Zomernota 2014 Pagina 1
Gemeente Beuningen Zomernota
2014
Zomernota 2014 Pagina 2
Zomernota 2014 Pagina 3
Inhoudsopgave
1. Inleiding
Inleiding 5
Beleidsmatige en financiële samenvatting 5
Voorstellen 13
2. Programma’s
Programma Algemeen bestuur 14
Programma Veiligheid 18
Programma Verkeer en vervoer 23
Programma Economische Zaken 27
Programma Onderwijs 29
Programma Welzijn 33
Programma Maatschappelijke ondersteuning 38
Programma Sociale voorzieningen 44
Programma Landschap, milieu en groen 48
Programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 57
Algemene dekkingsmiddelen 61
3. Paragrafen 66
Bijlage 1: financiële rapportage 74
Bijlage 2: kredietenoverzicht 92
Bijlage 3: Recapitulatie begrotingswijzigingen 2014 96
Zomernota 2014 Pagina 4
Zomernota 2014 Pagina 5
Hoofdstuk 1: Inleiding
Inleiding
Hierbij bieden wij u de Zomernota 2014 aan over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014, waarin verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de financiële activiteiten die tezamen moeten leiden tot het bereiken van de door uw raad benoemde maatschappelijke doelstellingen.
In aansluiting op het Besluit Begroting en Verantwoording presenteren wij alle gegevens per programma: verschuiving van budget (financieel) binnen het programma worden niet als wijziging gepresenteerd tenzij met u gemaakte afspraken in tijd en kwaliteit niet gerealiseerd kunnen worden.
In deze Zomernota is onder “wat willen we bereiken” de in de programmabegroting vermelde
doelstelling opgenomen, onder “wat doen we er voor” de voorgenomen activiteiten en onder “wat is er gebeurd in januari tot en met juni 2014” de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden.
Onder “nieuw beleid” zijn de ontwikkelingen betreffende de door uw raad beschikbaar gestelde prioriteiten weergegeven.
Beleidsmatige en financiële samenvatting
De gemeenteraad heeft op 12 november 2013 de programmabegroting 2014 - 2017 vastgesteld. Deze begroting 2014 sloot met een beperkt positief begrotingsresultaat. Dit positieve resultaat blijft
behouden volgens deze Zomernota 2014. De bezuinigingen lopen goed volgens planning of worden in sommige gevallen zelfs eerder gerealiseerd. Slechts op enkele terreinen blijft het lastig om binnen de gestelde financiële kaders te blijven. Bijvoorbeeld bij de bijstandsuitkeringen blijft een stijging van het aantal bijstandsaanvragen zichtbaar, waardoor de kosten voor de gemeente ook toenemen. Aan de andere kant is zichtbaar dat voor verschillende verbonden partijen duidelijk is dat de financiële positie van de gemeenten onder druk staan. Ook zij dragen hun steentje bij, waarbij overschotten die behaald worden binnen de jaarrekening van deze verbonden partijen, ook daadwerkelijk teruggegeven worden aan de deelnemende gemeenten.
De realisatie van de bezuinigingen verloopt financieel volgens planning. Op dit moment is ruim
€ 8 miljoen van de totale bezuinigingen van € 9,5 miljoen structureel gerealiseerd. Een deel van de bezuinigingen is niet te realiseren. Hierover is reeds gerapporteerd bij onder andere de kaderbrief 2014 en dit wordt verder behandeld in deze Zomernota 2014.
Naast de bezuinigingen die de gemeente zichzelf oplegt, wordt ook vanuit het rijk nog verder bezuinigd op bijvoorbeeld de houdelijke zorg. Doordat de gemeente Beuningen enkele in het verleden gehaalde voordelen niet structureel heeft doorgerekend, is het mogelijk deze opgelegde bezuinigingstaakstelling gedeeltelijk op te vangen, maar voor het restant zal moeten worden gezocht naar mogelijkheden om dit binnen het betreffende beleidsterrein op te vangen.
Doordat de reservepositie van de gemeente Beuningen negatief is, heeft de provincie Gelderland de gemeente in 2014 opnieuw onder preventief toezicht geplaatst. De begroting 2014 is wel door de provincie goedgekeurd, zodat de gemeente binnen de begroting normaal kan opereren.
De economische recessie heeft grote gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de woningbouw. Veel projecten worden uitgesteld of liggen voor langere termijn stil. Dit heeft gevolgen voor de organisatie van de gemeente. De tijd van de gemeente die veel plannen ontwikkelt en actief bezig is om
woningbouw te realiseren is voorbij. Toch zullen ook in de toekomstige periode kansen moeten worden benut teneinde Beuningen een aantrekkelijke gemeente te laten blijven voor inwoners en bedrijven.
De gemeente is op dit moment wel actief met het realiseren van enkele grotere verkeersprojecten.
Mede door creatief te zoeken naar bijdragen van de provincie en de Stadsregio is het mogelijk om actief te participeren in de aanleg van de snelfietsroute en ontwikkelt de gemeente plannen voor de
reconstructie van de Van Heemstraweg in Weurt.
Zomernota 2014 Pagina 6
De bezuinigingen noodzaken tot het maken van lastige keuzen. De beschikbaarheid van voorzieningen en de kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk. De inwoners en bedrijven in Beuningen betalen een hoge prijs, terwijl de voorzieningen minder worden. Steeds vaker zal een beroep worden gedaan op de eigen inspanning van de inwoners. Om de inwoners in de toekomst zo goed als mogelijk van dienst te blijven tegen een niet verder oplopende kostprijs, is het van belang om kritisch naar de eigen organisatie te blijven kijken. Op het gebied van samenwerking met andere gemeenten is de gemeente momenteel bezig met voorbereiding voor de ICT samenwerking en het realiseren van een regionaal werkbedrijf. Intern liggen binnen de gemeente opnieuw verschillende processen onder de loep vanuit het project Procesmatig Organiseren. Door het toepassen van lean-management wordt onderzocht of het voor verschillende producten mogelijk is om met minder handelingen en met een kortere doorlooptijd te leveren aan de inwoner.
