Gemeente Castricum Begroting 2020 Meerjarenraming Begroting 2020 en meerjarenraming Pagina 1 van 127

(1)

Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Pagina 1 van 127

Gemeente Castricum Begroting 2020

Meerjarenraming 2021-2023

(2)

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ... 2

Inleiding ... 6

Financieel overzicht ... 12

Structuurgegevens ... 16

Programma 1. Een sociale en vitale gemeente ... 19

1A. Inwoners en bestuur ... 19

1B. Samen leven ... 21

1C. Kerngericht en ondersteunend ... 28

1D. Een veilige gemeente ... 29

Programma 2. Een aantrekkelijke gemeente ... 32

2A. Cultuur, recreatie en toerisme ... 33

2B. Economische vitaliteit ... 36

2C. Een bereikbare gemeente ... 38

Programma 3. Een leefbare gemeente ... 43

3A. Wonen en leefomgeving ... 44

3B. Duurzaamheid en milieu ... 48

3C. Beheer en onderhoud ...51

Programma 4. Een financieel gezonde gemeente ... 54

4A. Financiële positie ... 55

4B. Bedrijfsvoering ... 57

(3)

Paragraaf A Weerstandsvermogen en risicobeheersing ... 60

Paragraaf B Lokale heffingen ... 65

Paragraaf C Beheer en onderhoud kapitaalgoederen ... 75

Paragraaf D Financiering ... 78

Paragraaf E Grondbedrijf ... 83

Paragraaf F Verbonden partijen ... 86

Paragraaf G Bedrijfsvoering ... 107

Bijlage 1. Kaderstellende beleidsnota’s ... 111

Bijlage 2. Overzicht reserves en voorzieningen ... 113

Bijlage 3. Investeringen 2019 (-2022) ... 115

Bijlage 4. Geraamde algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ... 116

Bijlage 5. Incidentele Baten en Lasten per programmaonderdeel / ... 118

Structureel begrotingssaldo ... 118

Bijlage 6. Toelichting Beleidsindicatoren ... 120

Bijlage 7. Recapitulatie ... 123

Raadsbesluit ... 127

(4)

Deel 1

Aanbiedingsbrief

(5)

Deel 1

Aanbiedingsbrief

(6)

Inleiding

Geachte leden van de raad,

Hierbij presenteren wij u de programmabegroting 2020 van de gemeente Castricum.

De begroting vertaalt het raadsprogramma en werkt het uit in cijfers.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de verkiezingsprogramma’s, de maatschappelijke agenda en de adviezen uit de samenleving en platforms en de inzichten die we met elkaar opdoen in de

werkelijkheden van alledag. We zijn inmiddels anderhalf jaar onderweg sinds de verkiezingen van 2018. Het college is

gestructureerd en gemotiveerd bezig de ambities van de raad zoals vastgelegd in het raadsbreed vigerend programma 2018-2022 uit te voeren.

De prioriteiten zoals in de begroting 2019 waren gesteld zijn

opgepakt, maar nog lang niet allemaal afgerond. Dat is niet vreemd want het zijn stuk voor stuk forse uitvoeringsopgaven en/of lastige bestuurlijke vraagstukken. Het college blijft gestructureerd werken aan de realisering van de ambities uit het raadsprogramma.

Tegelijkertijd besteden we ook aandacht aan nieuwe

wetgeving/beleidsuitvoering. We noemen bijvoorbeeld de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang. Beide gaan in per 1 januari 2020. De invoering van het abonnementstarief in de WMO. We gaan versterkte aandacht besteden aan arbeidsparticipatie. Onderwijshuisvesting krijgt in 2020 bijzondere aandacht vanwege o.a. een aantal

verhuisbewegingen van diverse scholen. En natuurlijk gaan we door met de dossiers Cunera en de wens voor IKC’s. (Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd).

Op het gebied van herinrichting is de Rijksweg Limmen in beeld. De renovatie van Geesterduin en haar omgeving. Verder met de

omgevingswet en het grondstoffenplan. En niet te vergeten de energietransitie. En dat in al haar vormen.

Kortom 2020 wordt een druk jaar waarin we met iedereen in Castricum het maatschappelijke verschil willen maken.

Na de vaststelling van de kadernota saldi zorgde de meicirculaire van 2019 er voor dat er een structureel tekort ontstond voor de jaren 2022 en 2023 in onze gemeentebegroting van meer dan

€ 900.000 structureel. Hier bovenop volgden een hoger dan verwachte ambtenaren cao en een aangepaste nieuwe verdeelsleutel voor Veilig Thuis, waardoor een structureel gat van € 1,4 miljoen voor deze jaren ontstond. Het plaatste ons college voor een dilemma hoe dit ‘rechtvaardig’ en in de geest en opdracht van het raadsprogramma op te lossen.

Ook nieuwe zaken zorgen er voor dat ook de jaren 2020 en 2021 diep in de rode cijfers terecht kwamen. De stijging van de

woningprijzen in onze gemeente is behoorlijk hoger dan het

gemiddelde in Nederland wat extra nadelig uitpakt op de algemene

(7)

uitkering. Noodzakelijke actualisering van diverse hieraan gekoppelde maatstaven geven een verschil van zo’n € 260.000 structureel.

Op het huidige dienstverleningsniveau en de ambities vanuit het raadsprogramma vonden wij een grootschalige bezuinigingsronde niet wenselijk. Minimale ombuigingen wegens structurele

onderbestedingen zijn wel doorgevoerd. Dat er toch een grotendeels sluitende meerjarenbegroting ligt is te danken aan vooral technische aanpassingen. Door aanpassingen in de

boekhoudvoorschriften (BBV) is het mogelijk gebleken c.q. verplicht een aantal nieuwe investeringen te gaan activeren, die in het

verleden in een keer ten laste van het begrotingsjaar werden

genomen. Het betreft hier investeringen in wegen, speelplaatsen en sportaccommodaties. Onze balansposities inzake activa- en

schuldenpositie kunnen dit prima dragen, hetgeen ook te danken is aan het al eerder ingezette beleid om de schuldpositie te doen verbeteren.

Als laatste belangrijke ingreep om geen kostenverzwaring voor onze inwoners te hoeven doorvoeren stelt het college de raad voor de afgesproken besparingen voor de BUCH werkorganisatie in te boeken. Deze besparingen bestaan uit het Castricumse aandeel van het 40% deel (60% wordt weer geherinvesteerd) van de in totaal te realiseren besparingen van 10% op het startbudget van de BUCH werkorganisatie van ruim € 56 mln. In 2024 levert dat de gemeentebegroting naar verwachting een voordeel op van structureel meer dan € 600.000.

