Bijlage 3.
Begroting 2010 CVV
Bij de voorjaarsnota is een bezuiniging van € 30.000,- op CVV vastgesteld.
Deze bezuiniging is doorgevoerd in de begroting van 2010 volgens onderstaande berekening (uit activiteitenbegroting):
Aanvullend openbaar vervoer (betreft verschil tussen kostprijs en OV- tarief dat de cliënt betaalt):
• Werkelijk 2008 €221.333
• Index vervoerder 2,3% € 5.091 +
€226.424
• Index gemeente 2010 0% € 0
Raming 2010 €226.424
Af: Dekkingsplan voorjaarsnota 2009: o.a. verlaging
inkomensgrens van 2,0 naar 1,5 van het relevant minimum € 30.000 -
Begroting 2010: €196.424
Financiële gevolgen van de aanbesteding
De nieuwe aanbesteding is gebaseerd op de vervoerscijfers van 2007 en 2008 (zie bijlage).
Op basis van deze meerjarige cijfers en de nieuwe zoneprijs van € 4,78 (voortkomend uit de aanbesteding) wordt een structureel financieel tekort verwacht in de komende jaren aangezien in de begroting geen rekening is gehouden met deze kostenstijging (was opgenomen in
risicoparagraaf).
De zoneprijs is als gevolg van de aanbesteding met 17% verhoogd ten opzichte van de huidige zoneprijs.
Door Munckhof Groep is op basis van het de cijfers 2007/2008 (zie bijlage) bij de inschrijving het uitgangspunt van 53.000 zones op jaarbasis gehanteerd. Munckhof Groep heeft
ingeschreven tegen een zoneprijs van € 4,78.
Daarbij past het volgende financiële kader:
- 53.000 zones x € 4,78 € 253.340,--
- Terugbelservice 21.000 ritten x € 0,09 € 1.890,--
€ 255.230,--
Voorstel tot beheersing kosten
Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat er sprake is van een verschil van
€ 58.800,- per jaar tussen begroting 2010 en de raming op basis van de gegevens van de aanbesteding (verreden km x nieuwe zoneprijs).
In 2009 is er sprake van een forse afname van het gebruik van het collectief vervoer. Het is echter onduidelijk of deze tendens zal doorzetten.
Een bijstelling van het huidige CVV-beleid is een eerste aanzet om de kosten beheersbaar te houden.
Met deze wijzigingen wordt een besparing op de uitgaven CVV beoogd van € 30.000,- met ingang van 2011.
Deze besparing is gebaseerd op de vervoerscijfers 2008 en is als volgt geraamd:
- limitering zones naar 700 zones per jaar
Besparing 3350 zones x € 4,78 € 16.000,-
- Verlaging inkomensgrens naar 1,5 x norminkomen.
Besparing ca. 5% op het totaal aantal verreden zones € 14.000,-
€ 30.000,-
Financieel Kader
2
Naar aanleiding van de evaluatie van het huidige verstrekkingenbeleid en de evaluatie van de verordening individuele voorzieningen Wmo zullen nog voorstellen volgen om de totale kosten van CVV en andere Wmo voorzieningen beheersbaar te houden.
Deze voorstellen zullen betrekking hebben op bijstelling van het eigen bijdrage beleid voor voorzieningen en het ontwikkelen van algemene voorzieningen waardoor het beroep op de individuele voorzieningen afneemt.
Voor de dekking van de verwachte meerkosten 2010 is het college eerder akkoord gegaan met het voorstel om de overblijvende Wmo middelen 2009 via de winstbestemming in te zetten in 2010.
3