De toekomstige ontwikkelingen staan de organisatie van de gemeente Beuningen niet toe om stil te staan. De decentralisaties binnen het sociaal domein (overheveling AWBZ taken naar gemeenten, invoering nieuwe Participatiewet en decentralisatie Jeugdzorg) zorgen dat de gemeente zich actief voor moet bereiden op deze ontwikkelingen. Hierbij neemt de gemeente Beuningen regionaal een
belangrijke rol in. Het gebrek aan financiële middelen noodzaakt tot het alert en adequaat inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen. Risico’s moeten zoveel als mogelijk worden beperkt en creatieve
oplossingen waarbij nieuwe wegen worden ingeslagen worden niet geschuwd.
Alhoewel het begrotingsjaar 2014 nog een begrotingsoverschot laat zien, vertoont met name het begrotingsjaar 2015 een nadeel. Deels doordat in 2015 de uitkering uit het gemeentefonds fors afneemt en de bezuinigingen nog niet volledig zijn gerealiseerd ontstaat dit beeld. Bij de begroting 2015 zal aangegeven worden hoe dit tekort kan worden verminderd. De ambtelijke organisatie heeft de opdracht gekregen om bezuinigingsvoorstellen te ontwikkelen.
Financiën
In onderstaand overzicht worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2014 gepresenteerd. Het saldo van de structurele nadelen bedragen € 313.974. Daar tegenover staat het saldo van de incidentele voordelen tot een bedrag van € 284.979. De Zomernota 2014 sluit met een nadeel van € 28.995.
Recapitulatie 2015 2016 2017
structureel incidenteel
Algemeen bestuur -92.800 -84.932 -136.200 -108.700 -108.700
Veiligheid 8.000 100.760 8.000 8.000 8.000
Verkeer en vervoer -5.000 -313.709 -11.000 -17.000 -23.000
Economische zaken -6.852 0 -6.852 -6.852 -6.852
Onderwijs 0 -55.350 45.900 45.900 45.900
Welzijn -263.723 -119.870 -252.851 -252.851 -252.851
Maatschappelijke ondersteuning 80.000 -132.973 519.444 535.444 535.444
Sociale voorzieningen ca. -91.438 -34.386 -210.138 -107.138 -107.138
Landschap, milieu en groen -113.351 -102.266 -113.351 -113.351 -113.351
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening -7.836 -106.427 2.164 2.164 2.164
Algemene dekkingsmiddelen 208.701 1.397.484 -225.359 61.881 57.420
Programma's -284.299 548.331 -380.243 47.497 37.036
Algemene dekkingsmiddelen -29.675 -263.352 -29.675 -29.675 -29.675
Verdeeldienst -29.675 -263.352 -29.675 -29.675 -29.675
Totaal -313.974 284.979 -409.918 17.822 7.361
2014
Zomernota 2014 Pagina 7
De belangrijkste afwijkingen (> € 50.000) hebben betrekking op (I = incidenteel, S = structureel, -/-
= nadelig):
Programma Omschrijving Bedrag I/S
Algemeen bestuur Project procesmatig organiseren In het kader van de doorontwikkeling
dienstverlening en de bezuinigingsdopdrachten is in 2013 gestart met het project procesmatig organiseren. Hieraan wordt in 2014 een vervolg gegeven. Het benodigde bedrag van € 61.000 wordt gedekt uit het budget voor “Het Nieuwe Werken” (€ 56.000) en uit het opleidingsbudget (€ 5.000).
-/- € 61.000 I
Niet gerealiseerde bezuinigingen – leges De bij de bezuinigingen 2013 structureel ingeboekte meeropbrengst gemeentelijke leges blijkt in de praktijk niet te realiseren als gevolg van het besluit van het Rijk om het tarief voor paspoort, rijbewijs en identiteitskaart te maximaliseren.
-/- € 38.800 S
Wachtgeldverplichting
De kosten voor het wachtgeld wethouders nemen toe doordat na de verkiezingen één van de wethouders met wachtgeld is gegaan.
-/- € 50.000 S
Integrale veiligheid Veiligheidsregio bijdrage
De bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt met name verminderd als gevolg van de positieve uitkomst van de jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio. Daarnaast wordt o.a. het geld voor het beheer van de brandweerkazernes teruggesluisd naar de gemeenten, doordat deze kosten in 2014 nog voor rekening van de deelnemende gemeenten komen.
€ 112.840 I
Verkeer en vervoer Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de aanleg van een aantal abri’s (€ 121.687) en de aanleg van het kruispunt Jonkerstraat snelfietsroute (€ 27.376). Ook is een incidenteel bedrag
beschikbaar van € 50.000 voor het versneld afschrijven van een aantal wegen en een bedrag van € 74.646 voor de uitvoering van het
Waterplan. Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten.
-/- € 273.709 I
Welzijn Combinatiefuncties
Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente Beuningen extra geld voor het realiseren van combinatiefuncties. De brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtcoaches. De verwachting is dat dit bedrag ook voor 2015 en verder wordt verstrekt, maar
-/- € 97.920 I
Zomernota 2014 Pagina 8
Programma Omschrijving Bedrag I/S
daarvan wordt in de meicirculaire 2014 nog geen melding gemaakt.
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. de in de sportnota genoemde aanbevelingen (€ 14.643), de subsidie voor recreatie (€ 4.667) en de uitgaven in het kader van het speelruimteplan (€ 37.528). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten.
-/- € 56.838 I
Bijdrage grondbedrijf Beuningse Boys De grondexploitatie van de Hutgraaf brengt onvoldoende resultaat op teneinde de jaarlijkse bijdrage van het grondbedrijf ten behoeve van de dekking kapitaallasten verhuizing Beuningse Boys te bekostigen. Deze jaarlijkse bijdrage ten gunste van de begroting komt dus structureel te vervallen.