Op 29 mei jl. heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis voor

toestemming van (bouw)activiteiten mag worden gebruikt. Het belemmert hierdoor op dit moment ook de vergunningverlening voor economische activiteiten. Speciaal in onze gemeente is dit van belang omdat we deels in Natura 2000 gebied leven.

Omdat het college op dit moment geen snelle oplossing verwacht van deze problematiek en op dit moment de opbrengsten van bouwleges bij grotere projecten volledig zijn stilgevallen stelt het college voor de ingestelde taskforce wonen voor 2020 en 2021 stil te leggen en de geraamde bedragen uit de begroting te verwijderen.

Dit betekent dat de verhoogde legesopbrengsten van € 200.000 worden teruggedraaid, de uitname uit de reserve raadsprogramma t.a.v. dit onderwerp (€ 120.000) en tenslotte ook het budget voor de taskforce van € 320.000 worden afgeraamd. Zodra deze situatie een ‘oplossing’ krijgt zal het college met de raad in gesprek gaan om te bezien hoe verder.

Septembercirculaire 2019

Op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2019 uitgekomen. Hierin zijn wij over de gemeentefondsuitkeringen voor de komende jaren geïnformeerd. Bij het verschijnen van deze circulaire waren de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 reeds opgesteld. De gegevens uit de septembercirculaire 2019 zijn derhalve niet

verwerkt. Wel kunnen wij u meegeven dat de eerste globale berekeningen een positief effect aangeven voor de jaren 2020 en verder. Zoals gebruikelijk wordt u hierover separaat geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum.

(8)

Voortgang moties Kadernota 2020 Aangenomen amendement bij begrotingsvergadering

In de begrotingsvergadering, 7 november 2019, is het amendement Indexering Gesubsidieerde Instellingen aangenomen.

Het amendement luidt:

- in het domein Samen Leven van de Begroting een paragraaf toe te voegen waarin staat dat de CAO’s hebben gezorgd voor loonstijgingen voor de gesubsidieerde instellingen, en dat naast de indexering voor overige kosten het ook

noodzakelijk is indexering voor loonsverhoging in te boeken;

- in de begroting een indexering van 3% te verwerken voor de loonkosten van de verschillende gesubsidieerde instellingen, bij wie sprake is van loonkosten, behalve de stichting

Welzijn Castricum;

- voor de loonkosten van stichting Welzijn Castricum voor het jaar 2019 in de begroting van 2020 een achterstallige indexering te verwerken van 3,25% vanaf 1 september 2019;

- de loonkosten voor de stichting Welzijn vanaf 1 juli 2020 nogmaals te indexeren met 3,25%;

- deze bedragen ook op te nemen in het overzicht mutaties;

- de dekking voor de indexering van loonkosten voor gesubsidieerde instellingen incidenteel te halen uit de algemene reserve voor 2020 en deze in de jaren daarna structureel op te nemen in de begroting.

In deze begroting zijn de gevolgen van het amendement voor Begroting 2020 opgenomen.

nr onderwerp besluit Stand van zaken

2 Vullen reserve Sociaal

Verzoekt het college de gewenste hoogte van de reserve Sociaal Domein inzichtelijk te maken op basis van een risicoanalyse teneinde in de begroting 2020 een voorstel aan de raad voor te leggen waarin de hoogte van de reserve Sociaal Domein op peil wordt gebracht.

Het college heeft ter uitvoering van de motie de systematiek gebruikt, zoals gebruikelijk bij de bepaling van de classificatie van het weerstandsvermogen. Deze systematiek leent zich vanuit de vraagstelling van de motie ook prima om de risico's en de benodigde weerstandscapaciteit van het sociaal domein te bepalen. De reserve ten behoeve van het sociaal domein (te weten de reserve 'WMO en jeugdtaken' bedraagt ultimo 2019 ong.

€ 2,2 mln. De totale begroting sociaal domein (3 decentralisaties) bedraagt ongeveer € 10 mln. Uit deze vergelijking is naar voren gekomen dat de hoogte van de reserve afgezet tegen de incidentele te dekken risico's (immers structurele effecten dienen via de begroting te worden opgevangen) geen aanleiding geven om de hoogte van de reserve op dit moment aan te passen. De verhouding (2,2 mln / 10 mln) achten wij na deze systematische vergelijking adequaat.

3 Fietstunnel Draagt het college op:

- Nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het splitsen van autoverkeer en fietsverkeer rondom de overweg aan de Beverwijkerstraatweg;

- Daarbij de opties te betrekken voor fietsroutes via een tunnel onder het spoor vanuit de Dorpsstraat (ten zuiden van het station) of via de Burgemeester Mooijstraat/Kramersweg (ten noorden van het station), zoals bedoeld in het Raadsprogramma;

- Voor het einde van 2019 zijn bevindingen aan de Raad te presenteren;

- Nadrukkelijk de mogelijkheden voor cofinanciering in het onderzoek te betrekken.

Wij gaan het onderzoek gefaseerd uitvoeren. De eerste fase bestaat uit een bureau- en veldonderzoek met een extern bureau naar mogelijke alternatieven die in voldoende mate probleemoplossend zijn voor de overweg Beverwijkerstraatweg.

Het resultaat van die verkenning wordt aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Na besluit van de raad worden in een (facultatieve) volgende fase één of een beperkt aantal realistische varianten nader uitgewerkt, qua kosten geraamd en in participatie met bewoners en bedrijven en vooroverleg met de overheden provincie en IenW / ProRail gebracht met als doel onderzoek van de maatschappelijke en financiële haalbaarheid. De kosten van het onderzoek worden ten laste gebracht van het voor Beverwijkerstraatweg beschikbare investeringskrediet. Uitgaande van een start van de verkenning per eind september, verwachten wij dat omstreeks in het voorjaar 2020 besluitvorming kan volgen over de eerste fase.

7 Instellen Auditcommissie BUCH- werkorganisatie

Spreekt uit:

Met de Raden van Bergen, Uitgeest en Heiloo een gezamenlijke Auditcommissie voor de BUCH- werkorganisatie te willen instellen en dit voornemen graag voorafgaand aan de behandeling van de Begroting 2020 te willen effectueren.

De gemeenteraden van Bergen, Uitgeest en Heiloo zijn geïnformeerd over deze motie. In de Werkgroep Financiële aspecten in BUCH-verband komt deze motie aan de orde.

(9)

Totaaloverzicht mutaties

Hieronder is het totaaloverzicht van alle mutaties ten opzicht van de Kadernota 2020.

