Prestatieveld 1: het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten
Fcl ecl omschrijving begroting realisatie begroting realisatie begroting
2010 2010 2011 2011 2012
6.580.02.03 34.433 Exploitatiebijdrage Dezibel minus huuropbr. 20.837 18.268 20.837 20.568 21.254
6.580.02 Multifunctionele accommodaties 20.837 18.268 20.837 20.568 21.254
6.620.02.01 42.011 steunpunten 63.000 63.000 63.000 63.000 64.260
6.620.02 Woonservicegebieden 63.000 63.000 63.000 63.000 64.260
6.630.01.01 42.002 welzijn wijk- & buurtwerk 38.826 38.826 38.326 40.637 39.093
6.630.01.01 42.247 Subsidie WCM 33.338 12.228 33.338 0 34.005
6.630.01.01 42.249 Subsidie Sinar Maluku 14.944 14.944 14.944 13.393 15.243
6.630.01.01 42.251 Subsidie dorpshuis Zegveld 26.309 26.309 26.309 26.000 26.835
6.630.01 Sociaal cultureel beleid 113.417 92.307 112.917 80.030 115.176
6.630.03.01 34.196 Wijkgericht werken 55.253 46.115 79.853 84.508 47.390
6.630.03.01 42.106 overige subsidies 18.822 18.301 0 0 0
6.630.03.02 42.302 Subsidie wijkplatform Molenvliet 13.915 13.915 13.915 13.915 14.193
6.630.03.03 30.002 Kosten wijkconsulent Schilderskwartier 20.250 0 20.250 0 20.655
6.630.03.03 42.302 Subsidie wijkplatform Schilderskwartier 11.065 11.065 11.065 8.169 11.286 6.630.03.04 42.302 Subsidie wijkplatform Snel & Polanen 11.190 11.190 11.190 11.190 11.414
6.630.03.05 42.302 Subsidie activiteiten Binnenstad 4.922 2.721 4.922 3.675 5.020
6.630.03.06 42.302 Subsidie wijkplatform Bloemen- en Bomenkwartier 6.965 0 6.965 287 7.104
6.630.03.07 42.302 Subsidie dorpsplatform Zegveld 5.365 5.365 5.365 5.365 5.472
6.630.03.08 30.002 Kosten wijkconsulent Staatsliedenkwartier 11.071 0 11.071 0 11.292
6.630.03.08 42.302 Subsidie wijkplatform Staatsliedenkwartier 7.269 7.269 7.269 6.740 7.414
6.630.03.09 34.423 Bestuurskosten wijkcentrum S&P 3.721 269 3.721 0 0
6.630.03.10 30.002 Kosten dorpsplatform Kamerik 0 0 0 0 0
6.630.03.10 42.302 Subsidie dorpsplatform Kamerik 7.797 7.797 7.797 7.880 7.953
6.630.03.11 30.002 Kosten wijkconsulent Harmelen 0 0 0 0 0
6.630.03.11 42.302 Subsidie wijkplatform Harmelen 11.380 -3.726 11.380 8.435 11.608
6.630.03 Wijk- & dorpsplatforms 188.985 120.281 194.763 150.164 160.801
Totaal prestatieveld 1 386.239 293.856 391.517 313.762 361.491
Prestatieveld 2: op preventie gerichte ondersteuning bieden aan jongeren in problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden
Fcl ecl omschrijving begroting realisatie begroting realisatie begroting
2010 2010 2011 2011 2012
6.630.01.01 42.275 subsidie speel-o-theek 3.000 3.000 3.000 986 3.060
Sociaal cultureel beleid 3.000 3.000 3.000 986 3.060
6.630.02.01 34.194 Intensievering jongerenbeleid 12.741 12.595 12.741 27 2.796
6.630.02.01 34.613 bijdrage onderhoud A.Schweitzergroep 2.595
6.630.02.01 34.626 Jeugdparticipatie 15.413 6.491 25.413 24.847 5.521
6.630.02.01 42.005 Jongerenwerk 0 0 0 0 0
6.630.02.01 42.006 Accomodatie gebonden jongerenwerk 55.000 50.000 0 0 0
6.630.02.01 42.258 Subsidie St. Jongerenwerk (Babylon) 9.444 7.970 9.444 6.960 9.633
6.630.02.01 42.259 Subsidie JJR Midden-Nederland 0 0 0 0 0
6.630.02.01 42.263 Budgetsubsidie Jeugdpunt 160.090 144.400 215.090 190.770 188.792
6.630.02.01 42.325 Subsidie Jongerenraad 2.080 0 2.080 1.900 2.122
6.630.02 Jeugdbeleid 254.768 221.456 264.768 224.504 211.459
6.650.01.01 42.272 Subsidie St. De Poppenkast 20.823 35.686 20.823 18.667 31.239
6.650.01.01 42.324 Subsidie SKMN 637.487 604.743 557.487 393.632 534.023
6.650.01 Kinderopvang 658.310 640.429 578.310 412.299 565.262
6.715.01.01 42.218 Subsidie Zuwe 618.386 643.133 618.386 670.704 630.754
6.715.01 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 618.386 643.133 618.386 670.704 630.754
6.715.02.01 34.515 Zorg voor jongeren 0-18 59.520 42.826 56.120 0 39.520