-/- € 263.723 S
Maatschappelijke
ondersteuning Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt € 139.943 beschikbaar gesteld voor het project de Kanteling (€ 10.276) en de invoering van de decentralisatie
jeugdzorg / AWBZ (€ 129.667). Een deel van
€ 73.787 is in 2013 via de algemene uitkering ontvangen en in dat jaar gereserveerd (reserve incidentele prioriteiten). Een bedrag van
€ 55.880 wordt in 2014 via de algemene uitkering ontvangen.
-/- € 139.943 I
WMO - uitgaven PGB huishoudelijke zorg Als gevolg van de controle op de PGB hebben veel mensen de PGB omgezet in zorg in natura.
De kosten voor PGB zullen lager uitvallen dan begroot. Een directe uitzetting van het budget Zorg in natura lijkt niet noodzakelijk. Voor 2014 ontstaat een voordeel. Vanaf 2015 wordt de taakstellende bezuiniging op de kosten zorg in natura met € 50.000 verlaagd.
€ 50.000 S
Project Zeggenschap Over Hulp
Van de provincie ontvangt de gemeente totaal € 200.000 voor de uitvoering van het project ‘Zeggenschap over Hulp’. De gemeente Beuningen coördineert dit project, waaraan een aantal regiogemeenten deelnemen. De eigen bijdrage van de deelnemende gemeenten is de ambtelijke inzet. Het bedrag van € 66.051 betreft de in 2013 nog niet ingezette middelen.
-/- € 66.051
€ 66.051 I I
Sociale voorzieningen Budget Bijzondere Bijstand
De extra middelen die de gemeente uit het gemeentefonds ontvangt voor de intensivering van de bijzondere bijstand wordt toegerekend aan het betreffende budget. Deze structurele uitbreiding is noodzakelijk vanwege de toegenomen kosten voor bijzondere bijstand.
-/- € 55.348 S
Zomernota 2014 Pagina 9
Programma Omschrijving Bedrag I/S
Landschap, milieu en
groen Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals o.a. het groenstructuurplan en het
landschapsbeleidsplan (€ 25.844) en de incidentele prioriteiten die beschikbaar zijn gesteld voor Duurzaam Beuningen (€ 74.985).
Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten.
-/- € 100.829 I
ODRN bijdrage
Besloten is om de extra middelen uit het gemeentefonds ten behoeve van taakoverdracht Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving over te dragen aan de ODRN (Omgevingsdienst Regio Nijmegen).
-/- € 113.351 S
Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting Leges omgevingsvergunningen
Incidenteel wordt € 119.083 minder leges omgevingsvergunning geraamd, als gevolg van het in 2014 lager dan geraamde aantal
aanvragen omgevingsvergunning.
-/- € 119.083 I
Algemene
dekkingsmiddelen Eenmalige ruimte kapitaallasten
De gemeente heeft een flink aantal kredieten openstaan. Hierbij valt te denken aan een aantal infrastructurele projecten, waaronder de
reconstructie Van Heemstraweg Weurt en de reconstructie Leigraaf / Snelfietsroute, het opknappen van enkele gebouwen zoals De Lèghe Polder, de Tinnegieter en de kantoren ten behoeve van de welzijnsinstellingen. Doordat deze kredieten nog niet zijn uitgegeven, blijven de kapitaallasten achter bij de raming. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel.
€ 62.978 I
Rentevoordelen
Doordat de gemeente in de begroting rekening houdt met 4% rentekosten voor het
financieringstekort (voor de kasgeldlimiet wordt zelfs slechts 2% begroot) en het werkelijke rentepercentage erg laag is, heeft de gemeente een voordeel op de rentekosten.
€ 100.000 I
Rentevoordeel vrijval voorziening Hutgraaf Door het vrijvallen van de getroffen voorziening Hutgraaf is het mogelijk om aan de
grondexploitatie van De Hutgraaf meer rente toe te rekenen.
€ 116.900 S
Gemeentefonds
Op basis van de decembercirculaire 2013 stijgt de jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds met € 168.789 en op basis van de meicirculaire stijgt deze uitkering voor het jaar 2014 nog verder met € 327.107. Deze extra middelen zijn benodigd voor enkele specifieke zaken, zoals Combinatiefuncties, intensivering bijzondere
€ 495.896 S
Zomernota 2014 Pagina 10
Programma Omschrijving Bedrag I/S
bijstand, bijdrage ODRN, invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg en de
bommenregeling.
Project Het Nieuw Werken
Een bedrag van € 56.000 dat beschikbaar is voor dit project, wordt overgeheveld naar het project Procesmatig Organiseren (zie
programma Algemeen Bestuur)
€ 56.000 I
Reserve incidentele prioriteiten
Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld voor verschillende zaken zoals de uitbesteding onderhoudsplannen Beheer Openbare Ruimte (€ 21.161) de uitvoering van het realisatieplan (€ 66.576), het project E-government (€ 135.219) en het project Het Nieuwe Werken (€ 137.027). Deze gelden komen uit de reserve incidentele prioriteiten en automatisering.
-/- € 359.983 I
Algemene
dekkingsmiddelen (mutaties reserves)
Reserve incidentele prioriteiten
Onttrekking van € 934.403 aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde reserve automatisering). Dit in verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31 december 2013 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren.
€ 934.403 I
Reserve grondbedrijf - bommenregeling
De gemeente ontvangt via het gemeentefonds € 245.000 voor de uitvoering van de
bommenregeling. Het betreft hier een specifieke bijdrage voor de ontwikkeling van verschillende grondexploitaties. De bijdrage wordt
toegevoegd aan de reserve grondbedrijf en binnen de grondexploitaties zullen de eventuele kosten voor het opruimen van explosieven worden opgenomen.
-/- € 245.000 I
Reserve grondbedrijf – wegwerken tekort Het grondbedrijf heeft in 2013 een aantal extra voorzieningen moeten treffen en daarnaast zal een bedrag deel van de bezuinigingstaakstelling niet worden gerealiseerd. Dit leidt ertoe dat vanuit de begroting een hogere bijdrage (€
nadeel € 151.795) moet worden gestort in de reserve grondbedrijf teneinde de tekorten in de resterende 14 jaar weg te werken. Dit nadeel kan meer dan volledig worden gecompenseerd door het vrijvallen van de getroffen voorziening Hutgraaf, doordat deze grondexploitatie geen bijdrage meer hoeft te verstrekken ten behoeve van de kapitaallasten verhuizing Beuningse Boys (voordeel € 238.571).
