factsheet kwartaalsessie sociaal domein:
eerste half jaar 2015
In deze factsheet worden cijfers zonder toelichting gepresenteerd.
De toelichting bij de cijfers wordt gegeven tijdens de kwartaalsessie
die op 14 oktober 2015 plaatsvindt.
Totaal overzicht Sociaal Domein Albrandswaard
Jeugd Wmo
Participatie, Werk en Inkomen Totaal
Begroot - 4,167,649.00 - 2,699,706.00 - 6,407,917.00 - 13,275,272.00
Totale uitgaven - 1,766,096.00 - 1,220,400.00 - 3,034,308.00 - 6,020,805.00
Ratio 42%
45%
47%
45%
Begroot: Budget na 2e tussenrapportage Uitgaven: t/m 30 juni 2015
Ratio: Percentage uitputting t.o.v. huidig budget (dus na 2e tussenrapportage). Is bij lineair verloop ong 50%.
Wmo
Wmo
Algemene voorzieningen (nieuw) Maatwerk voorzieningen (totaal) a) Wmo begeleiding e.d. (nieuw) b) Wmo HH (bestaand, excl HHT)
c) Wmo voorzieningen overig (bestaand) Bovenlokale voorzieningen
Eigen bijdragen (opbrengst) Sociale wijkteams
TOTAAL Wmo
Begroot
- 59,700.00 - 2,817,706.00 - 1,175,520.00 - 919,945.00 - 722,241.00 - 55,600.00 - -347,000.00 - 113,700.00 - 2,699,706.00
Realisatie
- -
- 1,305,900.00 - 463,000.00 - 466,000.00 - 376,900.00
- -
- -142,400.00 - 56,900.00
- 1,220,400.00
Ratio
0%
46%
39%
51%
52%
0%
41%
50%
45%
Prognose 2015
Aantal WMO-cliënten Albrandswaard
Begeleiding
Huishoudelijke Hulp Voorzieningen
Totaal aantal cliënten
Totaal aantal unieke cliënten
Aantal WMO-cliënten met lopend indicatiebesluit (ZIN+PGB) op 1-7-2015 Totaal
115
317
798
1230
994
PGB ZIN Totaal
Aantal cliënten per 1-7-2015 Zorgcontinuiteit
19 75 94
Nieuw*
1 20 21
Totaal 20 95 115
* 12 geherindiceerd en 9 echt nieuwe instroom
Herindicaties PGB Herindicaties ZIN
Herindicaties Albrandswaard Wmo begeleiding Uitgevoerd t/m kwartaal 2
1 11
Prognose 19 75
Prognose: maximaal aantal te verwachten herindicaties in tweede halfjaar.
Participatiewet
Uitstroomgegevens
Informatiefraude
Leerwerktrajecten 30-06
Instroom Uitstroom
waarvan naar werk/zelfstandigheid overige
Totale bestand waarvan Delta
waarvan deels werk (part-time)/deels uitkering overige
Ontwikkeling uitkeringsbestand Albrandswaard
73 64 5 59 397 137 29 231
51 46 7 39 402 140 29 233 8%
92%
29/1000
beroepsbevolking35%
7%
58%
15%
85%
29/1000
beroepsbevolking35%
7%
58%
Kwartaal 1 Kwartaal 2
Intrekking aanvraag vanwege informatiefraude
Beëindigingen vanwege informatiefraude (Terugvorderingen € 51.000,-) t/m 30-06
Participatie, werk en inkomen
2 24
Kwartaal 1 Kwartaal 2
Beheer en Onderhoud (zwerfvuil/groenonderhoud) Beheer en Onderhoud
Opniew & Co.
Heinenoordtunnel DIV Archievering Totaal
2
4
2
1
2
11
Leerwerktrajecten Albrandswaard
Totaal afgehandelde aanvragen Bijzondere Bijstand Waarvan toegekend
Totaal afgehandelde aanvragen Maatschappelijk Participatie Fonds Waarvan toegekend
Totaal aantal aanvragen
Aantal aanvragen minimabeleid Albrandswaard Kwartaal 1
48 38 38 27 86
Kwartaal 2 49 33 31 22 80
Totaal 97 71 68 49 166
Aanvragen bijzondere bijstand
Schuldhulpverlening
Klantmanagers • aanmeldingen
• doorverwijzingen naar partners*
Plangroep • dossiers
• nieuwe minnelijke trajecten
• crisisinterventie
• doorverwijzingen naar partners*
Kwartaal 1
55 8
120 14 1 5
Schuldhulpverlening Albrandswaard
Kwartaal 2
41 14
114 11 2 7
Totaal
96 22
234 25 3 12
* Met partners wordt o.a. gedoeld op: maatschappelijk werk, sociaal raadslieden,
lokaal zorgnetwerk, maar ook verwijzingen naar aanvraag uitkering en minimaregelingen
Hoogte van de schulden
Bezwaren werk en inkomen
Budget Participatiewet Schuldhoogte
< € 5.000
5.000 - 15.000 15.000 - 50.000 50.000 - 75.000
> 75.000 Totaal
% van totaal * 6%
22%
46%
7%
19%
100%
% van totaal * 9%
27%
48%
3%
13%
100%
Dossiers naar schuldhoogte in 2014 t.m. 30-6-2015
Albrandswaard
Kwartaal 1 10
Kwartaal 2 7
Totaal 17
Werk en inkomen Participatie
waarvan Wsw
waarvan re-integratie Wet Buig (lasten) Minimabeleid
Schuldhulpverlening
TOTAAL Werk en Inkomen
Begroot - 1,494,100.00 - 1,214,450.00 - 280,547.00 - 4,166,400.00 - 613,020.00 - 133,500.00 - 6,407,917.00
Realisatie - 589,899.00 - 570,100.00 - 19,799.00 - 2,054,656.00 - 329,610.00 - 60,144.00 - 3,034,308.00
Ratio 39%
47%
7%
49%
54%
45%
47%
Begroot: Budget na 2e tussenrapportage Realisatie: Uitputting t/m 30 juni 2015
Ratio: Percentage uitputting t.o.v. huidig budget (dus na 2e tussenrapportage). Zou bij lineair verloop ongeveer 50% moeten zijn.