6.715.02.01 42.535 Subsidie Brede Doel uitkering Jeugd 124.409 199.842 118.909 393.760 33.909
6.716.01.01 34.472 project integrale jeugdzorg 0 28.968 0 0 0
6.716.01.01 34.473 Maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg 42.038 42.165 42.038 43.522 45.967 6.716.01 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 225.967 313.801 217.067 437.282 119.396 Totaal prestatieveld 2 1.760.431 1.821.819 1.681.531 1.745.775 1.529.931
Prestatieveld 3: het geven van informatie, advies en clientondersteuning
t/m 29-11-11
Fcl ecl omschrijving begroting realisatie begroting realisatie begroting
2010 2010 2011 2011 2012
6.620.01.01 42.218 Subsidie Zuwe 541.046 539.689 541.046 535.772 551.867 6.620.01 Maatschappelijke dienstverlening 541.046 539.689 541.046 535.772 551.867 6.620.02.01 42.010 Seniorvoorlichters 12.500 12.500 12.500 12.500 12.750
6.620.02 Woonservicegebieden 12.500 12.500 12.500 12.500 12.750
6.620.07.01 34.676 Onderst. Begel.psycho sociaal 38.000 36.960 52.814 19.000 52.814 6.620.07.01 42.219 Rechtswinkel Woerden 2.496 2.496 1.664 1.900 1.697
6.620.07.01 42.570 Subsidies DWZ 25.666 0 25.666 480 26.179
6.620.07 Subsidieregelingen AWBZ 66.162 39.456 80.144 21.380 80.690
6.622.03.01 34.674 digitale sociale kaart 7.500 6.723 7.500 4.825 7.650
6.622.03 Digitale sociale kaart 7.500 6.723 7.500 4.825 7.650
6.714.01.01 Slachtofferhulp 7.547 7.402 7.698
6.714.01 Gezondheidszorg 7.547 7.402 7.698
Totaal prestatieveld 3 627.208 598.368 648.737 581.879 660.655
Prestatieveld 4: het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers
Fcl ecl omschrijving begroting realisatie begroting realisatie begroting
2010 2010 2011 2011 2012
6.620.07.01 42.304 Subsidie Handje Helpen 45.727 45.727 45.727 45.727 45.727
6.620.07.01 34.673 kwartiermaker mantelzorg 0 35.056 0 0 0
6.620.07.01 42.331 Subsidie Inloophuis centrum 4.700 4.829 4.700 4.700 4.794
6.620.07.01 42.572 Subsidie NPV 2.000 2.055 2.000 2.055 2.040
6.620.07 Subsidieregelingen AWBZ 52.427 87.667 52.427 52.482 52.561
6.622.05.01 42.004 Samen voor Woerden 30.000 30.000 30.000 30.000 30.150
Samen voor Woerden 30.000 30.000 30.000 30.000 30.150
6.630.01.01 42.003 Vrijwilligerscentrale 50.000 50.000 50.000 50.500 51.000 6.630.01.01 42.402 Uitvoering vrijwilligersbeleid 7.372 7.000 7.372 76 7.519
6.630.01 Sociaal-cultureel beleid 57.372 57.000 57.372 50.576 58.519
Totaal prestatieveld 4 139.799 174.667 139.799 133.058 141.230
Prestatieveld 5: het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem
Fcl ecl omschrijving begroting realisatie begroting realisatie begroting
2010 2010 2011 2011 2012
6.530.01.01 34.548 BOS-impuls "overgewicht" 18.250 17.521 0 0 0
6.530.01 Bevordering sport 18.250 17.521 0 0 0
6.614.01.01 42.516 declaratieregeling 201.307 223.647 226.138 274.178 228.614
6.614.01.01 42.527 Langdurigheidstoeslag 96.368 97.117 121.868 209.995 81.968
6.614.01.01 42.528 Chronisch zieken 82.200 85.000 82.200 82.500 83.844
6.614.01.02 34.597 Noodfonds 15.275 8.457 15.275 12.142 10.200
6.614.01 Minimabeleid 395.150 414.221 445.481 578.815 404.626
6.620.02.01 42.009 Plusbus 3.500 3.500 3.500 3.500 3.570
6.620.02.01 42.012 Regie ondersteuning 15.000 15.000 15.000 15.116 15.300
6.620.02.01 42.224 Subsidie 355.000 354.774 329.312 338.604 305.298
6.620.02.01 42.106 Overige subsidies 15.527 30.213 15.527 44.297 15.838
6.620.02 Ouderenzorg 389.027 403.487 363.339 401.517 340.006
6.620.07.01 42.220 Subsidie De Klubhoeve Gouda 7.034 7.034 4.689 7.034 4.783
6.620.07.01 42.223 Subsidie De Paraplu 1.393 -1.393 4.700 4.625 4.794
6.620.07.01 42.241 Subsidie gehandicaptenplatform 4.565 4.623 4.565 4.623 4.656
6.620.07.01 42.242 Subsidie Sportclub Bredius 2.805 2.849 2.805 2.849 2.861
6.620.07.01 42.243 Subsidie GVWO 7.450 7.560 7.450 7.560 7.599
6.620.07.01 42.328 Subsidie scouting Maurits 168 0 168 0 171
