Pluryn – Pro Intermetzo Fondsenwerving/3e geldstromen
Jaarverslag 2019
Fondsenwerving/subsidieadvies
Apr. 2020|team fondsenwerving/subsidieadvies Pluryn
Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave
Voorwoord ... 3
1. Profiel van het team fondsenwerving/subsidieadvies ... 4
1.1. Het team fondsenwervers/subsidieadviseurs ... 4
1.2. Organisatiestructuur ... 4
2. Statistische gegevens/verantwoordingskalender 2019 ... 5
2.1. Kengetallen en cijfers fondsaanvragen beschikkingen Pluryn-(Pro)Intermetzo ... 5
2.2. Kengetallen en cijfers subsidieaanvragen/beschikkingen Pluryn ... 6
3. Projectverantwoordingen Pluryn ... 7
3.1. Projectverantwoording Pluryn 2019 ... 7
3.2. Projectverantwoording Pro Intermetzo 2019 ... 8
3.3. Handen uit de mouwen projecten 2019 ... 9
3.4. Aanvraag en verantwoording subsidieprojecten ... 10
4. Afsluiting 2019/actiepunten 2020 ... 11
Pagina 3 van 11
Voorwoord
Onze drijfveer is door middel van fondsenwerving/sponsering/subsidieaanvragen mooie projecten en initiatieven binnen Pluryn-Intermetzo mogelijk maken, onder omstandigheden waar dit financieel niet mogelijk leek.
Daarnaast dragen wij zorg voor (complexe) subsidieaanvragen en de verantwoording hiervan.
Leidend hierbij is het maken van het positieve verschil voor de cliënt met als doel “sterker in de samenleving/meer regie & participatie”, door daartoe meer middelen (kwantitatief) en mogelijkheden (kwalitatief) te creëren. Dit kan gaan om financiële middelen (fondsen, giften, subsidies), middelen in natura (schenkingen bedrijven, fondsen) of middelen in mankracht (ondersteuning door
bedrijven/vrijwilligers/”maatjes”).
Het jaar 2019 was voor de afdeling fondsenwerving/3e geldstromen een jaar van verdere ontwikkeling.
In het bijzonder is hebben we ons gericht op de smart –geformuleerde doelstellingen zoals vermeld in het Visie &
werk/actie-realisatiedocument 2018.
Opvallende zaken in 2019 waren:
• een verdere stijging van individuele aanvragen (o.a. NFK)
• verdere professionalisering van fonds-gefinancierde projecten
• volledige monitoring van de financiële verantwoording van projecten
• uitbreiding van activiteiten op het domein subsidieadvies (Pro, Praktijkleren, Stagefonds)
Met dit jaardocument verschaft de afdeling fondsenwerving/subsidieadvies informatie over en inzicht in de vele activiteiten die in 2019 hebben plaatsgevonden. Ook leggen we hiermee verantwoording af aan de verschillende belanghebbenden.
Noot:
De afdeling fondsenwerving/subsidieadvies werkte in 2019 met 2 verschillende juridische constructies:
1. Verantwoording fondsenwerving/subsidieadvies1 Pluryn: middels een (aparte) tussenrekening waarin alle boekingen (inkomsten en uitgaven) qua fondsenwerving transparant zichtbaar worden gemaakt. Alle afgeronde projecten zijn sluitend afgesloten.
2. Verantwoording fondsenwerving Pro Intermetzo: middels een stichting (Pro Intermetzo) waarbij er sprake is van een eigen vermogen en er verantwoording wordt afgelegd over alle projecten (binnen Intermetzo). Het eigen vermogen (algemene reserves, bestemmingsreserves, bestemmings-fondsen) kunnen hier aangesproken worden mits passend binnen de (geldende) juridische kaders (voorzien van een transparante verantwoording)2.
Namens het team fondsenwerving/subsidieadvies Pluryn/(pro) Intermetzo
M.R.J. (Marcel) van Schaik
Manager fondsenwerving/subsidieadvies
1Subsidie verantwoordingen vinden plaats op aparte projectnummers/tussenrekeningen.
2De jaarrekening van Pro-Intermetzo wordt momenteel gereed gemaakt door de financiële administratie. De project- resultaten sluiten aan bij de jaarrekening.
Pagina 4 van 11 1. Profiel van het team fondsenwerving/subsidieadvies
1.1. Het team fondsenwerving/subsidieadvies
De personele formatie van het team zag er in 2019 alsvolgt uit.
