1 van 3 Erratum op de programmabegroting 2014-2017
In de berekening van de OZB opbrengst is een omissie geslopen. Conform besluitvorming in het college is deze omissie hersteld in de programmabegroting 2014-2017. Het betreft een correctie op de OZB opbrengsten vanwege het doorrekenen van de inflatiecorrectie.
In de programmabegroting is nu rekening gehouden met een inflatiepercentage OZB opbrengsten van 2% voor de jaren 2015-2017. Voor 2014 en verder geldt ook als
uitgangspunt dat de areaaluitbreiding binnen de inflatiecorrectie van 2% is meegenomen.
Het doorrekenen van de inflatiecorrectie OZB heeft een voordelige invloed op de meerjarensaldi.
De volgende mutaties zijn doorgevoerd:
Pagina 7 en pagina 56 Juiste tabel is:
2014 2015 2016 2017
saldo juni 2013 1.409 -187 24 -223
ontwikkelingen na juni:
ontwikkeling algemene uitkering 1.200 -250 -220 -700 opheffen samenwerkingsverbanden WMO / IASZ -600 -200 -100 0
leges omgevingsvergunningen -200 -100 -50 0
Wet Sociale Werkvoorziening -65 -169 -272 -361
ICT voordeel samenwerking Oudewater 0 113 113 113
diversen/overig -460 -261 -16 -138
Rentetoerekening Algemene Reserve tgv notitie risicomanagement *1
884 1.025 950 875
Saldo september 2013 2.168 -29 429 -434
af: incidentele lasten Oudewater (juni-overleg) -1.000 af: incidentele lasten WoerdenWijzer.nl (juni-overleg) -560 af: stimulering lokale economie/arbeidsmarkt -150
bij: indexering OZB 2014-2017 97 301 508 720
Saldo begroting 2014-2017 555 272 937 286
niet opgenomen in bovenstaande tabel:
inschatting gevolgen troonrede *2 -676 -1.099 -1.454 -1.509
2 van 3 Pagina 64 Budgetautorisatie
Juiste tabel is:
Lasten programma’s 2014 2015 2016 2017
1. Bestuur & Organisatie 10.795 10.429 10.389 10.366
2. Ruimtelijke Ordening, Wonen en Grote Projecten / Investeringen 7.789 7.756 7.715 7.685
3. Cultuur, Economie en Milieu 7.432 7.451 7.430 7.424
4. Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur 25.923 24.589 21.094 19.323
5. jeugd, Sport en Onderwijs 13.875 13.898 13.869 13.962
6. Zorg en Welzijn 10.963 10.861 10.857 10.834
7. Werk en Inkomen 20.596 20.283 20.385 20.474
8. Financiën en algemene dekkingsmiddelen 5.059 2.688 2.776 3.476
Totaal lasten 102.432 97.955 94.515 93.544
Baten programma’s
1. Bestuur & Organisatie 1.069 1.078 1.078 1.078
2. Ruimtelijke Ordening, Wonen en Grote Projecten / Investeringen 3.789 3.689 3.739 3.789
3. Cultuur, Economie en Milieu 2.938 2.938 2.938 2.938
4. Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur 10.483 10.771 11.347 11.631
5. Jeugd, Sport en Onderwijs 2.452 2.454 2.454 2.454
6. Zorg en Welzijn 1.046 957 957 957
7. Werk en Inkomen 11.884 11.550 11.549 11.549
8. Financiën en algemene dekkingsmiddelen 68.345 63.465 59.933 57.836
102.006 96.902 93.995 92.232
Totaal baten minus lasten -426 -1.054 -521 -1.309
Bij: wijziging rentesystematiek agv notitie risicomanagement 884 1.025 950 875
Bij: indexering OZB 2014-2017 97 301 508 720
Saldo 2014-2017 555 272 937 286
niet opgenomen in bovenstaande tabel:
inschatting gevolgen troonrede *2 -676 -1.099 -1.454 -1.509
Pagina 88
Algemeen
Uitgangspunt is een inflatiecorrectie van 2%. Het uitgangspunt van een verhoging met 2% is ook van toepassing op alle tarieven en leges, met uitzondering van de tarieven voor onroerendezaakbelasting (OZB),
parkeerbelasting, afvalstoffenheffing, rioolrechten en parkeren.
Wordt:
Algemeen
Uitgangspunt voor 2014 is een inflatiecorrectie van 2%. Het uitgangspunt van een verhoging met 2% is ook van
toepassing op alle tarieven en leges, met uitzondering van de tarieven parkeerbelasting, afvalstoffenheffing,
rioolrechten en parkeren. Voor de OZB geldt dat de areaaluitbreiding binnen de inflatiecorrectie is opgenomen.
3 van 3
Pagina 91
Opbrengsten belastingen en heffingenJuiste tabel is
Belastingsoort 2013 2013 %
aandeel
2014 2014
aandeel
1 Onroerendezaakbelasting 9.978 41,23 10.178 42,95%
2 Hondenbelasting 160 0,66 164 0,69%
3 Precariobelasting 120 0,5 123 0,52%
4 Parkeerbelasting 1.921 7,94 1.921 8,11%
5 Toeristenbelasting 50 0,21 50 0,21%
6 Afvalstoffenheffing 5.503 22,74 4.730 19,96%
7 Rioolheffing 3.546 14,65 3.906 16,48%
8 Leges 2.110 8,72 1.812 7,65%
9 Marktgelden 79 0,33 79 0,33%
10 Lijkbezorgingsrechten 704 2,91 704 2,97%
11 Havengelden 29 0,12 29 0,12%
Totaal 24.200 100
23.696 100,00%
* Bedragen x € 1.000,-