6.620.07.01 42.573 Subsidie collectieve preventie GGZ 24.968 24.588 24.968 23.730 10.190
6.620.07 Subsidieregelingen WMO 48.383 45.261 49.345 50.421 35.054
6.650.01.01 34.250 Integratie gehandicapten kinderen peuterspeelzalen 4.531 0 0 0 0
6.650.01 Kinderopvang 4.531 0 0 0 0
Totaal prestatieveld 5 855.341 880.490 858.165 1.030.753 779.686
Prestatieveld 6: het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem tbv het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer
Fcl ecl omschrijving begroting realisatie begroting realisatie begroting
2010 2010 2011 2011 2012
6.622.02.01 34.537 Uitkering Persoonsgebonden budget 450.000 391.417 450.000 316.968 367.845 6.622.02.01 34.000 Huishoudelijk hulp 2.700.000 2.963.627 3.155.540 3.136.171 3.000.000 6.622.02 Huishoudelijke verzorging 3.150.000 3.355.044 3.605.540 3.453.139 3.367.845
6.620.07.01 42.244 subsidie De Regenboog 625 0 625 0 638
Totaal subsidies 625 0 625 0 638
6.622.03.01 34.687 anti-discriminatie voorzieningen 17.863 15.564 15.705 15.705 79.733 Anti-discriminatievoorzieningen 17.863 15.564 15.705 15.705 79.733 6.652.01.05 34.190 Woonvoorzieningen 431.550 514.992 431.550 423.552 459.000 6.652.01.02 34.191 Vervoersmiddelen 598.632 666.527 598.632 636.031 739.500 6.652.01.02 34.192 Vervoersvergoedingen 150.000 402.124 150.000 382.981 178.500 6.652.01.04 34.322 Huur rolstoelen 721.128 625.130 816.128 508.087 659.236 6.652.01 Voorzieningen gehandicapten 1.901.310 2.208.773 1.996.310 1.950.651 2.036.236 Totaal prestatieveld 6 5.069.798 5.579.381 5.618.180 5.419.495 5.484.452
Prestatieveld 7: maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld
Fcl ecl omschrijving begroting realisatie begroting realisatie begroting
2010 2010 2011 2011 2012
6.620.07.01 34.180 Opvang daklozen 3.474 3.868 3.474 3.389 3.543
6.620.07 Subsidieregelingen WMO 3.474 3.868 3.474 3.389 3.543
6.622.04.01 34.541 Meldpunt huiselijk geweld 27.049 24.009 27.049 10.108 27.590 6.622.04.01 34.606 OGGZ & huiselijk geweld 25.000 14.142 25.000 25.141 15.820
6.620.01 OGGZ 52.049 38.151 52.049 35.249 43.410
Totaal prestatieveld 7 55.523 42.019 55.523 38.638 46.953
Prestatieveld 8: het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, muv het bieden van psychosociale hulp bij rampen
Fcl ecl omschrijving begroting realisatie begroting realisatie begroting realisatie begroting
2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012
Prestatieveld 9: het bevorderen van verslavingsbeleid
Fcl ecl omschrijving begroting realisatie begroting realisatie begroting
2010 2010 2011 2011 2012
6.714.01.02 34.201 verslavingsbeleid 20.813 20.783 0 0 10.000
6.714.01 Gezondheidszorg 20.813 20.783 0 0 10.000
Totaal prestatieveld 9 20.813 20.783 0 0 10.000
begroting realisatie begroting realisatie begroting
2010 2010 2011 2011 2012
Prestatieveld 1 386.239 293.856 391.517 313.762 361.491 Prestatieveld 2 1.760.431 1.821.819 1.681.531 1.745.775 1.529.931 Prestatieveld 3 627.208 598.368 648.737 581.879 660.655 Prestatieveld 4 139.799 174.667 139.799 133.058 141.230 Prestatieveld 5 855.341 880.490 858.165 1.030.753 779.686 Prestatieveld 6 5.069.798 5.579.381 5.618.180 5.419.495 5.484.452
Prestatieveld 7 55.523 42.019 55.523 38.638 46.953
Prestatieveld 8 0 0 0 0 0
Prestatieveld 9 20.813 20.783 0 0 10.000
Totaal prestatievelden 8.915.152 9.411.383 9.393.452 9.263.360 9.014.398
Geen rekening is gehouden met (zijn moeilijk/danwel niet beinvloedbaar):
aparte wetgeving met een directe relatie met rijksbijdragen en accountantsverklaring, danwel SISA;
gebouwafhankelijke kosten, incl. kapitaallasten (dus in feite alleen subsidierelaties);
kosten eigen organisatie;
In feite 3 soorten kosten WMO:
1.kosten WMO- nieuw 2.kosten WMO- oud
3. Kosten indirect aan WMO te relateren 4. Alleen lasten meegenomen