Noot:
• Marcel van Schaik richt naast zijn taak als leidinggevende fondsenwerving/subsidieadvies op meerdere organisatieprojecten. Zijn gemiddelde inzet binnen het team fondsenwerving/subsidieadvies bedraagt circa 8 à 16 uur per week.
• Angelique Wiegers is in mei 2018 als administratieve ondersteuning aan het team toegevoegd. Zij richt zich volledig op administratieve werkzaamheden in het kader van het SectorPlanPlus (2018-2022). Haar inzet wordt verrekend met de inkomsten vanuit het SPP.
1.2. Organisatie structuur
Marcel van Schaik Manager 1,0000
Pascale Winkelmolen Fondsenwerving/subsidieadvies 0,8889
Jacqueline van Osch Fondsenwerving/subsidieadvies 0,6667
Lykke Sickenga Fondsenwerving/subsidieadvies 0,6667
3,2222
Angelique Wiegers
Administratieve ondersteuning SectorPlanPlus
(projectduur) 0,4444
Formatie 2019
Pagina 5 van 11 2. Statistische gegevens/verantwoordingskalender 20193
2.1. Kengetallen & cijfers fondsaanvragen/beschikkingen Pluryn-Intermetzo
3De verantwoordingskalender wordt jaarlijks bijgehouden en geeft inzicht in de (lopende) aanvragen en beschikkingen in het kalenderjaar.
Fonds
Project/omschrijving Fonds RVE Datum Bedrag Bedrag Go/gestaakt/afgerond
NFK 2020 & overige acties (natura + pepernoot) NFK Pluryn 2019 233.202,20 245.476,00 1
Wijkwonder FNO Klein geluk Nijmegen e.o. 03-05-2018 20.000,00 20.000,00 1
NL doet Ubbergseveldweg NL doet Nijmegen e.o. 400,00 400,00 1
Woundend Warriors Dr CJ Vaillantfonds WRJ 01-03-2019 12.000,00 #
Swalmen Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg JPH 24-04-2019 21.577,00 21.577,00 #
Swalmen Dullertstichting JPH 24-04-2019 5.000,00 5.000,00 #
Swalmen Nicolai Broedeschap JPH 29-04-2019 5.000,00 5.000,00 #
Vakantie Kemnade Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg Kemnade 02-04-2019 2.450,00 2.450,00 #
Vakantie Kemnade Pape fonds Kemnade 26-02-2019 1.500,00 1.500,00 #
Vakantie Kemnade Weeshuis der Doopsgezinden Kemnade 15-03-2019 1.500,00 afwijzing #
Vakantie Kemnade St Lichthoeve Kemnade 27-03-2019 3.950,00 afwijzing #
Kunstroute DHG HandicapNL DHG 4.000,00 afwijzing 1
Maarsbergen on Wheels Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg Valkenheide 24-04-2019 20.000,00 20.000,00 1
Maarsbergen on Wheels Klein Geluk / FNO Valkenheide 11-04-2019 20.000,00 6.252,00 1
Topaas disney land Het vergeten kind DHG 01-04-2018 1.200,00 1.200,00 1
Supermarkt safari SPIG Nijmegen e.o. 01-05-2019 5.200,00 afwijzing 1
Supermarkt safari Buitenkans Nijmegen e.o. 01-05-2019 5.200,00 0,00 1
Schoolplein Heuvelrug college Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg Intermetzo Zeist 17-04-2019 10.000,00 10.000,00 1
Pannakooi almelo en almere Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg Intermetzo Almelo 17-04-2019 4.000,00 4.000,00 1
Zomer spelen Eefde Burger Weeshuis Zutphen Intermetzo Eefde 12-06-2019 2.000,00 1.000,00 1
Zomer spelen Eefde Gebroeders Bakkers Weeshuis Intermetzo Eefde 2.000,00 0,00 1
Zomer spelen Eefde Olgaard Stichting Intermetzo Eefde 01-06-2019 2.000,00 2.000,00 1
Zomer spelen Eefde Pieter Arie van der Kooij Fonds Intermetzo Eefde 18-06-2019 2.000,00 0,00 1
Zomer spelen Eefde Sint Anthony Groote Broederschap Intermetzo Eefde 01-06-2019 2.000,00 1.000,00 1
Zomer spelen Eefde Zonnige Jeugd Intermetzo Eefde 01-07-2019 2.000,00 2.000,00 1
Zomer spelen Eefde Hic Jacet Robur Intermetzo Eefde 06-06-2019 2.000,00 1.000,00 1
Tof Chillen Stichting SFO Nijmegen e.o. 18-11-2019 3.225,00 3.225,00 1
DHC van Gadget naar zorginterventie Couvee fonds Pluryn 10.000,00 0,00 1
Meer ruimte voor Muziek - Locatie Hietveld Couvee fonds Hietveld 18-06-2019 6.991,00 6.991,00 1
Tof Chillen Couvee fonds Nijmegen e.o. 18-06-2019 3.225,00 3.225,00 1