€ 86.776 S
Reserve MFA Weurt Kloosterhof
De in 2014 toegekende prioriteit van € 52.000 inzake de kapitaallasten extra krediet MFA Kloosterhof Weurt wordt evenals de eenmalige ruimte van het oude krediet Kloosterhof
-/- € 52.000 I
Zomernota 2014 Pagina 11
Programma Omschrijving Bedrag I/S
gereserveerd. Bij de financieringsopzet ten behoeve van deze nieuwbouw is er vanuit gegaan dat de eenmalige ruimte kapitaallasten voor de jaren 2012 – 2015 worden
gereserveerd.
Bij de programma’s zijn de verschillen toegelicht van de onder- en overschrijdingen van € 25.000 en meer. Voor een volledige toelichting van alle verschillen wordt verwezen naar bijlage 1: financiële rapportage.
Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2014 wordt per saldo een bedrag van € 1.546.788
onttrokken aan de reserves. Via andere begrotingswijzigingen zijn de volgende mutaties in de reserves reeds vastgesteld:
Storting in de reserve afvalinzameling van € 16.056 als gevolg van de evaluatie afval (3
ebegrotingswijziging – Herfstnota 2013).
Onttrekking aan de algemene reserve van € 666.000 ten behoeve van de kosten uittredesom De Stroming (4
ebegrotingswijziging).
Onttrekking aan de reserve bezuiniging (onderdeel overschotten Participatiemiddelen) van
€ 97.800 voor inzet personeel afdeling Sociale Zaken als gevolg van de toegenomen aantal bijstandsaanvragen en –uitkeringen (7
ebegrotingswijziging).
Bij deze Zomernota 2014 vinden de volgende mutaties in de reserves (totaal € 799.044) plaats:
Onttrekking van € 934.403 aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde reserve automatisering). Dit in verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31 december 2013 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren.
Onttrekking van € 36.519 aan de reserve bezuinigingen voor het opvangen van incidentele knelpunten binnen het bezuinigingsproces.
Vermindering storting reserve grondbedrijf met € 86.776, met name als gevolg van de vrijval van de voorziening Hutgraaf.
Storting in de reserve grondbedrijf van € 245.000 voor de uitvoering van de bommenregeling.
Onttrekking aan de reserve MFA Weurt Kloosterhof van € 38.346 voor het kwijtschelden van de lening uit 2004. Dit ter compensatie van het doen van afstand van de erfpacht door het stichtingsbestuur.
Storting in de reserve MFA Weurt van de in 2014 toegekende prioriteit van € 52.000 inzake de kapitaallasten extra krediet MFA Kloosterhof Weurt. Deze vrijvallende middelen worden evenals de eenmalige ruimte van het oude krediet Kloosterhof gereserveerd. Bij de
financieringsopzet ten behoeve van deze nieuwbouw is er vanuit gegaan dat de eenmalige ruimte kapitaallasten voor de jaren 2012 – 2015 worden gereserveerd.
Na instemming met de voorgestelde begrotingsmutaties, laat de programmabegroting 2014 de
volgende saldi zien (-/- = negatief), inclusief de overige begrotingswijzigingen:
Zomernota 2014 Pagina 12
Programma Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begrotingin € 1.000,00 2013 2014 2014 2015 2016 2017
begroting zomernota
algemeen bestuur -3.841 -3.612 -3.783 -3.636 -3.546 -3.476
integrale veiligheid -1.495 -1.591 -1.474 -1.570 -1.570 -1.570
verkeer en vervoer -3.496 -3.007 -3.234 -2.797 -2.758 -2.809
economische zaken -153 -94 -103 -103 -103 -103
onderwijs -2.564 -2.580 -2.650 -2.435 -2.391 -2.391
welzijn -1.954 -2.184 -3.235 -2.243 -2.100 -2.069
maatschappelijke ondersteuning -4.923 -6.347 -6.399 -5.846 -5.808 -5.776
sociale voorzieningen -2.558 -2.757 -3.001 -2.775 -2.683 -2.679
landschap, milieu en groen -887 -852 -1.094 -1.059 -1.170 -1.151
ruimtelijke ordening en volkshuisvesting -2.789 -1.499 -1.625 -1.575 -1.521 -1.529 algemene dekkingsmiddelen (excl. mutaties) 27.852 25.700 26.190 24.345 24.844 25.030
sub-totaal 3.192 1.177 -408 306 1.194 1.477
mutaties reserves -5.901 -1.125 422 -1.120 -1.237 -1.236
totaal -2.709 52 14 -814 -43 241
01.01.2014 Saldo ABR (jaarrrekening 2013) € 2.264.455 Rentetoerekening 2% € 45.289 2014 begrotingsresultaat huidig beleid € 1.097.732-
nieuw beleid: onontkoombaar € 441.820- dekkingsvoorstel € 1.591.465
1e wijziging: begrotingsraad november € 51.913 3e wijziging: Herfstnota 2013 € 8.733- 4e wijziging: uittreden Stroming € 666.000-
1.686.924
€ Zomernota 2014
structureel € 313.974-
incidenteel € 284.979
28.995-
€
Saldo ABR na Zomernota 2014 € 1.657.930
Het saldo na alle begrotingswijzigingen en de Zomernota 2014 ad. € 14.185 wordt na afloop van het dienstjaar toegevoegd aan de algemene reserve algemene dienst. Voor een specificatie verwijzen wij naar de programma’s.