(bedragen x € 1.000) 2020 V/N 2021 V/N 2022 V/N 2023 V/N

Saldo Meerjarenbegroting, Kadernota 2020 83 V 5 V 14 V 15 V

Mutatie mei-circulaire 2019 ("netto-effect") -206 N -305 N -942 N -939 N

Saldo Kadernota 2020 na verwerking meicirculaire 2019 -123 N -300 N -928 N -924 N

Opgenomen actualisaties in Begroting 2020:

3b Grondstoffenplan, incidenteel (Rb 13 juni 2019) -128 N

3b Grondstoffenplan, structureel (Rb 13 juni 2019) -35 N -50 N -45 N -42 N

1a Focusagenda regionale samenwerking regio Alkmaar -29 N -31 N -34 N -34 N

4a Actualisering Algemene Uitkering (m.n. actualisatie maatstaven) -190 N -276 N -259 N -260 N

4a Actualisering Algemene Uitkering (i.vm. toename woningen-inwoners) 100 V 200 V 300 V

4a Stelpost "Uitkomst onderzoek jeugdzorg" 400 V 400 V

3a Taskforce Wonen 0 0

3a Aanpassing leges omgevingsvergunningen -200 N -200 N

1b Half jaar opschuiven extra budget voor zwembad en struc. verlaging 209 V 150 V 150 V

div. Actualisering kapitaallasten 229 V 12 V 12 V 55 V

div. Actualisering rente 78 V 211 V 267 V 367 V

3c Actualisering kosten openbare verlichting (o.v.b. raad 26 sept. 2019) 27 V 48 V 52 V 66 V

1b Activering Sportaccommodaties (vrijval - nieuwe kapitaallasten) 54 V 23 V 3 V 0

3a Activering Speeltoestellen (vrijval - nieuwe kapitaallasten) 150 V 140 V 130 V 120 V

3c Activering Wegenbeheerbudget (vrijval - nieuwe kapitaallasten) 300 V 278 V 255 V 234 V

1b Aanpassing budgetten WSW aan rijksbudget 20 V 19 V 30 V 30 V

div. Actualisering overige budgetten 47 V 59 V 60 V 60 V

Opgenomen nieuwe zaken

1b Verdeelsleutel Veilig Thuis -135 N -135 N -135 N -135 N

1b Inc. dekking 1e jaar extra budget Veilig Thuis uit reserve Wmo en jeugdtaken 135 V

1b Dienstverlening Haltewerk -36 N -36 N -36 N -36 N

1b Verhuizing Montessori-school pm N

2c Investering Beverwijkerstraatweg, extra i.v.m. fietstunnel pm N pm N pm N

3c Investering rotonde Rijksweg-Visweg (€ 1,2 mln in 2022) -90 N

4b Effect nieuwe cao-gemeenten -41 N -298 N -355 N -360 N

Opgenomen ombuigingen

1b Aanpassing Mantelzorgwaarderingsregeling 30 V 30 V

1b Aanpassing budget woningaanpassingen 50 V 50 V

4b Inboeken bezuinigingsopdracht Werkorganisatie BUCH 172 V 343 V 515 V

1b/2a Indexering gesubsidieerde instellingen (amendement) -27 N -27 N -27 N -27 N

1b/2a Dekking 1e jaar indexering uit Algemene reserve (amendement) 27 V

EINDSALDO begroting 2020 - 2023 122 V -82 N 163 V 468 V

(10)

Toelichting geactualiseerde zaken

3b Grondstoffenplan Het grondstoffenplan Castricum 2019-2025 is in de raad op 13 juni 2019 vastgesteld. Het financiële effect zat nog niet in het eerder gepresenteerde saldo.

1a Focusagenda regionale samenwerking regio Alkmaar

Op 21 mei 2019 is de focusagenda regionale samenwerking regio Alkmaar is de raad aan de orde geweest. De raad heeft via een amendement besloten - alhoewel de meerwaarde van de focusagenda werd aangegeven - de financiele bijdrage te beperken op het niveau van 2019. Inmiddels heeft besluitvorming in alle gemeente plaatsgevonden. Alle gemeenten zijn op de inhoud akkoord gegaan en - m.u.v. Castricum en Uitgeest - hebben alle gemeente ingestemd met de gevraagde extra financiele middelen.

Het college van Castricum concludeert dat het niet beschikbaar stellen van de middelen ertoe leidt dat door het rijk opgelegde opgaven, de politieke ambities van Castricum én

samenwerkingsrelatie met de collega-gemeenten onder druk zal komen te staan. Wij hebben dan ook besloten om u raad te vragen om de eerdere besluitvorming te heroverwegen. Het college heeft ervoor gekozen om de extra middelen opnieuw op te voeren in deze concept begroting 2020.

Argumenten hiervoor zijn:

Aan het niet akkoord gaan met de gevraagde extra middelen loopt Castricum risico’s in het realiseren van de bestuurlijke ambities op wonen, bereikbaarheid en energie-innovatie.

Met het niet beschikbaar stellen van de extra middelen zet Castricum de samenwerkingsrelatie met de collega gemeenten in de regio op scherp. Dit krijgt naar verwachting een negatief effect op het politieke spel van geven en nemen tussen gemeenten op dossiers waar sprake is van belangentegenstelling.

4a Actualisering Algemene uitkering (m.n. actualisatie maatstaven)

Aan de hand van de laatste actualisaties van de maatstaven is de algemene uitkering herberekend. Met name de maatstaf woz- waarde is hoger geworden. Er was gerekend met een stijging van 7% (o.b.v. informatie in de meicirculaire 2018). In werkelijkheid was de stijging in Castricum van 11%. Gevolg is een lagere te ontvangen algemene uitkering.

4a Actualisering Algemene uitkering (i.v.m. toename woningen-inwoners)

Extra algemene uitkering in verband met een stijging van het aantal woningen en inwoners. Door de verwachte groei van onze gemeente houden we in de begroting rekening met een stijging van de algemene uitkering. Overigens: tegenover de extra inkomsten zullen mogelijk ook nog extra kosten komen te staan in verband met areaaluitbreiding.

4a Stelpost "Uitkomst onderzoek jeugdzorg"

Stelpost "uitkomst onderzoek jeugdzorg": het rijk heeft tot en met 2021 extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten.

Eventuele middelen voor 2022 en verder laat het huidige kabinet over aan een nieuw kabinet. Onze toezichthouder staat toe om in de begroting eventueel al rekening te houden met deze mogelijk extra middelen. Restrictie: het mag niet meer zijn dan wat er in 2021 wordt ontvangen.