Belevingstuin - Winckelsteegh Santheuvel sobbe Winckelsteegh 09-09-2019 2.506,00 2.506,00 1
Belevingstuin - Winckelsteegh Couvee fonds Winckelsteegh 18-06-2019 2.338,00 2.338,00 1
Zomerspelen - locatie Intermetzo Eefde Couvee fonds Intermetzo Eefde 18-06-2019 4.000,00 0,00 1
Signaleren van stress middels biofeedback - residentiële jeugdzorg Couvee fonds Pluryn 18-06-2019 40.000,00 40.000,00 1
Kunstroute DHG Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg DHG 15-04-2019 25.000,00 25.000,00 1
Kunstroute DHG Couvee fonds DHG 18-06-2019 11.350,00 11.350,00 1
Tandemfiets Buitenkans Nijmegen e.o. 03-03-2019 4.050,95 4.050,95 1
Ardenner kamp Beele Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg de Beele 15-04-2019 20.000,00 15.127,98 #
Ardenner kamp Beele Dr. C.J. Vaillantfonds de Beele 15-04-2019 20.000,00 15.127,98 #
Fietstalentteam Loterij Footlocker WRJ 05-07-2019 1.342,50 1.342,50 #
Fietstalentteam Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg WRJ 07-11-2019 12.811,90 12.811,90 #
Fietstalentteam Stuwwal WRJ 25-10-2019 6.000,00 6.000,00 #
Smakelijk (w)eten Buitenkans Nijmegen e.o. 06-11-2019 1.750,00 1.750,00 1
Clienten in de lift Buitenkans Arbeidsparticipatie 27-11-2019 5.002,00 5.002,00 1
Clienten in de lift Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg Arbeidsparticipatie 07-11-2019 8.412,00 8.412,00 1
Duofiets Couvee fonds Hietveld 18-11-2019 6.796,00 1
Duofiets Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg Hietveld 07-11-2019 15.000,00 15.000,00 1
Recycling Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg Arbeidsparticipatie 07-11-2019 15.000,00 15.000,00 1
Recycling Couvee fonds Arbeidsparticipatie 18-11-2019 15.000,00 1
Bus - duurzaam op pad Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg Arbeidsparticipatie 07-11-2019 15.000,00 15.000,00
Bus - duurzaam op pad Couvee fonds Arbeidsparticipatie 18-11-2019 15.000,00 15.000,00
Bus - duurzaam op pad Vailliant fonds Arbeidsparticipatie 28-11-2019 15.000,00 10.000,00
Schoolplein Gangel Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg DHG 07-11-2019 14.894,00 14.894,00
Actie Pepernoot Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg Pluryn 12-11-2019 17.760,00 17.760,00 1
Aanvragen Beschikkingen
Totaal fondsprojecten 2019 695.633,55 628.769,31
Aanvraag
Fondsprojecten Pluryn 2019
Pagina 6 van 11 Bovenstaand overzicht geeft inzicht in:
• het totaal saldo van alle fondsaanvragen waar de afdeling bij betrokken was, dit bedroeg € 646.538
• het totaalsaldo van de toegekende beschikkingen, dit bedroeg € 628.7694
2.2. Kengetallen & cijfers subsidieaanvragen/beschikkingen Pluryn
4Noot: de beschikkingen vormen de basis voor de eindverantwoording van de projecten
Fonds
Project/omschrijving Subsidie RVE Datum Bedrag Bedrag Go/gestaakt/afgerond
Provicie Gelderland Project carriere switchers Pluryn 1-4-2019 80.000 80.000 Lopende
ESF Subsidies ESF subsidies Pluryn 31-1-2019 12.500 12.500 Lopende
ESF Subsidies ESF subsidies Pluryn 24-1-2019 12.500 12.500 Lopende
SectorPlanPlus SPP Tijdvak 2 Pluryn 718.000 718.000 Lopende
Pro Paradigmashift Ministerie van VWS Pluryn 31-7-2019 1.001.799 904.718 Lopende
Aanvragen Beschikkingen
Totaal subsidietrajecten 2019 1.824.799 1.727.718 Aanvraag
Subsidietrajecten Pluryn 2019
Pagina 7 van 11 3. Projectverantwoordingen
3.1. Projectverantwoording Pluryn 2019
• Het netto resultaat van Pluryn fondsenwerving 2019 bedraagt - € 12.268,10 (verkrijgingen minus uitgaven)
De bijdrage van de afdeling fondsenwerving/subsidieadvies betrof de coördinatie van het totale fondsenwervings-/subsidie proces bij bovengenoemde projecten (van aanvraag tot verantwoording).
