Incidenteel wordt op deze post een overschot verwacht voor 2014
5.444.14.30 434.390 Kosten advies en bijstand Alg.dekkingsmidd. € 30.000-
Kosten forensisch accountantsonderzoek en onderzoek verbetering interne controle processen. Deze kosten kunnen voor een gedeelte (€ 10.000) gedekt worden ten laste van de post onvoorziene uitgaven (4.922.20.10)
5.443.17.10 434.300 Kopieerkosten en repro Alg.dekkingsmidd. € 10.000 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015
Bij de bezuinigingsronde 2015 is dit budget neerwaarts bijgesteld. Ook voor 2014 kan een onderschrijding worden verwacht.
5.444.14.91 434.392 Bevordering mobiliteit personeel Alg.dekkingsmidd.
Kosten 2014 als gevolg van het beeindigen van het dienstverband van een medewerker. € 39.390- Kosten 2014/2015 als gevolg van begeleiding en vertrek van een medewerker. € 67.038- Bovenstaande kosten komen ten last van de reserve bezuinigingen.
5.444.14.96 434.392 Kosten organisatieontwikkeling Alg.dekkingsmidd. € 10.000-
De kosten van inschakeling van een externe deskundige voor de organisatieontwikkeling komen nog ten laste van dit budget. Overschrijding naar verwachting € 10.000
5.444.15.10 434.392 Geneeskundige verzorging Alg.dekkingsmidd. € 5.000 Reeds verwerkt meerjarenbegroting 2015
De post (premie bedrijfszorg en kosten bedrijfspoli) kan structureel worden verlaagd.
5.444.15.20 434.396 Bijdrage P.V. Alg.dekkingsmidd. € 2.000-
De nabetaling subsidie p.v. over 2013 is ook in 2014 verantwoord. Daardoor ontstaat er incidenteel een overschrijding op deze post.
5.443.00.90 434.373 Studiekosten afdelingsoverstijgend Alg.dekkingsmidd. € 20.000 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015
Enkele geplande opleidingsactiviteiten vinden geen doorgang. Voor 2014 wordt om die reden een overschot verwacht van € 20.000. Bij de bezuinigingsronde 2015 is dit budget al structureel verlaagd.
5.443.00.92 434.300 Abonnementen P&O Alg.dekkingsmidd. € 5.000 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 Dit budget kan structureel worden verlaagd als gevolg van opzegging diverse abonnementen. Voor
een deel (€ 2.500) is dit al ingezet bij de bezuinigingsronde 2015.
kostenplaats gebouwen
5.451.00.57 433.310 Brand gemeentehuis 6 december 2013 Alg.dekkingsmidd. € 6.422
De eindafrekening van deze post geeft, na aftrek van de verzekeringsuitkering, een gering voordeel. Dit wordt veroorzaakt doordat ook een klein aantal ambtelijke uren is vergoed.
5.451.10.32 434.310 Gemeentewerf; verharding/riool Alg.dekkingsmidd. € 15.000-
In 2014 zijn noodzakelijkerwijs extra uitgaven gedaan in verband met de reparatie van de wasplaats en van de bedrijfsriolering
5.451.10.33 434.331 Gemeentewerf, bedrijfsafval Alg.dekkingsmidd. € 3.500 Reeds verwerkt bij dekkingsvoorstel 2015
Deze post kan structureel verlaagd worden, op basis van de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren.
149.175 109.822 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
9.451.10.30 832.100 Huur gemeentewerf Alg.dekkingsmidd.
Incidentele huuropbrengst werf inzake Veiligheidsregio Gelderland-Zuid / RAV € 1.500
Begoniastraat 1-a Maatsch.ondersteuning
De ingeboekte bezuiniging ivm sloop van dit pand is vooralsnog niet gerealiseerd.
De kosten worden ook voor 2015 voorlopig weer geraamd ten laste van de reserve bezuinigingen
5.459.07.00 431.010 Energiekosten € 200 € 200-
5.459.07.02 434.305 Water € 150 € 150-
5.459.07.10 434.311 Onderhoud € 1.181 € 937-
5.459.07.61 434.360 Verzekering € 335 € 335-
5.459.07.68 434.100 Belastingen € 2.250 € 2.250- 5.459.07.70 460.010 Fondsvorming € 158 € 182-
(Doorbelasting naar 47140030) € 4.274 € 4.274-
5.459.22.10 434.311 MFA Ewijk, onderhoud Onderwijs € 4.000-
Deze post voor dagelijks onderhoud, storingen ed. laat voor 2014 een kleine overschrijving zien.
De budgetten voor 2015 zijn reeds aangepast op basis van het gebouwenbeheerplan.
5.459.22.68 434.100 MFA Ewijk, belastingen Onderwijs € 5.000- € 5.000- € 5.000- € 5.000- € 5.000- Structureel hogere aanslag gemeentelijke belastingen inzake MFA Ewijk
kostenplaats automatisering
5.460.00.71 434.312 Project E-Government Alg.dekkingsmidd. € 20.000
Bij de bezuinigingsronde 2015 is ook bepaald dat voor 2014 al een deel van de eenmalige prioriteit E-Government vrij kan vallen.
Alg.dekk/kostenplaatsen € 173.432 € 79.033 € 7.729- € 10.000- € 10.000- € 10.000-
Totaal - generaal € 149.175 € 109.822 € 22.500- € 22.500- € 22.500- € 22.500-
149.175 109.822 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
Controle 149.175 109.822 -22.500 -22.500 -22.500 -22.500
149.175 109.822
258.997
Saldo GD 8.990.00.00/860020 258.997
0