3a Aanpassing leges omgevingsvergunningen

Bij de Kadernota 2020 is een extra legesopbrengst omgevingsvergunningen opgenomen. Dit in relatie met extra middelen voor een Taskforce Wonen. Het college doet - i.v.m. de onzekerheden rondom de PAS-problematiek - in deze begroting geen voorstel voor extra middelen voor de Taskforce Wonen voor 2020 en 2021. De extra legesopbrengst wordt hierbij ook teruggedraaid voor de jaren 2020 en 2021.

1b Half jaar opschuiven extra budget voor zwembad en structurele verlaging

Bij de Kadernota 2020 zijn extra middelen opgenomen voor een nieuw zwembad. Voor 2021 was die € 209.000. Door vertraging in de besluitvorming kan het extra budget voor 2021 komen te vervallen. Daarnaast is duidelijk geworden dat er minder extra middelen nodig zijn. De raad wordt hier op 24 september 2019 in meegenomen.

div. Actualisering kapitaallasten De afgelopen periode zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Met name het feit dat in 2018 niet alle investeringen hebben plaatsgevonden, levert in 2019 een (incidenteel) voordeel op. Door het opschuiven van (het gereedkomen van) investeringen 2019 naar 2020 (bijv. kunstgras FCC, Beverwijkerstraatweg en bij

onderwijshuisvesting) is er voordeel in 2020. Het voordeel in 2023 komt door het wegvallen van kapitaallasten ten opzichte van 2022.

div. Actualisering rente De rente is al een aantal jaren (zeer) laag en lijkt ook de komende jaren laag te blijven. In de Begroting 2019 werd nog rekening gehouden met het feit dat de (zeer) lage rente weer iets zou gaan oplopen.

3c Actualisering kosten openbare verlichting

Op basis van het (concept) beleidsplan Openbare Verlichting zijn de kosten geactualiseerd. Met name door bij de vervanging van de openbare verlichting gebruik te maken van energiezuinige lampen kan het budget van energie worden verlaagd. Het beleidsplan staat 26-9-2019 geagendeerd ter besluitvorming in de raad.

1b Activering bij sportaccommodaties

Op dit moment is in de exploitatiebegroting een bedrag opgenomen voor zaken bij de buitensportaccommodaties die een langere gebruiksduur hebben. Deze zaken (bijv. renovatie van velden, vervanging van hekwerken, etc.) moeten/kunnen naar huidig inzicht geactiveerd worden. Dit heeft het effect dat het exploitatiebedrag vrijvalt en hier kapitaallasten voor in de plaats komen. Hetgeen in de eerste jaren een financieel voordeel oplevert.

3a Activering speeltoestellen Ook het budget voor de vervanging van speeltoestellen is op dit moment een jaarlijks exploitatiebudget. Het activeren van deze middelen levert eveneens in de eerste jaren een financieel voordeel op.

3c Activering wegenbeheerbudget

Ook het budget voor de vervanging van wegen is op dit moment een jaarlijks exploitatiebudget. Het activeren van deze middelen levert eveneens in de eerste jaren een financieel voordeel op.

1b Aanpassing budgetten WSW aan rijksbudget

De kosten budgetten in verband met de werkvoorziening zijn aangepast aan de te ontvangen bijdrage van het rijk. Dit levert een voordeel op.

div. Actualisering overige budgetten

Diverse budgetten zijn iets aangepast opgenomen in de begroting.

Per saldo levert dit een voordeel op.

(11)

Toelichting opgenomen nieuwe zaken

1b Verdeelsleutel Veilig Thuis In 2020 geeft Veilig Thuis wederom uitvoering aan de wettelijke taak om een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en

kindermishandeling ingericht te hebben. De begroting van Veilig Thuis is stabiel: de structurele kosten van Veilig Thuis blijven in 2020 nagenoeg gelijk en het aantal meldingen ontwikkelt zich conform de prognose. De gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis in 2020 stijgt echter, als gevolg een aanpassing van de bovenregionale verdeelsleutel per 1 oktober 2019. De afgelopen jaren hebben de centrumgemeenten naar rato meer bijgedragen aan Veilig Thuis. De nieuwe verdeelsleutel dient op basis van actuele en objectieve criteria een verdeling van de kosten te realiseren.

1b Dienstverlening Haltewerk De onderhandelingen over de tarieven van de dienstverlening door Haltwerk (m.n. Jongeren- en Zelfstandigenloket) heeft lange tijd in beslag genomen. De extra kosten waren nog niet opgenomen in de begroting.

1b Verhuizing Montessori- school

Verhuizing in 2020. Bedrag is onbekend. Dekking zal komen uit de reserve onderwijshuisvesting.

2c Investering

Beverwijkerstraatweg, fietstunnel

Voor de Beverwijkerstraatweg is in de begroting een investering opgenomen van € 2,5 mln in 2019. Deze investering wordt dit jaar niet gerealiseerd. Dit betekent dat er in 2020 geen kapitaallasten zijn. Vandaar een voordeel in 2020 (zie actualisering kapitaallasten).

Daarbij moet worden opgemerkt dat onduidelijk is of de € 2,5 mln voldoende is om alle wensen van de raad te kunnen realiseren (bijv.

een fietstunnel). Vandaar dat er een pm is opgenomen in de jaren 2021 en verder. Overigens: 'pm' is nul euro. Er is in deze begroting geen rekening gehouden met extra middelen.

3c Investering rotonde Rijksweg-Visweg (€ 1,2 in 2022)

In de begroting wordt rekening gehouden met de kapitaallasten in 2023 van een investering van € 1,2 in 2022 voor een rotonde Rijksweg-Visweg in Limmen. E.e.a. n.a.v. het aangenomen initiatiefvoorstel (raad d.d. 8 maart 2018).

4b Effect nieuwe cao- gemeenten

In de begroting van de werkorganisatie BUCH (en ook in de bijdrage van de gemeente aan de BUCH) is rekening gehouden met 2%

salarisstijging per jaar. Het effect van de laatste cao betekent een stijging van in totaliteit 3,25%. De salarissen stijgen dus sneller dan waarmee rekening is gehouden, waardoor de bijdrage aan de BUCH hoger wordt.

Toelichting opgenomen ombuigingen

1b Aanpassing

Mantelzorgwaarderingsregel ing

Door ombuiging van de mantelzorgwaardering zullen deze op een andere wijze tot stand gaan komen. Deze maatregel en de veranderende wijze van toekenning wordt geharmoniseerd in alle BUCH-gemeenten, zodat geen verschillend beleid wordt ervaren door onze inwoners.