Binnen Pluryn worden alle transacties op een tussenrekening geadministreerd.
Een gedeelte van de projecten had geen financiële focus maar richtte zich op middelen d.m.v. mankracht (handen uit de mouwen, opknappen van voorzieningen) danwel activiteiten met cliënten (bijv. sportdagen, uitjes ect.).
Aantal Omschrijving
Totale projectkosten (fondsgerelateerd) Jaar + t
Bedrag 31-12- 2018
Ontvangen 2019
Uitgaven 2019
Bedrag 31-12-
2019 Status
1 NFK 221050 212.000,00 -29.218,35 -88.732,69 63.222,44 -54.728,60Project loopt door in 2020 1 Diversen fondsenwerving 201050 Variabel -44.707,31 -8.963,00 3.302,24 -50.368,07Project loopt door in 2020
1 Cruyff Court Het Hietveld 146.395,00 -3.044,35 0,00 3.044,35 0,00 Project afgerond
1 Wounded Warriors Liferide 2018 33.031,00 11.300,00 -24.500,00 13.200,00 0,00 Project afgerond
1 Wijk Wonder 2513 27.817,90 0,00 -18.000,00 47,13 -17.952,87Project loopt door in 2020
1 Wijktuin Ubbergseveldweg 70.678,00 -250,00 -66.998,00 67.248,00 0,00 Project afgerond
1 Rotsheuvel (JPH Waterspeelplaats) 275.029,23 -64.485,75 -202.265,56 275.774,87 9.023,56Project loopt door in 2020 1 Bikepark Hoog Oorsprong 57.231,78 2.502,28 -47.710,08 54.771,85 9.564,05Project loopt door in 2020
1 Ardennenkamp BLE 56.729,92 0,00 -36.278,52 36.278,52 0,00 Project afgerond
1 Tof chillen Hatertseweg WRJ 4.300,00 0,00 -3.075,00 0,00 -3.075,00Project loopt door in 2020
1 Meer ruimte voor Muziek HTV 9.441,00 0,00 -9.628,87 9.628,87 0,00 Project afgerond
1 Fietstalentteam WRJ 20.111,90 0,00 -7.342,50 0,00 -7.342,50Project loopt door in 2020
1 Koken met Passie 28.345,25 11.000,00 -14.520,00 3.520,00 0,00 Project afgerond
1 Smakelijk weten 13.367,90 0,00 -1.750,00 0,00 -1.750,00Project loopt door in 2020
1 Cliënten in de lift 14.614,00 0,00 -6.202,00 0,00 -6.202,00Project loopt door in 2020
1 Moederkindhuis Doetichem JPH 12.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Project loopt door in 2020
1 Cruyff Court de Beele 170.539,24 29.950,00 -82.600,80 52.650,80 0,00 Project afgerond
1 De Beele 0,00 0,00 -16.295,00 11.199,74 -5.095,26Project loopt door in 2020
1 Winckelsteegh (dierenweide) 220.000,00 -2.717,00 0,00 2.717,00 0,00 Project afgerond
1 Winckelsteegh (belevingstuin) 5.799,20 0,00 -3.506,00 4.799,20 1.293,20Project loopt door in 2020 1 Winckelsteegh (beweeggames) 6.725,49 -6.386,00 0,00 7.665,51 1.279,51Project loopt door in 2020
1 Winckelsteegh (speelmat) 3.000,00 -600,00 -2.400,00 3.000,00 0,00 Project afgerond
1 Winckelsteegh (Yalp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Project afgerond
1 De Winckelsteegh (restant) 0,00 -6.593,77 0,00 0,00 -6.593,77Project loopt door in 2020
1 Het Hietveld (duo fietsen) 28.345,00 0,00 -6.000,00 0,00 -6.000,00Project loopt door in 2020
1 Kemnade 6.694,75 0,00 -3.950,00 3.950,00 0,00 Project afgerond
1 Op de Fiets 12.500,00 0,00 -12.038,00 0,00 -12.038,00Project loopt door in 2020
1 Jan Pieter Heije Muzikale talenten expeditie 42.490,32 -21.500,00 -3.715,50 21.025,92 -4.189,58Project loopt door in 2020