Van de stand van de algemene reserve algemene dienst na verwerking van de Zomernota 2014 wordt
het volgende overzicht gegeven:
Zomernota 2014 Pagina 13
Voorstellen
Wij stellen u voor:
1. De Zomernota 2014 vast te stellen voor wat betreft:
a. de financiële afwijkingen 2014 met per saldo een negatief bedrag van € 28.995.
b. de voorgestelde mutaties reserves tot een saldo bedrag van € 799.044.
c. Hiervoor de 7
ebegrotingswijziging 2014 vast te stellen 2. Kennis te nemen van de Zomernota 2014 voor wat betreft:
a. De programma’s en de paragrafen
b. De financiële afwijkingen 2015 - 2018
Zomernota 2014 Pagina 14
Hoofdstuk 2: Programma’s
Programma Algemeen bestuur
Programmadoel: Een democratisch extern gericht bestuur dat effectief, efficiënt en integer is.
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014) Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014) Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?
Burgers betrekken bij het bestuur Om als democratisch gekozen gemeenteraad een brede betrokkenheid te houden met degenen die vertegenwoordigd worden, is ingezet op het onderhoud van open communicatie lijnen. De gemeente wil de burgers zoveel als mogelijk betrekken bij het politieke proces.
Burgers betrekken bij het bestuur
Voortzetten van het houden van werkbezoeken en werkbijeenkomsten
Het project “te gast bij de raad” bij elke
raadsvergadering (10x per jaar) verder voortzetten
Inwoners, bedrijven en instellingen actief blijven uitnodigen deel te nemen aan politieke besluitvorming bij commissie- en
raadsvergaderingen
Kindergemeenteraad
Professionaliseren digitale informatievoorziening aan burgers, instellingen en bedrijven.
Brede bekendheid geven aan gemeenteraadsverkiezingen in maart
Burgers betrekken bij het bestuur
In het 1e halfjaar is o.a. een werkbezoek gebracht aan Perspectief. Daarnaast stond deze periode in het teken van het inwerken van de nieuwe gemeenteraad.
Door het teruglopen van het aantal aanmeldingen voor het project “te gast bij de raad” is de frequentie teruggeschroefd naar 5x per jaar.
De kindergemeenteraad is gehouden in mei j.l. De
“pratende prullenbak” heeft de nominatie gewonnen.
De digitale verslaglegging van de raadsbijeenkomsten is volledig doorgevoerd.
Zoveel mogelijk handelingen en/of formulieren die op digitale wijze kunnen geschieden, worden ook op die manier aangeboden.
Ingezet is op extra
bekendheid aan de
verkiezingen. Het
opkomstpercentage is
gestegen van 48.5% naar
52.6%.
Zomernota 2014 Pagina 15 Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014) Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014) Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?
Adequate gemeentelijke dienstverlening
De gemeente verbetert de dienstverlening door een betere telefonische bereikbaarheid, een snelle en adequate
doorverwijzing, waarbij de meest gestelde vragen direct worden beantwoord.
Adequate gemeentelijke dienstverlening
Cursus schrijfvaardigheid voor betere en heldere advisering bestuur en brieven aan onze inwoners.
Digitalisering van de poststromen.
Kwaliteitsbewaking
afhandeling van ingekomen brieven / verzoeken
(streeftermijn 4 weken)
Werken op afspraak wordt per 1 januari 2014 breed ingevoerd.
Bekendmakingen digitaliseren.
Vernieuwde website online.
Adequate gemeentelijke dienstverlening
De kwaliteit van de brieven, met name gericht op begrijpelijke taal, gaat nog steeds vooruit.
De ingekomen post is volledig gedigitaliseerd, evenals de facturering. De uitgaande post digitaliseren is de volgende stap.
De afhandeling van brieven en/of verzoeken wordt strak gemonitord.
Overschrijdingen worden gemeld en bij voorrang behandeld.
Het werken op afspraak is inmiddels volledig
ingevoerd. Behoudens een paar klachten zijn de reacties van onze inwoners uitermate positief.
Bekendmakingen zijn digitaal gemaakt en worden alleen nog digitaal
gepubliceerd.
De vernieuwing van de website is nog in bewerking.
Doelstelling is op te gaan werken met Toptaken dat wil zeggen dat alleen die informatie wordt
aangeboden waar klanten ook daadwerkelijk naar zoeken en behoefte aan hebben. Nu is de informatie breder maar blijkt
nauwelijks te worden benut.
Zomernota 2014 Pagina 16 Omschrijving product Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2013 2014 2014 2015 2016 2017
begroting zomernota
Uitgaven
Raad en commissies 322 330 331 331 331 331
College van burgemeester en wethouders 1.469 985 1.104 1.015 976 956
Bestuurlijke / ambtelijke ondersteuning 615 644 644 644 644 644
Representatie 30 35 39 35 35 35
Voorlichting 320 422 422 419 419 419
Rechtsgedingen 102 142 139 139 139 139
Burgerzaken 867 914 914 914 914 895
Verkiezingen 10 61 68 42 14 6
Huisnummering en straatnaamgeving 10 4 4 4 4 4
Secretarieleges burgerzaken 141 139 139 139 139 139
Bestuurlijke samenwerking 133 137 139 139 139 139
Ondersteuning gemeenteraad 234 259 261 259 259 259
Totaal uitgaven 4.253 4.072 4.204 4.080 4.013 3.966
Inkomsten
College van burgemeester en wethouders 18 11 11 11 11 11
Burgerzaken 1 2 2 2 2 2
Secretarieleges burgerzaken 393 447 408 431 454 477
Bestuurlijke samenwerking 0 0 0 0 0 0
Totaal inkomsten 412 460 421 444 467 490
Saldo programma -3.841 -3.612 -3.783 -3.636 -3.546 -3.476
Storting in reserves
* reserve bezuinigingen 0 0 0 0 0 0
Onttrekking aan reserves
* reserve bezuinigingen 0 15 15 15 15 15
* reserve incidentele prioriteiten 64 0 13 0 0 0
Saldo na resultaatbestemming -3.777 -3.597 -3.755 -3.621 -3.531 -3.461
be drage n x € 1.000,00Wat mag het kosten ?
In onderstaande tabel worden de financiële consequentie > € 25.000 toegelicht:
Product Omschrijving Bedrag I/S
College van B&W Project procesmatig organiseren In het kader van de doorontwikkeling
dienstverlening en de bezuinigingsdopdrachten is in 2013 gestart met het project procesmatig organiseren. Hieraan wordt in 2014 een vervolg gegeven. Het benodigde bedrag van € 61.000 wordt gedekt uit het budget voor “Het Nieuwe Werken” (€ 56.000) en uit het opleidingsbudget (€ 5.000).