1b Aanpassing budget woningaanpassingen

Uit analyse is gebleken dat de meerjarenramingen gebaseerd waren op een periode waarin een aantal dure woningaanpassingen heeft plaatsgevonden. De jaren daarna waren er minder en minder hoge pieken, waardoor we concluderen dat deze piekbestedingen incidenteel waren en niet structureel. Vandaar dat wij in het kader van reëel begroten de woningaanpassingen kunnen aframen.

Eventuele extra pieken in de kosten die de maken hebben met incidentele, dure aanpassingen, moeten hierna wel worden opgevangen met middelen uit de (algemene) reserve.

1a Leges APV

3a Budget handhaving 3a Budget advieskosten

omgevingsvergunningen 3c Budget grondverkopen

4b Inboeken

bezuinigingsopdracht Werkorganisatie BUCH

Toelichting effecten amendement indexering gesubsidieerde instellingen 1b/2a Indexering gesubsidieerde

instellingen (amendement)

In verband met de aanname van het amendement Indexering gesubsidieerde instellingen nemen de lasten structureel toe.

1b/2a Dekking 1e jaar indexering uit Algemene reserve (amendement)

In verband met de aanname van het amendement Indexering gesubsidieerde instellingen nemen de lasten structureel toe. Het amendement geeft aan dat de extra lasten het eerste jaar (2020) gedekt worden met een uitname uit de algemene reserve.

(12)

Financieel overzicht

In dit onderdeel tonen wij de belangrijkste financiële informatie uit deze begroting. Allereerst een overzicht van het te verwachten begrotingssaldo.

Programmaonderdeel 2020 2021 2022 2023

Bedragen x € 1.000 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo

Progr. 1 a. Inwoners en bestuur 2.836 512 -2.324 2.966 518 -2.448 3.024 513 -2.511 3.017 513 -2.505

Progr. 1 b. Samen Leven 29.432 5.674 -23.759 29.681 5.677 -24.003 30.137 5.681 -24.455 30.360 5.681 -24.679

Progr. 1 d. Een veilige gemeente 2.762 25 -2.737 2.797 25 -2.772 2.882 25 -2.857 2.942 25 -2.916

Progr. 2 a. Cultuur, Recreatie en toerisme 1.276 191 -1.085 1.172 191 -981 1.164 191 -973 1.168 191 -977

Progr. 2 b. Economische vitaliteit 541 24 -517 541 24 -517 544 24 -520 548 24 -524

Progr. 2 c. Een bereikbare gemeente 1.480 332 -1.147 1.617 338 -1.279 1.603 338 -1.265 1.587 338 -1.249

Progr. 3 a. Wonen en leefomgeving 3.734 1.667 -2.067 5.031 3.016 -2.015 3.768 2.046 -1.722 3.821 1.957 -1.864

Progr. 3 b. Duurzaamheid en milieu 6.603 7.868 1.265 6.640 8.116 1.476 6.840 8.338 1.498 7.076 8.465 1.389

Progr. 3 c. Beheer en Onderhoud 7.547 519 -7.028 7.680 661 -7.019 7.840 671 -7.170 8.055 681 -7.374

Progr. 4. Een financieel gezonde gemeente 130 20 -110 355 20 -335 580 20 -560 805 20 -785

Algemene dekkingsmiddelen 540 51.446 50.905 398 52.205 51.808 329 52.202 51.872 253 53.576 53.323

Overhead 11.498 0 -11.498 11.706 0 -11.706 11.767 0 -11.767 11.760 0 -11.760

Heffing VPB 35 0 -35 35 0 -35 36 0 -36 36 0 -36

Bedrag Onvoorzien 10 0 -10 10 0 -10 10 0 -10 10 0 -10

Totaal saldo van baten en lasten 68.423 68.277 -146 70.627 70.792 165 70.524 70.049 -475 71.438 71.471 32

Toevoegingen en onttrek k ingen aan reserves

Progr. 1 a. Inwoners en bestuur 3 6 3 2 6 3 2 6 3 2 6 3

Progr. 1 b. Samen Leven 32 317 285 30 146 116 28 144 116 26 90 64

Progr. 1 d. Een veilige gemeente 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Progr. 2 a. Cultuur, Recreatie en toerisme 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Progr. 2 b. Economische vitaliteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Progr. 2 c. Een bereikbare gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Progr. 3 a. Wonen en leefomgeving 0 90 90 0 105 105 0 30 30 0 0 0

Progr. 3 b. Duurzaamheid en milieu 160 160 0 190 190 0 220 220 0 250 250 0

Progr. 3 c. Beheer en Onderhoud 6 115 108 6 15 8 6 14 8 6 14 8

Progr. 4. Een financieel gezonde gemeente 360 0 -360 480 0 -480 0 480 480 0 360 360

Algemene dekkingsmiddelen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overhead 0 116 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal mutaties reserves 561 829 268 708 461 -248 256 894 638 284 720 436

Resultaat 68.984 69.106 122 71.335 71.253 -82 70.780 70.942 163 71.722 72.190 468

(13)

Baten 2020 per programmaonderdeel Lasten 2020 per programmaonderdeel

begrotingssaldo

(bedragen x € 1.000)

122 voordeel

51.446

algemene dekkingsmiddelen

69.106 totaal baten

samen

leven 29.432

samen leven

68.984 totaal lasten

total baten 7.868

5.674

bijdrage reserves

2.836

2.762

inwoners en bestuur

een veilige gemeente

cultuur, recreatie en toerisme

economische vitaliteit

een bereikbare gemeente

wonen en leefomgeving beheer en onderhoud

een financieel gezonde gemeente

bijdrage reserves

3.734

duurzaamheid en milieu

7.547 6.603

1.480 1.276

11.498

inwoners en 512

bestuur

331

cultuur, recreatie en toerisme

economische vitaliteit

een bereikbare gemeente

1,667

wonen en leefomgeving duurzaamheid

en milieu beheer en onderhoud

een financieel gezonde gemeente

algemene dekkingsmiddelen

829

een veilige gemeente

overhead

561

(14)

Baten alle domeinen (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Rente en dividenden 1.050 784 778 774

Huren en pachten 771 903 903 903

Pontveren 332 338 338 338

Riool- en afvalstoffenheffing 7.864 8.112 8.334 8.461

Overige opbrengsten 604 599 609 619

Belastingopbrengsten en leges 10.622 10.753 9.990 9.999

Algemene uitkering 41.460 42.361 43.320 44.590

Doeluitkeringen 4.856 4.860 4.864 4.864

Interne verrekeningen en mutaties voorzieningen 0 0 0 0

Grondverkopen 603 1.967 797 808

Eigen bijdrage WMO 114 114 114 114

Totaal baten programma's 68.277 70.792 70.049 71.471

Bijdrage reserves 829 461 894 720

Totaal baten 69.106 71.253 70.942 72.190

(15)