1 Jan Pieter Heije Swalmen 74.594,24 0,00 -34.977,00 34.977,00 0,00 Project afgerond
1 Presikhaaf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Project afgerond
1 Werkenrode Jeugd Tandemfets 3.450,95 0,00 -4.050,95 4.050,95 0,00 Project afgerond
1 Werkenrode Jeugd Sportveld 57.570,77 -16.156,98 -27.550,21 43.707,19 0,00 Project afgerond
1 Werkenrode Jeugd CDL 6.413,00 -1.000,00 -5.413,00 6.413,00 0,00 Project afgerond
1 Kunstroute DHG 58.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Project loopt door in 2020
1 H400 Rycycling 39.639,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Project loopt door in 2020
35 Totaal 1.716.925,44 -141.907,23 -738.462,68 726.194,58 -154.175,33
Verkrijgingen minus uitgaven -12.268,10
Pagina 8 van 11 3.2. Projectverantwoording Pro Intermetzo 2019
• Het netto resultaat van Pro Intermetzo 2019 bedraagt € 23.403,63 (verkrijgingen minus uitgaven)
• Het totaal van de activa/passiva van Pro Intermetzo per 31-12-2019 bedraagt € 158.602-
De bijdrage van de afdeling fondsenwerving/3e geldstromen betrof de coördinatie van het totale fondsenwervings-/subsidie proces bij bovengenoemde projecten (van aanvraag tot verantwoording).
Bij enkele projecten was er tevens sprake van projectleiderschap vanuit de zijde van de afdeling fondsenwerving/3e geldstromen.
Een gedeelte van de projecten had geen financiële focus maar richtte zich op middelen d.m.v. mankracht (handen uit de mouwen, opknappen van voorzieningen) danwel activiteiten met cliënten (bijv. sportdagen, uitjes ect.).
Aantal Omschrijving
Totale projectkosten (fondsgerelateerd) Jaar + t
Bedrag 31-12- 2018
Verkrijgingen 2019
Uitgaven 2019
Bedrag 31-12-
2019 Status
1 1. Algemene reserve (algemene Reserve) IM19-1-000 Variabel -15.876,71 -7.063,06 9.638,85 -13.300,92Projectloopt door in 2020 1 2. Donaties voor diverse activiteiten IM19-2-001 Variabel -491,97 -3.822,48 3.271,95 -1.042,50Projectloopt door in 2020 1 3. NL doet (algemene reserve) IM19-3-0001 Variabel -420,05 -2.562,76 1.483,87 -1.498,94Projectloopt door in 2020 1 4. Diverse reserveringen NFK (bestemmingsreserve) IM19-4-001 -31.085,75 -81.361,42 86.687,48 -25.759,69Projectloopt door in 2020
1 14. Zomerspelen Eefde IM19-14-000 5.600,00 0,00 -5.600,00 0,00 -5.600,00Projectloopt door in 2020
1 5. Individuele aanvragen overig (bestemmingsreserve) IM19-5-001 Variabel -10.600,00 0,00 5.000,00 -5.600,00Projectloopt door in 2020
1 15. Schoolreis Noorderlicht IM19-15-000 1.284,95 0,00 -1.284,95 1.284,95 0,00 Project afgerond
1 6. Multicourt Eefde (bestemmingsreserve) IM19-6-000 40.004,74 -25.000,00 -10.099,72 35.099,72 0,00 Project afgerond 1 7. Muzikale vorming Intermetzo (bestemmingsfonds) IM18-7-000 9.954,74 0,00 -5.610,00 9.954,74 4.344,74Projectloopt door in 2020 1 8. Amigo de Glind (bestemmingsfonds) IM19-8-000 76.239,13 16.031,40 -26.224,99 10.193,59 0,00 Project afgerond
1 9. Pannakooi Almelo-Almere IM19-9-000 5.731,00 0,00 -8.010,26 8.010,26 0,00 Project afgerond
1 10. Schoolplein HRC IM19-10-000 0,00 -28.489,24 43.938,05 15.448,81Projectloopt door in 2020