-/- € 61.000 I
Zomernota 2014 Pagina 17
Product Omschrijving Bedrag I/S
Secretarieleges
burgerzaken Niet gerealiseerde bezuinigingen – leges De bij de bezuinigingen 2013 structureel ingeboekte meeropbrengst gemeentelijke leges blijkt in de praktijk niet te realiseren als gevolg van het besluit van het Rijk om het tarief voor paspoort, rijbewijs en identiteitskaart te maximaliseren.
-/- € 38.800 S
College van B&W Wachtgeldverplichting
De kosten voor het wachtgeld wethouders nemen toe doordat na de verkiezingen één van de wethouders met wachtgeld is gegaan.
-/- € 50.000 S
Zomernota 2014 Pagina 18
Programma Integrale veiligheid
Programmadoel: Een veilige leefomgeving, gericht op subjectieve en objectieve veiligheid Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014) Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014) Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?
Risicobeheersing structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid
Risicobeheersing structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid
Informatiemanagement: het vastleggen van permanente preparatieve gegevens, zodat deze ten tijde van incidenten te raadplegen zijn.
Netwerkpartners: contacten onderhouden met vitale netwerkpartners zoals Waterschap Rivierenland, Defensie,
omgevingsdiensten, openbaar ministerie, ziekenhuizen, Rijkswaterstaat, elektriciteitsbedrijven, provincie, Rode Kruis en omroep Gelderland.
Versterken proactief handelen: voorzien van gemeenten,
omgevingsdiensten en provincie tijdig voorzien van deskundige adviezen.
Zelfredzaamheid en burgerparticipatie:
informeren van inwoners in Gelderland-Zuid over risico’s (Veiligheidswijzer en websites)
Evenementen: afspraken maken met gemeenten over het lokale
evenementenbeleid.
Risicocommunicatie:
voorlichtings- en informatieavonden
Risicobeheersing structurele aandacht voor fysieke (on)veiligheid
Informatiemanagement:
Regionale draaiboeken vastgesteld voor
omgevingszorg, publieke zorg.
Nationale Meldkamer Systeem heeft vertraging opgelopen waardoor implementatie nog niet mogelijk is.
Netwerkpartners:
Contract Rode Kruis beëindigd per 1/8/2014.
Start regionale aansturing en uitvoering
omgevingszorg, teamleiders geleverd door de ODRN.
Zelfredzaamheid en burgerparticipatie:
Zelfredzaamheid van de burgers onder de aandacht gebracht middels
veiligheidswijzer/NL alert.
Aandachtspunt verminderde zelfredzame zelfstandig wonende mensen.
Evenementen:
Implementatie risicoprofiel voor evenementenbeleid, hiermee gewerkt bij DTRH.
Risicocommunicatie:
Start programma versterking
crisiscommunicatie.
Zomernota 2014 Pagina 19 Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014) Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014) Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?
organiseren bij vaststelling van rampenbestrijdings- plannen.
Functionarissen op hard piket, operationeel.
Incidentbestrijding: managen van incidenten en de voorbereiding daarop
Incidentbestrijding: managen van incidenten en de voorbereiding daarop
Informatiemanagement:
continueren van de inzet van het landelijk
crisismanagementsysteem LCMS, 24/7 beschikbaar hebben van de
calamiteitencoördinator op de meldkamer, invoeren van het Slachtoffer Informatie Systeem.
Planvorming: actueel houden van wettelijk verplicht gestelde plannen (crisisplan, risicoprofiel en regionaal beleidsplan).
Actueel houden van interne plannen voor inzet
brandweer
(incidentbestrijdingsplannen , aanvalsplannen en
bereikbaarheidskaarten)
Alarmering: optimaal laten functioneren van de Gemeenschappelijke MeldKamer (GMK).
Opleiden en oefenen: Naast het actueel houden van de vakkennis zijn de
oefeningen ook gericht op het verder verbeteren van de samenwerking tussen de betrokken disciplines en de verschillende operationele niveaus.
Incidentbestrijding: managen van incidenten en de voorbereiding daarop
Informatiemanagement:
Opheffing regionaal CRIB en aansluiting bij landelijk SIS.
Planvorming:
Tussenstand regionaal beleidsplan vastgesteld.
Incidentbestrijdingsplannen en rampenbestrijdings- plannen opgesteld die kunnen ondersteunen in de warme fase. Handboeken OVDbz en sectie bz
geactualiseerd. Draaiboeken ondersteuningen, publieke zorg en omgevingszorg opgesteld. Checklists opgesteld.
Alarmering:
Momenteel wordt gewerkt aan het omzetten van de huidige meldkamer naar een Nationale Meldkamer.
Opleiden en oefenen:
Oefening stafsectie bevolkingszorg plaatsgevonden in Beuningen. Facilitaire randvoorwaarden daarbij getest. Werving selectie en opleiden van teamleiders nafase. Functieopleidingen en proeven van
bekwaamheid sectie
communicatie. Opleiding
lokale coördinatoren
opvang. Regionale
functionarissen worden
doorlopend getraind en
Zomernota 2014 Pagina 20 Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014) Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014) Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?
Behoud en ontwikkeling vrijwilligheid brandweer:
Voor de VeiligheidsRegio Gelderland Zuid zijn de vrijwilligers nu en in de toekomst de hoeksteen van de brandweerorganisatie. Zij vormen met hun
brandweerpost de lokale sleutel naar een toekomst waarin de
brandweervrijwilliger niet alleen uitrukt voor brand en hulpverlening, maar ook de burgers helpt om brand te voorkomen en hen leert deze te beperken.
opgeleid.
Behoud en ontwikkeling vrijwilligheid brandweer:
Brandweer heeft onderzoek gedaan naar aanwezigheid van rookmelders in huizen.
Burgers preventief geïnformeerd over rookmelders en gratis verstrekt.