(16)

Structuurgegevens

Politieke structuur het college

de raad

Fractie Van Schoonhoven

2018 2019

Sociale structuur (per 1 januari)

Aantal inwoners 35.608 35.772

Aantal personen met een uitkering op grond van de:

- Algemene bijstandswet (uitkering levensonderhoud) 328 303

- Algemene bijstandswet (zaken kleedgeld) 30 28

- BBZ/IOAW/IOAZ 28 22

Aantal personen werkzaam in een sociale werkvoorziening 44 30 Aantal personen werkzaam in het kader van gesubsidieerde arbeid 25 28

Aantallen leerlingen (per 1 oktober)

- basisonderwijs 2.668 n.n.b.

- bijzonder speciaal onderwijs n.v.t. n.v.t.

- voortgezet onderwijs

- J.P. Thijssecollege 2.068 n.n.b.

- Bonhoeffercollege 1.626 n.n.b.

- Clusiuscollege 1.062 n.n.b.

Fysieke structuur (1 januari) 1. Oppervlakte gemeente (in hectaren):

- land 4.956 4.956

- binnenwater 566 566

- buitenwater 519 519

2. Woonruimten (cbs-telling, gebruikt bij algemene uitkering) 16.040 16.199

n.n.b. = nog niet bekend

(17)

Deel 2

Programma’s

(18)

Programma 1

Een sociale en vitale gemeente

(19)

Programma 1. Een sociale en vitale gemeente

Ambitie uit raadsprogramma: Een gemeente die onderling

verbonden is en waar samenleving en overheid samen optrekken.

Ambitie uit raadsprogramma: We stimuleren onze inwoners om actief mee te doen en bevorderen de zelfredzaamheid in de samenleving. Onze dienstverlening sluit daarop aan door de menselijke maat en haar integrale en laagdrempelige karakter. We staan daarbij open voor experimenten en innovatie.

1A. Inwoners en bestuur Wat willen we bereiken

We gaan voor een optimale dienstverlening, inspelend op de landelijke ontwikkelingen en de wensen van de inwoners en ondernemers.

Regio Alkmaar: De 7 colleges van Regio Alkmaar hebben met elkaar stevige ambities bepaald voor Regio Alkmaar, namelijk:

 Een sterke, herkenbare regio waar het goed wonen, werken en recreëren is;

 Een van de meest aantrekkelijke regio’s van Nederland;

 Een regio van intensieve samenwerking en gezamenlijk resultaat; een voorbeeld voor anderen;

 Een regio die innovatie uitstraalt;

 Een regio waar we trots op zijn; sterk profiel en sterk merk.

Wat gaan we daarvoor doen

We zetten in op high tech en high touch. We digitaliseren waar het kan en zetten in op een gastvrije en open houding van onze medewerkers. Daar waar de inwoners en ondernemers hulp nodig hebben zorgen we voor een vangnet.

Regio Alkmaar: Een door de hele regio gedragen strategische samenwerkingsagenda inclusief concrete projecten

uitvoeringsplannen. Met een focus op drie thema’s: wonen, bereikbaarheid en energie-innovatie; de focusagenda.

Waaraan kunnen we zien of we het bereiken

We meten continue de klanttevredenheid en inventariseren de wensen en behoeften o.a. via een online inwonerspanel.

We starten een training De BUCH verwelkomt! waarbij alle

medewerkers bewust worden van hun houding en gedrag, om van een ‘auw’ naar ‘wow’ beleving te gaan van onze inwoners en ondernemers. En zien de verbetering terug in de uitkomsten van de Burger- en Ondernemerspeiling die we uitvoeren in 2021.

Regio Alkmaar: Wordt onderdeel van de nog op te stellen projecten uitvoeringsplannen.

(20)

Wat gaat het programmaonderdeel kosten

-3.500 -3.000 -2.500 -2.000 -1.500 -1.000 -500 0 500 1.000

Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023

begrotingsjaren

Baten en lasten

(x € 1.000)

Baten Lasten Saldo van baten en lasten

(bedragen x € 1.000) Begr. 2020 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023

Baten 512 518 513 513

Lasten 2.836 2.966 3.024 3.017

Saldo van baten en lasten -2.324 -2.448 -2.511 -2.505

Onttrekking aan reserve 6 6 6 6

Toevoeging aan reserve 3 2 2 2

Geraamd resultaat -2.321 -2.445 -2.508 -2.501

Toelichting mutaties budget 2021 2022 2023

2020 tov '20 tov '20 tov '20 Baten

Opbrengsten leges 512 6 1 1

Lasten

Ov. kosten rij-/reisdocumenten 119 2 6 6

Bijdrage BUCH 1.067 37 63 80

Verkiezingen 0 89 89 89

Regionale samenwerking 107 2 5 5

Extra budget ivm gem.raad verkiez. 25

Kapitaallasten (vrijval) 6 1

Bijdrage BUCH

Onze bijdrage aan de werkorganisatie BUCH (totaal € 24.105.000) wordt via zogenaamde taakvelden verdeeld over de programmaonderdelen.

Het is excl. Plus-taak Handhaving (€ 205.300)

Verkiezingen

In 2020 worden geen verkiezingen voorzien en zijn er ook geen kosten voor opgenomen. In 2021 tot en met 2023 is er ieder jaar 1 verkiezing.

(21)

1B. Samen leven

Ontwikkelingen

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)

Per augustus 2020 is het wettelijk verplicht om het aantal uren (van 10 naar 16 per week) te verhogen voor kinderen met een vve- indicatie. Deze verhoging komt voor rekening van de gemeenten.

Het Rijk draagt deels bij. Deze bijdrage is niet voldoende als dekking voor de kostenverhoging voor de gemeente. Er zijn verschillende manieren om uitvoering te geven aan deze

wetswijziging. In de begroting wordt vooralsnog uitgegaan van een minimale variant.

Beschermd wonen

Beschermd wonen wordt een taak van alle gemeenten en niet meer alleen een taak van centrumgemeenten (Alkmaar). De gemeente wordt zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische of

psychosociale problematiek. In tien jaar tijd wordt, gefaseerd, een objectief verdeelmodel ingevoerd. Vanaf 2022 zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe cliënten en krijgen hiervoor de eerste middelen. De komst van deze verdere decentralisatie vraagt om afspraken tussen lokale - en centrumgemeenten over financiering en uitvoering van deze taken tot en na 2022.