1 11.Maarsbergen on Wheels IM19-11-000 26.944,97 0,00 -27.002,90 27.002,90 0,00 Project afgerond
1 12. Project Yalp Speelveld Noorderlicht IM19-12-000 28.163,25 0,00 -5.127,03 5.127,03 0,00 Project afgerond
1 13. Samen de Handen op elkaar IM19-13-000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Project afgerond
1 16. Zomeractiviteiten Lindenhorst IM19-16-000 6.570,00 0,00 -7.140,00 7.140,00 0,00 Project afgerond
1 21. Stichting Smiles Noorderlicht IM19-21-000 390,00 0,00 -390,20 390,20 0,00 Project afgerond
1 25. Amigo 2.0 IM19-25-000 18.529,00 0,00 0,00 469,05 469,05Projectloopt door in 2020
1 26. Pannakooi de Glind IM19-26-000 1.500,00 0,00 -1.500,00 0,00 -1.500,00Projectloopt door in 2020
1 27. Dijckhoff Handen uit de mouwen IM19-27-000 750,00 0,00 -750,00 750,00 0,00 Project afgerond
1 28. Fitness Eefde 28.203,00 0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00Projectloopt door in 2020
21 249.864,78 -67.443,08 -232.039,01 255.442,64 -44.039,45
Verkrijgingen minus uitgaven 23.403,63
Startsaldo's 01-01-
2019 Resultaat 01-2019 Resultaat 02-2019 Resultaat 03-2019 Resultaat 04-2019 Resultaat 05-2019 Resultaat 06-2019 Resultaat 07-2019 Resultaat 08-2019 Resultaat 09-2019 Resultaat 10-2019 Resultaat 11-2019 Resultaat 12-2019 Algemene Reserve € 37.083,73 € 37.083,73 € 39.718,23 € 39.392,00 € 38.242,72 € 38.224,62 € 40.414,37 € 40.694,62 € 38.668,19 € 38.803,19 € 37.819,86 € 38.097,95 € 36.137,36 Bestemmingsreserve € 146.976,98 € 148.617,26 € 149.081,26 € 147.915,19 € 127.822,89 € 119.765,50 € 130.436,50 € 152.390,09 € 150.729,55 € 139.594,86 € 137.216,04 € 146.676,74 € 111.650,92 Bestemmingsfonds € -7.531,40 € -7.806,11 € -5.306,11 € -6.224,45 € -6.523,60 € -11.859,74 € -10.859,74 € -15.945,01 € -12.504,81 € -13.525,01 € -17.600,71 € -25.535,41 € 5.337,40
€ 37.083,73 € 37.083,73 € 39.718,23 € 39.392,00 € 38.242,72 € 38.224,62 € 40.414,37 € 40.694,62 € 38.668,19 € 38.803,19 € 37.819,86 € 38.097,95 € 36.137,36
€ 146.976,98 € 148.617,26 € 149.081,26 € 147.915,19
€ 127.822,89
€ 119.765,50
€ 130.436,50
€ 152.390,09 € 150.729,55
€ 139.594,86 € 137.216,04
€ 146.676,74
€ 111.650,92
€ -7.531,40 € -7.806,11 € -5.306,11 € -6.224,45 € -6.523,60
€ -11.859,74 € -10.859,74
€ -15.945,01 € -12.504,81 € -13.525,01 € -17.600,71
€ -25.535,41
€ 5.337,40
€ -40.000,00
€ -20.000,00
€ -
€ 20.000,00
€ 40.000,00
€ 60.000,00
€ 80.000,00
€ 100.000,00
€ 120.000,00
€ 140.000,00
€ 160.000,00
€ 180.000,00
Astitel
Exploitatieresultaat 2019 Pro-Intermetzo jaarrekening 2019)
Pagina 9 van 11 3.3. Handen uit de mouwen/samenwerkingsprojecten 2019
Bij de volgende “handen uit de mouwen” projecten heeft de afdeling fondsenwerving/subsidieadvies een coördinerende rol gespeeld:
• A.S.R. verzekering: Bij de Dijckhof nieuwe banken voor buiten gemaakt en een scherm om de kas te beschermen tegen de voetballen. (handen uit de mouwen volledig gefinancierd)
• NL doet ondersteunt, zodat locaties zich konden aanmelden. Zowel handen uit de mouwen als een financiële bijdrage.