Campagne vergroten van risicobewustzijn en
stimuleren zelfredzaamheid bij burgers.
Veilige leefomgeving Veilige leefomgeving
In 2013, doorlopend naar 2014, is er een
publiciteitscampagne gestart worden om inwoners bewust te maken van de noodzaak om inbraken te voorkomen. Er is gestart met besmettingsbrieven bij inbraken.
In 2013, doorlopend naar 2014 is het project bewust wonen voor 55+; daarbij is ook aandacht voor
brandveiligheid en inbraakpreventie.
Het project
buurtbemiddeling wordt door het NIM uitgevoerd.
Het Lokaal zorgnetwerk heeft een prominente plaats gekregen binnen onze zorgstructuur (met name de multiproblem gevallen).
Veilige leefomgeving
De besmettingsbrieven worden door buurtbewoners alom gewaardeerd. Door de persoonlijke benadering maakt het mensen extra alert. De bedoeling is dat Burgernet via sms de besmettingsbrieven gaat overnemen. Het “donkere dagen project” is begin dit jaar weer uitgevoerd.
(preventie voor winkeliers, cafetaria’s, ondernemers)
Het project loopt nog door, inmiddels uitgebreid met een financiële
stimuleringsbijdrage. In oktober a.s. wordt er weer een grote informatiemarkt georganiseerd.
Het project verloopt naar volle tevredenheid.
Het Lokaal zorgnetwerk wordt steeds beter gevonden, getuige het aantal stijgende casussen.
De werkwijze - een integrale aanpak, een
probleemeigenaar en een
snelle aanpak – werpt zijn
Zomernota 2014 Pagina 21 Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014) Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014) Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?
De nationale politie is een feit. De gevolgen daarvan worden dit jaar zichtbaar.
De nieuwe Drank- en Horecawet incl. toezicht en handhaving als
gemeentelijke taak is van kracht. De nieuwe
verordening is vastgesteld.
Het toezicht en de
handhaving wordt regionaal georganiseerd.
vruchten af.
De politie heeft haar intrek genomen in de nieuwe locatie.
De invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet heeft niet geleid tot problemen.
Het “nix-principe” zal geleidelijk gemeengoed worden in onze gemeente.
Het toezicht en de handhaving zijn per 1 januari als taken neergelegd bij de “Drank- en
horecawetpoule” (regionale samenwerking). Er vindt met regelmatig
terugkoppeling plaats.
Nieuw beleid 2014 2015 2016 2017
Handhaving horeca € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000
Per 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. De gemeente is
hiermee verantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving van de DHW. Voor de handhaving moet
een BOA worden geïnstalleerd. Een dergelijke gespecialiseerde BOA is niet in dienst van de gemeente
Beuningen en hiervoor is ook geen bestaand budget beschikbaar. De regiogemeenten hebben zich
uitgesproken voor het gezamenlijk oppakken van de invoering, waaronder de handhaving, van de
nieuwe DHW. De mogelijkheid van het inzetten van regionale gespecialiseerde BOA’s wordt hierbij
bekeken.
Zomernota 2014 Pagina 22 Omschrijving product Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2013 2014 2014 2015 2016 2017
begroting zomernota
Uitgaven
Repressie 13 0 0 0 0 0
Bedrijfsvoering 95 102 130 102 102 102
Preparatie 19 12 31 31 31 31
Veiligheidsregio 1.004 1.022 883 991 991 991
Rampenbestrijding 31 70 62 62 62 62
Regulering APV / bijzondere wetten 153 166 166 166 166 166
Veiligheidsbevorderende maatregelen 256 272 266 272 272 272
Opsporing en ruiming explosieven 0 0 0 0 0 0
Totaal uitgaven 1.571 1.644 1.538 1.624 1.624 1.624
Inkomsten
Repressie 8 0 0 0 0 0
Preventie 1 1 1 1 1 1
Regulering APV / bijzondere wetten 59 52 63 53 53 53
Veiligheidsbevorderende maatregelen 8 0 0 0 0 0
Totaal inkomsten 76 53 64 54 54 54
Saldo programma -1.495 -1.591 -1.474 -1.570 -1.570 -1.570
Storting in reserves 0 0 0 0 0 0
Onttrekking aan reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo na resultaatbestemming -1.495 -1.591 -1.474 -1.570 -1.570 -1.570
bedragen x € 1.000,00Wat mag het kosten ?
Product Omschrijving Bedrag I/S
Bedrijfsvoering Druten overhead
Bij de regionalisering van de brandweer is afgesproken dat de budgetten voor ICT en onderhoud gebouw (met name schoonmaak) nog niet naar de VRGZ zouden worden overgedragen. Hiermee is in de jaarrekening 2013 abusievelijk geen rekening gehouden.
-/- € 28.370 I
Veiligheidsregio Veiligheidsregio bijdrage
De bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt met name verminderd als gevolg van de positieve uitkomst van de jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio. Daarnaast wordt o.a. het geld voor het beheer van de brandweerkazernes teruggesluisd naar de gemeenten, doordat deze kosten in 2014 nog voor rekening van de deelnemende gemeenten komen.
€ 112.840 I
Zomernota 2014 Pagina 23
Programma Verkeer en vervoer
Programmadoel: Een goede balans tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014) Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014) Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?
Een verkeersveilig Beuningen Terugdringen van
verkeersonveilige situaties.
Burgers zijn zich bewust van hun verkeersgedrag.
Een verkeersveilig Beuningen
Uitvoeren maatregelen Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP 2011)
Reconstructie van Heemstraweg Weurt
Uitvoeren
verkeerseducatieve maatregelen: fietsexamen etc.
Een verkeersveilig Beuningen
Koningstraat (Ewijk):
subsidieaanvraag is ingediend. Afhankelijk van toekenning (eind 2014) wordt een fietsstraat gerealiseerd.
Kruispuntplateau Aalsterveld – Balmerd gerealiseerd. Verder nog diverse verbeteringen uitgevoerd met markeringen en bebording. Een
voortgangsnota van het GVVP is in voorbereiding.