Veranderopgave Inburgering: ‘Ondertussengroep’

De Wet inburgering 2013 gaat wijzigen. De inwerkingtreding van de gewijzigde wet is gepland op 1 januari 2021. Het uitgangspunt van de wet is: iedereen doet mee, het liefst via betaald werk. Met de voorbereidingen is in het voorjaar 2019 een aanvang gemaakt.

Vooruitlopend op de wetswijziging stelt het kabinet in 2019 en 2020 tijdelijk €20 miljoen beschikbaar per jaar aan gemeenten voor de ondersteuning en begeleiding van de huidige inburgeraars en die nog voor de inwerkingtreding gaan inburgeren.

Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg (Wvggz) Op 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke

gezondheidszorg (Wvggz) van kracht. Gemeenten kunnen vanaf 1- 1-2020 meldingen ontvangen over personen voor wie de noodzaak tot (mogelijk verplichte) geestelijke gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht. Dit kan een opname zijn, maar ook verplichte zorg thuis. In de algemene uitkering zijn hiervoor middelen

opgenomen.

 Crisismaatregel

Het nemen van een crisismaatregel is onderdeel van de Wvggz, om verplichte zorg te kunnen bieden als uiterste redmiddel. Dit komt voor als vrijwillige zorg niet lukt, en de situatie zo dringend is dat een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht. De burgemeester kan een crisismaatregel nemen na advies van een onafhankelijk psychiater, zoals verwoord in de medische verklaring. Deze

maatregel is vergelijkbaar met de Inbewaringstelling (Ibs) onder de huidige wet. Nieuw in het proces van de Crisismaatregel is de hoorplicht, waarbij de burgemeester de betrokkene zo mogelijk moet horen.

De Wet Zorg en Dwang

Naast de Wvggz zal per 1 januari 2020 ook de Wet Zorg en Dwang ingaan, beide ter vervanging van de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De Wvggz is gericht op psychiatrie, waar de WZD gericht is op geriatrie (dementie) en mensen met een verstandelijke beperking. Deze wet bevat geen verplichting tot het inrichten van een meldfunctie en het uitvoeren van een verkennend onderzoek. De gemeente heeft hier een beperkte rol in zoals het doorgeleiden van een zorgmachtiging.

(22)

Een tegen eenzaamheid

In het raadsprogramma hebben we opgenomen dat wij ons de komende jaren meer willen focussen op het bestrijden van eenzaamheid. Dit doen wij samen met organisaties in het sociaal domein. In oktober 2019 wordt het startsein gegeven voor een meerjarig programma eenzaamheidsbestrijding.

Abonnementstarief WMO

Schoonmaakondersteuning valt vanaf 2020 (ook) onder het abonnementstarief (vanaf 2019 gold dat al voor hulpmiddelen, trapliften en woningaanpassingen). Deze regeling vervangt de eigen bijdrage systematiek voor een vast maximaal periodebedrag van

€19,- voor maatwerkvoorzieningen waarvoor het college een eigen bijdrage vraagt. De consequentie is minder inkomsten voor

gemeenten uit eigen bijdragen. Daarnaast verwachten we dat meer mensen een beroep zullen doen op de WMO omdat de opbrengst van de eigen bijdragen daalt.

Bijzondere bijstand en gemeentelijk armoedebeleid

We verwachten een toename in uitgaven voor bijzondere bijstand en armoedebeleid. Dit wordt veroorzaakt door onder andere de volgende ontwikkelingen:

 In 2018 is een groter beroep op de bijzondere bijstand gedaan. We verwachten dat deze trend doorzet omdat we de regelingen bekender en toegankelijker willen maken (onder andere door inzet communicatieplan en snelbalie).

De bijzondere bijstand is een open einde regeling.

 Vooruitlopend op een wetswijziging mogen inwoners met schulden blijven beschikken over een inkomen van in ieder geval 95% van het sociaal minimum.

 De beleidsregels sociaal domein worden geactualiseerd, onder andere om de (kind) regelingen te verruimen. Ten opzichte van het huidige beleid voorzien we een hogere uitgave.

 Via gezondverzekerd.nl kunnen inwoners

zorgverzekeringspakketten van de CZM vergelijken met hun huidige polis, een aanvraag indienen voor de CZM, de overstap wordt geregeld, et cetera.

 In het formatieakkoord van het kabinet is aandacht voor het verminderen van problematiek rondom armoede.

Op dit moment zijn de financiële implicaties hiervan nog niet duidelijk. Deze zullen in een separaat raadsvoorstel worden voorgelegd.

Tegengaan laaggeletterdheid

In Nederland hebben 1,8 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar moeite met taal en rekenen (bron: Stichting Lezen & Schrijven). In Castricum zou volgens deze cijfers kunnen gaan om meer dan duizend personen. Om laaggeletterdheid aan te pakken, trekt het kabinet € 425 miljoen uit in de periode 2020-2024. Het betreft de vervolgaanpak van het programma ‘Tel mee met taal’ waarin wordt samengewerkt door onder andere de doelgroep zelf, gemeenten, werkgevers en werknemers, bibliotheken en tal van

maatschappelijke organisaties. Het is nog niet bekend welk budget de gemeente vanuit het Rijk krijgt en welke opdracht daaraan verbonden is.

In het kader van het bestrijden van laaggeletterdheid heeft de gemeente in 2019 voor het eerst incidenteel bijgedragen aan de lokale Taalhuizen.

WNK

Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet en de afbouw van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en

bijbehorende bezuinigingen per 2015 is een hervorming van WNK noodzakelijk. Eerdere pogingen om te komen tot een transitie van WNK en een budgetneutrale uitvoering van de WSW hebben onvoldoende opgeleverd. Uitgangspunt van de kadernota 2020 van WNK is een gerealiseerde herpositionering van WNK

(23)

Personeelsdiensten. Om dit te realiseren worden in 2019 drie pilots uitgevoerd door WNK in samenwerking met de BCH en HAL- gemeenten. Op basis van de uitkomsten van de pilots zal invulling worden gegeven aan de doorontwikkeling van WNK, mogelijke regionale samenwerking op het gebied van de Participatiewet en de veranderopgave inburgering.

Uitbreiding aandeel BUCH Werkgeversservicepunt (WSP) regio Alkmaar

De BUCH gemeenten nemen deel aan het WSP regio Alkmaar met als doel een betere werkgeversdienstverlening, invulling SROI en meer mensen (met een beperking) toeleiden naar betaald werk.

