Memo
1
Aan : Raad
Van : College / wethouder Alexander Luijten
Onderwerp : Beantwoording vragen Gesprek 23/9 Zienswijze MRA begroting en werkplan Datum :30 september 2020
1. Inleiding
Tijdens het gesprek over de begroting een het werkplan MRA 2021 zijn er twee vragen naar voren gekomen die nog niet volledig zijn beantwoord:
a. Waarom is op de indexering niet de afgesproken 50% korting toegepast zoals bij alle verbonden partijen (Wiss)?
b. Wat houdt van de verbetering van de financiële sturing in (Elderman)?
In dit memo zullen we deze vragen beantwoorden. Voordat we dit doen lichten we de verhouding Gemeente-MRA-Regio toe en geven we duidelijker aan wat het effect van de begroting MRA op de gemeentebegroting is.
2. Relatie Gemeente- MRA – Regio
Formeel is het zo dat gemeenten krachtens het tekenen van het convenant MRA, als gemeente onderdeel vormen van de MRA. De regiegroep van de MRA, die de rol heeft van Algemeen Bestuur, bestaat wel uit vertegenwoordigers van een Regio. Hilversum en Gooise Meren vertegenwoordigen bijvoorbeeld de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek.
De gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek hebben afgesproken als regio deel uit te maken van de MRA. De bijdrage van de gemeenten aan de MRA loopt bijvoorbeeld via de Regio. Deze keuze is gemaakt om binnen het grote geheel van de MRA meer invloed te hebben. Onderdeel van de werkafspraken is ook dat gemeenten hun inbreng in de MRA afstemmen, ook de zienswijze op de begroting en het werkplan.
De concept zienswijze die voorligt is met andere woorden afgestemd met de andere gemeenten in de Gooi en Vechtstreek. Iedere Raad in de regio Gooi en vechtstreek wordt gevraagd in te stemmen met een en dezelfde zienswijze. De insteek is om – met het oog op impact – uiteindelijk één zienswijze bij de MRA in te dienen.
De uitkomsten van bespreking in de diverse raden worden besproken in het Algemeen Bestuur van de Regio. De vertegenwoordigers van de Regio (de bestuurders van Hilversum en Gooise Meren) brengen vervolgens het perspectief van de Regio gemeenten naar voren. Daarbij wordt vanzelfsprekend recht gedaan aan de inbreng van alle raden, mocht deze alsnog afwijken van het door de colleges
afgestemde concept zienswijze.
Memo
2 3. Impact op MRA op gemeente begroting
Zoals aangegeven loopt de bijdrage van Gooise Meren aan de MRA via de Regio. In de begroting van de Regio (2021 – 2024) is de als bijdrage aan de MRA voor Gooise Meren in totaal € 86. 572 opgenomen.
Hierbij is nog gerekend met een bedrag per inwoner van € 1,50. Wanneer van een bijdrage van € 1,53 per inwoner wordt uitgegaan komt de bijdrage uit op € 88.303,95, gegeven het inwonersaantal van Gooise Meren van 57.715. Dat is een verhoging van € 1.732.
3. Waarom geen 50 % korten op de indexering MRA zoals bij de andere verbonden partijen is voorgesteld?
De bijdrage aan de MRA was 1,50 Euro per inwoner. Met de voorgestelde verhoging wordt de bijdrage € 1,53. Deze kostenverhoging wordt beoordeeld door de deelnemers aan de MRA als nodig om de verhoging van lonen en prijzen (met name qua huisvesting) te kunnen dekken.
Waarom geen 50 % korten op de indexering MRA? Bij andere verbonden partijen is voorgesteld te korten op een deel van de indexering, namelijk op de prijsverhoging, dwz niet op de verhoging van lonen. Er van uitgaande1 dat het aandeel van de prijsverhoging zo’n 50 % is, zou dit betekenen dat ingestoken zou moeten worden op een bijdrage van € 1.5225 per inwoner (0,75 eurocent korting per inwoner, oftewel 50 % van 1,50 eurocent). Als hiervoor wordt gekozen zou de bijdrage van Gooise Meren uitkomen op € 87.871,08, oftewel een verminderende bijdrage van zo’n € 433 ten opzichte van het gevraagde bedrag.
Gegeven de werkafspraken tussen de gemeenten in de regio om met één zienswijze te komen en gezien de geringe hoogte van het bedrag van deze besparing is voor het college de reden geweest om voor deze verbonden partij niet de lijn te volgen die voor de andere verbonden partijen is gekozen.
Daarbij is er voor de MRA niet zoals bij andere verbonden partijen, een vaste indexering afgesproken.
Vanaf 2016 is de bijdrage van participanten € 1,5o geweest. Dit is de eerste keer dat een indexering wordt voorgesteld. Voor de 50% regeling kan dus niet gekeken worden naar indexeringen in het verleden.
Wanneer de raad van Gooise Meren per amendement zou kiezen voor het voor 50 % betalen van de prijsverhoging betekent dit dat de vertegenwoordigers van de gemeenten van de Gooi en Vechtstreek in de regiegroep deze zienswijze inbrengen.
4. Verbetering van de financiële sturing
We constateren dat de MRA met de begroting 2021 een verbeterslag heeft gemaakt naar een betere verantwoording door transparante lijnen van de MRA agenda naar de jaarplannen en de begroting en door meer concrete resultaten te formuleren. Deze lijn naar meer concrete resultaten kan nog verder worden doorgezet.
Verbeteringen die we voorstellen in de financiële sturing betreffen met name:
- Duidelijke afspraken over hoe om te gaan met overschotten en tekorten in de jaarrekening en de opbouw van reserves;
1 Het CBS heeft voor 2021 berekend: een loonstijging van 1,8 % en van een prijsstijging van 1,5 %.
Memo
3
- Duidelijke afspraken vooraf over indexering in relatie tot de ontwikkeling van het
inwoneraantal van de MRA. Dit omdat ook het inwoneraantal de totale bijdrage van de MRA beïnvloed;
- Verbetering van de planning en control gedurende het boekjaar zodat het financiële effect van besluiten van de platforms op het moment van besluiten inzichtelijk zijn.
Deze gewenste verbeteringen zijn ingebracht in de Regiegroep in april 2020 toen de globale begroting besproken werd en ook in het kader van de optimalisering van de governance van de MRA.