Definitief ontwerp nagenoeg gereed,
besteksvoorbereiding is ingezet.
Diverse educatieve
maatregelen zijn uitgevoerd (fietsexamen,
fietsinformatiedagen senioren).
Een acceptabele bereikbaarheid van woningen en bedrijven Een goede verkeerscirculatie en toegankelijk openbaar vervoer zijn randvoorwaarden om die bereikbaarheid te realiseren.
Een acceptabele bereikbaarheid van woningen en bedrijven
Voorbereiden en realiseren projectonderdelen
snelfietsroute Nijmegen – Beuningen:
Overige onderdelen snelfietsroute waaronder de
Koningstraat en delen van de noordelijke snelfietsroute.
Een acceptabele bereikbaarheid van woningen en bedrijven
Laatste gedeelte
snelfietsroute Koningstraat (tussen Schoenaker en Leigraaf) is in uitvoering.
Daarnaast is de
voorbereiding opgestart voor de noordelijke snelfietsroute.
Een leefbare openbare ruimte, bij een toenemende verkeersdruk Een duurzame invulling van mobiliteit, waarbij
verkeersgedrag beïnvloed
Een leefbare openbare ruimte, bij een toenemende verkeersdruk
Duurzaam (innovatief) vervoer onder de aandacht brengen
Een leefbare openbare ruimte, bij een toenemende verkeersdruk
Toegankelijk maken
bushaltes (2e tranche) is in
uitvoering. Verder is bekend
Zomernota 2014 Pagina 24 Wat willen we bereiken ?
(begroting 2014) Wat doen we ervoor ?
(begroting 2014) Wat is er gebeurd tot juni 2014 ?
wordt. Dit levert een bijdrage aan het leefbaar houden van de openbare ruimte.
Verdere uitbouw E-netwerk
& mobiliteitsscan (Nieuwe werken)
geworden dat het busvervoer in de regio (concessie 2013) de schoonste van het land is.
Regionale concessie
oplaadpunten is van kracht.
Keuze voor deelname volgt, of anders eigen uitrol extra oplaadpunten (najaar 2014). Deelname fietsstimuleringsactie Fluitend Naar Je Werk (FNJW). Pilot thuiswerken omgezet naar werkwijze.
Nieuw beleid 2014 2015 2016 2017
GVVP – uitvoeren maatregelen € 80.000 -/- € 40.000
In de vastgestelde programmabegroting 2014 – 2017 is onderstaande nieuw beleid opgevoerd (GVVP) en inmiddels ook zo in de financiële systemen beschikbaar. Dit betrof € 80.000,- minus een later te verkrijgen subsidie van € 40.000,-.
De aangeleverde tekst voor dit voorstel dateert echter van mei 2013 en destijds was het
financieringsplaatje voor de Snelfietsroute 2e fase nog niet helemaal rond en duidelijk. Later bleek dat de bijdrage van gemeente Beuningen juist de volledige € 80.000,- is en dat de Provincie en Stadsregio hier een gezamenlijke bijdrage aan toevoegen voor de voltooiing van het project op Beunings
grondgebied van maar liefst € 320.000,-. Dit is een subsidiebijdrage van 75% en een zeer gunstige / unieke mogelijkheid (de verordening laat maximaal 50% toe).
Het is daarom gewenst om in de Zomernota een bijstelling te doen en de tekst voor dit project aan te passen, waarbij de € 40.000,- interne subsidiepost vervalt.
Ontmoetingsplek Kloosterhof Weurt –
verbreding wegen € 94.000
Nodig voor toekomstige kiss en ride strook nieuwbouwplan Kloosterhof. Dit is niet opgenomen in de subsidieaanvraag. Zonder deze maatregelen dient het haal- en brengverkeer op een andere wijze georganiseerd te worden. Bewoners geven aan dat zonder verbreding van de wegen problemen zullen ontstaan, met name rondom de breng- en haaltijden van de school.
Bij de vaststelling van het stedenbouwkundig ontwerp buitenruimte is duidelijk geworden dat dit bedrag voor de aanpassing van de wegen nu niet nodig is, maar mogelijk ontstaan in de toekomst wel
problemen met het verkeer rondom het gebouw. Dit bedrag blijft voorlopig voor dat doel gereserveerd.
Zomernota 2014 Pagina 25
Omschrijving product Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2013 2014 2014 2015 2016 2017
begroting zomernota
Uitgaven
Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen 216 315 356 268 274 280
Aanleg wegen, straten en pleinen 1.569 996 1.046 996 996 996
Beleidsadvisering 140 92 92 92 92 92
Bermen 148 180 166 211 166 211
Straatreiniging 180 132 52 52 52 52
Beheer en onderhoud bruggen, tunnels en duikers 62 177 177 140 140 140
Openbare verlichting 321 319 319 319 319 319
Gladheidsbestrijding 168 156 156 156 156 156
Abri's 9 11 312 11 11 11
Werken voor derden aan wegen, straten en pleinen 30 21 21 18 18 18
Verkeersvoorzieningen 649 401 428 296 296 296
Straatmeubilair 214 206 206 206 206 206
Watergangen, afwateringen 75 84 149 75 75 75
Totaal uitgaven 3.781 3.090 3.480 2.840 2.801 2.852
Inkomsten
Bermen 0 0 0 0 0 0
Abri's 0 0 178 0 0 0
Werken voor derden aan wegen, straten en pleinen 33 43 43 43 43 43
Verkeersvoorzieningen 252 40 25 0 0 0
Watergangen, afwateringen 0 0 0 0 0 0
Totaal inkomsten 285 83 246 43 43 43
Saldo programma -3.496 -3.007 -3.234 -2.797 -2.758 -2.809
Storting in reserves
* reserve bezuinigingen -56 0 0 0 0 0
* reserve incidentele prioriteiten -131 0 -134 0 0 0
Onttrekking aan reserves
* reserve incidentele prioriteiten 484 0 408 0 0 0
Saldo na resultaatbestemming -3.199 -3.007 -2.960 -2.797 -2.758 -2.809 be drage n x € 1.000,00