Activiteiten zijn o.a. samenwerking in het regionale WSP, opstellen marktbewerkingsplannen, vormgeven maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in regio Alkmaar, pilot om instroom vanuit de WW naar de Participatiewet te beperken. Om deel te nemen aan de pilot gezamenlijke werkgeversdienstverlening met Halte Werk, UWV en WNK is incidentele uitbreiding van WSP van de zijde van de BUCH met 1 fte nodig. Kosten 90k te verdelen op basis van vastgestelde verdeelsleutel over BUCH gemeenten. Gezien de huidige ontwikkelingen binnen de regio omtrent samenwerking rond participatie, ligt het niet voor de hand om nu te investeren in

structurele uitbreiding.

Perspectief op Werk

Perspectief op Werk is een initiatief van werkgevers, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministeries van OCW en SZW om regio’s te stimuleren de kansen die de regionale arbeidsmarkt momenteel biedt optimaal te benutten. Om de extra impuls te ondersteunen heeft het kabinet voor 2019 en 2020 steeds € 1 miljoen per regio beschikbaar gesteld.

Samenwerkende partijen in het RPA, waaronder 18 gemeenten in Noord-Holland Noord (NH-N), hebben een regionaal actieplan opgesteld en ingediend op grond waarvan de arbeidsmarktregio

NH-N de bedoelde impulsfinanciering ontvangt. Centrumgemeente Alkmaar ontvangt de middelen.

Sport en bewegen

Het landelijk Sportakkoord 2019-2021 is erop gericht sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Het Rijk stelt gelden (€15.000,- voor een

procesbegeleider en €20.000,- voor het uitvoeringsprogramma) beschikbaar voor de tot standkoming van een lokaal sportakkoord.

Pilot jongerenwerk

In februari 2018 heeft de raad besloten het jongerenwerk van de Stichting Welzijn Castricum uit te breiden met 80 uur (2,2 fte) voor de duur van twee jaar met als doel (onderdelen van) het

Uitvoeringsprogramma Jongerenwerk 2017-2019 te realiseren in de drie kernen van Castricum. Na deze periode neemt de raad een besluit over voortgang en eventuele uitbreiding van deze pilot. De pilot is gestart per september 2018 en eindigt per augustus 2020.

Wat willen we bereiken?

Algemeen

De BUCH-gemeenten werken intensief samen binnen het sociaal domein op basis van een gezamenlijk en integraal

dienstverleningsmodel. Onze sociale teams vormen de toegang tot ondersteuning voor onze inwoners. Door te werken met een

integraal beleidskader en een integrale verordening, zorgen we voor samenhang in de ondersteuning en dienstverlening aan onze

inwoners. Het beleid binnen Castricum biedt ruimte voor experimenten en projecten op het gebied van preventie,

zelfredzaamheid, maatwerk en dementie waarbij we uitgaan van de vraag van onze inwoners en ondernemers.

(24)

Integraal beleidskader en verordening sociaal domein

We beogen een samenleving waarin het welzijn van onze inwoners centraal staat en waarin inwoners zich bij elkaar betrokken voelen.

Daar waar nodig faciliteert de gemeente dat inwoners

ondersteuning vinden/krijgen, zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam worden of blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven.

Daarbij hanteren we vijf uitgangspunten:

 Zelfredzaamheid en regie op de eigen leefsituatie

 Preventie

 Integraal werken en maatwerk

 Ruimte voor maatschappelijke initiatieven

 Experimenteren

Inburgering: Als de nieuwe Wet inburgering in werking treedt zijn wij klaar met de voorbereidingen. Inburgeringsplichtigen doen we een integraal aanbod dat helpt te integreren en te participeren.

De huidige en startende inburgeraars volgen het inburgeringstraject in de geest van de nieuwe wet met als resultaat een duurzame integratie en participatie. Adequate beheersing van de Nederlandse taal is uitgangspunt, net als perspectief door werk en/of het volgen van een beroepsgerichte opleiding.

Wvggz / Wzd; Zorgmijders en/ of mensen die te weinig inzicht hebben in hun eigen zorgsituatie, krijgen sneller hulp en

ondersteuning. Escalatie, overlast, geweld en criminaliteit krijgen vanuit een op preventie gerichte aanpak onze aandacht.

Een tegen eenzaamheid: Met dit programma willen wij inzetten op het voorkomen van langdurige eenzaamheid. Daar waar al wel sprake is van langdurige eenzaamheid willen wij passende ondersteuning bieden. Wij realiseren ons dat eenzaamheid bij het leven hoort en voorkomt bij alle doelgroepen. De komende jaren willen wij inzetten op het verminderen van eenzaamheid, het taboe

hierop doorbreken en eenzaamheid(sgevoelens) bespreekbaar maken (normaliseren).

Perspectief op werk: Samen met partijen die hiervoor zijn aangewezen hebben we de ambitie om ervoor te zorgen dat iedereen in de regio die kan werken, daadwerkelijk werkt.

Ondanks de vele vacatures is er een groep mensen die moeilijk aan het werk komt door psychische problemen of fysieke beperkingen en daarbij extra ondersteuning of omscholing nodig heeft.

De samenwerkende partijen in de arbeidsmarktregio hebben in lijn van Perspectief op Werk een regionale uitvoeringsagenda 2019- 2020 opgesteld, waarin gezamenlijke doelen en acties benoemd worden waarmee een integrale aanpak ter versterking van de regionale arbeidsmarkt wordt beoogd.

Sport en bewegen: Sport en bewegen is goed voor

talentontwikkeling en een instrument in het sociale domein dat ons helpt een gezonde vitale gemeente te zijn.

Pilot jongerenwerk

De extra inzet van het jongerenwerk komt ten goede aan de uitvoering van onderdelen van het Uitvoeringsprogramma

jongerenwerk. De activiteiten die hiertoe worden ontplooid hebben tot doel enerzijds overlast op straat (en problemen thuis) te

verminderen en anderzijds jongeren die daarom vragen te begeleiden op hun weg naar volwassenheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Inburgering: Wij gaan vanaf september 2019 experimenteren met de brede intake en het plan inburgering en participatie (PIP), voor de nieuwe inburgeraars. Dit wordt verplicht onder de nieuwe wet.

Hiernaast brengen wij in het 4^e kwartaal van 2019 de actuele situatie van de huidige inburgeraars (‘ondertussengroep’) in beeld.

Op basis van het verkregen beeld stellen we in het 4^e kwartaal 2019 nog een plan van aanpak op. Zoals met een aanvullend aanbod