• Stichting Present: een dag georganiseerd samen met studenten bij het VSO Heuvelrug College
• Stichting van het kind: sportdag georganiseerd voor de Beele, Maarsbergen en Eefde.
• Stichting Smiles: een samenwerking met SO Noorderlicht en een plaatselijke basisschool resulteerde in een prachtige dag waarbij inclusie het kernwoord was.
• Stichting van het Kind, koppelde Akzo Nobel aan Pluryn. Akzo Nobel schilderde met een grote groep medewerkers de boerderij bij de Jan Pieter Heije.
• Stichting van het vergeten Kind knapte het meeting point van DHG volledig op mede door financiële ondersteuning van de Lions, Jeugdbescherming Gelderland en De Pinguïns.
• Burendag ondersteunt.
• De Rotary op Seyst ondersteunde de realisatie van het schoolplein zowel met handen uit de mouwen als een financiële bijdrage.
• Thésor verzorgde het schoolreisje voor SO Noorderlicht, zowel met handen uit de mouwen als de entree en het vervoer voor het Archeon.
• Concertzaal Oosterbeek stelde zijn locatie beschikbaar voor de finale van de muzikale Talenten expeditie inclusief de bediening.
Relatiebeheer t.b.v. samenwerking:
• Samenwerking met Jeugd Sport en Cultuur fonds geoptimaliseerd.
• Samenwerking met Samen voor Zeist uitgebreid van SO Noorderlicht en VSO Heuvelrug College naar Lindenhorst en het Youké terrein.
• Project wijktuin Ubbergseveldweg: Samenwerking met het Canisiuscollege is van start gegaan.
• Lions International bezocht het Meeting Point van DHG.
• Samenwerking met Kinderhulp.
• Breinreclame realiseerde veel sponsorborden en andere attributen tegen gereduceerde prijs.
• Samenwerking met Oranje fonds gekoppeld aan verschillende projecten.
Donaties in natura:
• De A.S.R. verzekering leverde kaartjes voor het concert van Trijntje Oosterhuis.
• Vanuit NFK: vrijkaarten voor de bioscoop, pretparken en dierentuinen.
• Vanuit NFK kregen jonge moeder een tegoedbon voor de Prenatal en luierpakketten.
• NFK bracht Pluryn in contact met Starlive, die samen met Microsoft ervoor zorgde dat er voor alle jongeren van DHG een cadeautje onder de kerstboom verscheen. Jongeren mochten een wensenlijstje inleveren en medewerkers van Microsoft kochten gericht een cadeau per kind.
• Via Kinderhulp kregen we sport shirts, sokken en hesjes voor jongeren.
• Kinderhulp zorgde voor bijna 1000 jongeren van Pluryn voor een cadeautje in de schoen (actie pepernoot).
• Collecte Oranje fonds: 50% van de opbrengst voor de locatie.
• Collecte Kinderhulp: 50% van de opbrengst voor de locatie.
• Donaties van particulieren gekoppeld aan wensen van jongeren en volwassenen van Pluryn Intermetzo.
(financieel en materieel zoals een fiets)
• Een bedrijf doneerde tv schermen voor de Glind.
• Stichting van het Kind realiseerde een pannakooi in Almere, Almelo, bij de Kop van Deelen en bij het Vso heuvelrug College.
• Kiwanis realiseerde een pannakooi bij VSO Heuvelrug College.
• Tomocon is met de game caravan bij de locatie Eefde, JPH en DHG op bezoek geweest.
• De SO Noorderlicht kreeg een Yalp Memoveld, aangeboden door de Rabobank en Stichting van het Kind.
• Van Kilsdonk heeft de dozen voor de bedankjes ontworpen en geproduceerd voor de afdeling.
• Rondom de ontmoetingstuin van de Ubbergseveldweg, heeft het Caniuscollege een deel van hun sportveld beschikbaar gesteld voor een beweegtuin.
Pagina 10 van 11
• Wanco doe het zelf heeft verf ter beschikking gesteld aan de Ubbergseveldweg.
• MKB lease, UAS schadeherstel hebben de EMV gesponsord.
