RAADSVOORSTEL
Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de
dato:
Agenda- nummer:
p.h.:
Voorjaarsnota 2013 1 25 juni 2013 13.06/b.02 WII
de raad
van de gemeente Asten
Samenvatting
Het doel van de voorjaarsnota is om een actueel beeld te schetsen van de (financiële) consequenties van beleid voor de jaren 2014 t/m 2017 en om een integrale afweging te maken tussen bestaand beleid, ontwikkelingen, nieuwe wensen en/of bezuinigingen.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in structurele consequenties en incidentele consequenties (Reserve Eenmalige Bestedingen).
De voorjaarsnota 2013 laat een positief saldo van de begroting 2014 zien van € 25.386,=.
In 2015 is een negatief saldo te zien, oplopend naar € 589.935,= negatief in 2017.
De Reserve Eenmalige Bestedingen laat een saldo zien van ruim € 1,3 miljoen op 31 december 2017. Dit is exclusief de begrote toevoeging van € 1 miljoen in 2015.
Beslispunten
Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:
Doelstelling
• Is de raad akkoord met de doelstelling van een sluitende begroting 2014 met perspectief op een sluitende meerjarenbegroting 2015-2017 in de toekomst?
Nieuwe wensen / externe eisen
• Welke structurele en welke incidentele nieuwe wensen / externe eisen wil de raad opgenomen zien in de begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017?
• Heeft de raad aanvullende nieuwe wensen die in de begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017 opgenomen moeten worden?
Bezuinigingsmaatregelen
• Welke bezuinigingsmaatregelen wil de raad verwerkt hebben in de begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017?
• Wil de raad aanvullende bezuinigingsmaatregelen opgenomen zien in de begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017?
Inleiding
De basis voor de voorjaarsnota is de meerjarenbegroting uit de begroting 2013 (inclusief amendementen).
2
Wat willen we bereiken
Het doel is om te komen tot minimaal een sluitende begroting in 2014 met perspectief op een sluitende begroting voor 2015-2017.
Wat gaan we daarvoor doen
De voorjaarsnota 2013 wordt voor wensen en bedenkingen in de raad behandeld.
De resultaten worden vertaald in de begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017.
Mogelijke alternatieven Niet van toepassing.
Risico’s
In de voorjaarsnota 2013 is geen rekening gehouden met consequenties van bestaand beleid. Er wordt er bij de voorjaarsnota 2013 vanuit gegaan dat ontwikkelingen
(bijvoorbeeld hogere lasten door meer uitkeringsgerechtigden) en noodzakelijke indexering van kosten (salarissen / CAO) gecompenseerd wordt door indexering van opbrengsten (OZB).
De financiële consequenties van de ontwikkelingen van bestaand beleid zijn bekend in september 2013 en worden meegenomen in de begroting 2014.
Voor overige risico’s wordt verwezen naar paragraaf 2.5 van de voorjaarsnota 2013.
Wat mag het kosten
De nieuwe wensen / externe ontwikkelingen en bezuinigingsmaatregelen waarvoor tijdens de raadsvergadering een meerderheid is, worden vertaald in de begroting 2014 en
meerjarenbegroting 2015-2017.
Indien nodig wordt een aanvullend dekkingsplan opgesteld.
Bijgaand treft u aan:
Bijlage(n)
1. Voorjaarsnota 2013.
Voor u ligt ter inzage:
Niet van toepassing.
dict : f.vanhelmond@asten.nl type : RV.BAS.13.AF.001 coll :