• Bedrijf Coolen in contact gebracht met de dagbehandeling Hatertseweg, wat resulteerde in op maat gemaakte meubels tegen sterk gereduceerde prijs.
3.4. Aanvraag en verantwoording van subsidies
De afdeling heeft tevens zorg gedragen voor de aanvraag en verantwoording van diverse subsidiestromen (ESF, carrière switchers, sectorplanplus + Pro Paradigmashift). Deze projecten worden apart geregistreerd en zijn langdurig (4 à 5 jaar).
Een bijzonder plek neemt het sectorplanplus in. Deze subsidie aanvraag en verantwoording loopt van 2018-2021 (4 tranches). Per tranche (afhankelijk van de lengte) dient er tussen de 400.000 en 800.000 euro verantwoord te worden. Ten behoeve van de uitvoering is er een medewerker aangesteld voor 16 uur (administratieve
werkzaamheden).
Het project Pro Paradigma Shift betreft de financiering van wetenschappelijk (promotie) onderzoek. De subsidieverstrekker is VWS. Het project is een co-productie van Pluryn, ASVZ & Trajecten en 3 universiteiten (Erasmus, Universiteit van Tilburg + de Radboud Universiteit).
Omschrijving Geschatte waarde
8 kaarten concert Trijntje 400,00
Akzo Nobel - schilderen boerderij 5000
Coolen BV - ontwikkelen materialen 2000
Stichting Present - SO Noorderlicht - sportdag 200
Tomocon - Game caravan 450
20 TV schermen de Glind 5000
Pannakooi Almere 15000
Pannakooi Almelo 15000
Pannakooi Heuvelrug college 15000
Yalp Memo veld 35000
Giving tree 4440
actie pepernoot 19760
ASR dijckhof 750
ASR DHG Timshoek Vervallen
Pannakooi de Glind 35000
Pannakooi Maarsbergen 15000
Kaarten Bioscoop Frozen 600
NL doet 2480
Pannakooi Kop van Deelen 34000
Tuinhuisje Schäffer Theunissen Wijchen 3150
Pannakooi Kop van Deelen 35000
Nationale sportdagen - St van het Kind - Fris 7500
Zomeractiviteiten lindenhorst 1350
Ondersteuning de beele maandelijks 12000
Ondersteuning eefde - stichting van het kind 3000
NFK - prenatal actie 2400
NFK - IKEA 1500
Totaal 270.980,00
Pagina 11 van 11
4. Afsluiting 2019/actiepunten 2020
In de afgelopen jaren is de afdeling fondsenwerving fors gegroeid qua werkzaamheden. Naast fondsenwerving ten behoeve van individuele- en groepen cliënten heeft de afdeling een forse bijdrage geleverd aan tal van (innovatieve) projecten van verschillende aard binnen geheel Pluryn. Daarnaast pakt de afdeling in toenemende mate zelfstandig (grote) subsidieadvies/verantwoordingstrajecten op.
De werkzaamheden krijgen een steeds breder karakter (projectondersteuning, monitoring financiële aspecten alsmede het leveren van een bijdrage aan de –financiële- eindverantwoording van projecten) .
Actiepunten 2020
• Continuering van (nieuwe) fondsaanvragen, financiële monitoring c.q. verantwoording van individuele-, groeps- alsmede lopende en nieuwe projectaanvragen.
• Meer werk met dezelfde formatie als vervolg op een efficiënt en transparant ingericht werkproces onder andere op het gebied van subsidie-inning (bijv. praktijkleren/stagefonds) als vervolg op het afstoten van externe inhuur.
• Voorbereiding invulling personele formatie i.r.t. acties vanuit “focus binnen focus”.
• Een verhoging van het verkrijgen van subsidies door het leveren van een bijdrage het intern aanscherpen van werkwijzen/procedures.
• Het vormgeven van een eenduidige administratieve werkwijze voor geheel Pluryn.
• Het aangaan van een intensievere samenwerking met de overige afdelingen daar waar er sprake is van fondsenwerving/danwel subsidietrajecten.
• De personele inzet van de afdeling zelf zal in toenemende mate gedeeltelijk gefinancierd worden vanuit fonds/subsidie-inkomsten daar waar er sprake is van grotere fonds- en subsidietrajecten.
Aldus, 24 april 2020
M.R.J. (Marcel) van Schaik
Manager team fondsenwerving/subsidieadvies
